Jämlikhet och utveckling

Transkript

1 Jämlikhet och utveckling Nystart Haninge Socialdemokraternas förslag till Mål och budget Socialdemokraterna Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan Haninge. Tel socialdemokraterna.haninge@telia.com 1

2 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL... 1 MÅL OCH BUDGET INLEDNING VISION VÅR VERKSAMHETSIDÉ VÅR POLITIK FÖR ETT RÄTTVISARE HANINGE EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNENS STYRMODELL INTERN KONTROLL ANSVARSFÖRDELNING MELLAN POLITIK OCH FÖRVALTNING LOKALFRÅGOR REGLER FÖR EKONOMISTYRNING KUNDVAL OCH KONKURRENSUTSÄTTNING FASTSTÄLLANDE AV ELEVPENG EN FUNGERANDE STYRNING KRÄVER UPPFÖLJNING KF:S MÅL, UPPDRAG OCH STYRTAL FÖR MÅLOMRÅDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅLOMRÅDE HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MÅLOMRÅDE SERVICE OCH TJÄNSTER NÄMNDVISA RAMAR, DIREKTIV OCH UPPDRAG FÖR DRIFTBUDGETRAMAR ÅR Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB Övriga särskilda områden och avdelade medel DRIFTBUDGETRAMAR ÅR INVESTERINGSBUDGET FÖR 2012 OCH PLAN FÖR FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET OCH PLAN FÖR KOMMUNEN Sammanställning per nämnd och bolag Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Tornberget EKONOMISK PLAN BILAGOR..33 2

3 1. Inledning 1.1 Vision I Haninge kommun är människor friska och mår bra. Här kan invånarna leva ett tryggt och bra liv i staden, på landsbygden eller i skärgården. Kommunen erbjuder ett varierat utbud av välskötta och attraktiva bostäder med olika upplåtelseformer i de olika kommundelarna och för olika gruppers behov samt förutsättningar. Här finns bra kommunikationer och en integrerad syn på planering och hushållning med resurser som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Känsliga naturområden skyddas och kommuninvånarnas möjlighet att nyttja skog, mark, och skärgård är god. Kommunen satsar på barn och unga. FN:s barnkonvention är en ledstjärna för alla verksamheter. Resultat och kvalitet i förskola och skola är mycket goda. Genom fokus på kunskap och en medveten satsning på kompetensutveckling och arbetsskapande åtgärder har utbildningsoch inkomstnivån i kommunen höjts. Kommunen samarbetar tillsammans med näringslivet och garanterar alla ungdomar sommarjobb. Haninges satsning på grundutbildningen och på samverkan mellan skola, högskola och näringsliv ger resultat och högskolan i Haninge fortsätter att utvecklas. Företagsklimatet i Haninge är dynamiskt och företagare upplever att kommunen är en viktig och positiv samarbetspartner. Haningeborna är engagerade och delaktiga i samhälls- och kulturlivet och tar ansvar för kommunens fortsatta positiva utveckling. Haninge har ett stort och etablerat föreningsliv. Den kulturella mångfalden främjar kommunen. Alla samhällsområden präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Kommun, näringsliv, föreningar och närpolis arbetar gemensamt med brottsförebyggande insatser. 1.2 Vår verksamhetsidé Det ska vara lätt att leva i Haninge. Här ska man kunna vara sig själv. Vi möjliggör för alla att leva, bo och verka i Haninge. Det betyder att alla Haningebor ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv och ökad makt över sin egen tillvaro. 3

4 1.3 Vår politik för ett rättvisare Haninge Vi socialdemokrater föreslår att kommunens verksamheter tillförs närmare 200 miljoner kronor Det krävs för att våra barn ska få en bra uppväxt och våra äldre ett värdigt liv. Det krävs också för att Haninge ska kunna utvecklas till en attraktiv kommun att bo i. Kommunens budget ska vara i balans. Jobb och ekonomi Vi menar att Haninge nu behöver en politik för fler nya företag, tillväxt och konkurrenskraft. Det ger nya jobb till Haningeborna. Ett särskilt marknadsförings- och etableringsbolag ska skapas med kompetent ledning. Syftet är att se till att fler företag väljer att etablera sig i Haninge. De företag som redan finns kan då växa och utvecklas ytterligare. Investeringar görs för att bygga ut Haninge till en regional stadskärna. Kommunen ska vara en aktiv part i att utveckla såväl Jordbro som Västerhaninge centrum. Ungdomars första kontakt med arbetslivet är ofta genom ett sommarjobb. Haninge ska därför genom initiativ och i samarbete med näringslivet verka för att alla ungdomar kan erbjudas sommarjobb. En skola för kunskap Vi socialdemokrater vill se fler lärare i skolan och mindre barngrupper i förskolan. Det är genom höga förväntningar, tydligare krav och tidigare kunskapsuppföljningar som vi förbättrar skolresultaten. Haninges förskolor och skolor ska bli de bästa i Sverige. Det ska vara enkelt att vara förälder i Haninge. Genom att införa en garanti om närhet till förskola så möjliggör vi för föräldrar att få en förskoleplats i området där de bor i. Vi vill också erbjuda nattomsorg för barnen. Fler bostäder Haninge behöver fler bostäder. Vi vill se fler villor och bostadsrätter men vi vill också se fler hyresbostäder som framförallt våra ungdomar kan efterfråga. Det finns också en omfattande efterfrågan på hyresbostäder med tillgång till hiss. Haninge Bostäder har en viktig roll i att ta fram efterfrågade bostäder. Heltidsarbeten Vi vill införa rätten till heltid för de kommunalt anställda. De anställda ska själva få välja om man vill arbete heltid eller inte. Detta innebär att kommunen blir en bättre arbetsgivare samtidigt som kvaliteten i välfärden ökar. Högre kvalitet i verksamheterna Vi menar att Haninge bör ta fram ett särskilt kvalitetsprogram för en höjning av kvaliteten i välfärden, och som också ger en effektivare verksamhet och möjliggör sänkt skatt. För oss Socialdemokrater är verksamhetens kvalitet viktigare än själva driftsformen. Det finns inget egenvärde i att knoppa av väl fungerande kommunala verksamheter som inte leder till ökad tillgänglighet, bättre bemötande och bättre service. Vi har ett alternativ till den moderatstyrda politiken. Vi sätter kvaliteten främst! 4

5 Allians med näringslivet I Haninge finns många människor med olika etnisk bakgrund. De är en stor resurs i samhällslivet och många har lyckats väl i sin nya hemkommun. Men alltför många har inte lyckats få arbete och sysselsättning. Det är ett stort misslyckande att duktiga och många gånger väl utbildade människor får stå utanför samhället. Vi vill att kommunen bildar en allians med näringslivet för klart större insatser som möjliggör att alla får arbete, för bättre inkomster och ett bra och självständigt liv. Robert Noord Oppositionsråd Margareta Bernhardsson Gruppledare 5

6 2. Ekonomi- och verksamhetsstyrning 2.1 Kommunens styrmodell Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till styrmodell. 2.2 Intern kontroll Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till intern kontroll. 2.3 Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning. 2.4 Lokalfrågor Socialdemokraterna tillstyrker majoriteten förslag till riktlinjer för kommunens hantering av lokalfrågor med följande tillägg: Tornbergets roll som ägare och förvaltare av samtliga fastigheter bör gås igenom och tydliggöras. Vidare måste kommunen internt finna bättre former för hur dialogen ska ske mellan kommunstyrelsen och de olika verksamhetsnämnderna samt mellan de olika förvaltningarna. Haninge kommun tillämpar numera internhyra vilket skapat oro och frustration på många enheter. Det är nödvändigt med en utvärdering och översyn av gällande regler. Även de ökade kostnaderna för Lokalbanken måste ses över. 2.5 Regler för ekonomistyrning Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag men med följande förändring Kommunen ska ha en budget i balans. Under en övergångsperiod innebär det att kommunen inte når det uppsatta överskottsmålet utan tillfälligt sätter målet på 1%. På sikt är det kommunens ambition att budgetera ett resultat om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En utvärdering av pågående köp- och sälj -system som Haninge kommun infört ska genomföras. 2.6 Kundval och konkurrensutsättning Avsnittet ersätts med Socialdemokraternas motion kvalitet före driftsform. 6

7 2.7 Fastställande av elevpeng Kommunfullmäktige fastställer årligen elevpengen till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola i samband med att kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget. Socialdemokraternas förslag innebär att inga nya vårdnadsbidrag beviljas från och med den 1 januari Besparingen på 3 mkr fördelas till förskolan. Socialdemokraterna vill se en översyn av nuvarande resursfördelningssystem där en särskild Kunskapsgaranti för att ge alla skolor förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen införs. En särskild satsning sker på förskolan för att minska barngrupperna och ett första rejält steg tas redan 2012 för att nå den med Haninge Skolallians gemensamma målsättningen att senast 2013 ha en lärartäthet i grundskolan som är i nivå med riksgenomsnittet. Grund- och förskolenämnden ges i uppdrag att utvärdera och följa upp den momskompensation på sex procent som tillkommer enskilda utövare. Detta då nationella rapporter och utvärderingar pekat på att fristående aktörer gynnats. Vidare ska nämnden följa och utvärdera den extra ersättning som ges till fristående aktörer som bygger nytt. Siffrorna i parantes är jämfört med majoriteten. VERKSAMHET ELEVPENG AVGIFT PROGNOS AN- TAL Familjedaghem 1-3 år år år Förskola 1-3 år ( ) år (+4 334) Skolbarnsomsorg 6-9 år (+566) Grundskola F-5 årskurs (+1 376) årskurs (+1 650) En fungerande styrning kräver uppföljning Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till uppföljning. 7

8 3. KF:s mål, uppdrag och styrtal för I detta avsnitt redovisas KF:s mål som är både gemensamma och nämndspecifika. Uppdrag redovisas under respektive nämnd i kapitel Målområde God ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller regler och krav på kommunernas ekonomi. Förändringar infördes 2005, med fokus mer på långsiktighet och utfall. Socialdemokraternas uppfattning är att Haninge kommun idag har en skuldsättningsnivå som gör det möjligt att låna för framtida investeringar. Kommunen står inför omfattande renoveringsoch nybyggnadsbehov och det är nödvändigt att öka investeringsramen för att möjliggöra viktiga satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorgen. För att möjliggöra investeringar i välfärden är det nödvändigt att under en övergångsperiod göra avsteg från överskottsmålet. Socialdemokraterna står dock fast vid kravet att på sikt ska Haninge kommun ha ett överskott på två procent. Kommunens viktigaste resurs är personalen. Att rekrytera och behålla kompetent personal är A och O för att kunna bedriva verksamheter med god kvalitet. Haninge fick under 2000-talets början en ökande sjukfrånvaro bland sin personal. Även om både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit något de senaste åren behöver sjukfrånvaron minskas ytterligare. God ekonomisk hushållning - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Kommunen ska ha balans i ekonomin. På sikt ska kommunen ha minst 2% överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag varje år. För den aktuella perioden budgeteras ett överskott på 1%. Årsredovisning KS Sjukfrånvaron bland kommunens anställda minskar med minst 20% jämfört med år 2009 Kommunen ska investera i sina fastigheter i en omfattning som möjliggör för verksamheten att ha ändamålsenliga lokaler och värdesäkrar tillgångarna. Haninge kommun upplevs som en god och framtidsinriktad arbetsplats. Haninges pensionsskuld och övrig samlad låneskuld ska ligga på en nivå som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden. Sjukfrånvaro, kort- och lång Investeringsnivån i förhållande till sammanlagda ytan. Nyckeltal för verksamhetens lokalnyttjande Personalenkäter och undersökningar. Årliga likadana där resultaten synbart förbättras mot tidigare år Aktuell pensionsskuld och låneskuld för kommunen samt koncernen. Soliditet. Samtliga nämnder KS Tornberget Alla nämnder Samtliga nämnder KS 8

9 3.2 Målområde Hållbar samhällsutveckling Grunden för välfärden är att vi har en stabil tillväxt. Fler människor behöver komma i arbete. Det är därför viktigt med en väl fungerande lokal och regional arbetsmarknad. Näringslivet behöver utvecklas och bli mer differentierat, bl.a. genom att stimulera kunskapsintensiva företag, nätverk och branschers etablering. All tillväxt behöver ske på ett hållbart sätt för miljön. Haninge kommun ska ta ansvar för att bidra till en positiv miljöpåverkan. Barn och unga - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Barns och ungdomars behov, lärande och utveckling prioriteras i all kommunal verksamhet Antal som når utb.mål. Övergång till högre utb., antal elever som slutför gymnasial utb. inom fyra år, Antal omhändertaganden, ingripan- Samtliga nämnder FN:s barnkonvention med särskilt inriktningen mot barns rätt till utbildning, barns rätt till delaktighet och inflytande samt barns rätt till god psykisk hälsa och miljö ska prioriteras Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter där föräldrarna inkomst inte ska spela en avgörande roll. den. Kommer att mätas bl a genom skolplikten, BUF:s elev- och föräldraenkäter, skolresultat, andel barn i hushåll som får försörjningsstöd. Resultat i skolan. Omhändertaganden, ingripanden, arbetslöshet, andel barn i hushåll som får försörjningsstöd, andel ungdomar som läser vidare till högre studier, fritidsvaneundersökningen. Samtliga nämnder Samtliga nämnder Alla barn/elever får den kunskap de har rätt till. Ett delmål är att andelen elever som når skolans nationella och lokala mål ökar. Elevernas skolresultat, elevenkäter GFN & GVN Utveckling och tillväxtmål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Alla haningebor har arbete, studerar eller bedriver näringsverksamhet. Ett delmål är att den totala arbetslösheten ska ligga under genomsnittet för Stockholms län Alla arbetslösa ungdomar är erbjudna någon aktivitet eller studier, sommarjobb. Arbetslöshetsstatistik, Försörjningsstöd, högskolestuderande, utbildningsstatistik F-skattesedel. KS, SN & GVN 9

10 Ett varierat utbud av bostäder för alla med olika upplåtelseformer finns i alla kommundelar. Billigare hyresbostäder för ungdomar byggs I Haninge finns det god tillgång till högskoleutbildning Antalet företag och jobb inom Haninge ökar Folkhälsan är god. Bruk av alkohol och alla typer av droger minskar Alla Haninges kommundelar har likvärdiga möjligheter att utvecklas Alla föräldrar har en fungerande vardag Byggplaner. Antalet byggda bostäder och dess upplåtelseformer. Utbildningsstatistik Antal platser för högskoleutbildning som finns lokaliserad i Haninge. Svenskt Näringslivs ranking, nystartade företag (netto), antalet aktiva företag, antalet anmälda jobb Sjukfrånvaro, statistik från skola och socialförvaltning Nyckeltal nedbrutna per kommundel Erbjuda närhetsgaranti för förskolebarn och införa nattöppen förskola. KS & SBN KS & GVN KS & SBN Samtliga nämnder Samtliga nämnder GFN Kommunens service och tjänster håller en hög kvalitet och informationen är tydlig och lätt tillgänglig Haningeborna har samma möjligheter att delta i samhällslivet oavsett kön etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning Medborgaren i centrum Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Segregationen och dess konsekvenser Nyckeltal Samtliga nämnder har minskat Deltagande i politiska partier Föreningsstatistik, valdeltagande Samtliga nämnder och föreningsliv ökar Brottsligheten har minskat och tryggheten har ökat i Haninge. Antalet skadade och dödade i trafiken minskar Uppföljning av brottsstatistik, medborgarenkät. Genom trygghetsvandringar i fler kommundelar samt stöd till grannsamverkan, allmänna platser, såväl vägar, gator, torg som gång- och cykelvägar ska vara väl upplysta, stati- KS, SBN & BRÅ stik över trafikolyckor Tydligt deklarerade tjänster. Tillgänglighet till kommunal service Valdeltagande Brukarundersökningar Samtliga nämnder Samtliga nämnder 3.3 Målområde Service och tjänster Det gäller att hitta nya lösningar för kända och kommande behov. Samarbete är en viktig del i att hitta dessa nya sätt att tänka kring välfärdsuppdraget. Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser är fortsatt prioriterat och ska utvecklas ytterligare i syfte att uppnå de kommungemensamma målen och genom detta kommunens vision. Några konkreta exempel är ett mer utvecklat och stärkt Södertörnssamarbete, finansiell samordning med andra myndigheter, koopera- 10

11 tiva lösningar, fördjupad samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur samt samarbetet med föreningslivet och andra aktörer i samhället. Ledning och utveckling Fokus för ledning och utveckling ligger på helheten genom samordning av de kommunövergripande processerna och koncernstyrning. Vidare prioriteras arbetet med kommunens interna och externa kommunikation. Särskild vikt läggs på utveckling kommunens hemsida som allt mer får rollen som den viktigaste kanalen mot medborgarna och anställda. Det är viktigt att kommunens medborgare känner att de får den information de behöver för att: kunna delta i den demokratiska processen finna information om den service kommunen erbjuder finna information om utvecklingen av Haninge Alla anställda får den information som de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känner sig delaktiga i beslut och processer. Kvalitetsarbetet Den kvalitet som verksamheterna erbjuder skall redovisas i syfte att göra den känd för medborgarna. Utgångspunkten är att medborgarna har rätt att få veta vad de har att förvänta sig av de tjänster kommunen har ansvar för, men också vad de inte kan förvänta sig. En kvalitetsdeklarerad tjänst ska uppfylla vissa gemensamma kvalitetskriterier. Det kan gälla bemötande, gemensam framtoning i t ex den grafiska profilen, hur vi marknadsför och informerar om våra tjänster och hur vi arbetar med rättssäkerhet och offentlighet. Kommunal service Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Barngrupperna i förskolan minskar och lärartätheten i grundskolan ökar Mobbning och kränkande behandling förekommer inte i Haninges skolor I Haninge finns mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter för olika behov. Barn och ungdomar har tillgång till god fritid Bra och tillgängliga boenden för äldre. God service finns för funktionshindrade. Statistik från de olika verksamheterna, barngruppsstorlek, personaltäthet Rapportering från skolor, lokala Brå-grupper o skolhälsovård Föreningsstatistik nedbrutet per kommundel, dialog med ungdomar Enkätundersökningar Antalet seniorbostäder Enkätundersökningar, tid från ansökan till verkställighet GFN GFN & GVN KOF ÄON SN 11

12 4. Nämndvisa ramar, direktiv och uppdrag för De ramar som det nya kommunfullmäktige fastställer för 2013 kommer vara styrande även om budgetprocessen kommer att gås igenom årligen. Omprövningar av de olika verksamheternas målformuleringar, resurstilldelning och kvalitetsdeklarationer kan komma att bli aktuellt beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller t.ex. finansiering, lagstiftning, befolkning, arbetsliv, näringsliv m.m. Under avsnitt 6.1 redovisas förutsättningar för driftbudgetramar 2013 nämndvisa budgetramar och direktiv och kommentarer till dessa. Motsvarande redovisning för 2014 redovisas under avsnitt Driftbudgetramar år 2012 Socialdemokraternas förslag till ekonomiskt mål är att de kommande åren ha ett ekonomiskt överskott på en procent (1%). Målet är att trygga att kommunens verksamhet bygger på en god ekonomisk hushållning. Målet innebär för 2012 ett positivt resultat på 34 mkr. På sikt är Socialdemokraternas målsättning att ha ett budgeterat överskott på 2%. Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2012 till mkr. Prognosen bygger på kommunförbundets senaste prognos Med uppsatt resultatmål 34 mkr och 2012 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund, summeras de utlagda ramarna till 3 376,5 mkr. För 2011 var den sammanlagda ramen mkr. Förändringen innebär en ökning av ramarna med 186,5 mkr. Nedan redovisas ramförslaget med exakta belopp för varje nämndområde. Budgetbeloppen för 2011 inkluderar teknisk justering. Ram för 2012(tkr) Styrelse/Nämnd Budget 2011 Ramökning Budget 2012 Skillnad majoriteten Kommunstyrelsen * Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden * Kultur- och Fritidsnämnden * Grund- och förskolenämnden * Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Överförmyndarnämnd Valnämnden Revision Kommunfullmäktiges reserv Finansförvaltningen exkl finansnetto Totalt * Inkl ramjusteringer enligt majoritetens förslag. 12

13 4.1.1 Kommunstyrelsen Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som gäller kommunens långsiktiga utveckling och övergripande ekonomi och personalfrågor. Haninges del i finansieringen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ryms inom kommunstyrelsens budgetram. Driftbudget kommunstyrelsen 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011: tkr Budgetramen för 2012 ska täcka pris- och löneökningar. Satsningar på Haninge som en regional kärna och för att få Haninges företag att växa och utvecklas är den mest prioriterade uppgiften. Det är nödvändigt att lyckas med detta för att Haninge ska vara en attraktiv kommun. En strategi för hur vi kan stärka det lokala näringslivet ska arbetas fram. Kommunen behöver förstärka de personella resurserna som arbetar med näringslivet och företagsetableringar. Kommunen ska också höja ambitionerna när det gäller marknadsföringen utåt för att locka nya företag till kommunen. Ett särskilt etablerings- och marknadsföringsbolag ska skapas där även experter från näringslivet ska vara aktiva i styrelsen i syfte att höja ambitionerna. Alla som vill arbeta och bidra till den gemensamma välfärden ska ha möjlighet till det. Därför ska det vara en prioriterad uppgift att skapa fler företag och fler jobb i Haninge. Kommunen ska utveckla samarbetet med näringslivet och pröva nya metoder för att få ut fler i arbete. Goda exempel kan hämtas från bland Södertälje. Förutom att utveckla Haninge till en regional kärna är det viktigt att alla lokala kommundelscentrum blir mer attraktiva och levande. En särskild strategi ska tas fram för hur Västerhaninge- och Jordbro centrum ska utvecklas. Även ett utvecklingsprogram för Brandbergen ska påbörjas. Strategiska insatser för kommunen är att fortsätta arbetet med ett nytt arbetsplatsområde i Albyberg, bättre kommunikationer på Södertörn, inte minst den nya tvärförbindelsen till E4:an (Södertörnsleden), spårväg syd samt dubbelspåret till Nynäshamn. Tillsammans med övriga Södertörn arbeta med utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn. Haninge ska ha en offensiv politik för byggande. Redan idag finns planer för bostäder men som inte påbörjas. Ett särskilt bostadsbyggnadskansli ska inrättas med uppgift att se till att det inte bara planeras för bostäder utan att de också börjas byggas. Det är angeläget att skydda de tätortsnära skogarna. Kommunen ska ha en beredskap för att köpa mark som Stockholms stad säljer ut inom Haninge kommuns gränser. Haninge Bostäder ska fortsätta utvecklas som ett allmännyttigt bostadsbolag som håller hyrorna nere och möjliggör ett ökat byggande av hyresbostäder som framförallt ungdomar och äldre kan 13

14 efterfråga. Ett rimligt mål är att Haninge Bostäder under mandatperioden bygger minst 200 nya hyresbostäder. Kommunikation med medborgare och med samhället i övrigt är en strategisk fråga i den kommunala verksamheten. Det är därför angeläget att utveckla arbetet med kvalitetsdeklarerade tjänster och klagomålshantering. Haninge är ett finskt förvaltningsområde och därför ska kommunens tjänster ses över så att kommunen uppfyller sitt nya åtagande. Detta gäller alla verksamheter, inte minst viktigt inom skola, äldreomsorg, kultur och fritid. Det ska vara ett prioriterat arbete i Haninge kommun att rekrytera och behålla kompetent personal. Att vara en god arbetsgivare ska vara ett av Haninge kommuns kännetecken. Förvaltningarna ska arbeta för att personalen tillförsäkras en god arbetsmiljö och erbjuds många friskvårdande insatser. Sjukfrånvaron är för hög och förvaltningarna bör arbeta än mer förebyggande. När skada eller sjukdom uppstått bör företagshälsovården involveras mycket snabbare än idag. Särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet i kommunens organisation ska ske. En strategi och handlingsplan för hur Haninge kommun ska kunna erbjuda alla deltidsanställda som vill arbeta heltid ska arbetas fram. En särskild översyn av kommunstyrelseförvaltningen är nödvändig. De senaste åren har administrationen kraftigt växt och antalet projekt utökats. Det är angeläget och prioriterat att minska administrationen och minska antalet projekt som Haninge kommun medverkar i. I budgetramen ingår kostnaden för kommunens årliga insats i samordningsförbundet Haninge. Även medel för Haninges medverkan i Kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ingår. 14

15 4.1.2 Stadsbyggnadsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggandsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, byggsamråd samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden har också det samlade ansvaret för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ekonomi och personal. Driftbudget stadsbyggnadsnämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Stora förbättringar har genomförts för att effektiva arbetsprocesserna för bygglovshantering. Det arbetet måste fortsätta för att ytterligare korta ner handläggningstider och öka servicen. Den nya plan och bygglagen ställer nya krav på kommunen i såväl planarbetet som bygglovshantering. Det medför att personalstaten måste utökas jämfört med Bostadsbristen gör att resurser måste till för att ta fram detaljplaner som möjliggör byggande av flerbostads. Vi ser för närvarande inte samma behov av att snabbt få fram nya detaljplaner för småhus då det finns ett stort antal planer som ännu inte tagits i anspråk för bebyggelse. Utöver bostadsbyggandet kräver omgestaltningen av Handens bussterminal och angränsande områden stora arbetsinsatser. Detta tillsammans gör att resurserna kan behöva förstärkas för hantering av detaljplaner och bygglov. En bättre samordning behövs mellan kommunstyrelseförvaltningen och planavdelningen för att säkerställa att det vid planering av bostäder avsätts mark för kommunal service som förskolor. Sådan service måste vägas in även förtätningsprojekt och mindre byggprojekt. Kommunens kostnader för vinterunderhållet har de senaste vintrarna varit onormalt högt. Det går inte att avgöra om trenden kommer att stå sig eller om kostnaderna kommer att sjunka framöver. En reserv för vinterunderhåll utöver budget ska finnas hos kommunstyrelsen. Den nerskärning av gatunderhåll, klottersanering och belysning som genomförs 2011 måste upphöra. Den nya Vegastaden ska bli en attraktiv kommundel också ur miljösynpunkt. Det är angeläget att de kollektiva kommunikationerna i form av busstrafik fungerar väl vart efter kommundelen byggs ut. Detsamma gäller områdets cykelvägar. För att öka intresset och kunskapen om klimatsmarta energilösningar borde förvaltningen pröva såväl mindre vindkraftverk och som solceller vid några av sina egna byggnader. Parkavdelningen utsmyckning med blomsterarrangemang är mycket uppskattad bland såväl besökare som kommuninnevånarna. Medel för detta ska finnas. Parkavdelningen gör också en mycket viktig insats genom sommarjobb åt ungdomar och arbete åt personer med särskilda arbetsmarknadsåtgärder. Arbetet med "Enkelt avhjälpta hinder" för underlätta tillgängligheten till publika lokaler och allmänna platser måste fortsätta. 15

16 4.1.3 Miljönämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för miljönämnden: Miljönämnden ansvarar för kommunens utveckling och verksamhet inom miljöområdet. Den rena inspektions- och tillsynsverksamheten sker numera i ett särskild kommunalförbund. Driftbudget miljönämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011 med: + 75 tkr Budgetramen avser endast kostnader för nämndens verksamhet. För att klara framtidens utmaningar är det viktigt att investera i en god miljö. Vi vill se att kommunen är en ledande aktör i att göra Haninge grönare. Ett viktigt område är att utifrån nationella och regionala klimatmål arbeta fram en strategi och handlingsprogram med tydliga mål för klimatarbetet. Det behövs ett avstamp för en klimatomställning som även tar sikte på att värna och bejaka den biologiska mångfalden. Effektiv elproduktion från vindkraft är ett intressant område att arbeta vidare med. Framförallt gäller det möjligheten till större vindkraftparker och de mindre vindkraftverken som inte kräver bygglov. Miljönämnden bör även titta vidare på andra miljövänligare energikällor så som exempelvis vågkraft. Miljönämnden bör också aktivt delta i näringslivsarbetet, med bäring på att fler miljöföretag ska lockas att etablera sig i Haninge kommun, vilket är särskilt viktigt med tanke på det nya arbetsplatsområdet Albyberg. Miljönämnden bör göra en översyn av trafiken i syfte att ta fram en strategi för bullersanering, så väl till land som till sjöss. I den strategin bör också så kallade tysta områden pekas ut. När det gäller frågan om ren luft bör miljönämnden ta fram en strategi för att bland annat bättre kunna hantera inverkan från olika partiklar som frigörs i luften. Inköp av kravmärkta varor inom kommunens verksamhetsområden skall öka. Koldioxidutsläppen ska minska. Kollektivtrafiken måste tillgodose kommuninnevånarnas behov och vara tillgänglig i alla kommundelar. Socialdemokraterna vill också utreda om det är möjligt att lyfta över VA-frågorna till miljönämnden, för att på ett bättre sätt få ett helhetsperspektiv på dessa frågor. 16

17 4.1.4 Kultur- och fritidsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsstöd, fritidsgårdar, kulturmiljöer, biblioteks- och kulturverksamhet. Driftbudget kultur- och fritidsnämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Kultur- och fritid är motorn för människans kreativa tänkande och utveckling. Ett rikt kulturoch fritidsliv berikar människorna och ge grunderna för ett samhällets framgångar. Därför vill vi Socialdemokrater göra kulturlivet och föreningslivet tillgängligt för alla. Ge tillfälle till kulturaktiviteter där medborgarna i kommunen kan utöva verksamheter som teater, musik, konsthantverk, konst, lek och spel. Där alla kan mötas oavsett ålder, kön och tillhörighet. Föreningslivet ser olika ut i olika kommundelar och det är tydligt att riktade insatser behövs i främst Jordbro. En särskild satsning för att stärka föreningslivet måste vi snarast göra. Vi kommer att lägga särskild vikt vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till flickor och den särskilda tjejverksamheten. Dessutom kommer vi att lägga särskild vikt även vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi vill utveckla Haninge till Sveriges främsta kommun för hästverksamhet och ridsport. Vi kommer därför att stärka stödet till hästverksamheten i kommun. Fritidsgårdarna ska utvecklas tillsammans med ungdomarna med mer öppentider och samverkan med kultur och föreningsliv. Nolltaxa för hyra av lokaler, hallar och planer för barn och ungdomsverksamhet. Haninge musikskola måste bli tillgänglig för alla. Vi måste därför ta bort de höga taxorna och arbeta för nolltaxa. Dagkollon måste bli tillgängliga för alla. Vi vill införa nolltaxa så att alla barn ska få tillgång till dagkollo. Nya idrottshallar behövs i första hand i Tungelsta och Vendelsö. Konstgräsplaner i Jordbro, Tungelsta, Brandbergen, Vendelsö och därefter i övriga kommundelar. Biblioteken i Jordbro och Brandbergen utvecklas till kulturcentrum. Utveckla och upprusta våra kulturskatter så de blir mer tillgängliga och kända. Detta ger Haningeborna en hembygdskänsla och skulle även öka besöksnäringen i kommunen. 17

18 4.1.5 Grund- och förskolenämnden Ansvarsområde Haninge kommun ansvarar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grund- och förskolenämndens ansvarsområde omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg och särskola. Verksamheten omfattar ca barn och elever. Driftbudget Grund- och förskolenämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Haninge ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor. Varje barn och elev ska få de kunskaper hon/han har rätt till. För att lyckas uppnå målet ska skolan fokusera på kunskap, pedagogiskt ledarskap och noggrann uppföljning. Kunskapen ska kvalitetssäkras genom att regelbundna kunskapskontroller genomförs med början i förskolan och vidare genom grundskolan. Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet. Förskolan är till för barnen och därför ska alla barn ha samma rätt till den pedagogiska verksamheten oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. Alla barn ska ha rättighet att få plats på den förskola föräldrarna väljer och en särskild utredning ska genomföras om hur en sådan närhetsgaranti ska kunna införas. Kommunen ska också erbjuda nattomsorg. En särskild satsning görs för att minska barngrupperna i förskolan. Fler avdelningar skapas och nya förskolor byggs. En intensifierad satsning på att anställa utbildade förskollärare genomförs. Vårdnadsbidraget upphör och den besparing som då uppstår används till kvalitetsförstärkning i förskolan. En kunskapsgaranti införs för att ge alla skolor förutsättningar att stödja eleverna så att alla kan nå kunskapsmålen. Det är skolans uppgift att se till att varje elev lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. Socialdemokraterna har presenterat ett handslag med Skolalliansen i Haninge. Handslaget innebär att under den kommande mandatperioden ska den påbörjade strategin för att vända utvecklingen i Haninges skolor ligga fast och fortsätta utvecklas. Den gemensamma målsättningen är att alla elever ska lämna skolan med tillräckliga kunskaper. Lärartätheten (antal lärare per 100 elever) i Haninges grundskolor (f n 7,4) ska under mandatperioden uppnå riksgenomsnittet (f n 8,3) och sedan ligga kvar över riksgenomsnittet framöver. Reformen bedöms sammanlagt kosta 38 Mkr. Ett första steg tas redan Regelbundna överläggningar ska ske mellan företrädare för Grund- och förskolenämnden och Haninge Skolallians. Årligen ska en genomgång av de uppsatta målen i denna överenskommelse ske så att kommande ramtillägg anpassas till aktuell statistik över lärartäthet i riket. Detta ska göras innan kommunens årliga budget fastställs. 18

19 Resultaten i Haninges skolor är låga i synnerhet i åk 6 9. Kompetensutveckling för personal i förskola, skola, skolbarnsomsorg och särskola ska genomföras för att utveckla pedagogernas förmåga att utföra sina uppdrag. Varje skola ska ha tillgång till en modern IT-miljö. Samma förutsättningar ska finnas för eleverna i särskolan som i grundskolan. Elevernas individuella förutsättningar ligger till grund för realistiska men högt ställda kunskapsmål. I Haninges förskolor, skolor och skolbarnsomsorg ska ingen mobbning eller kränkande behandling förekomma. Resurser för elevvård ska säkerställas. Med tilldelad budgetram ges förutsättning för Grund- och förskolenämnden att genomföra en kvalitetshöjning i förskolan och fullfölja sin strategi med ökad måluppfyllelse där fokus ligger på skolans kunskapsmål med avsikt att förbättra elevernas resultat. 19

20 4.1.6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De skolformer som är organiserade under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är: gymnasieskola, vuxenutbildning (Centrum Vux), Yrkeshögskoleutbildning (kvalificerad yrkesutbildning), särvux (utbildnings för utvecklingsstörda) och SFI (svenskundervisning för invandrare). Driftbudget gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Minskning från 2011: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Att välja gymnasieutbildning är att ta ett första steg in i vuxenvärlden och ett eget val av utbildning. För att underlätta det valet och minska risken för felval, behöver eleverna få bättre stöd av studie- och yrkesvägledare. Att ha en kunnig samtalspartner i ett tidigt skede inför ett viktigt val kan vara avgörande både för elevens och för samhällets framtid. Alla barn föds med olika förutsättningar. Vi ser det redan i grundskolan, vissa behöver mycket stöd för att klara sina studier. Skolan ska följa upp de elever som har svårigheter eller lämnar skolan utan att fullfölja sina studier. Det är något som behöver utvecklas ytterligare. Tillsammans med det lokala näringslivet behöver vi utveckla nya gymnasieutbildningar, lärlingsutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar i våra gymnasieskolor. Haninge behöver bli bättre på att utveckla samarbetet med våra högskolor och universitet. I Haninge ska alla elever kunna lämna gymnasieskolan med behörighet att studera vidare till universitet och högskola. Våra studievägar ska ge behörighet till högre studier men, för dem som vill gå ett rent yrkesinriktat program som ej ger högskolebehörighet, så ska även den möjligheten finnas. Vi vill att fler elever uppmuntras och ska kunna läsa vidare efter avslutade gymnasiestudier, antingen direkt eller senare i livet. Haninge ska ha en vuxenutbildning som möjliggör för alla att komplettera sina studier senare i livet. Det ska vara möjligt att förverkliga sina drömmar, under hela sitt liv. Att utbilda sig är att investera både i sig själv och i samhället. För att skolan ska klar sitt uppdrag krävs även att lärare och skolpersonal får den kompetensutveckling som behövs. Med tilldelad budgetram ges förutsättningar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att erbjuda alla elever i gymnasieskolan busskort. Under mandatperioden ska ett nytt yrkesgymnasium (Fredrik) färdigställas. 20

21 4.1.7 Socialnämnden Ansvarsområde Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgen (inklusive flyktingfrågor) arbetsmarknadsåtgärder, handikappomsorg samt serveringstillstånd i kommunen. Socialnämnden ska i samverkan med den enskilde och andra berörda finna lösningar som på ett aktivt sätt stärker individens förmåga att klara sig själv så långt som det är möjligt och känna trygghet. Driftbudget för socialnämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011 med tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Sverige är rikare än någonsin BNP per capita har stadigt ökat under 2000-talet. Trots det ökar klyftorna mellan de fattigaste och de rikaste barnen. Men samtidigt är det tre grupper av barn som halkat efter i välfärdsutvecklingen: Barn med utländsk bakgrund, barn i storstädernas förorter och barn till ensamstående. Fattigdom i Sverige är enligt Rädda Barnen andelen barn i familjer som får socialbidrag och/eller har låg inkomststandard. Det innebär att inkomsterna är lägre än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna. För barnen i dessa familjer kan det till exempel innebära att inte kunna följa med på skolutflykter, gå till simhallen, vara med i musikskolan eller gå på bio med kompisar. Det socialdemokratiska budgetförslaget vill lyfta och prioritera kampen mot Barnfattigdomen och barn och ungas psykiska ohälsa där Haninge kommun sticker ut negativt i de mätningar som folkhälsoinstitutet gör. Vad är det som gör att vi skiljer oss så mycket mot andra kommuner i Stockholms län? Inom vårt budgetförslag har vi även uppmärksammat att ungdomar som lämnar skolan skall garanteras insatser som banar väg för vidare utbildning och arbete. En ung människas första kontakt med arbetslivet är ofta genom sommarjobben. Haninge ska därför genom initiativ och i samarbete med näringslivet verka för att alla ungdomar kan erbjudas sommarjobb (sommarjobbsgaranti) Andra prioriterade insatser i vår budget: Kompetensutveckling för personalen Utbyggd intensiv familjebehandling på hemmaplan Missbrukarvården medmänniska som gör hembesök efter återkomst från ett behandlingshem Samverkan mellan nämnder Bosse, ett råd, stöd och kunskapscenter för funktionshindrade där personer kan få hjälp med myndighetskontakter, samtalsterapi m.m. 21

22 4.1.8 Äldrenämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för äldrenämnden. Äldrenämnden ansvarar för kommunens vård och omsorg till personer över 65 år. Ansvaret innebär att den enskilda människan ska - kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, - kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, - mötas med respekt och värdighet, - ha tillgång till god vård och omsorg, - tillförsäkras en säker och professionell behovsbedömning under juridiskt säkerställda former - få möjlighet till anhörigs medverkan i vården. Äldrenämnden ska också verka för att de äldre har tillgång till en ändamålsenlig bostad Äldrenämnden ansvarar också för personal och att de tillförsäkras ett gott arbetsgivarskap Driftbudgetramar äldrenämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Ökning från 2011: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Viktiga förutsättningar när man bli äldre att det finns tillfälle för meningsfull social gemenskap. En gemensam värdegrund måste vara tydligt kopplad till den vardagliga verksamheten. Det är grundläggande att äldreomsorgen ser det friska hos människan och erbjuder åtgärder för att underlätta vid fysiska eller sociala behov. Det finns många faktorer som är viktiga för hur länge äldre kan leva ett aktivt och självständigt liv och därför vill vi att: Den som behöver ett nytt boende eller en bättre anpassad bostad ska kunna få det utan att behöva lämna sin invanda boendemiljö Kommunen bör aktivt verka för att seniorboende eller trygghetsboende ska finnas i varje kommundel. Ett särskilt äldreboende bör planeras i Jordbro. Träffpunkter ska finnas i varje kommundel och bl a ge möjlighet för besökande att äta en måltid i gemenskap. Äldreomsorgsverksamhet skall erbjuda attraktiva arbetsplatser som präglas av delaktighet och möjlighet att påverka. Satsningar på personalens kompetensutveckling är viktig för att nå målen för äldreomsorgen och värna om heltid för de personal som så önskar. Vi socialdemokrater vill slå vakt om en väl fungerande hemtjänst, som utmärks av hög kvalitet Vid hembesök till Haninges äldre ska frågor tas upp om boendet för att förebygga skador och om önskemål finns för framtida boenden. En mycket stor del av den omsorg äldre får utförs av anhöriga. De som vårdar en närstående behöver stöd och därför vill vi att avlösning för anhöriga ska bli en kvalitetsdeklarerad tjänst. 22

23 4.1.9 Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB Haninge kommun har två via Haninge Holding helägda bolag. Haninge Bostäder AB är kommunens bostadsbolag som äger och förvaltar det kommunägda bostadsbeståndet. Tornberget AB äger och förvaltar kommunens verksamhetslokaler för skolor, fritidshemsverksamhet, äldreomsorg m.m. Kommunfullmäktiges grundläggande uppdrag till bolagen ges i form av bolagsordningar och ägardirektiv. Mål och uppdrag som kommunfullmäktige beslutar ska bekräftas med ägardirektiv från Haninge Holding. Bolagen ska i sin verksamhet arbeta mot kommunfullmäktiges gemensamma mål om god ekonomisk hushållning som anger att kommunens verksamheter ska präglas av effektiv resursanvändning. Ett nytt bolag för marknadsförings- och etableringsfrågor ska bildas. Precis som Haninge Bostäder och Tornberget idag har experter i sin styrelse ska detta bolag ha externa experter i styrelsen. Driftbudgetramar 2012 Kommunfullmäktige avdelar inga särskilda driftmedel till bolagen. Kostnader täcks av bolagens intäkter Övriga särskilda områden och avdelade medel Driftbudget Valnämnden 2012 Ekonomisk ram 2012: 100 tkr Driftbudget revisionen 2012 Ekonomisk ram 2012: tkr Kommunfullmäktiges reserv Ekonomisk ram 2012: tkr Förändring från 2011 : 0 tkr Ökning från 2011 : tkr Förändring från 2011 : 0 tkr Kommunfullmäktiges reserv avdelas för att täcka oförutsedda behov och kostnader som ej kunnat beaktas i budgetbeslutet. Den är främst avsedd för att täcka volymrisker inom grund- och förskolenämndens verksamhetsområde men även eventuella ökade kostnader för försörjningsstödet ska kunna hanteras inom denna reserv. 23

24 4.2 Driftbudgetramar år 2013 Beslutet för 2013 kommer inte att vara styrande för verksamheten. Omprövningar av de olika verksamheternas målformuleringar, resurstilldelning och kvalitetsdeklarationer kan komma att bli aktuellt beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller t.ex. finansiering, lagstiftning, befolkning, arbetsliv, näringsliv m.m. Under avsnitt 5.1 redovisas förutsättningar för driftbudgetramar 2013, nämndvisa budgetramar och direktiv och kommentarer till dessa. Socialdemokraternas ekonomiska mål är att kommunen på sikt ska budgetera ett positivt resultat som motsvarar minst två procent av kommunens samlade skatteintäkter och generella stadsbidrag. Under en övergångsperiod sätter Socialdemokraterna överskottsmålet till en (1)%. Totalt beräknas skatteintäkterna för 2013 till mkr. Beräkningen bygger på kommunförbundets senaste prognos och en befolkningsökning perioden till på personer. Med uppsatt resultatmål 34 mkr, 2012 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund ges ett bedömt utrymme för ramökningar 2013 (verksamhetskostnader) med 100 mkr. De föreslagna budgetramarna för respektive nämnd bygger på en samlad bedömning av pris- och löneökningar och volym- och verksamhetsförändringar. Nedan redovisas ramförslaget med exakta belopp för varje nämndområde. Ram för 2013 (mkr) och Styrelse/Nämnd Budget 2012 Budget 2013 Skillnad majoriteten Kommunstyrelsen 161,1 166,6-4,1 Stadsbyggnadsnämnden 108,5 112,5 + 4,4 Miljönämnden 2,5 2,6 Kultur- och Fritidsnämnden 163,1 168,1 +3,1 Grund- och förskolenämnden 1 331, ,3 +30,9 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 370,3 365,0 +1,2 Socialnämnden 725,4 756,8 +7,4 Äldrenämnden 454,9 484,9 +1,6 Valnämnden 0,1 0,1 Revision 1,8 1,8 +0,5 Kommunfullmäktiges reserv 24 24,0 Finansförvaltningen exkl 32,8 32,8 finansnetto Ofördelade medel 0,0 0,0 Totalt 3 376, ,5 + 45,0 24

25 5. Investeringsbudget för 2012 och plan för Investeringsbudgeten för 2012 delas upp i en del som finansieras av kommunen och en del som finansieras via Tornberget med kommunal borgen som säkerhet för upptagna lån. I nedanstående förslag till investeringsbudget för 2012 föreslås kommunens investeringar uppgå till 171,5 mkr. Socialdemokraterna föreslår att en särskild pott för ofördelade investeringsmedel avsätts under åren på sammanlagt 150 mkr. Detta för att kommunfullmäktige ska ha möjlighet att initiera investeringar löpande under åren. De ombyggnadsinvesteringar som föreslås genomföras och finansieras av Tornberget uppgår till 249,25 mkr. Sammanlagt föreslås investeringar för kommunen och Tornberget på 420,75 mkr. Till detta kommer kommunens VA-investeringar som uppgår till 34,1 mkr vilket innebär en total investeringsvolym på 454,85 mkr. 5.1 Förslag till investeringsbudget och plan för kommunen Sammanställning per nämnd och bolag Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden VA Stadsbyggnadsnämnden (exkl. VA) Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Kultur- och fritidsnämnden Tornberget Ofördelat Totalt Kommunen investerar VA-investeringar som finansieras av kommunen Uppdrag till Tornberget att genomföra

26 Kommunstyrelsen Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Investeringsreserv IT-investeringar Infrastrukturella investeringar Vega Naturreservat, inmätning av naturreservaten 300 Våtmark och fördröjningsåtgärder Bergvärme Ornö skola 600 Övriga objekt Totalt Kommentar: Kommunstyrelsen ansvarar för lokalförsörjningen och administrerar lokalbanken med avställda lokaler från verksamheten. För att snabbt och effektivt anpassa lokaler för en ny hyresgäst avsätts medel till en investeringsreserv, tkr. Särskilda förstudier ska göras gällande hur Västerhaninge Centrum kan utvecklas samt hur en flytt av Jordbro Centrum till pendeltågsstationen skulle kunna ske. Stadsbyggnadsnämnden Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Investeringsbudget Totalt Kommentar: Investeringsområden är Vägverksamhet, Parkverksamhet, Trafikverksamhet och Stadsbyggnad. Totalt erhåller stadsbyggnadsnämnden tkr 2012 för ovanstående investeringar. Nämnden skall prioritera investeringarna inom denna ram och beslut om fördelning bland objekten ska fattas senast I anslagen ingår medel för cykelplanens genomförande. VA-investeringar Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Reinvesteringar i VA-verksamheten VA-utbyggnader av huvudvattenledningar och detaljplaner Totalt Kommentar: Totalt erhåller stadsbyggnadsnämnden tkr 2012 för ovanstående investeringar. Stadsbyggnadsnämnden skall genomföra specificerade objekt inom denna ram och beslut om fördelning bland objekten ska fattas senast