Möjligheternas Haninge

Transkript

1 Möjligheternas Haninge Socialdemokraternas förslag till Mål och budget Socialdemokraterna Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan Haninge. Tel socialdemokraterna.haninge@telia.com 1

2 1. INLEDNING FÖRORD GEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE MED VÄNSTERPARTIET VISION VERKSAMHETSIDÉ ANALYS AV PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OMVÄRLDSANALYS INVÄRLDSANALYS EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRREGLER ANSVARSFÖRDELNING LOKALFRÅGOR EKONOMISTYRREGLER FASTSTÄLLANDE AV ELEVPENG KF:S MÅL, UPPDRAG OCH STYRTAL FÖR MÅLOMRÅDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING MÅLOMRÅDE HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING MÅLOMRÅDE SERVICE OCH TJÄNSTER NÄMNDVISA RAMAR, DIREKTIV OCH UPPDRAG FÖR DRIFTBUDGETRAMAR ÅR Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Kommunala bolag: Tornberget AB och Haninge Bostäder AB Övriga särskilda områden och avdelade medel DRIFTBUDGETRAMAR ÅR INVESTERINGSBUDGET FÖR 2011 OCH PLAN FÖR FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET FÖR KOMMUNEN INVESTERINGSPLAN 2012 OCH EKONOMISK PLAN SAMMANSTÄLLNING AV STYRDOKUMENT

3 1. Inledning 1.1 Förord Vi Socialdemokrater tror på Haninge. Vi är optimistiska inför framtiden och ser möjligheter för Haninge att växa och utvecklas. Vi är ett parti som lyssnar till haningeborna och som söker bredast möjliga stöd för en politik som ger kommunen framtidstro och hopp. Socialdemokraternas förslag till budget för åren är en stark budget med stora investeringar i våra barn och unga. Denna budget ger kommunen förutsättningar att rivstarta det arbete som krävs för att återigen få en kommun som växer och utvecklas. Det är en budget som innebär minskade klyftor, inte ökade, och som investerar för framtiden. Ett särskilt handslag har presenterats gemensamt av Socialdemokraterna och Haninge Skolallians, en sammanslutning av föräldraföreningar i Haninge. Handslaget innebär att under den kommande mandatperioden ska den påbörjade strategin för att vända utvecklingen i Haninges skolor ligga fast och fortsätta utvecklas. Den gemensamma målsättningen är att alla elever ska lämna skolan med tillräckliga kunskaper. Handslaget innebär också att lärartätheten i Haninges grundskolor under mandatperioden ska uppnå riksgenomsnittet och sedan framöver ligga kvar över riksgenomsnittet. Ett rejält första steg tas redan 2011 då 20 miljoner kronor tillförs Grund- och förskolenämnden. Resterande 18 miljoner kronor som reformen bedöms kosta ska tillföras 2012 och Vi Socialdemokrater presenterar omfattande ambitionshöjningar på en rad områden. Haninge har en potential som idag inte tas tillvara och med vårt budgetförslag kommer Haninges möjligheter att växa och utvecklas att öka. Vi Socialdemokrater tar ansvar för ekonomin. Trots de omfattande reformer och förnyelse vi vill genomföra lyckas vi presentera en budget som innebär att skatten inte behöver höjas och vi kan redovisa ett ekonomiskt överskott. Vi sätter verksamhetens kvalitet främst. Det är nödvändigt att minska den centrala administrationen för att skapa utrymme för investeringar i välfärden. Det är på så sätt vi skapar en trygg ekonomi som ger goda förutsättningar för framtiden. Haninge kommer den närmsta tiden behöva investera kraftigt i både befintliga och nya lokaler. Det finns ett stort behov av att både rusta upp flera av våra befintliga förskolor och skolor men också bygga helt nya. Vi Socialdemokrater är ett parti av föräldrar. Vi vill satsa på barn och ungdomar. Vi vill se fler lärare i skolan, mindre barngrupper i förskolan och genom höga förväntningar, tydligare krav och tidigare kunskapsuppföljningar förbättra skolresultaten. Haninges förskolor och skolor ska bli de bästa i Sverige. Haninge behöver fler bostäder. Vi vill se fler villor och bostadsrätter men vi vill också se fler billiga hyresbostäder som framförallt våra ungdomar kan efterfråga. Vi vill utveckla den allmännytta Haninge har och investera i fler hyresbostäder. Haninge Bostäder ska ha som mål att bygga minst 200 nya hyresbostäder under nästa mandatperiod. För oss Socialdemokrater är verksamhetens kvalitet viktigare än driftsformen. Vi ser inget egenvärde i att knoppa av väl fungerande kommunala verksamheter om det inte leder till ökad till- 3

4 gänglighet, bättre bemötande och bättre service. Vi har ett alternativ till den moderatstyrda politiken. Vi sätter kvaliteten främst men ökar också haningebornas möjligheter att välja. Vi vill skapa en positiv utveckling för Haninge. Vi behöver öka investeringarna för att skapa fler jobb till kommunen och för att få alla våra små företag att växa och utvecklas. Vi vill se ett särskilt kommunalt bolag som har till uppgift att marknadsföra Haninge och verka för fler företagsetableringar i kommunen. Ett bolag där det är experter som styr. Vi vill att Haninge ska vara en positiv samverkanspart på Södertörn i syfte att utveckla regionen och stärka vår position som attraktiv boendeort och en bra plats för näringslivet att etablera sig på. Centrala Haninge ska utvecklas till en stadsregional kärna. Haninge ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi vill utveckla den sociala ekonomin och ge kulturoch föreningslivet än bättre förutsättningar att utvecklas. Vi vill ta till vara vår skärgård och se till att den kan vara levande året om. För att klara framtidens utmaningar är det viktigt att investera i en god miljö. Vi vill se att kommunen är en ledande aktör i att göra Haninge grönare. Haninge Robert Noord (S) Oppositionsråd 4

5 1.2 Gemensam överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Vi söker stöd för att få största möjliga genomslag för vår socialdemokratiska politik. Vi sätter Haninge och haningeborna främst. Vi tror på samverkan och samförstånd för att klara de utmaningar som Haninge står inför. Vi har under mandatperioden tagit ett flertal initiativ till ett gemensamt arbete. Bland annat så tog vi socialdemokratier initiativ till den särskilda insatsplan (jobbpaket) som arbetades fram i krisens början. Vidare tog vi initiativ till den aktionsplan som kommunen tillsammans med Handelskammaren och Företagarna arbetade fram. Vi Socialdemokrater är öppna för samarbete och välkomnar alla de demokratiska krafter som vill arbeta för Haninge bästa. Inför denna budget har en särskild dialog och överläggning skett med Vänsterpartiet. Vi är överens om de ekonomiska förutsättningarna och de ekonomiska ramarna för de kommande två åren. Vi är också överens om att klara Haninges utmaningar utan att under nästa mandatperiod höja skatten. Vidare har vi gemensamt arbetat fram tydliga direktiv och uppdrag som ska gälla under den kommande mandatperioden. Ekonomi Kommunen ska ha en ekonomi i balans vilket innebär att på sikt ska det vara minst två procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag medan nuläget medger ett överskott på en procent. Haninges samlade låneskuld ska ligga på en nivå som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden vilket innebär att kommunen ska investera i kommunens fastigheter i en omfattning som möjliggör för verksamheten att ha ändamålsenliga lokaler och värdesäkrar tillgångarna. De utmaningar kommunen står inför ska under mandatperioden hanteras med oförändrad skatt. Bostäder Ett varierat utbud av bostäder för alla med olika upplåtelseformer finns i kommuns alla olika delar. Haninge behöver fler bostäder och vi ska aktivt medverka till att fler detaljplaner tas fram för bostadsproduktion. För att genomföra vår offensiva bostadspolitik vill vi bland annat inrätta ett särskilt bostadsbyggnadskansli och en gemensam bostadsförmedling. Haninge Bostäder ska fortsätta utvecklas som ett allmännyttigt bostadsbolag som håller hyrorna nere och möjliggör ett byggande av hyresbostäder. Vi sätter stopp för ideologiska utförsäljningar av allmännyttan och ger Haninge Bostäder i uppdrag att bygga minst 200 stycken hyresbostäder under mandatperioden. Om det är ekonomiskt möjligt är det vår gemensamma ambition att Haninge Bostäder ska bygga flera. Skola I Haninge ska alla barn få den kunskap de har rätt till. Strategin för att nå kunskap till 100% ligger fast och ska fortsätta utvecklas. Istället för vårdnadsbidrag vill vi att alla barn ska ha rätt till en förskola så nära hemmet möjligt. Som förälder ska man inte behöva åka över hela kommunen för att få en barnomsorgsplats. Barn har också rätt till kompisar i sin hemmiljö. Därför vill vi se fler förskolor byggas. Alla barn ska ha rätt till den fulla pedagogiska verksamheten och därför ska även barn till arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna ha möjlighet att vara på förskolan på samma villkor som alla andra barn. Det ska råda trygghet och studiero i skolan. Vid mobbning och kränkande behandling ska skolan vidta åtgärder omedelbart och föräldrar ska garanteras information samma dag. Vid riktigt allvarliga situationer ska riktade insatser sättas in. En särskild skolakut inrättas för detta ändamål. 5

6 Jobb Företagen är en resurs som bättre behöver tas tillvara för att skapa tillväxt och jobb. I Haninge finns redan idag över företag. Vi vill inrätta ett särskilt Handelshus för att bland annat stimulera nyföretagande. Vårt gemensamma mål är full sysselsättning. För att lyckas måste det bland annat bli lättare för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför vill vi införa en sommarjobbsgaranti för ungdomar. Vi kommer också verka för att Haninge blir en regional kärna. Det måste också skapas förutsättningar för livskraftiga centrum i Jordbro och Västerhaninge. Miljö/klimat Att värna Haninges fantastiska natur är ett prioriterat område. Att få ströva i naturen, plocka bär, simma i sjön eller klättra i berg är en viktig del av vår livskvalitet. Haninge ska vara ett föredöme i klimat- och miljöarbetet. Vi ska ta fram en naturvårdsplan för att skydda områden med höga naturvärden. Antalet enskilda avlopp ska kartläggas och minska för att stoppa övergödningen av våra sjöar och vattendrag. Särskilda insatser för att göra naturen och friluftslivet tillgängligt för alla med bra och tydlig information. 6

7 1.3 Vision I Haninge kommun kan invånarna leva ett bra liv i staden, på landsbygden eller i skärgården. Kommunen kan erbjuda ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer i de olika kommundelarna. Välskötta och attraktiva boendemiljöer finns för olika gruppers behov och förutsättningar. En trygg och estetisk tilltalande offentlig miljö, goda uppväxtmiljöer bidrar till att allt fler personer väljer Haninge som bostadsort. Här finns trevliga tätorter och en vacker och levande landsbygd samtidigt som redan tidigare väl fungerande kommunikationer blivit ännu bättre. I Haninge finns en integrerad syn på planering och hushållning med resurser som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Känsliga naturområden skyddas och kommuninvånarnas möjlighet att nyttja skog, mark, och skärgård är god. Människor är friska och mår bra, känner sig behövda och respekterade. Människor engagerar sig och är delaktiga i samhälls- och kulturlivet och tar ansvar för kommunens fortsatta positiva utveckling. I en stärkt samverkan mellan kommunen, föreningslivet och frivilliga krafter hittar vi nya lösningar på kända och nya behov. Den kulturella mångfalden främjar kommunen. Alla samhällsområden präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Haninge är en trygg kommun och präglas av invånarnas starka samhörighetskänsla. Kommun, näringsliv, föreningar och närpolis arbetar gemensamt med brottsförebyggande insatser. Kommunen satsar på barn och unga. FN:s barnkonvention är en ledstjärna för alla verksamheter. Resultat och kvalitet i förskola och skola är goda. Lärare och elever är stolta över sin skola. Genom fokus på kunskap och en medveten satsning på kompetensutveckling och arbetsskapande åtgärder har utbildnings- och inkomstnivån i kommunen höjts. Kommunens satsning på grundutbildningen och på samverkan mellan skola, högskola och näringsliv ger resultat. Viktiga faktorer i detta är högskolans fortsatta utveckling. Företagsklimatet i Haninge är dynamiskt och företagare upplever att kommunen är en viktig och positiv samarbetspartner. Flera kunskapsintensiva företag etablerar sig i Haninge. Kommunen är en av kommunsveriges bästa arbetsgivare och känd som en intressant arbetsplats. Detta märks genom att de anställda trivs, mår bra och att rekryteringsläget är gott. 1.4 Verksamhetsidé I Haninge ska det vara enkelt att leva. Vi möjliggör för alla att leva, bo och verka här. Det betyder att alla Haningebor ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv. 7

8 2. Analys av planeringsförutsättningar 2.1 Omvärldsanalys Konjunkturläge och tillväxt Den jobbkris som Sverige och Haninge drabbats av verkar bli både djupare och mer långvarig än vad tidigare prognoser förutsåg. För Sveriges del har tillväxten av exporten avstannat och minskat. Ett flertal av de stora varsel som lades under slutet av 2008 och början av 2009 har nu övergått i uppsägningar med ökad arbetslöshet och minskad konsumtions- och skattekraft som följd. Här bör även uppmärksammas att fler av de arbetslösa idag står utanför A-kassan och därmed utan ersättning. Särskilt hårt har arbetslösheten drabbat ungdomar som inte får sitt första arbete och därmed inte heller de möjligheter till självständigt vuxenliv som arbete och egen inkomst lägger grunden för. Allt talar för tuffa år med ekonomiska svårigheter både för enskilda medborgare och näringsliv. Något som också drabbar kommunerna. Kommunernas ekonomiska situation I vårpropositionen tecknar regeringen en positiv bild av den ekonomiska utvecklingen. Att människor har arbete är grundläggande för kommunernas skatteintäkter men en bestående arbetslöshet innebär risk för minskade skatteintäkter för kommunerna. Regeringen föreslår i vårproposition under åren inga extra anslag för kommunsektorn. Kommunsektorn beräknas av egen kraft ha de skatteintäkter de behöver för sin verksamhet. Detta innebär att kommunerna inte får några extra tillskott för 2011, något som avsevärt ökar risken för nedskärningar inom kommunala verksamheter och äventyrar kvalitén. De rödgröna har i sin gemensamma budgetmotion aviserat en särskild satsning på kommunerna som för Haninges del skulle innebära ytterligare 50 mkr. Arbetsmarknad och högre utbildning Det är väl känt att arbetslösheten i Haninge är högre än i länet i allmänhet och för våra ungdomar i synnerhet. Lika känt är att andelen av våra ungdomar som går vidare från gymnasiet till högskolan är lägre än både i riket och i länet. I Socialdemokraternas budgetdokument för de senaste åren har vi framhållit vikten av att satsa på den eftergymnasiala utbildningen, vi anser att detta fortsatt är en viktig uppgift och vi motsätter oss också regeringens försämringar av vuxenutbildningen. Möjligheten av breddad rekrytering till högskolestudier har tagits bort vilket betyder att Haninges innevånare kommer att få allt svårare att komma in på högre utbildning. Och därmed får svårare på arbetsmarknaden. Näringsliv, arbetsmarknad och högre utbildning Kompetensförsörjning är det viktigaste för att näringslivet ska kunna utvecklas och växa sig starkt på en konkurrensutsatt marknad. Många företag känner oro inför framtiden på grund av de stora avgångar som väntar när 40-talisterna nu når pensionsåldern. Samtidigt står många personer utan arbete och har inte de kunskaper som behövs för att kunna söka de vakanser som uppstår. Arbetskraft som företagen efterfrågar måste ha rätt kompetens och lika viktigt är att de som söker arbete känner att de har, eller kan skaffa, rätt kompetens för att söka de lediga tjänster som 8

9 erbjuds. Här har arbetsförmedlingen en stor och viktig uppgift. Fler människor måste få kompletterande utbildning som bättre passar näringslivets behov. Det är en ödesfråga för flera branscher att tillgången på kompetent arbetskraft ökar. Här har Haninge kommun en viktig uppgift att öka samverkan mellan skolor, universitet och företag. Företagen efterfrågar en mer yrkesinriktad utbildning och samtidigt lämnar många unga skolan med kvalificerad teoretisk utbildning utan att för den skull vara direkt efterfrågade på arbetsmarknaden. Här har näringslivet och Haninge kommun en utmaning i att hitta samverkansmetoder så att ungdomarna snabbare kommer in på arbetsmarknaden. Ett tjänsteföretag kan blixtsnabbt flytta till en annan kommun till skillnad från ett industriföretag och därför är det viktigt att lösa även deras kompetensbehov. Förutom tillgång på arbetskraft med rätt kunskaper så kräver företagen också att kommunen erbjuder god infrastruktur och bra förskola och skola. Bostadsbyggande Bostadsbristen är stor i vårt län. Genom ett alltför ensidigt satsande på villor med äganderätt samt fortgående ombildningar av lägenheter i flerbostadshus från hyresrätt till bostadsrätt har hushåll och individer med svag ekonomi svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt minskar både valmöjlighet och geografisk rörlighet då antalet hyresbostäder minskar. Befolkningen i länet har de senaste 15 åren ökat med ett nytt Malmö, eller personer. Året 2007 ökade länet rekordartat med personer. Detta kan jämföras med ökningen i landet som helhet på knappt Haninge kommuns planer på att öppna en helt ny stadsdel i Vega ställer stora krav på resurser. Planen är att om 15 år ska Vega komma att ha cirka invånare. Här kommer också en mängd miljökrav vid byggandet att ställas samtidigt som det kommer att ställas höga krav på infrastruktursatsning för att en ny stadsdel ska kunna fungera. Det finns också ett växande behov av bostäder för äldre till exempel seniorbostäder. De bör vara belägna inom bekvämt räckhåll för service och kommunikationer och dessutom ha bra planerade ytor, svängrum och inga nivåhinder. Krav på förnyelse och förbättring i miljonprogramsområden finns. Ungdomsbostäder och studentboende är andra krav på en kommun samt möjlighet till permanentboende i skärgårdsmiljö. Inom kommunen finns flera områden som är planerade för bostadsbebyggelse men som en följd av den ekonomiska krisen har praktiskt taget all nyproduktion av bostäder avstannat. Ingen vågar idag bygga bostäder när man inte vet om det kommer att finnas avsättning för dessa. Regional utveckling Flera myndigheter har lämnat Haninge. De nya företag som nu startar är bra och viktiga för den fortsatta utvecklingen av kommunen, men många av dem är små och det behövs att även större företag och gärna myndigheter finns i Handen om vi ska kunna vidmakthålla ambitionen att bli en regional kärna. De fastighetsägare som finns i centrala Handen har inga stora förhoppningar om att kunna locka till sig företag från andra delar av vår region. En kommunal kraftsamling för att göra Haninge till en regional kärna är av akut vikt. Södertörns högskola har lämnar kommunen och hotet att KTH ska följa efter hänger över kommunen. Nationella och regionala aktörer ser inte Haninge som en regional kärna att räkna med. 9

10 2.2 Invärldsanalys Följande verksamhetsområden ser vi som riskområden: På grund av den borgerliga regeringens försämringar av trygghetssystemen och neddragningar av arbetsmarknadsinsatserna ökar kostnaderna kraftigt för bland annat försörjningsstöd. Flera myndigheter har lämnat Haninge; Skatteverket, Södertörns högskola Granskningsnämnden för Radio och TV samt Radio- och TV-verket. Konsekvenserna blir allt mer tydliga med ökad långtidsarbetslöshet bland ungdomar, färre lediga jobb i kommunen samt färre företag som är aktiva i kommunen. Åldersstrukturen i Haninge genomgår en kraftig förändring. Personer 65 år och äldre kommer att öka med drygt 30 % de närmaste tio åren och under samma period beräknas gruppen över 80 år öka med närmare 50 %. Detta innebär naturligtvis en stor utmaning för äldreomsorgen. Antalet elever inom grundskolan och gymnasiet kommer att minska ganska kraftigt medan barn 0-9 år kommer att öka. Vi måste ha ett flexiblare utbildningsväsen som kan anpassas till rådande verklighet. Ungdomar födda under 90-talet är en stor generation. De kommer inom några år ut på bostadsmarknaden och för dem måste vi bygga fler och attraktiva bostäder så att de vill och kan bo kvar i kommunen. Ekonomi Haninges kommuns ekonomi har de senaste åren visat överskott, även innevarande år beräknas kommunen få ett positivt ekonomiskt resultat. Trots stigande kostnader för försörjningsstöd så finns pengar som kan satsas på åtgärder som dämpar effekterna av krisen på både privat och samhällelig nivå. Alla ungdomar måste få stöd i sin utbildning och i sina val av utbildningsvägar, allt för många hoppar av gymnasiet och lämnar skolan utan gymnasiekompetens. Vuxna måste erbjudas lämplig vidareutbildning så att de har kompetens att söka de arbeten som så småningom kommer. Ingen ska behöva falla mellan stolarna. De förutsättningar en jämförelsevis god ekonomi ger måste tas till vara. Exploateringsintäkter Kommunen har under flera år realiserat exploateringsvinster vid försäljning av mark främst i Jordbro företagspark. Det är angeläget att se över möjligheterna att öka exploateringsintäkterna. Jordbro företagspark är näst intill färdigexploaterat och realisationsvinsterna från markförsäljning kommer att minska. I Albybergs företagsområde finns mark som kan avyttras när området är klart för byggnation. Kommunens och Tornberget Fastighetsförvaltnings AB låneskuld Haninge kommun står inför omfattande behov av både renoveringar av befintliga fastigheter och behov av att bygga nytt. Kommunens relativt låga låneskuld innebär att det är möjligt att återigen kunna låna till investeringar för aktuella och framtida behov. 10

11 Skatteintäktsutveckling 2011 och 2012 Den i omvärldsanalysen negativa skatteintäktsprognosen kommer att få konsekvenser bland både brukare och personal. För att lindra verkningarna måste våra skattepengar användas till objekt som får Haninge att utvecklas. Här är investeringar i infrastruktur och utbildning av stor betydelse för vår kommuns framtid. Personal- och organisationsfrågor Haninge kommun skall vara en bra arbetsgivare. Här måste vi både behålla kompetent personal samt i tid ombesörja rekrytering med hänsyn tagen till kommande stora pensionsavgångar. Det är mycket viktigt att bygga upp en god relation mellan de fackliga organisationerna och de olika förvaltningsledningarna. Genom en kontinuerlig och öppen dialog samt ett gott förhandlingsklimat kan man alltid finna lösningar på uppkomna problem. De kommande pensionsavgångarna inom våra olika förvaltningar uppgår under 2010 till totalt 113 och 2011 till 128. Drar vi ut prognosen till 2013 är totalantalet närmare 500 personer. Nu behövs en särskild strategi för både rekrytering och marknadsföring av Haninge kommun som en attraktiv och bra arbetsplats, som lockar kompetent personal att söka sig till vår kommun. Samtidigt som det måste skapas möjligheter att jobba kvar efter pensionsåldern. Upphandlingsfrågor Vi socialdemokrater sätter kvalitet framför driftsform, vilket vi klart framhållit i vår gruppmotion i Kommunfullmäktige Kvalitet före driftform. För oss är avgörande vilken kvalitet, säkerhet och service utföraren kan garantera att brukarna får. Lokalfrågor Kommunens lokaler är i behov av omfattande upprustning och renovering. Den lokalresursplan som är framtagen visar att Haninge står inför omfattande investeringar de kommande tio åren. 11

12 3. Ekonomi- och verksamhetsstyrregler 3.1 Ansvarsfördelning Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag till ansvarsfördelning. 3.2 Lokalfrågor Socialdemokraterna tillstyrker majoriteten förslag till riktlinjer för kommunens hantering av lokalfrågor med följande tillägg: Tornbergets roll som ägare och förvaltare av samtliga fastigheter bör gås igenom och tydliggöras. Vidare måste kommunen internt finna bättre former för hur dialogen ska ske mellan kommunstyrelsen och de olika verksamhetsnämnderna samt mellan de olika förvaltningarna. Haninge kommun tillämpar numera internhyra vilket skapat oro och frustration på många enheter. Det är nödvändigt med en utvärdering och översyn av gällande regler. 3.3 Ekonomistyrregler Socialdemokraterna tillstyrker majoritetens förslag men med följande förändring Kommunen ska ha en budget i balans. Under en övergångsperiod innebär det att kommunen inte når det uppsatta överskottsmålet utan tillfälligt sätter målet på 1%. På sikt är det kommunens ambition att budgetera ett resultat om minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. En utvärdering av pågående köp- och sälj -system som Haninge kommun infört ska genomföras. 12

13 3.4 Fastställande av elevpeng Kommunfullmäktige fastställer årligen elevpengen till förskola, skolbarnsomsorg och grundskola i samband med att kommunfullmäktige beslutar om Mål och budget. Socialdemokraternas förslag innebär att inga nya vårdnadsbidrag beviljas från och med den 1 januari Besparingen på 3 mkr fördelas till förskolan. Socialdemokraterna vill se en översyn av nuvarande resursfördelningssystem där en särskild Kunskapsgaranti för att ge alla skolor förutsättningar att stödja eleverna att nå kunskapsmålen införs. En särskild satsning sker på förskolan för att minska barngrupperna och ett första rejält steg tas redan 2011 för att nå den med Haninge Skolallians gemensamma målsättningen att senast 2013 ha en lärartäthet i grundskolan som är i nivå med riksgenomsnittet. Siffrorna i parantes är jämfört med majoriteten. VERKSAMHET ELEVPENG AVGIFT PROGNOS AN- TAL Familjedaghem 1-3 år år år Förskola 1-3 år (+4 576) år (+4 576) Skolbarnsomsorg 6-9 år Grundskola F-5 årskurs (+2 131) årskurs (+2 131)

14 4. KF:s mål, uppdrag och styrtal för I detta avsnitt redovisas KF:s mål som är både gemensamma och nämndspecifika. Uppdrag redovisas under respektive nämnd i kapitel Målområde God ekonomisk hushållning Kommunallagen innehåller regler och krav på kommunernas ekonomi. Förändringar infördes 2005, med fokus mer på långsiktighet och utfall. Socialdemokraternas uppfattning är att Haninge kommun idag har en skuldsättningsnivå som gör det möjligt att låna för framtida investeringar. Kommunen står inför omfattande renoveringsoch nybyggnadsbehov och det är nödvändigt att öka investeringsramen för att möjliggöra viktiga satsningar på förskolan, skolan och äldreomsorgen. För att möjliggöra investeringar i välfärden är det nödvändigt att under en övergångsperiod göra avsteg från överskottsmålet. Socialdemokraterna står dock fast vid kravet att på sikt ska Haninge kommun ha ett överskott på två procent. Kommunens viktigaste resurs är personalen. Att rekrytera och behålla kompetent personal är A och O för att kunna bedriva verksamheter med god kvalitet. Haninge fick under 2000-talets början en ökande sjukfrånvaro bland sin personal. Även om både den korta och den långa sjukfrånvaron har sjunkit något de senaste åren behöver sjukfrånvaron minskas ytterligare. God ekonomisk hushållning - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Kommunen ska ha balans i ekonomin. På sikt ska kommunen ha minst 2% överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag varje år. För den aktuella perioden budgeteras ett överskott på 1%. Årsredovisning KS Sjukfrånvaron bland kommunens anställda minskar med minst 20% jämfört med år 2009 Kommunen ska investera i sina fastigheter i en omfattning som möjliggör för verksamheten att ha ändamålsenliga lokaler och värdesäkrar tillgångarna. Haninge kommun upplevs som en god och framtidsinriktad arbetsplats. Haninges pensionsskuld och övrig samlad låneskuld ska ligga på en nivå som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden. Sjukfrånvaro, kort- och lång Investeringsnivån i förhållande till sammanlagda ytan. Nyckeltal för verksamhetens lokalnyttjande Personalenkäter och undersökningar. Årliga likadana där resultaten synbart förbättras mot tidigare år Aktuell pensionsskuld och låneskuld för kommunen samt koncernen. Soliditet. Samtliga nämnder KS Tornberget Alla nämnder Samtliga nämnder KS 14

15 4.2 Målområde Hållbar samhällsutveckling Grunden för välfärden är att vi har en stabil tillväxt. Fler människor behöver komma i arbete. Det är därför viktigt med en väl fungerande lokal och regional arbetsmarknad. Näringslivet behöver utvecklas och bli mer differentierat, bl.a. genom att stimulera kunskapsintensiva företag, nätverk och branschers etablering. För att stå rustade för framtiden behöver barn och unga goda uppväxtvillkor och goda skolresultat. För ett fortsatt gott vuxenliv med tillhörighet och god hälsa är en egen försörjning väldigt viktig. Som en indikator på ohälsa används det s.k. ohälsotalet 1, som anger antal av Försäkringskassan ersatta sjukdagar per invånare år. Ohälsotalet i Haninge är högre än i länet i övrigt och kvinnor i Haninge har ett högre ohälsotal än män. Ohälsotalet skiljer sig även åt mellan olika kommundelar. All tillväxt behöver ske på ett hållbart sätt för miljön. Haninge kommun ska ta ansvar för att bidra till en positiv miljöpåverkan. Barn och unga - mål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Barns och ungdomars behov, lärande och utveckling prioriteras i all kommunal verksamhet Antal som når utb.mål. Övergång till högre utb., antal elever som slutför gymnasial utb. inom fyra år, Antal omhändertaganden, ingripanden. Samtliga nämnder FN:s barnkonvention och då särskilt inriktningen mot barns rätt till utbildning, barns rätt till delaktighet och inflytande samt barns rätt till god psykisk hälsa och miljö ska prioriteras. Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor och framtidsutsikter. Kommer att mätas bl a genom skolplikten, BUF:s elev- och föräldraenkäter, skolresultat, andel barn i hushåll som får försörjningstöd. Resultat skolan Omhändertaganden, ingripanden arbetslöshet, andel barn i hushåll som får försörjningsstöd, andel ungdomar som läser vidare till högre studier, fritidsvaneundersökningen. Samtliga nämnder Samtliga nämnder Utveckling och tillväxtmål Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Alla som vill ha ett jobb ska ha det. Ett delmål är att den totala arbetslösheten ska ligga under genomsnittet för Stockholms län. Alla arbetslösa ungdomar är erbjudna någon aktivitet eller studier KS, SN & GVN Ett varierat utbud av bostäder för alla med olika upplåtelse- Byggplaner. Antalet byggda bostäder och dess upplåtelseformer. KS & SBN 1 Som ersatta sjukdagar räknas dagar ersatta med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning och aktivitetsersättning. Dagar med sjuklön från arbetsgivaren, de första 14 dagarna, ingår inte i ohälsotalet. 15

16 former finns i alla kommundelar. Haninge Bostäder ska under mandatperioden bygga minst 200 nya hyresbostäder. I Haninge ska det finnas en god tillgång till högskoleutbildning Antalet företag och jobb inom Haninge ökar Folkhälsan förbättras. Bruk av tobak, alkohol och droger minskar, framförallt bland ungdomar. Alla Haninges kommundelar ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas Utbildningsstatistik Antal platser för högskoleutbildning som finns lokaliserad i Haninge. Svenskt Näringslivs ranking, nystartade företag (netto), antalet aktiva företag, antalet anmälda jobb Sjukfrånvaro, statistik från skola och socialförvaltning Nyckeltal nedbrutna per kommundel KS & GVN KS & SBN Samtliga nämnder Samtliga nämnder Medborgaren i centrum Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Segregationen och dess konsekvenser Nyckeltal Samtliga nämnder ska minska Deltagande i politiska partier Föreningsstatistik, valdeltagande Samtliga nämnder och föreningsliv ökar Minska brottsligheten och öka Uppföljning av brottsstatistik, medborgarenkät KS & BRÅ tryggheten i Haninge genom bland annat trygghetsvandringar i fler kommundelar samt stöd till grannsamverkan Kommunens service och tjänster ska hålla en hög kvalitet och informationen ska vara tydlig och lätt tillgänglig Haningeborna har samma möjligheter att delta i samhällslivet oavsett kön etnisk bakgrund, funktionshinder eller sexuell läggning Tydligt deklarerade tjänster. Avvikelserapportering Brukarundersökningar Hantering av klagomål och synpunkter Valdeltagande Brukarundersökningar Samtliga nämnder Samtliga nämnder 4.3 Målområde Service och tjänster Det gäller att hitta nya lösningar för kända och kommande behov. Samarbete är en viktig del i att hitta dessa nya sätt att tänka kring välfärdsuppdraget. Samverkan mellan förvaltningar, nämnder och styrelser är fortsatt prioriterat och ska utvecklas ytterligare i syfte att uppnå de kommungemensamma målen och genom detta kommunens vision. Några konkreta exempel är ett mer utvecklat och stärkt Södertörnssamarbete, finansiell samordning med andra myndigheter, kooperativa lösningar, fördjupad samverkan mellan socialtjänst, skola och kultur samt samarbetet med föreningslivet och andra aktörer i samhället. 16

17 Ledning och utveckling Fokus för ledning och utveckling ligger på helheten genom samordning av de kommunövergripande processerna och koncernstyrning. Vidare prioriteras arbetet med kommunens interna och externa kommunikation. Särskild vikt läggs på utveckling kommunens hemsida som allt mer får rollen som den viktigaste kanalen mot medborgarna och anställda. Det är viktigt att kommunens medborgare känner att de får den information de behöver för att: kunna delta i den demokratiska processen finna information om den service kommunen erbjuder finna information om utvecklingen av Haninge Alla anställda får den information som de behöver för att klara sina arbetsuppgifter så bra som möjligt och känner sig delaktiga i beslut och processer. Kvalitetsarbetet Den kvalitet som verksamheterna erbjuder skall redovisas i syfte att göra den känd för medborgarna. Utgångspunkten är att medborgarna har rätt att få veta vad de har att förvänta sig av de tjänster kommunen har ansvar för, men också vad de inte kan förvänta sig. En kvalitetsdeklarerad tjänst ska uppfylla vissa gemensamma kvalitetskriterier. Det kan gälla bemötande, gemensam framtoning i t ex den grafiska profilen, hur vi marknadsför och informerar om våra tjänster och hur vi arbetar med rättssäkerhet och offentlighet. Kommunal service Mål Styrtal, mättal Ansvarig nämnd Alla barn/elever ska få den kunskap Elevernas skolresultat, elevenkäter GFN & GVN de har rätt till. Ett delmål är att andelen elever som når skolans nationella och lokala mål ökar. Barngrupperna i förskolan minskar Statistik från de olika verksamheterna GFN och lärar tätheten i grundskolan ökar Föräldrar får plats på den förskola Månatlig statistik GFN de valt åt sina barn Mobbning och kränkande behandling förekommer inte i Haninges skolor Rapportering från skolor, lokala Brågrupper o skolhälsovård GFN & GVN I Haninge finns mötesplatser och lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter för olika behov. Barn och ungdomar har tillgång till god fritid Vi ska ha trygga utomhusmiljöer. Allmänna platser, såväl vägar, gator, torg som gång- och cykelvägar ska vara väl upplysta. Antalet skadade och dödade i trafiken minskar. Bra och tillgängliga boenden för äldre. Föreningsstatistik nedbrutet per kommundel Medborgarundersökningar och statistik över trafikolyckor Brottsstatistik från polisen Enkätundersökningar Antalet seniorbostäder KOF KS(BRÅ) & SBN ÄON 17

18 God service finns för funktionshindrade. Enkätundersökningar, tid från ansökan till verkställighet SN 18

19 5. Nämndvisa ramar, direktiv och uppdrag för Beslutet för 2012 kommer inte att vara styrande för verksamheten. Det nya kommunfullmäktige som tillträder i november 2010 kommer ha möjlighet att ompröva ramarna såväl för 2011 som De ramar som det nya kommunfullmäktige fastställer för 2012 kommer vara styrande även om budgetprocessen kommer att gås igenom årligen. Omprövningar av de olika verksamheternas målformuleringar, resurstilldelning och kvalitetsdeklarationer kan komma att bli aktuellt beroende på hur förutsättningarna har förändrats vad gäller t.ex. finansiering, lagstiftning, befolkning, arbetsliv, näringsliv m.m. Under avsnitt 6.1 redovisas förutsättningar för driftbudgetramar 2011 nämndvisa budgetramar och direktiv och kommentarer till dessa. Motsvarande redovisning för 2012 redovisas under avsnitt Driftbudgetramar år 2011 Socialdemokraternas förslag till ekonomiskt mål är att de kommande åren ha ett ekonomiskt överskott på en procent (1%). Målet är att trygga att kommunens verksamhet bygger på en god ekonomisk hushållning. Målet innebär för 2011 ett positivt resultat på 32 mkr. På sikt är Socialdemokraternas målsättning att ha ett budgeterat överskott på 2%. Totalt beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag för 2011 till mkr. Prognosen bygger på kommunförbundets senaste prognos Med uppsatt resultatmål 32 mkr och 2010 års budgeterade verksamhetskostnader som beräkningsgrund, summeras de utlagda ramarna till 3 188, 8 mkr. För 2010 var den sammanlagda ramen 3 017,8 mkr. Förändringen innebär en ökning av ramarna med 171 mkr. Nedan redovisas ramförslaget med exakta belopp för varje nämndområde. Budgetbeloppen för 2010 inkluderar teknisk justering. Ram för 2011(tkr) Styrelse/Nämnd Budget 2010 Ramökning* Budget 2011 Skillnad majoriteten Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnden Miljönämnden Kultur- och Fritidsnämnden Grund- och förskolenämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Socialnämnden Äldrenämnden Södertörns överförmyndarnämnd Valnämnden Revision Kommunfullmäktiges reserv Totalt

20 *De ramar som nu föreslås innehåller de medel som finns avsatta i resultatregleringsfonden. Förslaget innebär att de överskott från 2008 och 2009 som ännu inte fördelats till verksamhetsnämnderna nu betalas fullt ut Kommunstyrelsen Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag planera, leda, samordna och följa upp hela den av kommunfullmäktige beslutade verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som gäller kommunens långsiktiga utveckling och övergripande ekonomi och personalfrågor. Haninges del i finansieringen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ryms inom kommunstyrelsens budgetram. Driftbudget kommunstyrelsen 2011 Ekonomisk ram 2011: tkr Ökning från 2010: tkr Budgetramen för 2011 ska täcka pris- och löneökningar. Satsningar på Haninge som en regional kärna och för att få Haninges företag att växa och utvecklas är den mest prioriterade uppgiften. Det är nödvändigt att lyckas med detta för att Haninge ska vara en attraktiv kommun. En strategi för hur vi kan stärka det lokala näringslivet ska arbetas fram. Kommunen behöver förstärka de personella resurserna som arbetar med näringslivet och företagsetableringar. Kommunen ska också höja ambitionerna när det gäller marknadsföringen utåt för att locka nya företag till kommunen. Ett särskilt etablerings- och marknadsföringsbolag ska skapas där även experter från näringslivet ska vara aktiva i styrelsen i syfte att höja ambitionerna. Förutom att utveckla Haninge till en regional kärna är det viktigt att alla lokala kommundelscentrum blir mer attraktiva och levande. En särskild strategi ska tas fram för hur Västerhaninge- och Jordbro centrum ska utvecklas. Även ett utvecklingsprogram för Brandbergen ska påbörjas där frågan om hur Klockarbergsskolan och fotbollsplanen ska få en mer permanent lösning ska hanteras. Strategiska insatser för kommunen är att fortsätta arbetet med ett nytt arbetsplatsområde i Albyberg, bättre kommunikationer på Södertörn, inte minst den nya tvärförbindelsen till E4:an (Södertörnsleden), spårväg syd samt dubbelspåret till Nynäshamn. Tillsammans med övriga Södertörn arbeta med utbyggnaden av hamnen i Nynäshamn. Haninge ska ha en offensiv politik för byggande. Redan idag finns planer för bostäder men som inte påbörjas. Ett särskilt bostadsbyggnadskansli ska inrättas med uppgift att se till att det inte bara planeras för bostäder utan att de också börjas byggas. Det är angeläget att skydda de tätortsnära skogarna. Kommunen ska ha en beredskap för att köpa mark som Stockholms stad säljer ut inom Haninge kommuns gränser. 20

21 Haninge Bostäder ska fortsätta utvecklas som ett allmännyttigt bostadsbolag som håller hyrorna nere och möjliggör ett ökat byggande av hyresbostäder som framförallt ungdomar och äldre kan efterfråga. Ett rimligt mål är att Haninge Bostäder under mandatperioden bygger minst 200 nya hyresbostäder. Kommunikation med medborgare och med samhället i övrigt är en strategisk fråga i den kommunala verksamheten. Det är därför angeläget att utveckla arbetet med kvalitetsdeklarerade tjänster och klagomålshantering. Haninge är också utpekat som ett finskt förvaltningsområde och därför ska kommunens tjänster ses över så att kommunen uppfyller sitt nya åtagande. Det ska vara ett prioriterat arbete i Haninge kommun att rekrytera och behålla kompetent personal. Att vara en god arbetsgivare ska vara ett av Haninge kommuns kännetecken. Förvaltningarna ska arbeta för att personalen tillförsäkras en god arbetsmiljö och erbjuds många friskvårdande insatser. Sjukfrånvaron är för hög och förvaltningarna bör arbeta än mer förebyggande. När skada eller sjukdom uppstått bör företagshälsovården involveras mycket snabbare än idag. Särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet i kommunens organisation ska ske. En strategi och handlingsplan för hur Haninge kommun ska kunna erbjuda alla anställda heltid ska arbetas fram. En särskild översyn av kommunstyrelseförvaltningen är nödvändig. De senaste åren har administrationen kraftigt växt och antalet projekt utökats. Det är angeläget och prioriterat att minska administrationen och minska antalet projekt som Haninge kommun medverkar i. I budgetramen ingår kostnaden för kommunens årliga insats i samordningsförbundet Haninge. Även medel för Haninges medverkan i Kommunalförbundet Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ingår. Investeringsbudget kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ges en investeringsbudget 2011 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 21

22 5.1.2 Stadsbyggnadsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggandsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena bygglov, byggsamråd samt mätning och kartframställning. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden har också det samlade ansvaret för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ekonomi och personal. Driftbudget stadsbyggnadsnämnden 2011 Ekonomisk ram 2011: tkr Ökning från 2010 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Nämnden ska prioritera insatser som bygger bort otrygga platser genom bättre belysning och välordnade parker. En satsning på upprustning av offentliga miljöer och klottersanering ska genomföras. Det är angeläget att göra Haninge renare, snyggare och tryggare. De insatser som föreslås i Jordbro utvecklingsprogram ska ges särskild uppmärksamhet. Satsningen på Fina gatan där trafikmiljön görs mer trivsam återupptas. Vid arbetet med nya detaljplaner ska särskild hänsyn tas till att skapa trygga och attraktiva bostadsområden. Vidare ska nämnden planera så att alla kommundelar får ett varierat bostadsbestånd för alla haningebor med olika upplåtelseformer. Av kommunens investeringsbudget (exkl VA-investeringar avsätts en procent (1%) för offentlig konstnärlig utsmyckning. Medlen tas i anspråk efter beslut i Stadsbyggnadsnämnden på förslag från Kultur- och fritidsnämnden. För 2011 avsätts sammanlagt tkr. Detta möjliggör fler investeringar i att göra Haninge renare och tryggare. Den nya Vegastaden ska fortsätta utvecklas till en attraktiv kommundel i regionen. Genom Stadsbyggnadsnämndens ramökning skapas utrymme för att effektivisera hanteringen av bygglov och klara av att färdigställa fler detaljplaner. Även arbetet med att förverkliga den kommande cykelplanen ryms i budgeten. Haningebornas tillgång till rent vatten är en angelägen prioritering. Kommunens VA-försörjning ska ges särskild uppmärksamhet. Inleda en förstudie kring hur ett särskilt miljardprogram för miljonprogramsområdet skulle kunna se ut i Haninge. Investeringsbudget Stadsbyggnadsnämnden ges en investeringsbudget 2011: totalt tkr varav VAverksamheten svarar för tkr. Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 22

23 5.1.3 Miljönämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för miljönämnden: Miljönämnden ansvarar för kommunens utveckling och verksamhet inom miljöområdet. Den rena inspektions- och tillsynsverksamheten sker numera i ett särskild kommunalförbund. Driftbudget miljönämnden 2011 Ekonomisk ram 2011: tkr Ökning från 2010 med: tkr Budgetramen avser endast kostnader för nämndens verksamhet. Ett viktigt område är att utifrån nationella och regionala klimatmål arbeta fram en strategi och handlingsprogram med tydliga mål för klimatarbetet. Det behövs ett avstamp för en klimatomställning som även tar sikte på att värna och bejaka den biologiska mångfalden. Effektiv elproduktion från vindkraft är ett intressant område att arbeta vidare med. Framförallt gäller det möjligheten till större vindkraftparker och de mindre vindkraftverken som inte kräver bygglov. Miljönämnden bör även titta vidare på andra miljövänligare energikällor så som exempelvis vågkraft. Miljönämnden bör också aktivt delta i näringslivsarbetet, med bäring på att fler miljöföretag ska lockas att etablera sig i Haninge kommun, vilket är särskilt viktigt med tanke på det nya arbetsplatsområdet Albyberg. Miljönämnden bör också på uppdrag av kommunstyrelsen bidra till en översyn av både miljöförbundets och SRV:s mål. Samt göra en översyn av trafiken i syfte att ta fram en strategi för bullersanering, såväl till land som till sjöss. I den strategin bör också så kallade tysta områden pekas ut. När det gäller frågan om ren luft bör miljönämnden ta fram en strategi för att bland annat bättre kunna hantera inverkan från olika partiklar som frigörs i luften. Det ska också under mandatperioden utredas om VA-frågorna kan lyftas över till miljönämndens ansvarsområde, för att på ett bättre sätt få ett helhetsperspektiv på dessa frågor. Investeringsbudget Miljönämnden har ingen egen tilldelad investeringsbudget 23

24 5.1.4 Kultur- och fritidsnämnden Ansvarsområde Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning gäller följande för kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ansvarar för idrotts- och friluftsanläggningar, föreningsstöd, fritidsgårdar, kulturmiljö, biblioteks- och kulturverksamhet. Driftbudget kultur- och fritidsnämnden 2011 Ekonomisk ram 2011: tkr Ökning från 2010 med: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Ramen rymmer också de överskott från 2008 och 2009 som finns avsatta i den särskilda resultatregleringsfonden. Arbetet med att utveckla Ungdomens Hus fortsätter i nära dialog med Haninges ungdomar. Föreningslivet ser olika ut i olika kommundelar och det är tydligt att riktade insatser behövs i främst Jordbro. En särskild satsning för att stärka föreningslivet i Jordbro påbörjas därför. Särskild vikt läggs vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till flickor och den särskilda tjejverksamheten. Särskild vikt läggs även vid kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetet med att stärka funktionshindrades tillgång till fritidsverksamhet och kultur intensifieras. Särskild vikt läggs vid att utveckla Haninge till Sveriges främsta kommun för hästverksamhet och ridsport. Vi vill stärka stödet till hästverksamheten i kommunen Haninge har många kulturskatter och en rik kulturmiljö. Att bevara dessa och ge alla Haningebor tillgång till dem är ett arbete som idag har allt för små resurser. Kulturmiljövården får därför ökade resurser och ett förvaltningsövergripande arbete för att stärka det gemensamma arbetet inom området påbörjas genom inrättandet av en kulturmiljöberedning. Särskilda satsningar görs på kultur som riktas till barn och ungdomar. Kommunens bibliotek värnas. De bibliotek som finns på våra förskolor och skolor ges goda förutsättningar för sitt arbete. Vi vill även stärka arbetet för att utveckla biblioteksverksamheten i Haninge bland annat med inriktning på att bygga upp minibibliotek och utveckla biblioteken i Jordbro och Brandbergen till lokala kulturcentra. För detta tillsätts en Biblioteksberedning med uppgift att också ta fram en ny biblioteksplan för kommunen. Vi vill göra en särskild satsning på konstgräs. Vår ambition är att varje kommundel på sikt ska ha tillgång till en konstgräsplan. I ett första steg kommer det anläggas konstgräsplaner i Tungelsta, Vendelsö och Jordbro. En plan ska tas fram hur fler kommundelar kan få tillgång till konstgräsplaner. Investeringsbudget Kultur- och fritidsnämnden ges en investeringsbudget 2011 om tkr Objekt som inryms i investeringsbudget framgår av sammanställning i kapitel 6. 24

25 5.1.5 Grund- och förskolenämnden Ansvarsområde Haninge kommun ansvarar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet. Grund- och förskolenämndens ansvarsområde omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg och särskola. Verksamheten omfattar ca barn och elever. Driftbudget grund- och förskolenämnden 2011 Ekonomisk ram 2011: tkr Ökning från 2010: tkr Tilldelad budgetram ska täcka pris- och löneökningar. Ramen rymmer också de överskott från 2008 och 2009 som finns avsatta i den särskilda resultatregleringsfonden. Haninge ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor. Varje barn och elev ska få de kunskaper hon/han har rätt till. För att lyckas uppnå målet ska skolan fokusera på kunskap, pedagogiskt ledarskap och noggrann uppföljning. Kunskapen ska kvalitetssäkras genom att regelbundna kunskapskontroller genomförs med början i förskolan och vidare genom grundskolan. En kunskapsgaranti införs för att ge alla skolor förutsättningar att stödja eleverna så att alla kan nå kunskapsmålen. Socialdemokraterna har presenterat ett handslag med Skolalliansen i Haninge. Handslaget innebär att under den kommande mandatperioden ska den påbörjade strategin för att vända utvecklingen i Haninges skolor ligga fast och fortsätta utvecklas. Den gemensamma målsättningen är att alla elever ska lämna skolan med tillräckliga kunskaper. Lärartätheten i Haninges grundskolor ska under mandatperioden uppnå riksgenomsnittet och sedan ligga kvar över riksgenomsnittet framöver. Reformen bedöms sammanlagt kosta 38 miljoner kronor. Ett första steg tas redan 2011 då 20 miljoner kronor tillförs Grund- och förskolenämnden. Resterande 18 miljoner kronor ska tillföras 2012 och Regelbundna överläggningar ska ske mellan företrädare för Grund- och förskolenämnden och Haninge Skolallians. Årligen ska en genomgång av de uppsatta målen i denna överenskommelse ske så att kommande ramtillägg anpassas till aktuell statistik över lärartäthet i riket. Detta ska göras innan kommunens årliga budget fastställs. Förskolan erbjuder pedagogisk verksamhet. Förskolan är till för barnen och därför ska alla barn ha rätt till den fulla tiden i förskolan, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna. En särskild satsning görs för att minska barngrupperna i förskolan och även nattomsorg ska erbjudas vid behov. Fler avdelningar skapas och nya förskolor byggs. En intensifierad satsning på att anställa utbildade förskollärare genomförs. Barn ska erbjudas plats på den förskola som föräldrarna väljer. En särskild utredning ska genomföras om hur en sådan platsgaranti ska kunna införas. Vårdnadsbidraget upphör och den besparing som då uppstår används till kvalitetsförstärkning i förskolan. 25