Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad s budgetutskott - delegering Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmkvist (s) Tom Lundberg (s) Lena Karlsson (s) Bo Lundmark (c) Övriga närvarande Barbro Ternert, kommunchef Ann-Lovise Lundahl, ekonomichef Utses att justera Lars Holmkvist Justeringens Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Ann-Lovise Lundahl Paragrafer 4-8 Ordförande Jerry Johansson Justerande Lars Holmkvist Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ s budgetutskott delegering Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nämndskansliet Ann-Lovise Lundahl Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott Ärendeförteckning BuD 4 Dnr 56/29 52 Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 28/29 - Skoterklubbarna i kommunen BuD 5 Dnr 52/29 52 Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 29 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd BuD 6 Dnr 21/29 42 Ombudgetering av 28 års investeringar. BuD 7 Dnr 33/29 42 Åresredovisning år 28 Tekniska, affärsverksamhet, investeringar BuD 8 Dnr 116/29 41 Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 4 Dnr 56/29 52 Bidrag för underhåll av skoterleder säsongen 28/29 - Skoterklubbarna i kommunen Kommunfullmäktiges beslutade att anta regler för driftsbidrag till skoterleder i Arvidsjaurs kommun som innebär ett maximalt bidrag på 38 kr/år. Bidrag ska ges med 3 kr/klubb och 27 kr/ mil spår. Skoterklubbarna i Arvidsjaur ansöker om verksamhetsbidrag för vintern 28/29. Arvidsjaurs snöskoterförening Abborrträsk snöskoterförening Moskosels snöskoterförening Vithattens skoterklubb Summa 351 km 77 km 173 km 15 km 751 km s budgetutskott beslutar att bevilja Arvidsjaurs skoterklubbar bidrag för 751 km för vintersäsongen 28/29 i enlighet med deras redovisning, totalt kronor, att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag. Exp till Skoterklubbarna Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 5 Dnr 52/29 52 Bidrag för drift och underhåll av utomhusbadet i Abborrträsk år 29 - Bygdeföreningen Abborrträsk Med Omnejd Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd ansöker om kommunalt bidrag för 29 med 5 kronor samt fritt vatten till en kostnad av 8 kr. Föreningen arrenderar utomhusbassängen och ett inhägnat område runt om av Forsgrens Bilfynd. s budgetutskott beslutar att bevilja Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd bidrag med 5 kronor för år 29 samt fritt vatten upp till 8 kronor. att begära att föreningen lämnar en utvärdering av verksamheten till kommunstyrelsen vid badsäsongens slut 29. att pengarna tas ur kommunstyrelsens anslag för föreningsbidrag för 29. Exp till Bygdeföreningen Abborrträsk med omnejd Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 6 Dnr 21/29 42 Ombudgetering av 28 års investeringar I kommunens finansiella mål för står att kommunens investeringsnivå för skattefinansierade investeringar ska vara 55 Mkr på en femårsperiod. I samband med att 29 års investeringsbudget togs frågan up om ombudgeteringar ska ingå i ramen. Tolkningen blev att så var fallet. Förslaget till ombudgetering omfattar - beslutade ej färdigställda objekt - ej påbörjade objekt - inventarier beslutar att utifrån kommunfullmäktiges beslut endast ombudgetera pågående investeringar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 7 Dnr 33/29 42 Årsredovisning år 28 Tekniska, Affärsverksamhet Investeringar s resultatområden; tekniska, affärsverksamhet och investeringar har lämnat redovisning över sina verksamheter 28. s budgetutskott beslutar att överlämna årsredovisningen för teknisk verksamhet till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 1 () Tekniska exkl VA och Avfall Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Fastighetskontoret har drabbats av en del större haverier, pannor som havererat på grund av ålderdom och läckande tak på grund av förra vinterns stora snömängder. Fjärrvärmekonverteringen på Camp Gielas har förlöpt planenligt. Camp Gielas hade en mycket bra säsong ända till hösten när beläggningen minskade drastiskt. Det var bokat väldigt många skidträningsläger under senhösten vilka avbokade på grund av snöbrist. Det skidspår på en kilometer vilket vi gjorde med sparad snö räckte inte till för dessa träningsläger utan de valde att åka till bland annat Vålådalen som investerat 3 miljoner kronor i en snökanonanläggning för längdskidåkning. En del mindre träningsläger och privatpersoner valde dock Gielas men det var inte i den omfattning vi hoppats på. Investeringsprojekten har förlöpt planenligt och alla platserna på den nya båtbryggan vid Arvidsjaursjön har varit uthyrda. Vägverkets genomförande av ombyggnationen av Storgatan har förlöpt i stort sett planenligt och kommer att färdigställas under 29. VA- och avfallsverksamheterna redovisas särskilt. Händelser av betydelse Gielas har ökat antalet gästnätter till 47 från fjolårets 415. Boende i stuga har dock minskat med 2 gästnätter samtidigt som boende i husbil och husvagn ökat med 75 gästnätter. Boendet i stuga ger betydligt högre intäkter till Gielas än boendet i husbil eller husvagn.

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 2 () Däremot tror vi att båda kategorierna spenderar lika mycket pengar på ortens handel så ökningen med 55 gästnätter totalt har med all sannolikhet kommit den lokala handeln till godo. Vägverket påbörjade ombyggnationen av Storgatan och byggandet har genomförts med relativt små störningar på trafik och handel. Det extremt myckna snöandet under perioden har orsakat snöröjningskostnader för cirka en miljon kronor utöver budget. Ekonomi I enlighet med gällande lagstiftning redovisas avfall och VA för sig och övriga tekniska verksamheter för sig. Det höga utfallet på personalkostnader beror till en del på stora uttag av sparad semester vid pensionsavgångar och av långtidssjuka som slutat sin anställning. En del av överskridandet beror på att kommunals avtals alla kostnadsökningar inte kom med i personalbudgeten. Exempelvis budgeterades inte de säsonganställdas löneökningar då de ju inte var anställda den 1:a april. Parkavdelningen har dessutom blivit av med en betydande del av de statliga lönebidrag de haft för sin säsongspersonal. Slutligen utförde vi en del obudgeterade extra arbeten med egen inhyrd personal vilka ökade personalkostnadsutfallet men även gav en del extra intäkter. Fastighetskontoret hade ingen budget för planerat underhåll och kunde därför inte utföra något sådant. Vi hade inte heller någon budget för akut underhåll men fullmäktige beslutade i juni att tilldela fastighetskontoret 7 tkr till akut fastighetsunderhåll. Kostnaden för det akuta underhållet brukar uppgå till 6-7 tkr årligen men år 28 blev det cirka 9 tkr på grund av en del större haverier. Intäkterna har överskridit budget betydligt bland annat beroende på att vi på fastighetssidan gjort ombyggnationer åt Ideum, flyktingverksamheten och åt skolan samt haft obudgeterad uthyrning åt flyktingverksamheten för sammanlagt runt 7 tkr. Vi har dessutom fått ett bidrag för energi- och klimatrådgivning på 28 tkr från Energimyndigheten. Gielas har haft drygt 9 tkr högre intäkter än budgeterat. Ovan nämnda orsaker till ökade intäkter har även medfört ökade kostnader. Gielas verksamhetskostnader har överskridit budget med närmare 1.3 tkr huvudsakligen beroende på ökade energikostnader, fastighetsunderhåll för 45 tkr samt reparationer av pistmaskiner, skotrar och liftar för 6 tkr. Det extrema snöandet under 28 gav kostnader på cirka en miljon kronor utöver snöröjningsbudgeten. Personal I likhet med de 7 senaste åren säljer vi en halv gatuingenjörstjänst till Arjeplogs kommun. Sjuktalen är väldigt låga utom på städet. Den administrativa personalen på tekniska kontoret har sjuktal på,7 % vilket är mycket glädjande. Städets vilka i alla tider haft hög sjukfrånvaro har minskat till 19,7 %. Sjukfrånvaron för hela tekniska förvaltningen ligger på 9,7 % varav långtidssjukfrånvaron står för 87 %. All personal har fått åtminstone någon form av utbildning under året och all städpersonal har genomgått en SRY-yrkesutbildning med skriftlig tentamen vilken alla klarade.

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 3 () Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal Gielas vinterenkät bland biltestarna gav medelbetyget 4,4 på en femgradig skala. Även enkäten bland sommarturisterna gav betyget 4,4. Badets vinterenkät gav 4,5 på en femgradig skala. Vid bägge dessa enkäter fick personal och servicenivå mycket höga betyg emedan anläggningarnas utrustning fick lägre betyg. Simkunnigheten i årskurs tre blev 95 % vilket innebar att vi inte uppnådde målet på 1 %. Året innan nåddes målet 1 %. Snöröjningsenkäten i början av april till de boende i Arvidsjaurs samhälle gav medelbetyget 3, på en femgradig skala. 37 personer av 1 tillfrågade hade besvarat enkäten. Senast enkäten utfördes, 21, gav den 3,2 i betyg. Fastighetskontoret har låtit göra en webbenkät bland brukare/verksamhetsutövare i våra fastigheter. Enkäten gav medelbetyget 3,6 på en femgradig skala från de 168 som svarat bland 429 tillfrågade. Gielas har ökat totala antalet gästnätter från 415 år 27 till 47 år 28 även om antalet gästnätter i stuga minskade med nästan 2. Framtiden Vi har implementerat GIS som verksamhetsstöd i många av våra verksamheter och fortsätter med den utvecklingen. Vi oroar oss över bristen på medel till underhåll på fastigheter och gator. Den internationella finanskrisen har gjort att beläggningen på Gielas av framförallt biltestare minskar. Vi hoppas att återhämtningen i den internationella ekonomin ska ske snabbt så att den gynnsamma utveckling vi haft de senaste åren med biltestindustrin kan återupptas. Vi påbörjade arbetet med översiktsplanen under 28 och arbetet kommer att intensifieras under 29 för att vara färdigt för beslut i kommunfullmäktige juni 21. Heikki Kairento Teknisk chef

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 4 () Ledningsfunktion Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Förutom sedvanlig administration såsom fakturering av konsumtionsavgifter, ekonomisk uppföljning och dylikt har verksamheten mest gått ut på att planera, projektera, upphandla och genomföra investerings- och driftarbeten. Händelser av betydelse Enheten har bildat ett nätverk för GIS-kommuner i Norrbotten och Västerbotten som använder vårt system Geosecma och har haft en första träff i Arvidsjaur i mars. Ekonomi Nettoutfallet blev något högre än budgeterat. Heikki Kairento Teknisk chef

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 5 () Fastighet Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Internhyror Summa Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Fastighetsförvaltningens allmänna verksamhet följer planerad målsättning. Fjärrvärmekonverteringen i stugor och stora servicebyggnaden Camp Gielas är slutförd och i driftsatt. Styr och reglersystem med övervakning för värme och ventilation i hus C Sandbackaskolan samt Fridhemsskolan är installerade och i driftsatta, tyvärr erhölls inget 3 % energibidrag för styrsystemen på grund av att Länsstyrelsens anslag för energisparåtgärder tagit slut. Alla lokaler och lägenheter är uthyrda förutom en lägenhet i brandstationen i Moskosel. Energioch klimatrådgivningsinsatser och deltagande i Energimyndighetens basutbildningar med skriftliga tentamina samt nätverksträffar har pågått under året. Genomsnittspriset för el, elcertifikat samt skatt för år 28 var 69,7 öre/kwh. Snittpriset för år 27 var 54,7 öre/kwh. För elpriserna tillkommer säkringsabonnemang och nätavgifter. Årets energikostnader har ökat med 944 tkr jämfört med år 27, prisökning för elenergin står för ca 7 tkr trots att elförbrukningen minskat något från 27 till 28. Fjärrvärmeprisökningen står för ca 15 tkr, resterande 9 tkr beror på en något ökad fjärrvärmeförbrukning. Totalt har energibudgeten överskridits med 2 tkr under året. År 28 var 8 % varmare än ett normalår enligt de beräkningsmodeller som används i branschen. Ett normalår skulle ha inneburit en ytterligare kostad på cirka 65 tkr.

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 6 () Den nya lagen om energideklarationen innebar att vi låtit energideklarera alla våra fastigheter över 1 m2. Deklarationen gav beskedet att våra fastigheter fick ett mycket gott betyg ur energisynpunkt och ungefär hälften av våra fastigheter skulle faktiskt ha klarat dagens nybyggnadsregler för energiförbrukning. Ingen av byggnaderna behövde gå vidare till så kallad energibesiktning vilken syftar till att ta fram förslag på åtgärder för att minska byggnadens energiförbrukning. Orsaken till detta goda resultat är det målmedvetna arbete med energieffektivisering fastighetskontoret bedrivit de senaste tio åren. Tilläggsanslaget på 7 tkr för akut underhåll har överskridits med ca 15 tkr. Största enskilda kostnaden var ny pappbeläggning yttertak sporthall Gielas som for mycket illa under den gångna vinterns snömängder. Utöver det drabbades vi av ett par större pannhaverier. Vi har fortsatt med Bergen Energi som elenergileverantör vilket gett oss lägre elpriser än om vi varit kvar i Vattenfalls avtal. Fjärrvärmetaxan ändrades from juni -8 med fast avgift, flödestaxa och energipris, ett överslag för kommunens fastigheter över ett år visar på ökning från 61,4 öre till ca 65,6 öre/kwh. Städenheten har under året utökat arbetsområdena i centralorten med 5 m2 och i Glommersträsk har det minskat med 215 m2 när Förskolan flyttade från Centrumhuset in på Parkskolan. Det har åtgärdats ett åläggande från Arbetsmiljöverket på Harens förskola med bland annat en lämplig golvvårdsmaskin för städuppdraget. Ekonomi Budgeterad fastighetschefstjänst blev tillsatt 1 september 8. Städenheten har ett totalt underskott på -13 tkr jämfört mot budget. Personalkostnaden har ett underskott på -267 tkr. 42 tkr av dessa är kostnader för utförda tjänster som det finns intäkter för. Resterande underskott beror på att budgeten är lagd helt utan kommunals löneökningar och den lönepott som tilldelades inte räckte till. Personal Fastighetsskötarna är 5,33 årsarbetare vilket har ej förändrats på ett flertal år. Fastighetsskötarna har under året uppdaterats i hantering av TAC:s styrsystem. Vår elektriker Pär Lindberg har gått utbildning för användande av sky lift. Tre fastighetsskötare har gått utbildning för ställningsbyggande. Båda dessa utbildningarna är ett lagkrav för att vi ska få använda och nyttja dessa hjälpmedel i vår verksamhet. Sjukfrånvaron hos fastighetsskötarna har varit 1,9 % under år 28. På städenheten har antalet årsarbetare jämfört med år 27 minskat från 19,3 till 17,44. Den totala sjukfrånvaron för lokalvårdarna har minskat till 19,69%. Lokalvårdarna har i början av året utbildat sig för ett yrkesbevis SRY där samtliga blev godkända på det praktiska och det teoretiska prov som gjordes. Syftet med utbildningen är att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke och samtidigt lyfta fram städningens betydelse för hälsa och för att skapa hygien, trivsel, säkerhet och ekonomi på arbetsplatserna. Vi har också varit på en städmässa i Skellefteå för att ta del av ny teknisk utrustning och ergonomiska hjälpmedel som marknaden har att erbjuda idag. Tekniska kontorets chef har tjänstgjort även som fastighetschef.

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 7 () Intäkter Under året är fd brandstationen ombyggd för flyktingverksamhet. De kostnaderna fastighetskontoret har haft för detta är kompenserad med intäkt från Ideum och socialförvaltningen. Detsamma gäller ombyggnad av skolan i Glommersträsk för dagisverksamhet när barnomsorgen flyttade från Centrumhuset i Glommersträsk. Utöver dessa ej budgeterade intäkter har ett energibidrag beviljats på 28 tkr för år 28. Framtiden Det är av nöden att det ställs medel till förfogande för underhåll av våra fastigheter. Heikki Kairento Teknisk chef

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 8 () Energibokslut Enligt nyckeltal i energiplan för Arvidsjaurs kommun. Mätområde : Förnyelsebara inhemska energikällor och ny teknik. Elenergin är total av kommunens ägda och drivna anläggningar enligt vattenfalls sammanställning. Även gatubelysning, elljusspår m.m. ingår Förutsättningar. År 28 År 27 Förutsättningar. År 28 År 27 Elförbrukning kwh Olja* 11 kwh 152 Värmepump kwh Biobränsle kwh Fjv A-jaur energi AB kwh Köpt värme A-hem AB 7 5 kwh Ingår i fjv Totalt kwh * Motsv 11 m 3 olja 27 % 26 % Nyckeltal Energi från biobränsle Vår totala energi ,55 4,9 Energi ersatt med VP 1 Vår totala energi Energi från olja Vår totala energi ,64,9 Elförbrukning Vår totala energi ,17 57,89 Fjärrvär ,64 37,12 Elproduktion Mätområde: hushållning med energi för Arvidsjaurs kommuns fastighetsyta. Totala ytan har ej ändrats under år 28 Total yta m2 Nyckeltal 28 kwh/m2 27 kwh/m2 Total energiförbrukning Vår lokalyta OBS! Energiförbrukningen ej graddagskorrigerad p g a att hushållsel och belysningsel ingår i den totala energin Fastighetsavdelningen Gunder Hägg

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 9 () Gata Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Administration Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Vedgård Alla platser är inte uthyrda. Anslutning till fjärrvärme samt pelletseldning innebär minskad efterfrågan på vedplatser. Barmarksunderhåll Endast akut underhåll har gjorts, rep plogskador och justering av brunnar och lagning av potthål. Det har dock varit en hel del sådana skador. Den vinter som varit gör att vi inte gjort något planerat underhåll. Detta är tyvärr ganska allvarligt på lång sikt. Nuvarande budget är tyvärr redan för låg. Görs inget åt det kommer åtgärderna på våra vägar att kosta betydligt mer i framtiden. Vinterväghållning Mycket snö även denna vinter har gjort att kostnaderna ytterligare har stigit. Det pratas om rekordår med snö denna säsong och det syns på ekonomin. Tyvärr ligger budgeten detta år 27 tkr lägre än för 27 vilket gör resultatet katastrofalt. Offentlig renhållning. Sedvanliga städinsatser har utförts. Offentlig belysning Belysning sköts och underhålls fortfarande av Vattenfall Service Nord efter ny upphandling. Elpriset har dock stigit våldsamt. Medelpriset på elen under perioden januari-december 28 har ökat med 75 % mot samma period föregående år från 28,1 öre till 49,15 öre/kwh. Dessa priser är exklusive överföringsavgifter, elcertifikatsavgifter, elskatt och andra påslag som Vattenfall debiterar oss.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 1 () Slamtömning Vi har en ny entreprenör som sköter slamtömningen. Det är Mellanströms Schakt & Planering. En del inkörningsproblem har det varit bland annat att en del abonnenter fått betala för extra slangdragning vilket de inte behövt göra tidigare, entreprenörens bedömning, oftast befogad. Det har dock blivit mer ordning på vårt system när egna överenskommelser med tidigare entreprenör uppdagats, t.ex. fastighetsägare som ringt direkt till entreprenören och meddelat att deras brunn inte behöver tömmas varje år och vi inte har fått in det i vårt system. Händelser av betydelse Vinterväghållningen har kostat väldigt mycket i år och har fått konsekvenser för en redan ansträngd sommarunderhållsbudget. Storgatans ombyggnad av etapp 1 är avslutad. Ekonomi Personal Personalkostnaderna har ökat något jämfört med samma period föregående år. Detta beror på normala löneökningar och mer övertid p.g.a. ökad snöröjning. Verksamhet Nettoramen för 28 minskades med ca: 2 tkr. Kostnaderna för verksamheterna blir tyvärr inte mindre. T.ex. el, drivmedel mm. har ökat markant. Detta medförde att plogbudgeten minskade med 27 tkr 28 mot 27 och vi hoppades på en snöfattig vinter. Nu blev det inte så utan det blev ännu mer snö 28. Det dåliga budgetresultatet beror till stor del på snöröjningen men även elkostnaderna för belysningen har ökat med ca: 3 tkr mot 27 och höga bränslepriser. Slamtömningen har dock gått ekonomiskt något bättre än budgeterat. Intäkter Intäkterna blev högre än budgeterat. Detta beror i huvudsak på att vi har skottat mer snö till externa och på så vis fakturerat mer. Personal Inom gatuverksamheten finns två traktorförare Framtiden Gatuunderhållet är eftersatt och det behövs mer medel framledes för att hålla gatubeståndet i ett acceptabelt skick. Vi avser utveckla drift- och underhållssystemen för att effektivisera verksamheterna. Mårten Enoksson Gatuchef

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Park och anläggningar Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet Park Verksamhetens bedrivs ej fullt ut under årets första del. Det är från och med maj till oktober som största delen av verksamheten bedrivs och verksamhetens säsongsanställda anställdes under den perioden. Den perioden består av löpande skötsel och underhåll av grönytor och parker samt året runt skötsel och drift av verksamheten som innefattas av enheten. Årets föreningsbidrag till föreningarna är utbetalda. De största intäkterna inkasseras månadsvis bland annat försäljning av skötsel och underhåll av grönytor till Arvidsjaurhem och kommunens fastighetskontor. Även ersättning från Arjeplogs kommun för tjänsteköp av en halvtids tjänstgöring som gatuingenjör inkasseras månadsvis. Händelser av betydelse Park En ny lätt lastbil har inköpts för parkarbete. Eu-anpassning av lekplatser, för att uppnå Eu krav på säkra lekparker har fortskidigt under sommaren. Föreningsdrivna anläggningar Fortsatt bedrivna föreningsverksamheter. Förrådet på IP, fotbollsplan har rustats upp av Refugen, ett projekt som bedrivs via Parkenheten. Personal Personalbudget för enheten var för lågt beräknad för året 28. Bland annat berodde det på att eftersom de säsongsanställda inte var anställda per den 1:a april budgeterades inte deras löneökningar i personalbudgeten för parkenheten. Denna lapsus avses rättas till i kommande personalbudgetar. De beräknade statsbidragen för säsongsanställda beräknades att kompensera den låga personalbudgeten. Dessa statsbidrag erhölls ej 28 på grund av ändrade regler för bidragen.

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Verksamhet Verksamhetskostnaderna består i stort av utbetalda föreningsbidrag, drift- och underhållskostnader. Under våren har gallring av skog utförts i Moskosel. För 27 och även för 28 har Refugen ett projekt som drivs av parkenheten. Denna verksamhet kommer kostnadsmässigt att belasta enheten med ca 1 tkr. I gengäld har enheten fått utfört ett mycket bra arbete av de anställda i Refugen. Dessa ökade kostnader samt ökade kostnader på föreningsdrivna anläggningar främst energikostnader har medfört att budget för verksamheten överskreds. Intäkter Intäkterna följer budget. Intäkter från försäljning av skog kom i slutet av året och gav ett överskott. Personal Verksamheten bedrivs fullt ut under perioden maj till oktober och under denna period har åtta säsongsarbetare anställs i Arvidsjaur och en i Glommersträsk. Enhetschefen arbetar halvtid åt Arjeplogs kommun via tjänsteförsäljning. Sjuktalen låg på 6,9 % och de härrör från en person. Framtiden Minskade ekonomiska ramar gör att vi måste minska åtgärderna på de ytor vi har att sköta. Till exempel kan en del ytor som definieras som gräsmatta idag omdefinieras till ängsmark eller annat och därigenom slippa större delen av kostnaden för klippning. Parkenheten Leif Ståhl

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Camp Gielas Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kapitalkostnader Summa kostnader Intäkter Internhyror Netto Kronor per invånare Verksamhet Camp Gielas har under årets första tertial marknadsfört sig med annonsering främst i kustregionen. Inriktningen har i första hand varit att locka besökare till boende vid campingplatsen i samband med de aktiviteter som Arvidsjaur kan erbjuda. Det största aktivitetsutbudet som har annonserats är Äventyrsbad, Prästberget, Vittjåkk och Arvidsjaurs skoterleder. Under årets andra tertial har Camp Gielas marknadsfört sig via annonsering. Målgruppen har varit sommarturister. Annonsering har genomförts i svenska sommarbilagor. Som vanligt har den största marknadsföringen varit riktad till den nordnorska marknaden. Detta för att försöka få den norska strömmen av turister som är på väg till kusten, att stanna upp och tillbringa några dagar i Arvidsjaur. Årets sista tertial har Camp Gielas marknadsfört sig främst till olika idrottsföreningar. Åtskilliga träningsläger inom vitt skilda idrotter har vistats vid Camp Gielas. Under hösten när stugbyn har haft låg beläggning har olika weekendpaket med billigare boendepris erbjudits. Camp Gielas har under året haft ett mycket gott samarbete med IFK Alpina, Arvidsjaurs Skidskytteförening, IFK Skidor och Vittjåkk AB. Dessa föreningar respektive entreprenör har skött sina åtaganden på ett bra sätt.

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Händelser av betydelse Turistbranschen som är världens största bransch, är även den mest osäkra. Det är mycket svårt att i förväg sia om hur det kommande årets beläggning ska bli. En variation mellan åren med cirka 1 % är helt normalt för denna sektor. Detta gör även att det är en mycket spännande bransch att arbeta i. En faktor som troligen styr mycket är vädret. En solig och fin sommar lockar fler besökare att stanna i Arvidsjaur, jämfört med om det blir en regnig sommar. Likaså ökar Camp Gielas och alla boendeanläggningar i Arvidsjaur åtskilliga gästnätter, om vi får en tidig vinter, eftersom snö lockar både idrottsföreningar och övriga turister. De totala intäkterna vid Camp Gielas har under år 28 minskat jämfört med år 27. Föregående år var ett fantastiskt rekordår. Camp Gielas har haft minskade intäkter från vissa kundgrupper, men det har istället tillkommit nya samarbetspartners. Försvarsmaktens Fallskärmsjägare har inte haft vinterutbildning i Arvidsjaur under år 28. Camp Gielas största kunder inom biltestverksamheten, BMW, har förflyttat stora delar av sin verksamhet till Arjeplog. Scania Lastvagnar har utvidgat kraftigt i Arvidsjaurregionen och de har glädjande nog haft sitt boende vid campingplatsen. Dessa gäster är i dagsläget Camp Gielas största kundgrupp. Camp Gielas har inlett ett samarbete med Nordic Holiday som är en charterarrangör. De har förlagt ett antal av sina grupper vid campingplatsen med mycket lyckat resultat. Detta tyska företag har redan bokat in ännu fler grupper, inför vårsäsongen år 29. Sommaren har erbjudit fina turistströmmar från Norge. Camp Gielas kan se en liten ökning av turister, som har nyttjat campingplatsens stuglägenheter. Företaget Eltel Networks arbetade under vår- och sommarmånaderna år 27 med att byta ut Arvidsjaurs och Arjeplogs elmätare. Deras boende vid Camp Gielas resulterade i en intäkt som blev närmare 3 tkr. Detta var ett projekt som tyvärr inte återkommer, och därmed en inkomst som inte finns under år 28. Intäkter från uthyrning av stuglägenheter har under år 28 minskat med cirka 6 % jämfört med år 27. Camp Gielas husvagnscamping har besökts av turister från kustregionen och av många som arbetar med de byggnationer som pågår inom Arvidsjaur kommun. Under sommaren har Camp Gielas husvagnsparkering haft mycket bra beläggning. Det totala antalet uthyrda husvagnsplatser under vinter och sommar har ökat med ett flertal gästnätter. Intäkter från uthyrning av husvagnsplaster har under år 28 minskat lite jämfört med föregående år. Detta beror på att samtliga säsongsgäster inför våren 28 förskottsfakturerades i november månad år 27. Liftkort Försäljningen av liftkort till Prästberget och Vittjåkk har under 27/28 års säsong ökat med cirka 11 % jämfört med föregående säsong. har beslutat att samtliga elever i Arvidsjaurs kommuns grundskolor årskurs 7 till 9 samt gymnasieskolan, skall få fem fria liftkort gratis. 19 stycken fria kort har nyttjats. Detta ger Camp Gielas ett intäktsbortfall med kronor. Fri badentré för Camp Gielas gäster Camp Gielas har överfört 3 kr från campingplatsens intäkter till Centrumbadet. Detta har gjorts, därför att det ingår fri badentré i boendet för camping- och stuggäster.

21 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Förlorad hyresgäst MK:s Gym och Aerobic AB har tyvärr avvecklat sin verksamhet vid Camp Gielas. Detta är tråkigt både för campingplatsens gäster men även för många brukare som nyttjade företagets passverksamhet. För Camp Gielas del betyder det ett intäktsbortfall med cirka 13 tkr per år. Snöbrist Arvidsjaur fick tyvärr en mycket sen vinter år 28, sett med en skidåkares ögon. Camp Gielas var i det närmaste helt fullbokad av träningsläger under november månad. Det var både landslaget i skidorientering och flera skidgymnasium som hade bokat. Tyvärr avbokade i stort sett samtliga grupper på grund av snöbrist och stora intäkter gick förlorade. Under hösten år 28 var det Bruksvallarna som blev den lycklige vinnaren av natursnö och nästan samtliga skidklubbar sökte sig dit. Sparad snö Ett försök har gjorts under året med att spara förra vinterns snö under ett täcke med bark. Experimentet lyckades över förväntan. Resultatet blev drygt en kilometer med skidspår. Skidlandslagen och träningslägren avbokade dock trots detta, eftersom deras största intresse är natursnö. Noteras bör att Arvidsjaurs lokala skidklubbar och andra brukare har varit i det närmaste lyriska över det skidspår som gjordes. Statistik från Camp Gielas Årligen besöks Camp Gielas av uppskattningsvis 47 övernattande gäster, 7 besökare i sporthallen, 3 skolgymnastik samt 8 övriga gäster, som exempelvis gym, dusch och bastu. Totalt har Camp Gielas anläggning cirka 155 besökare per år. Camp Gielas har under vinter och sommar år 28 genomfört en enkätundersökning. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid campingplatsen gällande: kundbemötande, service, boendestandard, campingområde samt upplevelsen av hela vistelsen. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5 där 5 är bästa betyg. Medelvärdet för åren visas nedan: Sommar 24: 4,5 Vinter 26: 4,1 Träningsläger 27: 4,2 Sommar 25: 4,3 Vinter 27: 4,4 Sommar 26: 4,4 Vinter 28: 4,4 Sommar 27: 4,4 Sommar 28: 4,4 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Vid analysering av enkäterna framkom det att standarden på boendet blir mindre tillfredställande för varje år enligt Camp Gielas gäster. Detta beror troligen på att campingplatsens bäddsoffor, bord, stolar och andra möbler är 2 år gamla. Samt att 48 stycken av stuglägenheterna inte är ommålade på 22 år. År 28 År 27 Antal gästnätter i stugor Antal gästnätter i camping Antal totala gästnätter

22 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Personal Personalkostnaderna har minskat marginellt jämfört med samma period föregående år. Samtliga kostnader för extrapersonal under december månad bokförs på år 28. Tidigare år har denna kostnad bokats på kommande år. Personalkostnaderna har givit ett överskott mot personalbudget med 198 tkr. Verksamhet Fastighetskontoret har inte haft några underhållspengar. För Camp Gielas del har detta inneburit ökade kostnader från egen verksamhetsbudget. Eftersom vi bedriver en anläggning som tar emot betalande gäster har visst underhåll varit nödvändigt. Gielas har installerat nya duschblandare och kranar i den stora servicebyggnaden, renoverat ett haveri i pumpstationen vid campingplatsens lilla servicebyggnad samt förstärkt elnätet till husvagnsparkeringen. En kontrollant från vår organisation SCR besökte Camp Gielas under sommaren. SCR har nya krav när det gäller jordfelsbrytare till elen i campingplatsers servicehus. Detta medförde att Gielas var tvungen att installera jordfelsbrytare till samtliga kontakter i båda servicehusen. Dessa underhållsåtgärder har medfört extra kostnader från Camp Gielas verksamhetsbudget med cirka 45 tkr. Energikostnaderna har ökat med cirka 22 tkr. Pistmaskinsreparationerna tenderar att bli högre för varje år beroende på att de börjar bli något ålderstigna, år. Reparationskostnaderna för pistmaskinerna, snöskotrar, liftar och traktor under år 28 är närmare 6 tkr. Verksamhetskostnaderna har under år 28 överskridits med tkr gentemot verksamhetsbudget. Intäkter Camp Gielas intäkter för boende har som ovan förklarats minskat, eftersom föregående års stora bokning av företaget Eltel Networks inte finns med i årets resultat. Företaget förlade sitt boende vid Gielas till en inkomst av närmare 3 tkr. På grund av brist på snö i november månad förlorade Camp Gielas uppskattningsvis 4 tkr på grund av träningslägrens avbokningar. Intäkterna har trots detta givit ett överskott gentemot intäktsbudget med 947 tkr. På grund av ökade verksamhetskostnader från egen budget, innebär detta att Camp Gielas gör en nettoförlust med 13 tkr. Personal Camp Gielas personalstyrka består av tre receptionister, en lokalvårdare, en fastighetsskötare och en verksamhetschef. Viss extrapersonal arbetar också vid campingplatsen under högsäsong. Camp Gielas lokalvård och fastighetsskötsel har under året genomfört utbildningar tillsammans med Fastighetskontorets personal. Den totala sjukdomsfrånvaron under år 28 vid Camp Gielas har varit,39 %.

23 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Framtiden Byggnationerna inom Arvidsjaur kommun gynnar boendet vid Camp Gielas. Ett omfattande och mycket gott samarbete inleddes med IFK Hockey för några år sedan. Järnvägsskolan har etablerat sig i Arvidsjaur. För Camp Gielas del är detta mycket lyckat, eftersom de har förlagt sin utbildning till anläggningen. Detta innebär att skolans elever bor vid campingplatsen under lågsäsong. Det planeras nya utbildningar vid Arvidsjaurs Flygplats och Camp Gielas förhoppning är att det finns elever som väljer att bo vid campingplatsen. Efter ett besök av SCR:s kontrollanter under sommaren har det beslutats att Camp Gielas år 29, blir en fyrstjärnig campingplats. Detta är naturligtvis mycket glädjande och även bra i marknadsföringssyfte. Det finns dock vissa åtgärder som måste genomföras för att Gielas ska förbli en camping med fyra stjärnor, eftersom SCR:s stjärnstatus och kraven på standard ökar årligen. Lågkonjunktur Den kommande lågkonjunkturen är ett stort orosmoln. Tyvärr kan vi redan i dagsläget se dess effekter. Continental Teves har tyvärr inför vintersäsongen år 29 redan minskat ner sin verksamhet i Arvidsjaur och avbokat stuglägenheter till ett värde av närmare 5 tkr. Camp Gielas Katarina Landstedt

24 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Bad Tkr 28 Budget Redovisat Avvikelse mot budget Redovisat 27 Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Kronor per invånare Verksamhet I Arvidsjaur omfattas verksamheten av äventyrsbad, simbassäng och sporthall. Sommartid finns det en 5 meters simbassäng, barnpooler, rutschbanor, minigolf och lekaktiviteter. Centrumbadet har stängt 3 veckor på våren och 3 veckor på hösten för att klara underhåll och förbereda sommar respektive vintersäsong. I Glommersträsk och Moskosel finns det en 16 meters simbassäng, barnpool, minigolf samt tillhörande fastighet för omklädning. Byarnas verksamhet är endast öppen under sommaren. Sporthallen i centralorten upplåts till föreningar kvällar och helger under hela året. Centrumbadet bedriver simundervisning, allmänhetens bad och hyr ut badet till allmänheten. Personalen vid Centrumbadet sköter allt underhåll vid samtliga anläggningar. Årligen besöks anläggningen av uppskattningsvis 35 allmänbad, 3 skolbad samt 7 besökare i sporthallen. Totalt har Centrumbadets anläggning cirka 135 besökare per år. Händelser av betydelse Simkunnighet Elevernas simkunnighet mäts i slutet av varje vårtermin. Simkunnigheten för elever i årskurs 3 under år 28 blev 95 %. Det är 57 elever av 6. Centrumbadet har tyvärr inte uppfyllt målet som är 1 %. År 27 var simkunnigheten 1 %. Statistik från Centrumbadet Allmänhetens bad besökare besökare Centrumbadet har haft en minskning av besökare under sommarmånaderna år 28 jämfört med föregående år. Detta antas bero på att sommaren inte erbjöd särskilt lockande badväder.

25 Arvidsjaurs kommun Bokslut () Kvalitet Centrumbadet har genomfört en kundenkät under april månad år 28. I denna enkät mäts kundernas subjektiva upplevelse av kvalitet vid Centrumbadet gällande: personal, service, bemötande, badupplevelse, lokaler, skötsel och bevakning samt aktiviteter. Skalan i enkäten mäts från 1 till 5. Medelvärdet för åren visas nedan: April Juli April Juli April Juli April Juli April Juli 27 4,29 April 26 4,23 April 28 4,54 Gemensamt för alla enkäter är att personalens kundbemötande och service har givits det högsta betyget. Övrig verksamhet samt händelser under 28 Centrumbadet har - under vår och höst bedrivit 3 simskolor per vecka med ett 14 tal barn i varje grupp. - under vår och höst bedrivit babysim med 4 grupper per vecka och ett 1 tal bebisar i varje grupp. - under vår och höst bedrivit vattengympa med 2 pass per vecka med ett 2 tal deltagare. - arrangerat en drogfri examensfest, som besöktes av många barn och ungdomar samt uppskattningsvis lika många vuxna. - genomfört Cirkusskola i samarbete med Kulturen där ett 4 tal barn och ungdomar deltog. - arrangerat ett drogfritt vattendisco för årskurs 4 till 7. Fria bad för ungdomar har beslutat att ge ungdomar i årskurs 7 till 9 samt i gymnasieskolan fem fri bad under vårterminen. 533 stycken fria bad har nyttjats. Detta motsvarar ett intäktsbortfall med 16 9 kronor. Dessutom har försäljningen av olika säsongskort minskat på grund av att barnen nyttjar fribaden. Kommunledningen har beslutat att ge fria bad till 67 stycken ungdomar som ingår i projektet Tobaksfri duo. Detta motsvarar ett intäktsbortfall med 2 1 kronor.

26 Arvidsjaurs kommun Bokslut 28 2 () Personal Personalkostnaderna vid Centrumbadet har ökat. Detta beror på ordinarie löneökningar för kommunals medlemmar, samt det extra lönepåslag som badpersonalen fick vid årets förhandling. Dessutom bokförs samtliga kostnader för extrapersonal under december månad på år 28. Tidigare har denna kostnad bokats på kommande år. Personalkostnaderna har överskridits med 61 tkr gentemot personalbudget. Verksamhet Drift och underhåll har ökade kostnader på grund av flera stora haverier. Centrumbadet har reparerat, den stora pumpen som driver hela utebassängen, doseringsanläggningarna och pumparna till både utebassängen och Äventyrsbadet samt bassängtäckningsfunktionen till utebassängen. Verksamhetskostnaderna har därför överskridits med 186 tkr gentemot verksamhetsbudget. Intäkter Intäktsbudgeten vid Centrumbadet är för hög. Tyvärr har verksamheten aldrig varit i närheten av att uppnå den tänkta budgeten. Dessutom ger de fria baden som utdelas ett underskott av intäkter. I Camp Gielas boende ingår det entrébiljett till Centrumbadet. I praktiken innebär detta, att Camp Gielas gäster som besöker Centrumbadet inte betalar någon entréavgift för att bada. Detta gör att de totala intäkterna vid Centrumbadet minskar något. Noteras bör att kommunens totala intäkter ökar, eftersom fri entré till Centrumbadet är en betydande konkurrensförmån för Arvidsjaur och Camp Gielas. Intäkter vid Centrumbadet är lägre än förra året på grund av fria bad och färre besökare. Centrumbadets intäkter har minskat med 242 tkr gentemot intäktsbudget. Personal Centrumbadets personalstyrka består av fem badmästare och en verksamhetschef som delas med Camp Gielas. Under våren har badpersonalen genomfört en SRY utbildning inom lokalvård. Utbildningen har medfört att personalen är certifierade lokalvårdare. Den totala sjukdomsfrånvaron under vid Centrumbadet har under år 288 varit, % Framtiden Det skulle eventuellt behövas en ny attraktion för att behålla gamla och locka nya besökare till Centrumbadet. Centrumbadet Katarina Landstedt

27 Bilagor kostn23 kostn24 kostn25 kostn26 intäkt23 intäkt24 intäkt25 intäkt26 intäkt27 kostn27 kostn28 intäkt28 Tekniska exkl va och avfall 28, kostnader och intäkter jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Tekniska exkl va och avfall netto 28 exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober Novermber December -1

28 Ledningsfunktionens netto i tkr exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Fastighetskontoret totala kostnader exkl kapitalkostnader Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

29 Fastighetskontoret intäkter exkl internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Fastighetskontoret netto exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

30 Gatu- och vattenkontorets totala kostnader exkl kapitalkostnader med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA 28 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novermb er Decemb er Gata VA Gata VA Gatu- och vattenkontorets intäkter med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA 28 2 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novermb er Decemb er Gata VA Gata VA

31 Gatu- och vattenkontorets netto exkl kapitalkostnader och internhyror med uppdelning av gatu och vatten from Gata 27 VA 27 Gata 28 VA Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Septemb er Oktober Novembe r Decemb er Gata VA Gata VA Kostnader vinterväghållning Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December ,5 589, ,5 1582,9 1743,4 1789,9 1822,9 1869,4 1915,8 1987,7 234, ,3 524, 676,6 845,9 993,5 1 41,4 1 88, , , , 1 365, 1 747, ,2 358,6 477,8 75,5 932,2 12,1 149,3 196, 1142,6 1192, 1259,3 1423, ,6 274,6 597, 958,1 1112,9 1159,8 126,5 1253,7 13, 135,4 1397,3 143,8

32 Park och anläggningar totala kostnader exkl kapitalkostnader Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Park och anläggningar intäkter exkl internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec

33 Park och anläggningar netto i tkr exkl kapitalkostnader och internhyror Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep Oktober Nov Dec Beläggning av Sveriges stugbyar år 28: Hela riket, Länet & Camp Gielas (SCB) % 4 Hela riket Länet Camp Gielas Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

34 Camp Gielas totala intäkter & nettoresultat år 25, 26, 27 & Tkr Intäkt 25 Intäkt 26 Intäkt 27 Intäkt 28 Netto 25 Netto 26 Netto 27 Netto 28 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -1 Medelvärde av beläggningsgrad för stugboende vid hela länet & Camp Gielas (SCB) % 25 Länet Camp Giela År

35 Centrumbadets intäkter 23, 24, 25, 26, 27 & Tkr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Centrumbadets nettoresultat åren 23, 24, 25, 26, 27 & Tkr 15 Netto23 Netto 24 Netto 25 Netto 26 Netto 27 Netto Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

36 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Sida s budgetutskott BuD 8 Dnr 116/29 41 Åtgärdsplan för underskott i kommunstyrelsens verksamhet. s verksamheter visar i bokslut ett underskott mot budget med 6,7 Mkr. För att komma till rätta med underskottet presenterar ordförande en lista över åtgärder; Översyn av sysselsättningsenheten Möjliga försäljningsobjekt Fastighetsenheten Samordning Grundskola- gymnasieskola Översyn av turistbyråns verksamhet El och ventilation fastigheter Bassängerna i byarna- utredning av ansvarsförhållanden vid överlåtelse till annan It-översyn licenskostnader, externa alternativ mm Alternativa lösningar för tekniska enhetens maskinpark Översyn av anläggningar s budgetutskott beslutar att överlämna listan till kommunchefen att inhämta jämförande statistik för kommunens fritids- och kulturverksamhet. Exp till Barbro Ternert Justerandes sign Utdragsbestyrkande