VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2016 RONNEBY OK

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2016 RONNEBY OK

2 UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2016 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Arbete som startades förra året med att planera och strukturera i god tid innan träningarna ska i år vidareutvecklas. På detta sätt hoppas vi får ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar på träningarna. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras nattorienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Vi kommer med orange grupp utnyttja träningspaketen som finns inför SM i Blekinge. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. På Ungdomens 10mila ska vi i år försöka få ihop ett eget lag och i andra hand ett kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 5 maj kommer vi anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling (OK Älme). Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling i kombination med en annan trevlig aktivitet (bad i Olofström). 2

3 USM går den september i Karlstad. Målet är att få med minst fem deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Till O-ringen som i år går i Sälen hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande 1 april) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen i tävlingsklass. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Finalen arrangeras i år 1 okt av Skogsfalken. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Vilse87. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Junior Camp genomförs av Orion i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. I juni är det regionläger för 14-åringar från Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst fem deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Tre dagar under höstlovet i oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter 2 st samlingar kommer att anordnas i början av Teknikträning på förmiddagen och föreläsning på eftermiddagen står på programmet. Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Ambitionsnivån kommer i år dock vara lite lägre än de senaste åren. Skolmästerskap kommer att arrangeras. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. 3

4 TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan med stadsnära samlingsplats som kommer att anges på hemsidan någon dag i förväg. Onsdagsträningar Innebär bålstabilitet och vi beräknar att genomföra ca 20 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner med subventionerat pris för medlemmarna och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till början av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor. Träningarna startar klockan ca och kommer att innehålla varierad teknikträning. Vid flertalet träningar kommer vi använda oss av SportIdent. Banor finns för både ungdomar och vuxna i olika svårighetsgrad och skalor. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, halva november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Uppläggen kan se lite olika ut från söndag till söndag men inriktningen ska vara distansträning. Träningarna startar klockan Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Tävling Klubbmästerskap Långdistans-KM kommer att planeras på annan förenings karta. Vi kommer att satsa på att öka medlemmarnas kunskaper i det speciella med Sprint och avsluta den satsningen med sprint-km. Vi kommer att undersöka möjligheten att hålla natt-km i anslutning till Östra Blekinges nattcup eller i någon annan samarbetsform med någon eller några av grannklubbarna. Stafetter Som vi prioriterar att delta i är i första hand 7-manna 29/4-30/4 i Eksjö. Vi planerar att delta med ett H21-lag, ev ett D21-lag, samt flertalet lag för äldre löpare samt ungdomslag. För övernattande löpare, logi på hårt underlag. 4

5 Tio-mila14-15/5 i Falun, vi planerar att delta med ett H21-lag, ett D21- lag samt två ungdomslag. Resa dit med minibussar och vi sover på hårt underlag. Tjoget, där vi planerar att delta med 3 lag. Veckorna innan Tjoget kommer vi anordna speciella Tjogetträningar. 25-manna, vi kommer ta ställning till deltagande på denna stafetten lite längre fram. Revinge by night 14/10 Revingehed. Då vi på eftersäsong har ett ökat fokus i klubben på natträningar för våra ungdomar, tycker vi att den relativt nya stafetten Revinge by night är en perfekt tävling för våra nya natträvar. En stafett med nio löpare, med fri sammansättning. Vi kommer också eventuellt att delta i några mindre stafetter. SM-deltagande Då SM-tävlingarna avgörs i Blekinge, kommer vi passa på att delta på stafetterna med några lag. Veteran-SM De löpare som brukar delta på Veteran-SM kommer att kunna springa tävlingarna, trots att det är Ronneby OK som anordnar. Vi kommer även att ha många klubbmedlemmar som springer många individuella tävlingar under året. 5

6 EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 11 maj U-serie Cirkusplatsen 4-6 jun SM sprint och sprintstafett Ronneby 31 aug U-serie Karlsnäs söderut 23 sep Veteran-SM sprint Kallinge 24 sep Veteran-SM medel Ryssjön 25 sep Veteran-SM lång Ryssjön Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2016 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass i Ronneby. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. Enligt kartplanen 2016 kommer följande områden revideras/skapas. Ronneby Sprintkarta Färdigställande av Ronneby Sprintkarta inför SM i Sprint 2016 samt komplettering med nyritning av Gamla Hulta. Kallinge Sprintkarta Färdigställande av Kallinge Sprintkarta inför Veteran-SM i Sprint Ryssjön Färdigställande av Ryssjön inför Veteran-SM Ronneby Södra Målsättningen är att komplettera kartdatabasen Ronneby Södra så att de vita fläckar som finns blir karterade. Revidering av området öster om Ronnebyån. Nyritning av Golfbanan och området längs ån ner till hamnen. Mindre område för ungdomsorientering Nyritning av mindre område lämpligt för ungdomsträning och ungdomsserie 6

7 SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2016 såväl tävlingsmässigt som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer vi att ha ett stort antal åkare. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 7 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 11 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) och Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Elkompressorn är införskaffad och den nya byggnaden den står i är färdigbyggd och klar. Dessvärre har EON inte gjort klart installationen så vi kan nog inte använda den förrän nästa vinter. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver kanske ännu mer nybyggnationer. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 7

8 FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Vi ska arrangera klubbmästerskap (KM) under året. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 8

9 KARLSNÄS Vi skall under 2016 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Sköta om Ängen och Ängsudden på ett bra sätt. 9

10 BUDGET 2016 Budget hela klubben Budget 2016 Gemensam administration Träning/tävling Ungdom Egna Arrangemang Skid-friidrott 400 Karlsnäs Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto RESULTAT TOTALT: 6450 Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget Medlemsbidrag fester Medlemsbidrag startavgift Svenska spel Medlemsbidrag kost/logi Försäljning idrottskläder Träningsavgifter Medlemsavgifter Summa Intäkter Kommunala aktivitetsbidrag Startavgifter individuellt Kommunala grundbidrag Startavgifter budkavlar Bidrag förbund LOK-stöd Kost & logi tävlingar Summa Intäkter Startavgifter O-ringen BlOF-kostnader Övriga tävlingsavgifter Inköp idrottskläder Materialkostnader Årsmöteskostnader Startavg SM Medlemsfester, trivsel Ranking Avgifter (SF) Wellness Corner Dataprogram Bilersättning tävling Uppvaktningar Busshyra Kontorsmateriel Bensin Datakommunikation Resekostnader Porto & Frakt Resekostnader utl löpare Försäkringar Övriga kostnader Post/Bankkostnader Resultatpremier Skogssport Rörelsens kostnader Medlems-/föreningsavgifter Beräknat Resultat Utbildning Ränteintäkter 0 Rörelsens kostnader Beräknat Resultat

11 Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget Medlemsbidrag startavgift Anmälningsavgifter Medlemsbidrag läger Anmälningsavg SM veteraner Medlemsbidrag kost/logi Anmälningsavgift SM sprint OL-skola/läger ungdom Naturpasset Idrottslyftet övrigt Övr intäkter arr Summa Intäkter Reklam/sponsorintäkter Startavgifter individuellt Försälj träningspaket Startavgifter budkavlar Summa Intäkter Kost & logi läger Materialkostnader arrang Kost & logi tävlingar Sport-Ident Startavgifter O-Ringen Priser, medaljer Materialkostnader Naturpasset USM, GM, SSM mm (BlOF) Tillstånd/förbundsavgifter Bilersättning tävling Kartritning Busshyra Kartor tryck Bensin Fältluncher Övrigt Annonskostnader Övriga kostnader läger Kontorsmateriel Materialkostnader arrang Bilersättning skattefri Priser Rörelsens kostnader Inköp servering Beräknat Resultat Annonsering Löner idrottsutövare Skogsvandrarna Budget 7610 Utbildning Skaderehab Beräknat Resultat 0 Rörelsens kostnader Beräknat Resultat Bingo-Lotto Budget 2016 Beräknat Resultat

12 Skid-friidrott Budget 2016 Forts Karlsnäs 3011 Medlemsbidrag startavgift Busshyra Arrangemang startavgifter Sponsorkostnader Övriga intäkter Konsulttjänster Kommunala aktivitetsbidrag Inköp serveringsvaror Summa Intäkter Inköp servering konferens Startavgifter individuellt Inköp Tips & Bingo Startavgifter budkavlar Elavgifter huset Bilersättning tävling Elavgifter Spår Resekostnader Vatten och avlopp Mtrlkostnader arrangemang Renhållning, städning Priser, medaljer Sophämtning Tillstånd/förbundsavgifter Repara. underhåll fastighet Avgifter (SF) Drivmedel Karlsnäs Klubbnotiser Dieselkompressor Tidningar, tidskrifter, fackli Utbyggnad spår Medlems-/föreningsavgifter Hyra kompressor Rörelsens kostnader Maskinhyra utkör./fräsning Beräknat Resultat Underhåll spår Reglering stöld/inbrott 0 Karlsnäs Budget 5410 Förbrukningsinventarier Dataprogram Intäkter samarbetspartners/friskvård Dekoration mm Kiosk-/serveringsintäkter Förbrukningsmaterial Servering konferens Rep& U-håll Försäljning Tips & Bingo Annonsering Köprabatt Kontorsmateriel Årskort konstsnö Telefon Dagkort konstsnö Mobiltelefon Uthyrning skidutrustning mm TV-avgift Kommunala driftsbidrag Datakommunikation Kommunala bidrag övrigt Försäkringar Idrottslyftet Bankkostnader Hyresintäkter Medlems och föreningsavg Uthyrning logi Löner Uthyrning konferens Semesterlöner Uthyrning logen Bilersättning,skattefri Husvagnslogi logen Lagstadgade sociala avg Uthyrning Kanotcentral Särskild löneskatt på pensionskostnader Elintänkter Premier Fora Äventyrsbanan Fakturaavgifter ICA-kort Hyra lakan, köp städning mm Rörelsens kostnader Föreläsningar Beräknat Resultat Summa Intäkter