JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014"

Siv Lundgren
för 8 år sedan
Visningar:

1 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 BUDGET TOTAL Förslag Budget Budget Intäkt Administration Agility Fest HUS Kök Personal RUS Stuga Styrelsen Tjänstehund Tävling Drag Underhåll WIP utställning Barn och ungdom Övrigt Administration Agility Fest HUS Kök Personal RUS Stuga Styrelsen Tjänstehund Tävling Drag Underhåll WIP Utställning Barn och Ungdom Övrigt Budgeterat resultat

850 4 850 Underhåll 0 0 0 WIP 15 000 0 0 utställning 43 500 65 750 34 000 Barn och ungdom 19 600 Övrigt 88 500 97 000 94 500 1 161 140 1 303 250 1 051 850 2015 2014 2013 Administration 21 100 20 600

2 ADMINISTRATION BUDGET Bank- & Postavgifter Porto Bredband Fast telefon Mobiltelefon Telia 550* Kontorsmtrl Budgeterat resultat

000 Mobiltelefon Telia 550*12 6600 6 600 2 000 Kontorsmtrl 5000 7

3 AGILITYSEKTORN BUDGET Agility fortsättning Agility nybörjare x 2s Kortkurser maj dubbel klass 2, 360starter dubbel klass 1, 550starter extra 50 starter a 60kr Aktiviteter Tävlingsavgifter Sbk admin 10kr x 910starter Domare 5st, milersättning och arvode Funktionärsfika Tävlingsmaterial Utbildning Klubbmästerskap 600 Möte och kursfika Kick off för Sektor, Instruktörer och Medhjälpare Året agility hund 300 Diverse material Tunnel 6m antal 2st Tunnel 4m antal 2st Hopphinder 12st Mur 1st 0 Löst delbart däck 1st Renoverings material Övrigt Budgeterat resultat

arvode 7 500 Funktionärsfika 3 000 Tävlingsmaterial 1 500 Utbildning 5 000 Klubbmästerskap 600 Möte och kursfika 2 000 1 000 Kick off för Sektor, Instruktörer och Medhjälpare 1925 4 000 Året agility

4 FEST BUDGET Fest försäljning Medlemsfester Budgeterat resultat

5 HUSSEKTORN BUDGET Kursavgifter avtalsinstruktörer Kursavgifter ideella instruktörer Kursavgifter Agility Läger Helgkurser (brukslydnad, tävlingslydnad) 3X Instruktörsutveckling, Funktionärsutvecklingsutveckling, Privatkurser Kursomkostnader (lön) Funktionärsutbildning Kostnader för helgkurser (lärare, mat mm) Instruktörsutveckling Allmänlydnadsinstruktörsutbildning 4 st Utbildning för Agility instruktörer Instruktörsträffar 2 st Funktionärsfika Porto Diplom, allmän- och tävlingslydnadspass Apportbockar + RL stöd Västar till instruktörer från Rilo á Läger Budgeterat resultat

(lön) 118000 118 000 120 000 Funktionärsutbildning 30 000 41 000 Kostnader för helgkurser (lärare, mat mm) 16000 21 000 12 000 Instruktörsutveckling 20000 10 000 10 000

6 KÖK BUDGET Försäljning alla sektorer Varuinköp alla sektorer Budgeterat resultat

alla sektorer 80000 38 000 38 000 80 000 38

7 PERSONAL BUDGET Lönebidrag Anordnarbidrag FAS 3 / 1.5pers Lön Personal Lön och semesterersättning Arbetsgivaravgifter Pensionsförsäkring (Fora 5,5%) Löneskatt på pension????? Personalutveckling Reseersättning Personal Budgeterat resultat

Arbetsgivaravgifter 92000 91 000 85 920 Pensionsförsäkring (Fora 5,5%) 16000 15 000 14 768 Löneskatt på pension?

8 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 RUSSEKTORN BUDGET Mh + Mt (11st*8*350:-) Mat och fika Blanketter för MT/MH från SBK (115st*20kr) Porto Arvoden och Reseersättningar (11 prov) Underhåll banor / ammunition Inköp av materiel Utbildning Stambokföringsavgift Pg avgift Mat under Mh och Mt Fika RUS-möte och Figurantmöte Dörr till boden Budgeterat resultat

/ ammunition 2 000 2 000 2 000 Inköp av materiel 2 000 2 000 2 000 Utbildning 6 000 6 000 6 000 Stambokföringsavgift 2 560 5 280 5 280 Pg avgift 500 500

9 STUGA BUDGET Hyresintäkter Hunddagis Övrig uthyrning El-avgifter Försäkring Arrende Sophämtning Inbrotts- och brandlarmsavgift Städmaterial/förbrukningsmaterial ex toapapper mm 7000 Underhåll, rep kontorsmaskiner+kök 3000 Försäkring maskiner Budgeterat resultat

000 Inbrotts- och brandlarmsavgift 6000 5 000 4 000 Städmaterial/förbrukningsmaterial ex toapapper mm 7000

10 STYRELSEN BUDGET Resor till distriktet, övr aktiviteter & utbildning Tenntallrikar championat, förtjänsttecken Fika för styrelsen Gåvor, blommor Årets Häggebergare t-tröjor Klubbmöten SM-ersättning Föreningsaktiviteter Ljudanläggning 3000 Hjärtstartare Budgeterat resultat

Årets Häggebergare t-tröjor 500 500 500 Klubbmöten 4000 4 000 4 000 SM-ersättning 5000 3 000 3 000

11 TJÄNSTEHUNDSEKTORN BUDGET Ersättning funkt.kontroll FM 5*500kr er funkt.kontroll FM Budgeterat resultat

12 TÄVLINGSSEKTORN BUDGET Lydnadsprov Bruksprov Appell Rallylydnad 210x Augustikannan Arvoden, domare och tävlingsledare Förbrukningsmaterial Priser Stambokföringsavgift 142 x 30: Porto SM-ersättning 0 0 Utbildning tävlingsledare/sekreterare Hyra Klämmenstorp Julkort markägare Startavgift Augustikannan 7 x 100: Lagtröjor Augustikannan Fika Domarens fria val Budgeterat resultat

125 8 580 4 620 Porto 0 500 600 SM-ersättning 0 0 Utbildning tävlingsledare/sekreterare 2 000 7 000 10 000 Hyra Klämmenstorp 2 000 2 000 Julkort markägare 1 000 500 1 000

13 JÖNKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB - BUDGETFÖRSLAG 2014 DRAGSEKTORN BUDGET Intäkt Förslag 2015 Budget 2014 Grönt kort-kurs (1*8*300) Draghundsintroduktion (1*10*100) Klubbmästerskap (15*50) Tidsträning (10*20) Tävlingslicenser Prova-på kurs (stöd från "idrottslyftet") Veterinär + tävlingsdomare gröntkortkurs Medlemskap Riksidrottsförbundet Klubbmästerskap (15*20) 300 Tävlingslicenser Skoterbränsle Prenumeration tidningen "Draghunden" Övrigt (rep, bränsle, ) Prova-på kurs (Inköp av selar, linor och bälten samt fikakostnad) Budgeterat resultat

tävlingsdomare gröntkortkurs 3 000 4 850 Medlemskap Riksidrottsförbundet 1000 1 000 Klubbmästerskap (15*20) 300 Tävlingslicenser 1000 500 Skoterbränsle

14 Budget

15 UNDERHÅLL BUDGET Agility - Skyltar till tävlingsområde 2000 Drivmedel bensin(handredskap) Drivmedel diesel Städmaterial/förbrukningsmaterial ex toapapper mm Underhåll, rep kontorsmaskiner+kök Byggmaterial 2000 Plogning Belysning Toaletter - Stuga Arbetskläder fas-3, Personalomkostnader Service Rider Underhåll & rep anläggningsmaskiner Färg till båda stugorna Byte av fönster, sätta igen ytterdörr, ny panel Grus/Markduk 2000 Renovering av omklädningsrum Släpkärra hyresavgifter Byggnation av Kiosk 2000 Utefråd för traktor Oförutsedda utgifter Försäkring maskiner 3500 Inköp ny röjsåg 7000 Besikta golvet/tak i stugan Budgeterat resultat

000 Service Rider 2500 5 000 5 000 Underhåll & rep anläggningsmaskiner 10000 20 000 20 000 Färg till båda stugorna 2500 2 500 2 500 Byte av fönster, sätta igen ytterdörr, ny panel Grus/Markduk 2000

16 WIP BUDGET Klubbkläder Förslag 2014 Budget 2013 Hemsidan (webhotell & domän) Utveckling av hemsidan Folder (tryckning) Reklam (rollups Annonsering i press Klubbkläder Budgeterat resultat

Folder (tryckning) Reklam (rollups 6 000 2 500 Annonsering i press 1000 1

17 Utställning BUDGET Anmälningsavgift Off Anmälningsavgift Inoff Katalog/parkering Försäljning (mat och fika) Spons Totala intäkter Domare Övernattning Ringsekreterare SBK stambokföringsavg á Rosetter Program/katalog Administration Annons Priser Övriga utgifter Totala utgifter Budgeterat resultat

34 000 Domare 8 500 18150 Övernattning 3 200 Ringsekreterare 8 000 SBK stambokföringsavg á 50 3 750 Rosetter 7 000

18 ÖVRIGT BUDGET Medlemsavgifter Kommunbidrag Ränta kapitalkonto Studiefrämjandet Bingolotter/Restaurangchansen Hedersmedlemmar SBK Försäkring Budgeterat resultat

Bingolotter/Restaurangchansen 12500 15 000 12 500 88 500 97 000 94 500

19 Intäkt Förslag 2015 Kursavgifter 2*8* Läger 10* Kursfika 1600 Lägertröjor 200* er läger Budgeterat resultat

Relevanta dokument

Ronneby Brukshundklubb

Ronneby Brukshundklubb Resultat 2014 Budget 2015 / Prognos 2016 Hundägarutbildning HUK 3110 Grundkurser Intäkt 33 000 42 510 32 240 35 340 3111 FK Bruks Intäkt 3 000 0 4 500 4 800 3112 FK allmänlydnad