VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2015 RONNEBY OK

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2015 RONNEBY OK

2 TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan och samlingsplats är till en början Wellness Studio. För att öka variationen på löprundorna kommer vi så småningom även använda oss av andra samlingsplatser. Onsdagsträningar Det är bålstabilitet och vi beräknar att genomföra 40 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av juni samt från mitten av augusti till början av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor i kommunen. De veckor där torsdagarna störs av helger eller skolavslutning förläggs orienteringsträningen på tisdagar i stället. Träningarna startar klockan Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Oftast finns slingor på 5 15 km inritade på kartor. Träningarna startar klockan och meningen är att man ska formera sig i grupper som försöker hålla samman. Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Tävling Klubbmästerskap Kommer att hållas i Långdistans och Sprint. Vi kommer att undersöka möjligheten att hålla natt-km anslutning till Östra Blekinges nattcup eller i någon annan samarbetsform med någon eller några av grannklubbarna. Stafetter De vi prioriterar att delta i är i första hand Tjoget och 25-manna. Vi kommer också att deltaga i några mindre stafetter. Vi kommer även att ha många klubbmedlemmar som springer många individuella tävlingar under året. 2

3 R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 20 maj U-serie Hultet F aug Medeldistans o långdistans Sjöarp 29 sep U-serie finalen Karlsnäs Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet. Ronneby OK kommer att under 2015 anordna minst tre naturpass (Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby), ett cykelpass i Ronneby. Kartor Våra kartor finns presenterade i kartbanken. Det kommer att tas fram en tre till fem årsplan på kartor under året. Biskopsmåla Inför veteran SM 2016 ritas karta över biskopsmåla under året. Planerade tävlingar/kartor 2016 Det kommer att tas fram en tre till fem årsplan på tävlingar under året Veteran-SM. Biskopsmåla/Järnavik 3

4 UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2015 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Ett arbete har startat för att få ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras natt-orienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Ett antal uppföljarträningar (en uppföljare till varje ungdom)ska genomföras under året. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, Blåbärskavlen, Orions sprintstafett, DM, Vittuskavlen och Smålandskavlen. Ungdomens 10mila blir förmodligen kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. Individuella tävlingar 1 maj kommer vi att genomföra en likadan satsning som vi gjorde 2013 och 2014 med att anordna en gemensam bussresa till en riktig tävling. Detta för att försöka locka ut nya ungdomar och föräldrar till en riktig tävling i kombination med en annan trevlig aktivitet. 4

5 R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n USM går den sept i Sundsvall. Målet är att få med minst tre deltagare på detta. Som vanligt genomförs ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Närkekvartetten består av 4 tävlingar där vi ska försöka få med ett antal av våra ungdomar. Till O-ringen som i år går i Borås hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande 1 april) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som i Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att behålla bucklan även detta år. Finalen arrangeras i år av oss själva. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Vittus. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Camp Kratov genomförs i Karlskrona i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st juni är det regionsläger för 14-åringar i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst tre deltagare. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Den oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter 2 st samlingar kommer att anordnas i början av 2015 hos Stigmännen och Skogsfalken. Teknikträning på förmiddagen och ev. föreläsning på em står på programmet. Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Ambitionsnivån kommer i år dock vara lite lägre än de senaste åren. Skolmästerskap kommer att arrangeras. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. 5

6 SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2015 såväl tävlings- som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer ROK att ha ett stort antal åkare anmälda. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. ROK kommer att arrangera DM Sprint fristil och DM 50 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 7 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 12 januari på Karlsnäs. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM) och eventuellt Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. En ny målportal med tak ska sättas upp och diverse målningsarbeten ska utföras. Vi hoppas kunna införskaffa en egen stor kompressor eller i varje fall påbörja arbetet med det. En pistmaskin står också högt på önskelistan men detta kräver ju nybyggnationer dessutom. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars backträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Ronneby OK ska arrangera klubbmästerskap (KM). Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras i ROK-bladet. 6

7 R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n SKOGSVANDRARNA Verksamheten i kommittén kommer successivt att avta under året. Vad som sedan sker med kommittén blir en senare fråga. Skogsvandrarstugan med bastu vid Sänksjön finns kvar. Kanske krävs ingen kommitté för detta, men kanske en stugfogde? Under året är kommitténs uppgift att: Sköta driften av Skogsvandrarhuset och Skogsvandrarstugan Sortera, kasta och rensa upp i Skogsvandrarhuset samt flytta användbara inventarier till Karlsnäsgården. En genomgång med personal från Karlsnäsgården har skett. Verka för att bokförsäljningen och andra inkomster, tillsammans med Skogsvandrarfonden, ska täcka kommittéens kostnader och därmed inte belasta ROK 7

8 KARLSNÄS Vi skall under 2015 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmaktshållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Påbörja arbetet med att få till en eldriven kompressor till konstsnöspåret Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Ombyggnad av gamla herrarnas omklädningsrum till tvättstuga i samarbete med Ronneby kommun Träffa nytt avtal med Ronneby kommun angående driftkostnader för Karlsnäs Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. 8

9 R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n BUDGET 2015 Budget hela klubben Budget 2015 Gemensam administration Träning/tävling Ungdom Egna Arrangemang Skid-friidrott 400 Karlsnäs Skogsvandrarna 0 Bingo-Lotto RESULTAT TOTALT: Gemensam administration Budget Träning/tävling Budget Medlemsbidrag fester Medlemsbidrag startavgift Svenska spel Medlemsbidrag kost/logi Försäljning idrottskläder Träningsavgifter Medlemsavgifter Summa Intäkter Kommunala aktivitetsbidrag Startavgifter individuellt Kommunala grundbidrag Startavgifter budkavlar Bidrag förbund LOK-stöd Kost & logi tävlingar Summa Intäkter Startavg SM BlOF-kostnader Ranking Inköp idrottskläder Bilersättning tävling Årsmöteskostnader Busshyra Medlemsfester, trivsel Resekostnader Avgifter (SF) Resekostnader utl löpare Dataprogram Hyra träningslokal Uppvaktningar Övriga kostnader Kontorsmateriel Rörelsens kostnader Datakommunikation Beräknat Resultat Porto & Frakt Försäkringar Post/Bankkostnader Skogssport Medlems-/föreningsavgifter Utbildning Ränteintäkter 500 Rörelsens kostnader Beräknat Resultat

10 Ungdom Budget Egna Arrangemang Budget Medlemsbidrag startavgift Arrang. startavgifter Nationell Medlemsbidrag läger Naturpasset Medlemsbidrag kost/logi Övr intäkter arr OL-skola/läger ungdom Försälj träningspaket Idrottslyftet övrigt Kartbidrag Summa Intäkter Idrottslyftet Startavgifter individuellt Summa Intäkter Startavgifter budkavlar Materialkostnader arrang Kost & logi läger Sport-Ident Kost & logi tävlingar Priser, medaljer Startavgifter O-Ringen Naturpasset Materialkostnader Tillstånd/förbundsavgifter USM, GM, SSM mm (BlOF) Kartritning Bilersättning tävling Kontorsmateriel Busshyra Bilersättning skattefri Bensin Rörelsens kostnader Övrigt Beräknat Resultat Övriga kostnader läger Materialkostnader arrang Skogsvandrarna Budget 4113 Priser Inköp servering Övriga försäljningsintäkter Annonsering Skogsvandrarfond Löner idrottsutövare Summa Intäkter Utbildning Elavgifter Skaderehab Värme Rörelsens kostnader Vatten och avlopp Beräknat Resultat Övriga lokalkostnader Rörelsens kostnader Bingo-Lotto Budget Beräknat Resultat Beräknat Resultat

11 R o n n e b y o r i e n t e r i n g s k l u b b V e r k s a m h e t s p l a n Skid-friidrott Budget Medlemsbidrag startavgift Busshyra Arrangemang startavgifter Sponsorkostnader Övriga intäkter Inköp serveringsvaror Kommunala aktivitetsbidrag Inköp servering konferens Summa Intäkter Inköp Tips & Bingo Startavgifter individuellt Elavgifter huset Startavgifter budkavlar Elavgifter Spår Bilersättning tävling Vatten och avlopp Resekostnader Renhållning, städning Mtrlkostnader arrangemang Sophämtning Priser, medaljer Repara. underhåll fastighet Tillstånd/förbundsavgifter Drivmedel Karlsnäs Avgifter (SF) Hyra kompressor Klubbnotiser Diesel kompressor 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli Maskinhyra utkör./fräsning Medlems-/föreningsavgifter Underhåll spår Rörelsens kostnader Reglering stöld/inbrott Beräknat Resultat Förbrukningsinventarier Dataprogram Karlsnäs Budget 5485 Dekoration mm Förbrukningsmaterial Intäkter samarbetspartnerr/friskvård Rep& U-håll Kiosk-/serveringsintäkter Annonsering Servering konferens Kontorsmateriel Försäljning Tips & Bingo Telefon Köprabatt Mobiltelefon Årskort konstsnö TV-avgift Dagkort konstsnö Datakommunikation Uthyrning skidutrustning mm Försäkringar Kommunala driftsbidrag Bankkostnader Kommunala bidrag övrigt Medlems och föreningsavg Idrottslyftet Löner Hyresintäkter Semesterlöner Uthyrning logi Bilersättning,skattefri Uthyrning konferens Lagstadgade sociala avg Uthyrning logen Särskild löneskatt på pensionskostnader Husvagnslogi logen Premier Fora Uthyrning Kanotcentral Byte låssystem Elintänkter Avskrivning skoter Äventyrsbanan Fakturaavgifter ICA-kort Hyra lakan, köp städning mm Rörelsens kostnader Summa Intäkter Beräknat Resultat