VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2008 RONNEBY OK

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2008 RONNEBY OK

2 Träning/Tävling Plan 2008 JANUARI 2008 FEBRUARI 2008 MARS Ti 01 Fr 01 Lö 01 On 02 Lö 02 Sö 02 To 03 Sö 03 Må 03 Fr 04 Må Ti 04 Lö 05 Ti 05 On 05 Sö 06 On 06 To 06 Må Natt-cup Augerum To 07 Fr 07 Ti 08 Fr 08 Lö 08 On 09 Lö 09 U-läger Karlsnäs Sö 09 To Fr Natt-Cup Knösö 10 Sö 10 U-läger Karlsnäs Må Må Ti 11 Lö 12 Ti 12 On 12 Sö 13 On 13 To 13 Må To 14 Natt-cup Fridlevstad Fr 14 Ti 15 Fr 15 Lö 15 On 16 Lö 16 Sö 16 To 17 Natt-cup Ronneby Sö 17 Må 17 Fr 18 Vintersamling Må Ti 18 Lö 19 Vintersamling Ti 19 On 19 Sö 20 On 20 To 20 Må Natt-cup Åby To 21 Fr 21 Skåne-Mixen stafett Pan Lång Pan-Kristanstad Träningsläger KIVIK Träningsläger KIVIK Träningsläger KIVIK OK Vilse B-cup,Ultra Lång 7-manna OK Dacke 7-manna OK Dacke Elit-S Sprint,medel Ronneby OK ROK, Elit-S medel Ronneby OK Ti 22 Fr 22 Lö 22 On 23 Lö 23 Sö 23 To 24 Natt-cup OK Dacke Sö 24 Må 24 ROK B-cup lång 13 Fr 25 Må 25 Ti 25 Lö 26 Träningsdag+ Upptakt ROK Ti On 26 Sö 27 On 27 To 27 Må 28 To 28 Natt-cup Ronneby Fr 28 Ti Fr 29 Pan-Natten Lö 29 OK Orion Medel OK Orion Blekinge Cupen lång On 30 Sö Må 31 U-träning start 14 To

3 APRIL 2008 MAJ 2008 JUNI 2008 Ti 01 To 01 SM-Sprint,Elit-S,Silva J-cup Mariestad FK Sö 01 Jukola Test On 02 Fr 02 Må 02 To Fr Lö 03 Lö 03 medel Dalaporten Ti Sö 04 Markaryd On 04 SSM-Lång Friskus Varberg, Nybro OK Lång Må 05 To 05 SSM-stafett Friskus/varberg Sö 06 Ti 06 Fr 06 Må OK Orion U-serien On 07 Lö 07 Ti 08 Natt-KM To 08 Sö 08 OK Orion sprint-stafett 11 Sö 11 Tranås tävlingsresa On 11 Silva J-cup medel Uddevalla,FK Göingarna Medel, Per & Kersti Må 12 To 12 Sö 13 Göingarna Lång, Per & Kersti Ti 13 VM-Träning Fr 13 Må FK Vittus U-serien On 14 Lö 14 Ti 15 To 15 Sö 15 On 16 VM-Träning Fr 16 Må 16 To 17 Lö 17 Ti Sö 18 On Må To 19 Sö 20 Ti 20 Fr 20 Må OK Dacke U-serien On 21 Lö 21 Ti 22 To 22 Sö 22 On 23 Fr 23 Må 23 To 24 Lö 24 Boken sprintstafett Ti 24 Fr 25 Sö 25 On 25 Lö 26 Tio-mila Må To 26 Terräng-KM 27 Ti 27 Dag-KM Fr 27 Må 28 On 28 Lö 28 Ti 29 To 29 Sö On 30 Fr 30 Må 30 Lö 31 Elit-S Lång Ulricehamn,Silva J-cup Silva J-cup sprint Dalaporten Ok Orion sprint On 09 Fr 09 Må 09 Silva J-cup lång Åmål To 10 Lö 10 Ti 10 Sprint-KM Fr Lö Fr Lö Sö Silva J-cup lång Uddevalla,FK SM-Natt,Silva J-cup Trosabygden Tio-mila Målilla tävlingsresa Silva J-cup medel Säffle OK Dacke DM-Sprint BL -Cupen JUKOLA/Venla Tammerfors JUKOLA/Venla Tammerfors Kajakorientering Stigmännen 3-skåningar & en dansk 3-skåningar & en dansk 3-skåningar & en dansk

4 Ti JULI 2008 AUGUSTI 2008 SEPTEMBER Fr 01 U-10mila IF Hagen Må 01 On 02 Stigmännen Havs-OL B-Cup lång Lö 02 Ti 02 To Fr Lö 03 Stigmännen Havs-OL Sö 03 Klyftamo,43-Kaveln Boxholm On Må 04 To 04 Tjoget Emmaboda 05 Ti 05 Fr 05 Tjoget Emmaboda Sö 06 On 06 Lö 06 Må To 07 Sö 07 Ti Tjust 2-dagars Västervik 08 Fr 08 Må 08 Tjust 2-dagars Västervik 10 Sö 10 On Hallands 3-dagars Må 11 U-träning start 33 To 11 Lö 12 Hallands 3-dagars Ti 12 Fr 12 Sö 13 Hallands 3-dagars On 13 Lö 13 Må 14 3-kvällars Andrarum 29 To 14 Sö kvällars Andrarum Fr 15 Må 15 On 16 3-kvällars Andrarum Lö 16 SOK Viljan med + SM Läger 2009 Ti Sö 17 Läger 2009 On Må 18 To 18 Lö 19 Ti 19 Fr 19 Sö 20 On 20 Lö 20 Må 21 O-ringen Sälen 30 To 21 Sö O-ringen Sälen Fr 22 Må O-ringen Sälen Sö 24 On O-ringen Sälen Må To 25 Lö 26 Ti 26 Fr 26 Sö 27 On 27 Lö 27 Må To 28 Sö Fr 29 Må 29 On 30 Lö 30 Silva J-cup Lång Vimmerby Ti U-10mila IF Hagen,43-Kaveln Boxholm SM-Ultralång,Silva J-cup OK GM lång OK Skogsfalken On 09 Lö 09 Ti 09 To Fr Ti To Fr Ti O-ringen Sälen,Silva J-cup Lång GM-stafetten OK Skogsfalken SOK Viljan sprint stafett + SM Blåbärskavlen+badresa On 23 Lö 23 Ti 23 To Fr Ti To OK Orion U-serien Elit-S Spint Vimmerby/Hässleby Sö Elit-S Lång Vimmerby/Hässleby Ronneby OK U-serien Fk Vittus DM-Natt BL-Cupen Skogsfalken DM-Lång BL-Cupen BroSö DM-Medel BL-Cupen DM stafetten SM-Lång IFK Södertälje,USM -Lång Söderhamn,Vittus kaveln SM-Lång IFK SNO Elit-S,USM- Stafett, OK Orion medel SM-Medel OK Klemminge SM-Medel,Elit-S OK Klemminge OK Vilse U-serien Final SM-stafett Södertälje

5 OKTOBER 2008 NOVEMBER 2008 DECEMBER 2008 On 01 Lö 01 Må 01 To 02 Sö 02 Ti 02 Fr 03 Må On 03 Lö Baltic Junior Kalmar/Nybro 04 Skol-SM Sundsvall Ti 04 To 04 Baltic Junior Kalmar/Nybro Sö 05 Skol-SM On 05 Fr 05 Må 06 U-träning Avslutning Karlsnäs 41 To 06 Lö 06 Ti 07 Fr 07 Sö 07 On 08 Lö 08 Må 08 To 09 Sö 09 Jättemilen? Ti 09 Fr 10 Må On 10 Lö 25-manna Järfälla/Väsby 11 Ti 11 To manna korten, Silva J-cup lång Sö 12 Täby On 12 Fr Må 13 To 13 Lö 13 Ti 14 Fr 14 Sö 14 On 15 Lö 15 Må 15 To 16 Sö 16 Ti 16 Fr 17 Må On 17 Lö Elit-S medel OK Tyr, 18 Daladubbeln Falun Ti 18 To 18 Sö 19 Daladubbeln Falun On 19 Fr 19 Må To 20 Lö 20 Ti 21 Fr 21 Sö 21 On 22 Lö 22 Må 22 To 23 Sö 23 Ti 23 Fr 24 Må On 24 Lö Smålandskaveln Gislaved 25 Bornholm Ti 25 To 25 Smålandskaveln Gislaved, Sö 26 Bornholm On 26 Fr Må 27 To 27 Lö 27 Ti 28 Fr 28 Sö 28 On 29 Lö 29 Må 29 To 30 Sö 30 Ti 30 Fr 31 On 31 Lucialäger?

6 Planerade läger och samlingar 2008 Gemensamma läger, träningar samt specialträningar Datum Aktivitet Målgrupp Ansv 13 Januari Gemen trän OKS/ROK/Orion Senior/Junior Orion Januari Träningsläger BLOF Senior/Junior BLOF 26 Januari Upptaktsträff Junior-Senior Trän. kommitté 7 Februari Nattcup Augerum Senior/Junior OK Orion 14 Februari Nattcup Fridlevstad Senior/Junior 21 Februari Nattcup Åby Senior/Junior 28 Februari Nattcup Ronneby Junior-Senior ROK 7-9 Mars Träningsläger Kivik Junior-Senior ROK 16 April VM-Träning Junior-Senior ROK 13 Maj VM-Träning Junior-Senior ROK Augusti SM-läger SOK Viljan Junior-Senior Träningar 2008 Tisdagar Onsdagar Torsdagar Lördagar Vintertid: Backe och MAQ Fredriksbergsskolan Sommartid: TeknikOL för alla i Ronnebys närhet Vintertid: Löpträning i Sunnahallen Sommartid: Löpträning Brunnsvallen Hela året: Klubbträning Karlsnäs. Distans, Tempo, Mosse Vintertid: Spinning Ron Sportsclub Söndagar Vintertid: Distans alt. skidåkning Klubbmästerskap april: KM - Natt 27 maj: KM Dag 10 juni: KM - Sprint 26 juni: KM -Terräng 6

7 Stafetter 2008 Datum Tävling Antal lag Mars 7-manna OK Dacke H 4-damma, HD 12,HD 16 D 30 Mars Spring-cup Grib skov H Ungdomslag D,U 13 April Per & Kersti Cup U April 10-mila Rosersberg H Ungdomslag D Juni Jukola Teisko H Venla D Juli Tjoget Alsjömåla 1-2 Augusti 23 Augusti U 10-mila HD 18,D 18,HD 12 Blåbärskavlen Klass 1, 2 14 September DM-stafett Stigmännen H Ungdomslag D 28 September SM-stafett Södertälje H D 5 Oktober Vittuskavlen H Ungdomslag D 11 Oktober 25-manna Rinkebyskogen Oktober Smålandskavlen Hestra H H16, D 16 D Målsättning ej godkänd

8 Budkavel Samordnare Torgny Lindström Johan Håkansson Rese Samordnare Jan Olofsson Herrar Torgny Lindström Damer Birgitta Olsson A-C Nero UK Träningssupport Håkan Fransson Christian Håkansson Johan Håkansson MAQ Håkan F Vinter Oskar H Sommar Christian H Tisdagar Onsdagar MAQ + Friidrott Håkan F Spec Träning Christian H Kommittén Johan Håkansson Kommitté ledare Christian Håkansson Torgny Lindström Sarah Lindström Oskar Håkansson Håkan Fransson Natt-Cup Sarah L Torsdagar Sarah L Fredagar Innebandy Christian H Lördagar Fredagar Innebandy Christian H Träningssamordnare Christian Håkansson Spinning/vinter Jon E Söndagar Håkan Forsman Träning/Tävlingskommittén 2008 Träning/Tävlingskommittén

9 Verksamhetsplan för ungdomsverksamheten 2008 Ungdomskommittén tänker 2008 fortsätta skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på alla plan. Detta ska ske genom att: Genomföra träningar med hög kvalitet som ska vara anpassade efter allas kunskapsnivå. Träningarna ska vara omväxlande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Vi kommer att satsa på en hel del stafetter bla Per & Kersti Cup, 10-mila, u-10mila, Blåbärskavlen och Vittuskavlen. Dessutom kommer vi försöka komma iväg på en tävlingsresa i maj, allt för att få tävla i ny och utvecklade terräng. Vi kommer att jobba mycket med den sociala biten och gänget i sig. Gruppkänslan är otroligt viktig för att nå framgång på bred front. Under året kommer vi att genomföra minst 4 läger där vi förutom tränar umgås och har trevligt. Vi är ett stort, härligt gäng just nu och det är extra viktigt att vi stöttar och månar om varandra i alla lägen. Tillsammans blir vi starka! Tillsammans med supportgruppen kommer vi ge de ungdomar som vill, extra stöttning för att utvecklas. Saker som kommer tas upp och genomföras är bl.a. hälsoundersökning, budkavletaktik, individuella samtal och träningsprogram, personliga coacher, kostlära mm Rekrytering Under 2008 måste vi bli bättre på att rekrytera nya ungdomar och föräldrar till klubben. Under 2007 har vi varit dåliga på detta vilket inte håller inte på lång sikt. För att lyckas med detta ska vi försöka vara aktivare mot skolorna. Planer finns på att erbjuda skolorna olika paket som kan användas på tex friluftsdagar. Skogsäventyret är en annan aktivitet som kan komma att genomföras. Övrigt På nybörjar-/ungdomsträningarna behåller vi nivåindelningen i enlighet med SOFT s färgtrappa, grön knatte för de minsta till orange för de duktigaste. Ev kommer vi att separera grupperna några träningar för att kunna anpassa dessa till resp. grupps förutsättningar på ett bra sätt. Segern i ungdomsserien östra 2007 kommer vi kämpa för att ta även Målsättningen är även att ytterligare knapra in på Skogsfalken och kämpa om Blekinge titeln. Genom att genomföra tidigare beskrivna aktiviteter tror vi detta är fullt möjligt. Ungdomskommittén genom Thomas Johannesson 9

10 Arrangemangskommittén 2008 Vi i Ronneby OK har under de senaste åren arrangerat flera stora tävlingar, med SM 2000, Skol- SM 2004 och USM 2006 som de största. Det är viktigt för utvecklingen av våra ordinarie arrangemang att ha några större tävlingar som mål att jobba mot. Tävlingsarrangemang under mars Elitserie Sprintdistans och Nationell Elittävling Medeldistans Tävlingsplats: Brunssparken/Brunnsskogen Tävlingsledare: Patrik Karlsson Elitserieansvarig: Lennart Smedenmark Banläggare: Ingemar Ericsson 23 mars Elitserie Medeldistans och Nationell tävling Medeldistans Tävlingsplats: Brunssparken/Brunnsskogen Tävlingsledare: Patrik Karlsson Elitserieansvarig: Lennart Smedenmark Banläggare: Ingemar Ericsson 24 mars Nationell Elittävling Långdistans Tävlingsplats: Ronneby Sporthall/Persborg-Långkärra Tävlingsledare: Patrik Karlsson Banläggare: Ingemar Ericsson Ungdomsserie Plats för årets deltävling i ungdomsserien är ej utsedd ännu. Naturpass Kommer att anordnas i närheten av Ronneby/Kallinge. Kartframställning Aktuella kartprojekt är en flygning och grundmaterial för ny karta Backaryd-Karlsnäs som skall premiäranvändas vid Ultralång-SM Slutförande och tryckning av Ronneby Södra och Ronneby Brunnspark. Övriga kartprojekt är revidering av västra delen av vår SM-karta Långgöl samt viss nyritning/ revidering av tätortsnära områden i Ronneby/Kallinge. Dessutom sker en kontinuerlig uppdatering av kartor i samband med träningsorienteringar. Arrangemangskommittén genom Patrik Karlsson 10

11 Ronneby orienteringsklubb Verksamhetsplan 2008 Verksamhetsinriktning för Karlsnäsgården 2008 Vi skall under 2008 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning, det innebär bland annat följande: motionsaktiviteter som veckans bana skall genomföras under april t o m september, tips- och bingopromenaderna skall genomföras under söndagar januari maj, september december och torsdagar juni augusti, möjlighet genom egen försorg eller med stöd av Ronneby OK att bedriva friskvård för företag och organisationer både som utbildning och aktiviteter i grupp och enskilt skall finnas, de under 2007 utbyggda spårslingorna skall färdigställas, en ny anslagstavla med spårinformation m m i anslutning till spårcentralen skall färdigställas, samverkan med Olofströms Friluftsklubb avseende stöd vid uthyrning av kanoter skall ske under 2008, serveringen skall hålla öppet i samband med tips- och bingopromenaderna, lördagar vid skidåkning samt när klubben bedriver egen verksamhet i huvudsak på torsdagar och söndagar, konferens- och uthyrningsverksamhet skall genomföras i samma omfattning som tidigare, vinterförvaring av husvagnar skall genomföras i samma omfattning som tidigare, marknadsföring av Karlsnäsgården kommer att ske i begränsad omfattning, nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet, förhandlingar med Ronneby kommun skall genomföras avseende att möjliggöra tecknande av ett avtal som reglerar utnyttjande av byggnaderna. en ny skoter för spårpreparering skall anskaffas, underhåll av skid- och motionsspår skall genomföras, vindskyddet på grillängen norr om Karlsnäsgården skall färdigställas, Medel för ovanstående verksamhet finns upptagen i 2008 års budget. Utöver detta kommer ett nytt projekt att startar under Projektet beräknas pågå under två år. Finansieringen av detta projekt ligger f n helt utanför Ronneby OK:s budget för Utdrag ur Ronneby kommuns Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll: 11

12 Ronneby orienteringsklubb Verksamhetsplan miljoner kronor avsätts för utveckling (bl.a byggande av omklädningsrum) av Karlsnäsgården. Utvecklingen av Karlsnäsgården skall ses i sammanhanget av ett större projekt. Kommunens insats för detta projekt föreslås uppgå till 3 miljoner kronor. Ovanstående formulering innebär att vi kommer att söka EU-medel och anläggningsbidrag hos Blekinge Idrottsförbund (Idrottslyftet) för att växla upp den svenska offentliga finansieringen ytterligare. Vi har satt i gång en utvecklingsprocess där vi just nu bearbetar de förslag till utveckling som samlats in, för närvarande ser prioriteringslistan ut enligt nedanstående. Först finns ett antal oprioriterade objekt som har genomförts eller kommer att genomföras i ordinarie verksamhet. Likaså efter prioriteringsnumreringen ligger ett antal oprioriterade objekt som för närvarande ligger helt utanför och inte kommer att genomföras. Prio Uppskattad/ grovt beräknad Vht Anl Kräver nyinvestering investerings- Förslag inri kostnad inri Webbkamera vid spåret x Finns Väderstation vid spåret, kopplad till en "stor" x Finns kr display och till hemsidan Ackumulerande summa Sätt upp fågelholkar (fågelsång) x Ja 500 kr Skidspår för turåkning Finns Egna avskilda klubblokaler x Ja kr Skylt som beskriver spårprepareringsjobbet x Ja kr Tillgänglighetsanpassning av alla grillplatser x Ja Löptestbana m varierande underlag o terräng x Ja kr Målning på baksidan av samarbetsstavlan x Ja kr 1 Omklädningsrumsbyggnad x Ja kr kr 2 Kompressor till snökanonanläggningen x Ja kr kr 3 Ellljus på 500 m på sträckningen över kalhygget x Ja kr kr 4 Renovering av annex 2, köket ersätts av toalett och pentry x Ja kr kr 5 Ny kartdatabas Karlsnäs Ettebro Backaryd Karlsnäs 6 Tillgänglighetsanpassning av alla befintliga o nybyggda lokaler x Ja kr kr x Ja kr kr 7 Pulkabacke med konstsnö x Ja kr kr 8 Bamsespår (skidor) x Ja kr kr 9 Klocka vid start/mål x Ja kr kr 10 Tillgänglighetsanpassning av tipsrundan x Ja kr kr 11 Tillgänglighetsanpassning av kanotbryggan x Ja kr kr 12 Fyrhjuling för spår o fastighetsskötsel x Ja kr kr 13 Icke röra marken bana x Ja kr kr 14 Lekplats för barn, sandlåda, rutschkana mm. x Ja kr kr 15 Asfaltering av 1,7 km spåret x Ja kr kr 16 Personalutrymme för vaktmästare x Ja kr kr 17 Inköp av en Skjeldalfräs för prep av skidspår x Ja kr kr 18 Naturstig för barn/vuxna x Ja kr kr 19 Tvättstuga med torkrum x Ja kr kr 20 Löparmattor, lite häckar och stretchingmattor i ladan x Ja kr kr 12

13 21 Återställa badplatsen på udden söder om vägen med grillplats och badbrygga x Ja kr kr 22 Riktad marknadsföring x Nej kr 23 Övernattningsstugor x Ja kr kr 24 Cykelpaket för rundturer x Ja kr kr 25 Vasaloppsträningspaket x Ja kr kr 26 Skötselplan med uppröjning av skogen i Karlsnäs närhet x Ja kr kr 27 Friskvårdstester i särskild lokal x Ja kr kr 28 Lyft fram den geologiskt intressanta rullstensåsen x Ja kr kr längs Ronnebyån 29 Ny kanotcentral x Ja kr kr 30 Öppna upp ängar (hagmark) x Ja kr kr 31 Elanslutningsplatser för husvagnar o husbilar x Ja kr kr 32 Styrketräningsredskap runt elljusspåret x Ja kr kr 33 Vedeldad badtunna x Ja kr kr 34 Uthyrning av mountainbikes x Ja kr kr 35 Cykelpaket för "Vätternruntträning" x Ja kr kr 36 Bastu med sjöutsikt x Ja kr kr 37 Uthyrning av cyklar x Ja kr kr 38 Teamutvecklings-, gruppdynamiks-, problemlösningsbana i skogen x Ja kr kr 39 Klättervägg, kanske inomhus i ladan x Ja kr kr 40 Mountinbikebana x Ja kr kr 41 Frisbeegolfbana x Ja kr kr 42 Tillgänglighetsanpassning av kanotrastplatserna x Ja kr kr Kajaker för uthyrning x Ja kr kr Arbeta för att öka naturvärdet. x Nej kr Hundbadplats x Ja kr kr Sänk hastigheten till 50 vid avfarten x Ja kr kr Våtmark x Ja kr kr Skjutbana för skid- och OL-skytte x Ja kr kr Konstfrusen bandyplan x Ja kr kr Konstfruset skidspår x Ja kr kr Konstgräsplan x Ja kr kr Skidtunnel x Ja kr kr Skidled Ronneby-Karlsnäs x Ja kr kr 13

14 BUDGET HELA KLUBBEN 2008 Ekonomi Budget 2008 Gemensam administartion Träning/tävling Ungdom Sponsor Egna Arrangemang Skid-friidrott Karlsnäs Bingo-Lotto RESULTAT TOTALT: Gemensam administration Budget Försäljning idrottskläder Medlemsavgifter Kommunala grundbidrag Kommunala aktivitetsbidrag Bidrag förbund LOK-stöd Handslaget Övriga bidrag Summa Intäkter Busshyra Klädsubventioner Inköp idrottskläder Medlemstidning Årsmöteskostnader Medlemsfester, trivsel Avgifter (SF) Klubbnytt/Sportnotiser Uppvaktningar Kontorsmateriel Datakommunikation Porto & Frakt Försäkringar Sammanträdeskostnader Post/Bankkostnader Medlems-/föreningsavgifter Bilsersättning,skattefri Utbildning Rörelsens kostnader Beräknat Resultat 97500

15 Sponsorer Budget Intäkter sponsorer/friskvård Föreläsningar Summa Intäkter Sponsorkostnader Konsulttjänster Inköp av serveringsvaror Kontorsmatrial Mobiltfn Datakommunikation Bilersättning Rörelsens kostnader Beräknat Resultat Träning/tävling Budget Medlemsbidrag startavgift Tävlingsavgift Medlemsbidrag läger Medlemsbidrag kost/logi Träningsavgifter 5000 Övrigt Summa Intäkter Startavgifter individuellt Startavgifter budkavlar Kost & logi läger Kost & logi tävlingar Startavgifter 5-dag Startavg SM Ranking Spinning Bilersättning tävling Busshyra Bensin Resekostnader Idrottsutrustning elit Hyra träningslokal Övrigt Resultatpremier BlOF-aktiviteter Juniorsatsning(belasta ungdomsfond) Skaderehabilitering Rörelsens kostnader Beräknat Resultat

16 Ungdom 3011 Medlemsbidrag startavgift 3013 Medlemsbidrag läger Budget Medlemsbidrag kost/logi Summa Intäkter Startavgifter individuellt Startavgifter budkavlar Kost & logi läger Kost & logi tävlingar USM, GM, SSM Busshyra Bensin Övrigt Priser Inköp Material/Subv kläder Annonsering Rörelsens kostnader Beräknat Resultat Egna Arrangemang Budget Försäljning SI-pinne Arrangemang startavgifter Naturpasset Kiosk och försäljningsintäkter Försälj träningspaket Övrig kartförsäljning Kartbidrag Erhållna gåvor/donationer Summa Intäkter Materialkostnader arrangemang Sport-Ident-system Priser, medaljer Naturpasset/TRIM Tillstånd/förbundsavgifter Kartritning Elitserien Inköp kiosk- och serveringsmtrl Kontorsmateriel Rörelsens kostnader Beräknat Resultat

17 Skid-friidrott Budget Medlemsbidrag startavgift Arrangemang startavgifter Försäljning märken 3715 Kommunala aktivitetsbidrag Summa Intäkter Startavgifter individuellt Startavgifter budkavlar Kost & logi läger Kost & logi tävlingar Bilersättning tävling Resekostnader Priser, medaljer Klubbnotiser Försäkringar 6970 Tidningar, tidskrifter, fackli Rörelsens kostnader Beräknat Resultat Karlsnäs Budget Kiosk-/serveringsintäkter Försäljning Tips & Bingo Årskort konstsnö Dagkort konstsnö Uthyrning skidutrustning mm Kommunala bidrag Bidrag arbetskraft Hyresintäkter Uthyrning logi Uthyrning konferens Uthyrning logen Husvagnslogi logen Uthyrning kanoter Övriga inkomster vid uthyrning RF Summa Intäkter Inköp serveringsvaror Inköp Tips & Bingo Elavgifter Renhållning, städning Reparation underhåll fastighet Drivmedel Karlsnäs Driftskostnader elljusspår Utbyggnad spår Övriga fastighetskostnader

18 5410 Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial 5500 Rep& U-håll maskiner invent Annonsering Representation och uppvaktningar 6110 Kontorsmateriel Telefon Mobiltelefon TV-avgift Datakommunikation Försäkringar Löner 7331 Bilsersättning,skattefri Arbetsgivaravgifter Räntekostnader ICA-kort -600 Rörelsens kostnader Beräknat Resultat Bingo-Lotto Budget 2008 Beräknat Resultat

19 19

20