Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

Transkript

1 Verksamhetsplan 2009 (inkl. budgetförslag)

2 Verksamhetsplanen för 2009 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under tidigare år. Utöver att utveckla verksamheten i de olika kommittéerna krävs ett stort arbete på att behålla och rekrytera ledare. Speciellt inom ungdomskommittén där tidigare års nybörjarkurser resulterat i att vi har många ungdomar, vilket är mycket glädjande, men vi behöver fler ledare för att ta hand om nya unga orienterare. Nytt för i år är att vi har ansvar för arrangemang och kartframställning. Ekonomi Respektive kommitté ansvarar, efter delegation av styrelsen, för tilldelad budget och verksamhet. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker vid styrelsens sammanträden. Generellt gäller - att bedriva en kontrollerad verksamhet där planerade utgifter finns inom ramen för redan kända intäkter - att skapa reserv för oförutsedda händelser - att vara återhållsamma med utgifter Det finns långtgående planer på att införskaffa ett nytt ekonomisystem som bättre är anpassat till dagens verksamhet. Arrangemang Nedanstående arrangemang och aktiviteter är de uppdrag vi har under I de fortsatta verksamhetsplanerna skall en långsiktig planering fastställas för klubbens arrangemang och aktiviteter. Datum Aktivitet Uppdrag/Ansvarig Kommentarer 4 feb Södertäljeloppet Scania/ 24 Sportlovsdag Telge/ 28 mars Kringelträffen SNO/? april Vårstädning Kommunen/ 6 maj Skolorientering(åk 6) Telge/ 26 Kommunruset Kommunen/ 28 Scaniamilen Scania/? Hemvärnsdagen Hemvärnet/ 6 juni Klubbmästerskap(medel) SNO/ 12 aug Melkers Minne SNO,AZ, Telge/ samt AZ, Telge-aktivitet? Områdesaktivitet Telge/ Polis SM Polisen/ 30 DM(lång) SOF/ 21 nov Novemberkåsan SNO/ Årsfest

3 Ungdom VISIO Verksamheten skall vara öppen för alla och syftar till att skapa gemenskap, trivsel och trygghet för deltagarna. Gemenskap behövs för att alla skall lära känna varandra och är särskilt viktigt i en individuell sport Trivsel för att alla skall ha roligt under träning och tävling Trygghet för att alla skall vilja träna och tävla oberoende av kunnande och tidigare erfarenhet. Följande aktiviteter har vi därför satt upp för att nå detta: Datum Plats Ansvarig Syfte 14/3 Upptaktsträff 31/3 Almnäs vid skjutbanan Ammi 7/4 Pershagen, Fotbollsplanen Maria 14/4 Tuvängen, Oxelgrenshagen Magnus 21/4 Bastmorabladet, Malmsjöbadet Mats Hellstadius 18-19/4 10-mila 28/4 Norrtuna Järna, Håkan 5/5 Turingeskolan Nykvarn Lennart 7/5 Klemmingen, U-cup 12/5 Måsnaren Gocart hallen (mittemot Anne-Marie Coop Formum) Maj 10 st funktionärer Kommunruset Kjell (samordnar) 19/5 Tveta, klubbstugan Ammi 21-24/5 Gemensamma tävlingar i Dalarna Sofia ( Tävlingsläger ) 26/5 Torekällberget, U-cup (?) Mats Johansson 30/5 Delta med buss på ungdomsklubb Christer match 2/6 Farstanäs, Parkeringsplatsen Sofia 7/6 Ungdomsklubbmatch, Katrineholm (?) 9/6 Bastmora, Friluftsgård Svempa 13-14/6 Läger i Trosa 1-2/8 Ungdomens 10 mila 12/8 Melkers minne 18/8 Yngern, Bommersvik(Badpatsen?) Christer 25/8 Tuvängen, Mälarbadet Sofia 30/8 DM, Ungdomsklunnmatch, Ammi Södertälje 1/9 Järna Västa, samma TC som DM Ammi 5/9 DM medel, Ungdomsklubbmatch Trosabygden

4 8/9 Envättern, Römossen Maria 15/9 Nykvarn Sandtorp Urban 22/9 Rönninge, Salems IP Magnus Grahn 29/9 (From 12år )25 manna träning 6/10 (From 12 år) 25 manna träning 17-18/10 Daladubbeln 20/10 Avslutning MÅL 1) Öka antalet ungdomar som deltar. Måltal: Minst 5 ska verksamheten ÖKA med. 2) Tillsammans med nya SNO knyta an och rekrytera fler ledare inom ungdomsverksamheten Måltal: Minst tre nya ledare ska vara med i ungdomskommittén Elit VISIO Skapa de bästa förutsättningarna för att lyckas. Ledorden är: Att ha roligt Att lära av varandra Att uppträda ödmjukt Att agera med proffsighet För att uppnå visionen vill vi ha löparna nära. Genom regelbundet deltagande i verksamheten skapas relationer och kvalitén förbättras MÅL Damsatsningen ska fortsätta Löpartrupperna ska föryngras Befästa ställningen som en av världens bästa klubbar För enskild ska föreningen eftersträva att skapa bästa möjliga förutsättningar för individuella satsningar som riktar sig mot mästerskapstävlingar HUVUDAKTIVITETER Årets fem viktigaste tävlingar för föreningen är: 1. Tiomila 2. SM 3. Jukola manna 5. Småland

5 Prioriterade individuella tävlingar: SM-tävlingarna Elitserien VM/WC Träning Anders Gärderud tillträder som sportchef. Han blir övergripande ansvarig för SNO elitträning med ett speciellt ansvar för TT. Till sitt förfogande har sportchefen fem projektledare över året vilka agerar på direktiv ifrån honom. På detta sätt bör vi få en röd tråd i hela träningsverksamheten. Löparsamlingar/läger Fem gemensamma löparsamlingar är planerade under året. Januari Finspång Fokus 2009 Mars Skåne Fokus 10-mila Juni Finland Fokus Jukola Augusti Fokus SM November Södertälje Uppföljning 2009 För Elitkommiten i januari 2009 Christer Serrander Bredd Klubbmästerskap Till skillnad mot tidigare år kommer endast ett klubbmästerskap att arrangeras(medeldistans), dessutom arrangeras Novemberkåsan som tidigare. 6 juni KM i medeldistans 21 nov Novemberkåsan/årsfest Tävlingsvärdar Planering och översyn av årets tävlingsvärdar pågår och ytterligare info kommer. 5-Dagars Monica Lindkvist-Möller finns som en sammanhållande länk under 5-dgrs i Eksjö. 25-manna Erik & Weine Johansson samordnar som tidigare 25-manna tävlingen. Tvetavärdar-torsdagar Se separat information och ansvar på SNO:s hemsida

6 Budgetförslag Ungdom Verksamhet: intäkt kostnad differens Läger (SOF) Idre-läger (SOFT) USM (SOFT) Distriktsmatch Ungdosmklubbmatch buss 30 maj Daladubbeln U-10mila Socialt (Upptakt/avslutning) Ledarsemin Ungdomscup Dalahelg maj Subvention tävlingströjor Subvention overaller Priser avslutning Oförutsett/övrigt Summa kostnader verksamhet intäkter/bidrag: Bidrag från verksamheten Kommunjoggen Hemvärnet funktionärer Summa intäkter/bidrag Resultat Att ta från överskott

7 Elit Anmälningsavgifter elitttäving och SM löpare (12 + 2) á 3.300:- Resor/boende SM tävlingar plus kavle (5 lag), 420 mil, boende 35 nätt Resor/boende elitserien separata tävlingar, resor 270 mil, boende 25 nätter Tiomila inklusive läger men exklusive anm.avgift Jukola exklusive anm.avgift löpare (14 + 4) á 1.000:- Smålandskavlen, boende o resor löpare Jukolaläger + logi tävling löpare Träning Gärderud Sätrahallen Träningsläger Finspång Värmeläger Träning övrigt inklusive kartor SM-läger 0 Herrsamlingar Damsamlingar Ledarutveckling och resor 0 Reklamskatt % av :- Resa tiomila Boende tiomila Träning/tävling elitgruppen Kläder Ron Hill Diverse kostnader övrigt (sponsorer m m) Summa

8 Bredd/Övrigt Intäkter Arrangemang S:a Kostnader Olycksfallsförsäkring Budkavlar Startavgifter ungdom Verksamhet ungdom Klubbtidning Hemsidan SOF/SOFT Bankavgifter KM-arrangemang Utbildning, konferenser Porto mm Oförutsett Juniorer S:a Kommentar: Ovanstående budgetförslag för de olika verksamheterna är preliminära och där budgetförslagen för ungdom och bredd/övrigt är framtagna utifrån 2008 års bokslut och beräknade kostnader för verksamheten Intäkterna för dessa verksamheter är i skrivande stund ej helt klara. Elitverksamhetens budget är beräknad utifrån förväntade sponsorintäkter.