VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 RONNEBY OK

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 RONNEBY OK

2 UNGDOM Ungdomskommitténs målsättning under 2017 är att fortsatt jobba för att skapa bra förutsättningar för våra ungdomar att utvecklas på ALLA plan. Vi kommer satsa på bra kvalitetsträningar, sociala aktiviteter för att svetsa samman gänget och givetvis även på att försöka få ut så många som möjligt på riktiga tävlingar. Träningar Träningar ska anordnas med hög kvalitet och vara anpassade så att det alltid finns en övning som passar, oavsett kunskapsnivå. De ska vara omväxlande, givande, genomtänkta och roliga att deltaga på. Måndagarna kommer även i år vara den stora ungdomsdagen. Extra fokus kommer att läggas på gul och orange grupp då det är många i dessa grupper som kommit långt och som behöver ha extra stöttning för att klara de lite svårare banorna som de nu kommer att möta. Vi hoppas kunna köpa in ett antal GPS sändare i och med att Livelox snart kommer ha stöd för detta. Med hjälp av dessa kommer vi direkt efter målgång på träningar och tävlingar kunna analysera genomförda lopp. Arbetet som startades förra året med att planera och strukturera träningarna i god tid innan träningarna ska i år vidareutvecklas. På detta sätt hoppas vi få ännu bättre kvalitet på teori och praktiska övningar på träningarna. Ett antal pysselkvällar ska genomföras där vi bl.a. ska lägga banor och göra färdigt allt material. Varje tränings syfte och genomförande kommer därför vara färdigt i god tid innan själva träningen och uppföljarna/ledarna får då mycket större möjligheter till att förbereda sig. I oktober-november kommer det genomföras nattorienteringar även detta år. På torsdagsträningarna kommer det finnas möjlighet för de lite mer rutinerade ungdomarna att finslipa ol-tekniken. Vi ska även försöka få till några extra teknikpass för de lite äldre och duktigare på t.ex. andra klubbars träningspaket. Stafetter Under året är följande ungdomsstafetter inplanerade; 7-manna, ungdomskavlen på 10mila, Ungdomens 10mila, DM och Smålandskavlen. På Ungdomens 10mila ska vi även i år försöka få ihop ett eget lag och i andra hand ett kombinationslag tillsammans med någon annan klubb. Givetvis kommer vi att jobba för att locka med så många av våra ungdomar som möjligt även på Tjoget. 2

3 Individuella tävlingar USM går i år i september i Umeå. Målet är att få med minst fem deltagare på detta. Inför detta kommer även ett USM läger genomföras i Umeå BLOF ansvarar för dessa aktiviteter. Som vanligt genomförs ytterligare ett antal andra resor genom Blekinge OF:s regi bl.a. SSM, GM och USM Till O-ringen som i år går i Arvika hoppas vi att många ungdomar tar chansen att springa. Vi kommer att sponsra startavgiften (motsvarande den billigaste avgiften) för alla ungdomar (upp till 16 år) som genomför hela tävlingen i tävlingsklass. I november genomförs O-Event i Borås som är en av de största tävlingarna under året. Vi planerar med att åka dit med minst lika många som Vi kommer givetvis fortsätta att satsa på Ungdomsserien och göra ett försök att återerövra bucklan. Läger Årets första läger är BLOF:s vinterläger som i år arrangeras av Orion. Klubben subventionerar del av avgift. Första helgen i mars kommer vi att anordna ett läger i samband med Pans tävlingar i Åhus. Boende på fritidsgården i Åhus. Junior Camp genomförs av Orion i mars. Här hoppas vi kunna locka med minst 5 st. I juni är det regionläger för 14-åringar från Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Här hoppas vi kunna få med minst två deltagare. Lägret är på Karlsnäs. I slutet av juni planerar vi att arrangera ett sommarläger i Idre för de lite äldre ungdomarna. I augusti genomförs Hällevikslägret. Ett perfekt läger för att lära känna löpare från andra klubbar i Blekinge. Klubben subventionerar del av avgift. Tre dagar under höstlovet i oktober kommer vi att anordna ett höstläger på Karlsnäs. Som vanligt subventionerar klubben en del av lägeravgiften på ovan angivna läger. Övriga aktiviteter Vi kommer att anordna en upptaktsträff samt någon form av aktivitet för ungdomarna och deras föräldrar i mars. Minst två stycken gruppaktiviteter kommer också att anordnas under året. En gång på våren och en gång på hösten planerar vi att efter en tävling äta gemensamt och sedan genomföra en GPS- och vägvalsanalys 3

4 Rekrytering Vi fortsätter vara aktiva mot skolorna och erbjuda dem hjälp på olika sätt. Vi kommer även i år genomföra en sprinttävling för skolungdom i anslutning till World Orienteering Day 24/5. En SOL-skola kommer att anordnas i augusti innan skolorna börjar. TRÄNING/TÄVLING Träning Tisdagsträningar Innebär löpträning och körs hela året med undantag för ett kortare sommaruppehåll. Träningarna startar klockan med stadsnära samlingsplats som kommer att anges på hemsidan någon dag i förväg. Onsdagsträningar Innebär bålstabilitet under vinterhalvåret och vi beräknar att genomföra ca 20 pass under året. Träningen genomförs på Wellness Corner med subventionerat pris för medlemmarna och föranmälan görs på hemsidan eftersom antalet platser är begränsat. Torsdagsträningar Från slutet av mars till mitten av maj samt från mitten av augusti till slutet av oktober innebär orienteringsträning på olika kartor. Träningarna startar oftast klockan ca Efter vecka 40 tränas nattorientering. Vintertid deltar vi i Östra Blekinges nattcup som arrangeras torsdagskvällar från december till slutet på mars. Ett par deltävlingar arrangerar vi själva men oftast håller vi till i Karlskrona kommun. Söndagsträningar Äger rum på Karlsnäs under januari, februari, halva november och december. Banalternativ finns för ungdomar och vuxna i alla åldrar. Uppläggen kan se lite olika ut från söndag till söndag men inriktningen ska vara distansträning. Träningarna startar klockan Här är tiden vi är ute viktigare än farten och vi räknar med löptider upp till två timmar. De söndagar det finns mycket snö i skogen går träningarna längs bilvägar. Vi försöker även hitta gemensamma träningar med Stigmännen och andra grannklubbar. Tävling Klubbmästerskap Långdistans-KM samt natt-km kommer att äga rum i samarbete med OK Skogsfalken, OK Vilse 87 och Stigmännen. Vi kommer att satsa på att öka medlemmarnas kunskaper i det speciella med Sprint och avsluta den satsningen med sprint-km. 4

5 Stafetter som vi prioriterar att delta i är Tiomila, Tjoget, DM-stafetten och Revinge by night. Vi försöker också ha flera lag i 7-manna och Smålandskaveln. Vi satsar på att skicka ett herrlag och ett juniorherrlag till SM. Under året arbetar vi för att öka medvetenheten om Jukola bland klubbmedlemmarna för att under 2018 kunna göra en satsning på att flera lag deltar i den tävlingen. I denna satsning ingår att redan 2017 kunna skicka ett herrelitlag som vi kan följa och heja på. Klubbresa Vi försöker hitta en helg då vi kan boka gemensamt logi i närheten av större tävlingsarrangemang. Max-avstånd Ronneby-logi ca 50 mil så man kan köra dit fredag eftermiddag/kväll och ej komma hem för sent på söndagen. Tävlingarna kompletteras med annan intressant aktivitet. Många klubbmedlemmar springer ett stort antal individuella tävlingar under året. 5

6 EGNA ARRANGEMANG Planerade tävlingar 18 mars Nationell, medeldistans Hultet 19 mars Nationell, långdistans Karlsnäs södra 17 maj U-serie Norra Brunnsskogen 23 aug U-serie Sjöarp 8 sep DM-Natt Karlsnäs Naturpasset Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundet friskvårdssatsning. Naturpasset är en möjlighet för alla och envar att komma ut i skog och mark med en karta i handen. I Ronneby OKs verksamhet ska naturpasset ingå för att få fler att uppleva de underbara skogar och parker som finns i trakten. Frisk luft och motion som naturpasset ger, bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Ronneby OK kommer att under 2017 anordna minst tre naturpass (Bräkne- Hoby, Kallinge och Ronneby), samt ett cykelpass i Ronneby. Kartor En del av våra kartor finns presenterade i omaps, Tidigare har kartor funnits i kartbanken som nu har ersatts av omaps. Resterande aktuella kartor kommer succesivt att flyttas över till omaps kommer södra delen av Karlsnäs att revideras inför vårtävlingen. Vi kommer också att se över vilka områden som kan användas för militärmästerskapen Om möjligt ska Brunnsskogen kompletteras där det idag finns vita fläckar samt nyritning ske av mindre område lämpligt för ungdomsträning och ungdomsserie. 6

7 SKIDOR RULLSKIDOR Ronneby OK kommer att fortsätta satsningen inom skidor och rullskidor år 2017 såväl tävlingsmässigt som arrangörsmässigt. I samtliga DM-tävlingar kommer ROK att ha deltagare, allt ifrån ungdomar upp till veteraner. Flera tävlingar i Småland och övriga Götaland är också aktuella. I Vasaloppet, Öppet Spår och övriga lopp i Vasaloppsveckan kommer vi att ha ett stort antal åkare. I rullskidor satsar vi på alla tävlingar i Blekinge samt flera tävlingar i Skåne och Småland. Ronneby OK kommer att arrangera DM 15/5 km. Elljustävlingen, Karlsnäsloppet, klubbmästerskap (KM) och Barnens Vasalopp kommer traditionsenligt att arrangeras. Under 4 onsdagskvällar med början den 4 januari kommer vi att ha en längdskidskola på Karlsnäs, Hitta Flytet i samarbete med BLT med Bernt Andersson och Sven-Åke Lindström som instruktörer. Vi kommer att ha ungdomsskidträning på måndagskvällar med början den 16 januari på Karlsnäs, under ledning av Stefan Ulmeståhl och Meta Steinbach- Olsson. I rullskidor kommer vi att arrangera klubbmästerskap (KM), en gemensam träningsdag en lördag i höst och eventuellt Karlsnäsrullen. I samråd med Karlsnäskommittén kommer sedvanligt underhåll såsom gräsklippning och grästrimning, röjning av träd, grenar och sly att utföras längs de olika skid- och motionsspåren. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars back- och intervallträning tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella skid- och rullskidtävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. FRIIDROTT Verksamheten kommer att omfatta terränglöpning, långlopp, halvmaratonoch maratonlöpning. Dessutom kommer det att satsas på DM-tävlingar i terräng- och arenalopp samt stafettlopp. Vi ska under året arrangera klubbmästerskap (KM) i terränglöpning. Gemensamma träningar har vi hela året på söndagar och torsdagar i Karlsnäs samt på tisdagar i oktober mars tillsammans med orienterarna på olika ställen i Ronneby. Aktuella friidrottstävlingar samt resultat kommer efterhand att publiceras på hemsidan. 7

8 KARLSNÄS Vi skall under 2017 vidmakthålla Karlsnäsgården med omgivande terräng och naturområde som ett centrum för friluftsliv, motionsaktiviteter, friskvård och naturnära icke arenabundna idrotter som orientering och skidåkning. Det innebär bland annat följande verksamheter: Veckans bana Karlsnästipset under söndagar Friskvård för företag och organisationer, både som utbildning och aktiviteter för grupper och enskilda Nätverket av samarbetspartners skall vidmakthållas inom ramen för Karlsnäsgårdens verksamhet Underhåll av spårsystem och motionsstigar Underhåll av maskiner och tillhörande byggnationer Underhåll och reparationer av hela anläggningen i samarbete med Ronneby kommun Förnya kontrakt med kommunen vad gäller respektive ansvarsområden Hålla serveringen öppen i samband med Karlsnästipset och även lördagar under skidåkningssäsong Sträva efter att utnyttja anläggningen för konferenser och annan uthyrning så mycket som möjligt Försöka öka vandrarhemsuthyrningen Betrakta spåravgifter och skiduthyrning som en viktig inkomstkälla och därför hålla god kvalitet på spår och skidutrustning Uthyra logen för vinterförvaring av husvagnar Hålla goda relationer med Paddelkompaniet Hålla goda relationer med våra anställda i form av arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal m.m. Se till att hålla hemsidan snygg och uppdaterad. Sköta om Ängen och Ängsudden på ett bra sätt. 8

9 Hela klubben BUDGET 2017 Budget Gemensam administration Träning/tävling Ungdom Egna Arrangemang Skid-friidrott 5800 Karlsnäs Bingo-Lotto BERÄKNAT RESULTAT TOTALT: Gemensam administration Resultat Intäkter budget Kostnader budget Medlemsbidrag fester BlOF-kostnader Svenska spel Inköp idrottskläder Försäljning idrottskläder Årsmöteskostnader Medlemsavgifter Medlemsfester, trivsel Kommunala grundbidrag Avgifter (SF) Kommunala aktivitetsbidrag Dataprogram Bidrag förbund LOK-stöd Annonsering Uppvaktningar Kontorsmateriel Datakommunikation Porto & Frakt Försäkringar Post/Bankkostnader Skogssport Medlems-/föreningsavgifter Utbildning Träning/tävling Resultat Intäkter budget Kostnader budget Medlemsbidrag startavgift Startavgifter individuellt Medlemsbidrag kost/logi Startavgifter budkavlar Träningsavgifter Kost & logi läger 4014 Kost & logi tävlingar Logi O-Ringen 4019 Övriga tävlingsavgifter Startavgifter O-Ringen Materialkostnader Startavg SM

10 4022 Baltic Junior cup 4023 Ranking Bilersättning tävling Busshyra Bensin Resekostnader Resekostnader utl löpare Wellness corner Övriga kostnader Resultatpremier Internationella mästerskap Inköp kiosk- och serveringsmtrl Ungdom Resultat Intäkter budget Kostnader budget Medlemsbidrag startavgift Startavgifter individuellt Medlemsbidrag läger Startavgifter budkavlar Medlemsbidrag kost/logi Kost & logi läger Kost & logi tävlingar OL-skola/läger ungdom Startavgifter O-Ringen Kommunala bidrag övrigt Materialkostnader Idrottslyftet USM, GM, SSM mm (BlOF) Bilersättning tävling Busshyra Bensin Övrigt Övriga kostnader träningsläger Materialkostnader arrangemang Priser Inköp servering Annonsering Löner idrottsutövare Utbildning Skaderehab Egna Arrangemang Resultat Intäkter budget Kostnader budget Arrangemang startavgifter Materialkostnader arrangemang Naturpasset Sport-Ident-system Övr intäkter arr Priser, medaljer Försälj träningspaket Löner Övrig kartförsäljning 4120 Naturpasset

11 3713 Kartbidrag Tillstånd/förbundsavgifter Kommunala bidrag övrigt Kartritning Kartor tryck Kontorsmateriel Bilersättning skattefri Skid och friidrott Resultat 5800 Intäkter budget Kostnader budget Medlemsbidrag startavgift Startavgifter individuellt Arrangemang startavgifter Startavgifter budkavlar Övriga intäkter Materialkostnader arrangemang Försäljning märken 4113 Priser, medaljer Kommunala bidrag övrigt Tillstånd/förbundsavgifter Avgifter (SF) Karlsnäs Resultat Intäkter budget Kostnader budget Intäkter samarbetspartnerr/friskvård Busshyra Kiosk-/serveringsintäkter Sponsorkostnader Servering konferens Inköp serveringsvaror Försäljning Tips & Bingo Inköp servering konferens Köprabatt Inköp Tips & Bingo Årskort konstsnö Elavgifter huset Dagkort konstsnö Elavgifter Spår Uthyrning skidutrustning mm Vatten och avlopp Kommunala driftsbidrag Renhållning, städning, tvätt Idrottslyftet Sophämtning Hyresintäkter Reparation underhåll fastighet Uthyrning logi Drivmedel Karlsnäs Uthyrning konferens Maskinhyra utkörning och fräsning Uthyrning logen Underhåll spår Husvagnslogi logen Förbrukningsinventarier Uthyrning lokal kanoter Dataprogram Äventyrsbanan Dekoration mm Elintänkter Förbrukningsmaterial Hyra lakan, köp städning mm Rep& U-håll Annonsering Kontorsmateriel Telefon

12 6212 Mobiltelefon TV-avgift Datakommunikation Försäkringar Medlems och föreningsavgifter Löner Semesterlöner Bilersättning,skattefri Lagstadgade sociala avgifter Särskild löneskatt på pensionskostnader Premier Fora Fakturaavgifter ICA-kort -360 Bingo-Lotto Resultat Intäkter budget Kostnader budget Bingolotto