LAHOLMS GOLFKLUBB Budget 2017 Investeringar: Totala investeringar kr

Transkript

1 Budget 2017 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för Budget för 2017 bygger på ett medlemsantal på ca medlemmar fördelat på tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap som kräver ägande av spelrätt, 9-hålsmedlemskap samt greenfeemedlemskap. Detta är ca 50 färre än i föregående budget. Golfspelet i Sverige har börjat öka igen efter många års minskning. Våra greenfeeintäkter ökade med 17 % i kronor och 23 % i antal spelare t.o.m. oktober 2016 jämfört med En del av ökningen kan vi tillskriva att vi satsat på att vara med i Golfhäftet och Viasat Golf. Ytterligare faktorer som bidragit är naturligtvis att vädret var mycket bra och att banorna har varit i ett fantastiskt fint skick. Vi kommer att öka greenfeeavgiften på Vallen nästa år med 50 kr i alla kategorier. Även efter denna ökning har vi bland de lägsta greenfees i vårt närområde. Detta tillsammans med vår bedömning på samma antal greenfeegäster under 2017 gör att vi ökar budgeten för greenfee något jämfört med Restaurangen har vi nu drivit i egen regi i två år. Denna satsning har vi fått mycket positiv respons på, både från egna medlemmar och från övriga gäster. Det obligatorisk restaurangstöd (430 kr) som vi införde 2016 har mottagits positivt av de flesta av våra medlemmar och omsättningen har ökat med 25 %. Själva restaurangverksamheten har därmed gett omkring ett nollresultat men inklusive hyra, renhållning, el etc. ger restaurangverksamheten ett negativt resultat. Inför nästa år kommer vi att göra en del förändringar i driften vilket gör att vi budgeterar med i stort sett samma omsättning och ett nollresultat. För att uppnå detta föreslår styrelsen att vi behåller det obligatoriska restaurangstödet i form av förskottsbetalning på 430 kr för 27-hålsmedlem (senior) och med 215 kr för 9- hålsmedlemmar (senior). Restaurangstödet ska inte utgå för juniorer eller greenfeemedlemmar. Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla anläggningen ytterligare så att den attraherar såväl medlemmar som gästande golfare. På Vallen kommer vi att fortsätta förbättringsarbetet på banan. För att få hjälp med den framtida utvecklingen har vi anlitat en banarkitekt som hjälper oss att ta fram en s.k. Masterplan. Denna skall ge oss riktlinjer för hur banan kan utvecklas och bli bättre och ännu mer attraktiv. Bemanningen i kansliet kommer att förändras så när Eva kommer tillbaka så delas kansliarbetet upp på tre anställda. Arbetsbelastningen har ökat och vi har även konstaterat hur sårbara vi är vid långvarig sjuksfrånvaro. Beträffande eventuell byggnation av nytt klubbhus så blev resultatet av medlemsenkäten att 58 % väljer alternativet nybyggnad, 28 % väljer renoveringsalternativet och 13 % tar ej ställning. Styrelsen föreslår att följa majoritetens mening att bygga nytt klubbhus. En följd av detta blir att vi behöver ett par år för att bygga upp ett eget kapital som insats för byggnationen. Styrelsen föreslår att årsavgifterna höjs med 300 kr för 27-hålsmedlem, 150 kr för niohålsmedlem, 100 kr för junior och 25 kr för greenfeemedlem. Dessa medel skall "öronmärkas" för kapitaluppbyggnad (exkl greenfeemedlemshöjningen). Innan vi trycker på "startknappen" skall kostnaden åter prövas och garanteras samt utformningen av klubbhuset bestämmas. Självklart måste även hänsyn tas till medlemsutvecklingen. Vår årsavgift blir kr för 27-hålsmedlem och är fortfarande bland de lägsta i närområdet och vi har dessutom tillgång till 27 fantastiskt fina golfhål. Laholm december 2016 Styrelsen Investeringar: Greenklippare + extra agg Bollplockare + Fordon Greenbevattning Transportfordon Bevattningsvagn Totala investeringar kr kr kr kr kr kr

2 INTÄKTER Centrala Årsavgifter Skåp o bagplatser Inträdesavgifter Greenfee Bidrag Golfbilsuthyrning Div övr intäkter Golfhäftet Summa intäkter Restaurang Försäljning Byggnadskommittén Hyres o arrendeintäkter Fördyrande renhållning Summa intäkter Bankommittén Utfört arbete m.m Summa intäkter Tävlingskommittén Anmälningsavgifter Minitour startavgifter 0 Herrgolfen Övriga ersättningar Summa intäkter Elit- och junior-kommittén Träningsintäkter, träningsläger Lotteriintäkter, bingointäkter Bidrag Kioskförsäljning Div övr intäkter Startavgifter Summa intäkter Damkommittén Startavgifter PR-kommittén Annonsintäkter Sponsor o reklamintäkter Summa intäkter

3 KOSTNADER Centrala Löner+soc.avg-bidrag,rec.tjänst Avgift datautveckling Scorekort o kontorsmaterial Golfhäftet Avgifter köpkort Utgifter SGF Hallands GDF IT-tjänster Telefon Porto Representation o medlemsvård Serviceavtal Banguide,regelböcker Försäkringar Korta inventarier Driftskostnader från GK Revision o övrigt Restaurang Varuinköp o Lagerförändring Lokalhyra, El, Renh Korta inv, övr.driftskostn Löner./.lönebidrag Byggnadskommittén Löner o soc.avgifter Rep. o underhåll fastighet Elkostnad Renhållning Rep. o underh. maskiner, förbrukn Korta inventarier Försäkr, självrisk, övrigt Bankommittén Löner+soc.avg.-bidrag Utbildning Arrende Skyddskläder Verktyg Banutrustning Korta inventarier Gräsfrö/grästorv Specialprodukter Dress mm Gödning/bekämpningsmedel Drivmedel Reservdelar Verkstadskostnader Lagerförändring Bevattningsanläggning Telefon Försäkringspremier Självrisker vid skada Markunderhåll Lastbilskostnader

4 KOSTNADER fortsättning Rep. o underhåll inv Förbrukningsmaterial Renhållning Representation Div kostn, annonser, facklit Tävlingskommittén Priser Priser herrgolf Övr. tävlingsomkostnader Elit- och junior-kommittén Ersättning kioskarbete Träningskostnader Träningsläger Elit, riks, regionalspelarkostn Bollar mm Hallandstour Övriga tävlingsomkostnader Div övriga kostnader Kläder Varuinköp kiosk Telefon Damkommittén Priser o övr omkostnader PR-kommittén Reklam- o PR-kostnader

5 Intäkter Centrala Restaurang Byggnadskommitté Bankommitté Tävlingskommitté Elit- och juniorkommitté Damkommitté PR-kommitté Kostnader Centrala Restaurang Byggnadskommitté Bankommitté Tävlingskommitté Elit- och juniorkommitté Damkommitté PR-kommitté Resultat före räntor o avskrivningar Intäkt/kostn av engångskaraktär Ränteintäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella kostnader Avskrivningar Maskiner o inventarier Byggnad o bana Markanläggning Överavskrivningar Verksamhetens resultat