Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Vård- och äldreomsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari 2014, kl 16 OBS MÅNDAG! Plats: Lokal Sunnerö, längst ner i huset på Kungsgatan 9 Förmötena är förlängda den 24 februari och startar kl 14:30. Vid förmötet skall man behandla den framtida kostupphandlingen. Se separat diskussionsunderlag som sänds ut via e-post. Majoriteten kallas till förmöte kl 14:30 i lokal Silvia. Majoriteten kallas till förmöte kl 14:30 i lokal Carl-Gustaf Information och överläggningar A/ Salutogent arbetssätt, Sonny Dahl B/ Arbetsmiljö - revision, Catharina Johansson C/ Förvaltningschefens information Ajournering av mötet för gruppvisa överläggningar Ärendelista Val av justerare och tid för justering 1. Lokalförsörjningsplan Specificerat förslag av vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden för främjande av social gemenskap i framtida trygghetsboende i Stadsskogen 3. Ej verkställda beslut 2013, kvartal fyra 4. Årsredovisning Anmälan av delegationsbeslut, januari 6. Statistik, januari (handlingar vid sammanträdet) Niklas Hellgren (KD) Ordförande Pernilla Melin Sekreterare pernilla.melin@alingsas.se Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

2 Ärende 1 Lokalförsörjningsplan 2014

3

4 Datum: Vård och äldreomsorgsnämnden Handläggare: Kerstin Frisk Lokalförsörjningsplan för vård och äldreomsorgen 2014 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade i samband med budget för 2008 att anslå medel till kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och genomföra en samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering. Det finns även ett ekonomiskt incitament då lokalkostnader är kommunens näst största kostnadspost. Sedan beslutet togs 2008 har uppdraget för nämnderna i kommunen varit att upprätta en lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga lokaler där kommunala verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Behovet av lokaler presenteras i förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen skall revideras årligen och underlaget skall ligga till grund för de förslag till beslut om utveckling och förändring som tas inom lokalförsörjning i kommunen. Lokalförsörjningsplanen för vård och äldreomsorg kommer att revideras löpande under året. Planen kommer även att anpassas till eventuella åtgärder i samband införande av LOV, Lagen om valfrihet, i särskilt boende. Förslag till beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förslaget till lokalförsörjningsplan för vård och äldreomsorgen VÅRD OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson Förvaltningschef Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

5 Lokalförsörjningsplan för Vård och äldreomsorgsnämnden Inledning Nämnden ansvarar för att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg i Alingsås kommun. Idag finns fyra större äldreboenden, Brunnsgården, Bjärkegården, Hagagården och Tuvegården, som även inrymmer kost- och samlingslokaler. Dessutom finns korttidsboende och rehabilitering på Kvarnbackens Rehabcentrum. Det finns även ett antal mindre enheter med äldreboenden. Samtliga äldreboenden redovisas i förteckningen i avsnitt 2. Nämnden har flera verksamheter som drivs på entreprenad och införde LOV 1 i hemtjänsten Hösten 2012 tog kommunfullmäktige beslutet att ge Vård- och äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem för särskilda boendeformer för äldre. Vård och äldreomsorgsnämnden har utrett frågan men valt att avvakta ytterligare utredningar innan riktlinjer tas fram. Med även externa aktörer som utförare har kommunen numera ett förändrat ansvar för beställning och uppföljning av utförandet. 1.1 Förändring över tid - från serviceboende till gruppboende Äldrevården har förändrats över tid. Många av de nuvarande fastigheterna byggdes under en tid då de personer som beviljades plats på äldreboende var friskare än idag. Lägenheterna utformades som en ordinär lägenhet med eget kök osv. Flertalet av de boende hade möjlighet att ta sig till matsal på egen hand. De tankar och riktlinjer för statliga bidrag som då var rådande var att bygga bra bostäder, så kallade servicelägenheter, med tillgång till bl a restaurang för att på så vis klara kvarboende även med större funktionshinder. Med den utveckling som varit de senaste 20 åren har det visat sig att byggnadernas utformning inte motsvarar de behov som finns idag. Dagens särskilda boendeformer är förbehållna personer som oftast är mycket vårdoch omsorgskrävande. Det handlar om fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och behov av ständig tillsyn av personal. Vårdbehovet kräver specialutrustning som lyftanordningar, larm, lås m.m. samt möjlighet 1 Lagen om valfrihetssystem 2008:962 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

6 till mat och gemenskap nära lägenheten. För personer med demensdiagnos finns behov av särskild anpassning för att boendet skall bli tryggt. Trycket på framförallt bostäder i gruppboendemiljö har ökat under senare år och en fortsatt ökning är att vänta. Ombyggnationer har skett löpande för att befintliga äldreboenden ska passa bättre för behoven. 1.2 Kvarboende Idag är tendensen att fler äldre får stöd av hemtjänsten och därmed kan klara att bo kvar i en vanlig bostad. Trygghetsboende (se punkt 2.3) och så kallat seniorboende är former av ordinärt boende som gynnar kvarboende. Seniorboende är när fastighetsägare bygger för en specifik målgrupp, vanligtvis brukar man tala om 55+. Lägenheter i dessa båda bostadsformer brukar i regel vara lättillgängliga. I kommunen pågår arbete med att anpassa nuvarande fastighetsbestånd för att få det mer tillgängligt och möjliggöra kvarboende. Ett exempel på denna typ av anpassning är Alingsåshems arbete med projekt Brogården, där vård och äldreomsorgsförvaltningen samverkar vid planering av social träffpunkt för de boende i området. 2 Nulägesbeskrivning 2.1 Anpassning inför framtida behov Brunnsgården och Tuvegården har ett stort antal servicelägenheter vilka inte motsvarar dagens eller framtidens behov av vård- och omsorgsboende fullt ut. Frågan kvarstår för nämnda boenden vilka lösningar som kan vara aktuella. Hittills har ett större antal servicelägenheter konverterats till trygghetsboende. Att fortsätta med en sådan omvandling av befintliga bostäder blir allt svårare att genomföra utan att samtidigt tillskapa nya vårdoch omsorgsplatser. Andra faktorer som kan påverka den framtida utformningen av äldrebostäder är när den enskilde får möjlighet att fritt välja boende och om fri etableringsrätt införs. Dessutom kommer nya lagkrav på bemanning i särskilt boende. Detta kommer att påverka kostnader inom små enheter och i de hus där enheter är spridda på flera våningsplan. Arbetet med att utveckla sociala mötesplatser i vård- och äldreomsorgens lokaler kan också påverka äldre människors behov av annat boende i framtiden. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

7 I tabellen nedan visas en sammanställning av antal boendeplatser i särskilt boende uppdelat på driftsansvar och kategori våren Verksamhet Namn Grupp Grupp Service fysiskt demens boende sjuka sjuka Korttids platser Totalt Vilande per gård Äldreboendeavdelningen Brunnsgården Brunnen Tuvegården Hemsjögården Hagagården Noltorpsgården Bjärkegården Kvarnbacken Antal lägenheter/platser: Vilande platser på Brunnsgården är servicelägenheter som planeras att byggas om till gruppbostäder. Entreprenaddrift och köpta platser Attendo Care AB Ängabogården Attendo Care AB Kaptenen Bräcke Diakoni Ginstgården Köpta platser Salstad m. fl. 2 2 Antal lägenheter/platser: Förteckningen nedan visar vilka boenden förvaltningen hyr idag. Hyreskostnaden är preliminär och avser Gårdsnamn Antal kvm Kostnad Kostnad/kvm Brunnsgården Brunnen Tuvegården Ängabogården Kaptenen Hemsjögården Hagagården Noltorpsgården Kvarnbacken Bjärkegården Ginstgården Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

8 Av dessa äldreboenden är vissa berättigade till avdrag av moms s.k. Ludvikamoms. Den totala hyran har justerats ovan för denna moms och den totala hyran minskats. 2.2 Statistik Alingsås Kommuns befolkningsutveckling från år 2013 och framåt visar att andelen äldre ökar. Fram till 2021 ser vi en sakta ökning av antal äldre. Åldersgrupp w Summa Källa: Befolkningsprognos, Kommunportalen, Alingsås Kommun De senaste årens statistik över inflyttning till kommunen har visat en tendens till en ökning av antalet äldre personer som valt att flytta till kommunen än tidigare år. Fortsätter denna trend kommer andelen äldre att bli högre än beräknat i ovanstående prognos. Om man räknar med att behovet av hjälp med omvårdnadsinsatser börjar uppstå runt 80-årsåldern, så kommer det totala antalet vårdberoende att skjuta i höjden någonstans runt Det är också vid den tidpunkten ett tydligt behov av ytterligare bostäder i särskilt boende förväntas uppstå. Nedanstående trendprognos på kommunnivå visar att antalet äldre över 80 år ökar markant från cirka år 2020 och framåt. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

9 Källa: Befolkningsprognos, Kommunportalen, Alingsås Kommun Under perioden för kommunens flerårsstrategi, , är dock ökningen inte så stor. Vård och äldreomsorgen beräknar att volymtillväxten av personer som kommer att behöva insatser från kommunen kommer att uppgå till 1,5 % per år under ovanstående period. Av dessa beräknas en tredjedel av dessa personer behöva särskilt boende, främst i form av gruppboende. Det motsvarar en utökning med 5-6 platser per år fram till De övriga två tredjedelarna beräknas ha behov av insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård. 2.3 Trygghetsboende Med trygghetsboende avses bostadslägenheter som präglas av en hög grad av fysisk tillgänglighet för de boende. Gemensamhetslokaler ska finnas i anslutning till bostaden och trygghetslarm ska kunna erbjudas. Boendeformen har utvecklats utifrån att många äldre, trots olika insatser, känner otrygghet i sin bostad. Trygghetsboendet är tänkt att överbrygga glappet mellan det ordinära boendet och det särskilda boendet, där ett biståndsbeslut krävs. Trygghetsboendet är en slags mellanboendeform där begreppet trygghet ska vara utmärkande. En studie (Pressmeddelande Socialdepartementet 26 nov 2009) visar att sannolikheten att flytta till ett boende med heldygnsomsorg är dubbelt så hög för äldre som bor i ordinärt boende, jämfört med äldre som bor i trygghetsboende. I termer av god ekonomisk hushållning bör därför trygghetsboende vara en prioriterad boendeform att arbeta vidare med i kommunen. I Alingsås finns boendeformen redan idag på flera ställen. Inom AB Alingsåshems bostadsbestånd finns trygghetsbostäder på Brunnsgatan, Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

10 Badhusvägen, Noltorps centrum samt på Centrumgatan i Sollebrunn. Samtliga trygghetsbostäder ligger i anslutning till servicehus. Lägenheterna förmedlas av Alingsåshem och vård och äldreomsorgsförvaltningen har anvisningsrätt. Totalt finns 66 lägenheter. Trygghetsboende i Alingsås Namn Antal lägenheter Drivs av Brunnsbo 8 AB Alingsåshem Tuvebo 12 AB Alingsåshem Hagabo 35 AB Alingsåshem Bjärkebo 11 AB Alingsåshem Summa 66 Ett nytt trygghetsboende med 24 lägenheter är under uppbyggnad på den så kallade Afzeliitomten i centrala Alingsås. Fastigheten ägs numera av Sigillet Fastighets AB. Inflyttning beräknas ske under Under 2011 utarbetades en Alingsåsmodell för trygghetsboende i samband med den planerade byggnationen på Afzeliitomten. För att definieras som trygghetsboende ska följande vara uppfyllt: Boendet ska ha en målgrupp på personer 65 år och äldre. Upplåtelseformen ska vara hyresrätt. Servicetjänster ska kunna erbjudas kontaktvägarna ska vara enkla. Kommunen ska ges möjlighet till anvisningsrätt. Trygghetslarm ska erbjudas. Gemensamhetslokal med pentry och toalett (1,5-2 kvm per hyresgäst) ska finnas. Lägenheter och gemensamhetslokal ska uppföras enligt SS :2006. Boverkets byggregler för entré ska uppfyllas. Dörrautomatik till förråd och entré ska finnas. Förråd för gånghjälpmedel i anslutning till entrén ska finnas. Hiss ska finnas i byggnader med två våningsplan eller fler. God tillgänglighet i gemensamma utrymmen, såsom till exempel i tvättstuga. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

11 Parkeringsplatser i nära anslutning till boendet ska finnas. Sedan 2010 har statligt investeringsstöd kunnat sökas av projekt som skapar fler trygghetsbostäder genom ombyggnad eller nybyggnad efter kriterier angivna av Boverket. Det statliga investeringsstödet upphör Boverkets och Alingsås kommun kriterier för trygghetsboende skiljer sig åt på några punkter, bland annat vad gäller målgruppens ålder och upplåtelseformer. Slutsats: Vid ombyggnad av befintliga byggnader kan ovanstående Alingsåsmodell användas. Investeringsstödet utgör en liten del i den stora kostnad som en ombyggnation kräver. Vid planering av nybyggnation är det viktigt att ta hänsyn även till Boverkets riktlinjer för att stödja entreprenörers möjlighet att ansöka om investeringsstöd. Separata avtal kan upprättas med enskild entreprenör för att harmoniera med Boverkets riktlinjer och möjliggöra rätt att söka investeringsstöd. 2.4 Utveckling och effektivisering Ett antal förändringar och konverteringar inom befintligt bestånd har genomförts genom åren. För att möta kommande behov av gruppboendeplatser krävs kostnadskrävande ombyggnationer eller nybyggnation. Trycket på gruppboendeplatser beräknas fortsätta öka. Däremot bedöms behov av platser i servicelägenheter att fortsatt minska eftersom behovet av denna boendekategori är mer än väl tillgodosedd. I vissa områden har antalet servicelägenheter varit överdimensionerat. Ur strategisk synpunkt är det viktigt att vård och äldreomsorgen fortsätter med sitt arbete med en god planering inför framtiden. Detta innefattar exempelvis att medverka till att skapa fler trygghetsboenden som kan ersätta tidigare serviceboende inom äldrevården. Personalkostnader är en stor del av nämndens budget och det är viktigt att ha lokaler som stödjer en effektiv bemanning. Nya lagkrav på bemanning i särskilt boende kommer att påverka kostnadsbilden framöver. Med anledning av detta kan man förvänta sig att utvecklingen går mot att gruppbostäderna kommer att bli större i framtiden och möjligheten att driva verksamhet i små enheter minskar. Det kommer också att vara mest effektivt att bygga sammanhängande enheter där personalresurser kan samordnas. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

12 Utformningen av lokalerna blir därför särskilt viktig för att verksamheten ska fungera på ett optimalt sätt. Äldregårdarna bör, för att vara effektiva ur bemanningshänseende, ha en viss storlek. En volym om ca 60 platser anses idag effektivt. I tre av kommunens äldregårdar förekommer servicelägenheter. Alternativ är, förutom att bygga om till gruppboendemiljöer, att konvertera till trygghetsboende eller till vanliga lägenheter. Kostnader för de olika alternativen bör vägas mot varandra. 10 servicelägenheter som byggs Bjärkegården om till 9 lägenheter i gruppbostad servicelägenheter 8 6 Brunnshusallén 2-10 Brunnsgården Totalt finns 48 st servicelägenheter fördelat på 3 plan och inom flera enheter 18 av dessa är vilande och planeras att byggas om till lägenheter i gruppboende på Brunnshusallén 6 och 8. Återstående konverteras till trygghetsbostäder. Tuvegården Totalt 40st servicelägenheter fördelat på 4 plan och inom flera enheter Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

13 2.4.1 Kvarnbackens Rehabcentrum Vid Kvarnbackens Rehabcentrum samordnas allt korttidsvård och rehabilitering. Rehabilitering efter sjukhusvistelse erbjudas och man arbetar med aktiv hemgång. Genom att förlägga alla korttidsplatser i samma hus kan man verksamhetsmässigt uppnå fördelar. Här inryms även platser för växelvård och avlastning. På Kvarnbacken finns kommunens Rehabenhet samlad och förråd för alla typer av hjälpmedel (rullstolar m.m.). Här finns också en verksamhetsförlagd utbildningsenhet,(kuvo), för sjuksköterskor som drivs tillsammans med Borås Högskola. Korttidsboende ses idag som en särskild boende/vårdform inom kommunen och ett samordnat korttidsboende skapar också en medvetenhet hos de boende att målet med vistelsen är hemgång. Vid Kvarnbacken arbetar man utifrån en modell som är en variant av s k trygghetshotell. Modellen innebär att enskilda och deras anhöriga själva kan beställa flexibel växelvård vid tidpunkter som passar dem Brunnsgården Brunnsgården är ett centralt boende, med både servicelägenheter och gruppboende för demenssjuka. Hemtjänsten för Centrum ryms också i lokalerna. Brunnsgården har också stora konferens- och restaurangutrymmen. VÄN beslutade att stänga 18 servicelägenheter vid Brunnshusallén 4 och 10 under Förvaltningen har fått i uppdrag att starta upp arbetet med projektering ombyggnation av dessa lägenheter så att behovet för de av gruppbostäder på Brunnsgården för de närmaste åren tillgodoses. Resterande servicelägenheter konverteras till trygghetsbostäder men dessförinnan måste nya gruppbostäder tillskapas Brunnen Brunnen är idag ett serviceboende med stora lägenhetsytor. Genom ombyggnation 2010 har kök tillskapats för boende på andra våning samt personalutrymmen. Efter ombyggnationen uppfyller Brunnen även normen för gruppbostad. I huskroppen intill har 8 lägenheter, som tidigare varit servicelägenheter, konverterats till trygghetsboende Hemsjögården Idag finns på Hemsjögården två gruppbostäder med inriktningen fysiskt sjuka och två gruppbostäder för demenssjuka personer. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

14 2.4.5 Kaptenen Kaptenen består av 24 gruppboendeplatser med inriktning mot demenssjuka. Verksamheten har upphandlats och drivs idag av Attendo Care AB. Ny upphandling av verksamheten kommer att göras under Ängabogården Gården har idag 32 gruppboendeplatser med inriktning för fysiskt sjuka samt ett gruppboende med sju platser för personer med demenssjukdom. Ängabogårdens verksamhet drivs av Attendo Care AB. Ny upphandling av verksamheten kommer att göras under Hagagården Sedan ombyggnationen av Hagagården utfördes för några år sedan har 11 av lägenheterna i en gruppbostad varit vilande. VÄN har beslutat att gruppboendet Rosen stängs våren 2014 och de sju boende istället erbjuds ny bostad i den ombyggda enheten. Korttidsenheten Syrenen upphör och ersätts under en övergångsperiod med sviktplatser, även dessa inom den ombyggda enheten. Förvaltningen har också fått i uppdrag att avveckla lokalerna vid Rosen och Syrenen. När förändringarna har genomförts har Hagagården 40 permanenta lägenheter för personer med demenssjukdom. Förvaltningen har ett fortsatt uppdrag att fortsätta utveckla Hagagården till att bli kommunens demenscentrum. I Hagagårdens B-hus är samtliga boendelägenheter sedan några år konverterade till trygghetsbostäder. Delar av förvaltningens hemsjukvårdsorganisation inryms idag i lokaler på Hagagården som tidigare varit en korttidsenhet. Dessa lokaler kan återskapas till en liten gruppboendeenhet som efter viss ombyggnation kan inrymma ca 10 boendeplatser. Hagagården Rosen och Syrenen Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård BV i hus B gamla Blåvik Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

15 2.4.8 Noltorpsgården En ombyggnation på Noltorpsgården genomfördes under Gemensamhetsytor samt avdelningskök för gruppen fysiskt sjuka har byggts om för att få mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Boendet har efter ombyggnationen 38 platser uppdelat på tre avdelningar, varav en är ett gruppboende för demenssjuka Tuvegården Tuvegården består idag av gruppboenden för personer med demenssjukdom och en stor andel servicelägenheter. I nuläget finns det inga planer för ombyggnationer. I framtiden kan överväganden om ombyggnation till gruppboendemiljöer alternativt konvertering till trygghetsboende komma ifråga även här, eftersom behovet av servicelägenheter minskar. Tuvegårdens D-hus är sedan flera år konverterat till trygghetsboende Bjärkegården Idag består gården av trygghetsbostäder, servicelägenheter, gruppboende för demenssjuka och gruppboende med inriktning mot fysisk sjuka. För delar av Bjärkegården planeras för ombyggnation. Detta gäller främst den avdelning i hus G som har haft 10 platser vilande. Avdelningen består av servicelägenheter som kräver ombyggnation för att kunna användas som gruppboende. En ombyggnation underlättar för verksamheten att planera sin verksamhet och samordna sina personalresurser. När ombyggnationen är klar, erbjuds de nya lägenheterna till de boende från hus B, som kommer att övertas av AB Alingsåshem och byggas om till ordinära lägenheter inom deras bostadsbestånd. Efter konvertering av 11 lägenheter till trygghetsbostäder, under hösten 2012, återstår endast 11 servicelägenheter i hus C Ginstgården Ginstgården uppfördes och togs i drift Gården inrymmer tre gruppboenden för demenssjuka som drivs av Bräcke Diakoni. I byggnaden finns också kommunens dagcentral för demenssjuka och gemensamhetslokaler delas även med förskolan Ginsten. 3 Skatteeffekter Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

16 När ombyggnationer sker i befintliga äldreboenden är det viktigt att ta hänsyn till skatteeffekter. De fastigheter som idag skattemässigt klassificeras som vårdbyggnader är befriade från fastighetsskatt. För att ett äldreboende fortsättningsvis ska kunna klassas som vårdbyggnad krävs att den övervägande delen av den totala byggnadsytan fortsätter att vara särskilt boende. Ombyggnationer av serviceboende till trygghetsboende eller annan verksamhet ska därför ske med max 40 % av den totala byggnadsytan. 3.1 Lag (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting (s. k. Ludvikamoms) Sedan det svenska EU-inträdet 1995 måste kommuner och landsting betala moms även för så kallade icke-skattepliktiga verksamheter. Dessa pengar skall emellertid betalas tillbaka till kommun- och landstingssektorn via ett komplicerat system med olika momsavgifter. Detta system brukar i dagligt tal benämnas "Ludvikamomsen". En kommun har rätt till återbetalning från kommunkontosystemet för sådan mervärdesskatt som är hänförlig till kostnader avseende boendeformer enligt SOL och LSS. I den mån en kommun hyr sådana bostäder från annan fastighetsägare/kommunalt bolag har kommunen rätt till kompensation med 18 % av lokalkostnaden. Äldregårdarna i Alingsås ägs framförallt av AB Alingsåshem med undantag för Hemsjögården och Kaptenen. I dagsläget får förvaltningen 18 procent i Ludvikamomsavdrag för cirka 73 procent av den totala hyreskostnaden. 4 Förslag till åtgärder Plan tas fram över de äldreboenden som står på tur för ombyggnation från serviceboende till gruppboende för fysiskt sjuka eller demenssjukdom. Om byggnaderna inte är lämpade för ombyggnation p.g.a. storlek, utformning eller dyl. bör man avväga en konvertering till trygghetsboende eller annan verksamhet. Enligt den tidigare strukturplanen bör man arbeta vidare med strategier för att minska beroendet av särskilt boende. Ett exempel på detta är trygghetsboende. Där har, som tidigare nämnts, studier visat att behovet av särskilt boende minskar med 50 % om man bor i ett trygghetsboende. Förvaltningen har getts i uppdrag att utreda trygghetsboende vid Brunnsgården. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

17 På sikt kommer behoven att öka och antalet platser kommer troligtvis inte att räcka även om åtgärder görs för att minska beroendet av särskilt boende. Det är därför viktigt att det är behovet som styr tillskapandet av nya platser inom äldreomsorgen, inte minst med tanke på LOV inom särskilt boende. Arbete pågår kring vilka åtgärder som bör vidtas för restaurangerna på gårdarna. Nuvarande kosthantering, med vissa undantag, bygger på att varje enhet äter på respektive avdelning. Kosthanteringen är idag upphandlad och ISS driver verksamheten. De avgränsade kökslokalerna är ISS ansvarsområde. Avtalet med ISS löper t o m De senaste årens förändringar i förvaltningens organisation jämte kommande framtida utmaningar, kommer så småningom att medföra ett behov att hitta mer anpassade lokaler för både hemtjänstorganisationen och hälso- och sjukvårdsavdelningen. All hemtjänst och hemsjukvård är i dagsläget lokaliserade ute på äldregårdarna. En planering av andra lokaler för dessa verksamheter kan antingen bli aktuell när LOViseringen av kommunens äldreboenden sker, eller i samband med att behov av ett nytt äldreboende uppstår. I tabellen nedan beskrivs alla nu kända åtgärder för lokalförsörjning som planeras eller förväntas kräva planering. Planen kompletteras i takt med att förslag till åtgärder tas fram. Lokalförändringar VÄN Nybyggnationer samt större ombyggnationer/tillbyggnationer och tillfälliga lokallösningar Verksamhet Åtgärd som utreds Ny- Omb. Tillf. Färdigställt Kommentar bygg. Tillb. lokal Bjärkegården Ombyggnation X X Hagagården Öppna vilande gruppboende med 11 X lägenheter Brunnsgården Ombyggnation av 18 servicelägenheter till gruppbostäder Hagagården Ombyggnation f d Blåvik X X Tidigast Utökning av personalbudget krävs. Likaså ersättningslokaler för hemtjänst och hemsjukvård. Övrig planering Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

18 Nytt äldreboende ca 60 platser Nytt äldreboende X Behovet påverkas av takten på konverteringar av kommunens befintliga äldreboenden. Förmodad etablering av vårdföretag enligt kommande LOV-riktlinjer Behov påverkas av takten på konverteringar av kommunens befintliga äldreboenden samt befolkningsutvecklingen i gruppen 90 år och äldre. Behovet förväntas först uppstå i Bjärke. Tidigast ca 2020? 5 Sammanfattning Andelen äldre i samhället ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder minskar. Ett ökat antal vårdberoende skall försörjas med minskade resurser. För detta krävs att vård och äldreomsorgsförvaltningen fortsätter att ha en god framförhållning och en god beredskap. De som idag beviljas plats i särskilt boende är framförallt de som har behov av gruppbostäder för fysiskt sjuka eller gruppboende för demenssjuka. Nuvarande serviceboenden håller därför på att minska mer och mer. I dagens samhälle har trygghetsboendet i mångt och mycket kommit att ersätta den tidigare formen av serviceboende. Det kommande behovet av gruppbostäder tillsammans med fortsatt konvertering av servicelägenheter till trygghetsboende medför troligtvis att ett nytt äldreboende kommer att behöva tas i drift cirka I och med LOV är det sannolikt att det är privata företag som kommer att etablera sig och starta nya äldreboenden i kommunen för att möta dessa behov. Vilka slutsatser kan vi dra av Strategi för framtidens äldreomsorg? Hur vård och äldreomsorgen skall utformas det närmaste tiotalet år är en fråga som har diskuterats i framtagandet av vård och äldreomsorgsnämndens Strategi för framtidens äldreomsorg. Arbetet med att utforma strategin har präglats av hög delaktighet från olika aktörer såsom pensionärsorganisationer, brukare, anhöriga och politik. Dokumentet skall tjäna som ett portaldokument för vård och äldreomsorgsnämndens utveckling de närmaste tio åren. Strategin skall vara vägledande och följas av mer konkreta planer inom olika områden. Planeringen för var och när nya äldreboenden skall byggas och hur äldregårdarna skall nyttjas i framtiden kommer att vara ett viktigt sådant område. Vilka slutsatser kan vi dra av projektet Trygga bostäder för äldre? Det kommunövergripande projektet om Trygga bostäder för äldre i Alingsås har under 2011 tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med att Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

19 öka antalet trygga bostäder i Alingsås. Genom projektet har behov kartlagts och i en handlingsplan finns förslag till åtgärder framtagna. Hur kommunen i framtiden skall kunna möta ett ökat behov av bostäder som tilltalar äldre personer är en angelägen utmaning. Äldres boende är ytterst en bostadsförsörjningsfråga med fokus på tillgänglighet och service och en viktig kommunal angelägenhet. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Rådhuset, Stora torget Telefon: Fax: E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Webbplats:

20 Ärende 2 Specificerat förslag av vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden för främjande av social gemenskap i framtida trygghetsboende i Stadsskogen

21

22

23 Datum VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare: Brita Enbom Direktnr: Beteckning: Specificerat förslag av vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden för främjande av social gemenskap i framtida trygghetsboende i Stadsskogen Ärendebeskrivning Boverket har förlängt möjligheten att söka investeringsstöd för uppförande av trygghetsbostäder fram till den 31 december Detta bidrar till att vård- och äldreomsorgsförvaltningen får förfrågningar från externa entreprenörer som är intresserade av att bygga trygghetsboenden i Alingsås. Företaget Wicowia AB, kallad entreprenören, har köpt mark i Stadsskogen och planerar att uppföra ett nytt trygghetsboende med ett femtiotal hyresrätter, vårdcentral, förskola och närbutik. Nu önskar entreprenören veta volymen av de åtaganden vård- och äldreomsorgsnämnden kan göra i samband med uppförandet av bostäderna. Beredning Vård- och äldreomsorgsnämnden fattade den 27 maj 2008 ( 50) beslut om vilka generella kriterier som ska gälla för skapande av trygghetsboende i Alingsås kommun. Dels vid konvertering av befintlig bebyggelse och dels vid nybyggnation. Den 19 juni 2012 ( 56) fattade vård- och äldreomsorgsnämnden beslut om generella åtaganden vid uppförande av nya trygghetsbostäder. Då beslutade man också att ange volymen av sitt åtagande i varje enskilt ärende. För att möjliggöra för entreprenören att söka investeringsstöd från Boverket, bör målgruppens ålder korrigeras till 70 år i detta fall, i stället för de 65 år som Alingsås kommun har i sina gängse riktlinjer. Förslag till beslut I det fall Wicowia AB beslutar uppföra ett trygghetsboende enligt Alingsås kommuns riktlinjer föreslås Vård- och äldreomsorgsnämndens åtagande till entreprenören vara följande: 1. Vård- och äldreomsorgsnämnden bidrar i Stadsskogens trygghetsboende med 50 % av hyreskostnaden för yta för gemenskap och aktiviteter beräknad på 2 kvm /hyresgäst, under 5 år. Yta för matgemenskap i anslutning till kök ingår. Slutligt beslut fattas efter att ritningar inlämnas till vård- och äldreomsorgsnämnden. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

24 2. Vård- och äldreomsorgsnämnden ansvarar för att det under hyrestiden kommer att finnas en person som har till uppgift att vara kontaktperson till trygghetsboendet. Personen ska tillsammans med representant från fastighetsägaren se till att det finns aktiviteter kopplade till gemenskapslokalen. Själva aktiviteterna kan komma att utföras av frivilliga eller andra personer. 3. Vård- och äldreomsorgsnämnden medger en höjning av målgruppens ålder till 70 år i detta ärende, för att harmoniera med Boverkets krav för investeringsstöd. VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson Förvaltningschef Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

25 Generella riktlinjer vid nybyggnation av trygghetsbostäder samt vård- och äldreomsorgsnämndens åtaganden i de samma Följande kriterier ska uppfyllas vid nybyggnation av trygghetsboende (KS ) Boendet ska ha en målgrupp på personer 65 år och äldre. Upplåtelseformen ska vara hyresrätt. Servicetjänster ska kunna erbjudas kontaktvägarna ska vara enkla. Kommunen ska ges möjlighet till anvisningsrätt. Trygghetslarm ska erbjudas. Gemensamhetslokal med pentry och toalett (1,5-2 kvm per hyresgäst) ska finnas. Lägenheter och gemensamhetslokal ska uppföras enligt SS :2006. Boverkets byggregler för entré ska uppfyllas. Dörrautomatik till förråd och entré ska finnas. Förråd för gånghjälpmedel i anslutning till entrén ska finnas. Hiss ska finnas i byggnader med två våningsplan eller fler. God tillgänglighet i gemensamma utrymmen, såsom till exempel i tvättstuga. Parkeringsplatser i nära anslutning till boendet ska finnas. I de fall entreprenör avser att ansöka om investeringsstöd hos Boverket, kan avsteg från kriterierna göras. Vård- och äldreomsorgsnämnden åtaganden Vård- och äldreomsorgsnämnden åtar sig att samverka med entreprenör kring nedanstående punkter. Volymen på åtagandena beslutas i varje enskilt fall. Hyra i gemensamhetslokal För att stödja gemenskap och mötesplats kan vård- och äldreomsorgsnämnden besluta att gå in med betalning av hyra, alternativt del av hyra, av gemensamhetsutrymme. Detta avgörs i varje enskilt fall under en kontrakterad period. Aktivitet Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har genom sina träffpunkter ett gott samarbete med frivilligarbetare och har ett väl utvecklat arbete för att stödja sociala mötesplatser. Möjlighet finns för fastighetsägare och boende i samarbete med vård- och äldreomsorgsförvaltningen att utveckla aktiviteter i trygghetsboendet. Anvisningsrätt Vård- och äldreomsorgsförvaltningen kan ges anvisningsrätt. Vård- och äldreomsorgsnämnden garanterar betalning i minst tre månadshyror i väntan på ny hyresgäst. Om vård- och äldreomsorgsförvaltningen inte finner en ny hyresgäst under den tiden, överlåts lägenheten till fastighetsägaren att hyra ut till målgruppen och anvisningsrätten upphör för just den lägenheten vid det tillfället. Trygghetslarm Personer som bor i trygghetsboende har möjlighet till trygghetslarm via vård- och äldreomsorgsförvaltningen.

26 Sammanställning av trygghetsboenden i Alingsås kommun Tuvebo, 12 lägenheter Bjärkebo, norra kommundelen, Sollebrunn, 11 lägenheter Brunnsbo, centralt Alingsås, 8 lägenheter Hagabo, norra Alingsås, 28 lägenheter Alingsåshem är fastighetsägare till ovanstående trygghetsboenden. Nybyggnation under 2014 Afzelii (Sigillet), centralt Alingsås, 24 lägenheter.

27 Ärende 3 Ej verkställda beslut 2013

28

29 Datum: Vård och äldreomsorgsnämnden Handläggare: Ann Cajvert/H Direktnr: Beteckning: Rapportering ej verkställda beslut Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f socialtjänstlagen Bakgrund En rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen 16 kap. 6 f- h. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen. Rapporteringen skall ske till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Genom ändringen i socialtjänstlagen (SoL) ska en kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 SoL som någon är berättigad till, enligt beslut från kommunen, åläggas att betala en särskild avgift, en s.k. sanktionsavgift. Till fullmäktige ska nämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten sak vara avidentifierade. Det ska således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till enskilda personer. Inte heller ska nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot ska det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapporteringen ska göras en gång per kvartal. Beredning Vid rapporteringstillfälle (innefattande kvartal 4) har vård och äldreomsorgsförvaltningen redovisat 18 individrapporter till IVO. 11 är återrapporteringar från förra rapporteringstillfället och 7 är nya. Samtliga är erbjudna särskilt boende inom 3 månader. Statistikrapport se bilaga 1. Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

30 Förslag till beslut Vård och äldreomsorgsnämnden antar förvaltningens kvartals- och individrapport som sitt svar till socialstyrelsen och revisorerna. Vård och äldreomsorgsnämnden beslutar att överlämna upprättad statistikrapport till kommunfullmäktige. VÅRD OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson Förvaltningschef Ann Cajvert/H Chef för myndighetsavdelningen Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

31 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

32 Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

33 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 2013 (Bilaga 1) År Kvartal Rapporteringstillfälle Ärenden ej verkställda inom 3 månader från beslutsdatum Typ av bistånd, kön - Kvinna - Man Tid som förflutit från beslut till inrapportering s tillfället Person erbjuden inom 3 månader Verkställt SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) BL 636 dagar UN 421 dagar BR 762dagar MA 275 dagar AiL 350 dagar KL 258 dagar MJ 245 dagar LA 232 dagar Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Erbjuden 2 gånger, tackat nej. Erbjuden 3 gånger, tackat ja Erbjuden 1 gång, tackat nej, återtag Erbjuden 2 gånger, tackat nej Erbjuden 3 gånger, tackat nej Erbjuden 3 gånger, tackat nej Erbjuden 3 gånger, tackat nej Erbjuden 2 gånger, tackat nej, återtag *)Personen tidigare (kan vara flera tillfällen) erbjuden särskilt boende men då tackat nej SÄBO särskilt boende

34 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen 2013 (Bilaga 1) År Kvartal Rapporteringstillfälle Ärenden ej verkställda inom 3 månader från beslutsdatum Typ av bistånd, kön - Kvinna - Man Tid som förflutit från beslut till inrapportering s tillfället Person erbjuden inom 3 månader Verkställt SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) SÄBO ( ) IF 144 dagar SF 143 dagar IT 160 dagar SS 119 MP 140 GB 197 LK 116 AW 119 RM 116 MH 106 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Erbjuden 1 gång, tackat ja. Erbjuden 1 gång, tackat ja Erbjuden 3 gånger, tackat ja Erbjuden 1 gång, tackat nej Erbjuden 2 gånger, tackat nej Erbjuden 1 gång, tackat nej Erbjuden 1 gång, tackat nej Erbjuden 1 gång, tackat nej Erbjuden 1 gång, tackat nej Erbjuden 1 gång, tackat nej *) Personen tidigare (kan vara flera tillfällen) erbjuden särskilt boende men då tackat nej SÄBO särskilt boende

35 Ärende 4 Årsredovisning 2013

36 Datum: Vård och äldreomsorgsnämnden Beteckning: Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Ärendebeskrivning I enlighet med den styrmodellen för Alingsås kommun skall årsredovisning inklusive bokslut upprättas per den 31 december. Årsredovisningen som i första hand är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige över det gångna året. Årsredovisningen innehåller utöver uppföljning av ekonomi; måluppfyllelse, uppföljning av internkontrollplan och personalredovisning. Beredning Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat om 2,6 mnkr för verksamhetsåret 2013 vilket är en förbättring från delårsprognosen med 0.6 mnkr. Nämndens nettokostnader har ökat med 0,9 procent jämfört med föregående år, vilket är lägre än pris- och löneökningar och volymförändringar mellan åren. Förslag till beslut 1. Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till årsredovisning inklusive uppföljning av ekonomi och bokslut för Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens måluppfyllelse för Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av Internkontrollplan Vård och äldreomsorgsnämnden godkänner förvaltningens personalredovisning för 2013 VÅRD OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Catharina Johansson Förvaltningschef Alingsås kommun Postadress: Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: Fax: E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se Webbplats:

37 Årsredovisning 2013 Måluppfyllelse I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Nämnden arbetar för en utveckling av fler träffpunkter för äldre i samverkan med andra aktörer. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. Därutöver satsar nämnden på att utveckla närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning vilket bidrar till äldres möjligheter att bo kvar längre hemma. Detta arbete kan bidra till god folkhälsa genom att öka möjligheten till delaktighet i samhällslivet. Andel ganska eller mycket nöjda 2012 Andel ganska eller mycket nöjda 2013 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende Trygghet 88 % (Riket 83 %) 85 % (Riket 83 %) 90 % (Riket 87 % ) 92 % (Riket 90 % ) I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter För att främja god samhällsutveckling som ger möjligheter till god hälsa arbetar nämnden i samverkan med andra aktörer och deltar i bostadsplaneringen för att utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre. Förvaltningen arbetar för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden och samarbetar med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden. Från hösten 2012 har 11 äldreboendeplatser konverterats till trygghetsboenden vilket innebär att antalet trygghetsboende har ökat från 55 till 66. Förvaltningen samverkar med privata aktörer för att ytterligare öka antalet trygghetsboende. I oktober 2013 togs första spadtaget för fler trygghetsboende vid Afzeliskolans f.d. skolgård. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Ett projekt har genomförts på förvaltningen under i syfte att öka valfriheten för de som har behov av att få hjälp med maten inom hemtjänsten. Genomförande sker under 2014 och innebär att det är den enskilde själv som väljer vilken mat han/hon ska äta och därmed ansvarar för maten. Det kan innebära matlagning i hemmet till dem som verkligen behöver det, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning och/eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Den enskildes möjlighet att påverka matsituationen kan leda till en bättre aptit, bättre hälsa samt ökad nöjdhet. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ge vård och äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem LOV för särskilda boendeformer för äldre. Förvaltningen har under året utrett frågan och konstaterat att ett införande kan bidra till stora kostnadsökningar och nämnden avvaktar den nationella utredning i frågan som särskilt ska belysa för- och nackdelar med att införa valfrihetssystem inom särskilda boendeformer. Nämnden har arbetat fram ett preliminärt förfrågningsunderlag med tillhörande kvalitetskrav som ska gälla för alla särskilda boende. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Vård och äldreomsorgsnämnden har under året strävat mot att med bibehållen god kvalitet anpassa kostnaderna inom äldreomsorgen i förhållande till jämförbara kommuner. Under

38 2012 låg Alingsås 4,9 procent över rikssnittet enligt avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad. Resultatet för 2013 publiceras i juni Nämndens låga kostnadsökning under 2013 indikerar minskad avvikelse när 2013 års avvikelse publiceras. De insatser som har genomförts beskrivs mer ingående i internkontrollplanen. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov I arbetet med att utveckla vård och omsorg efter individens behov deltar verksamheterna i en nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syftet är att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Satsningen innebär att verksamheterna medverkar i olika kvalitetsregister för att få underlag för kvalitetsutveckling. Under 2013 har verksamheten utvecklat arbetet i olika kvalitetsregister som Senior alert och Palliativregistret samt börjat registrera i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Resultat från kvalitetsregister Andel äldre i SÄBO som fått riskbedömning och åtgärd i Senior Alert Mål. 90% 75% 100% Täckningsgrad i Palliativregistret. Mål 70% 87% 84% Under 2013 har vård och äldreomsorgen haft fokus på värdegrundsarbete. Arbetet utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrundsarbetet ska leda till att alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetet berör all personal som arbetar inom förvaltningen. Nämnden har även antagit värdighetsgarantier och införandet av dessa har pågått under hela Andel som uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 97 % (Riket 96 %) 95 % (Riket 92 %) 99 % (Riket 97 % ) 95 % (Riket 94 % ) Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 61 % (Riket 55 %) 44 % (Riket 45 %) 62 % (Riket 61 % ) 60 % (Riket 59 % ) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 88 % (Riket 80 %) 66 % (Riket 63 %) 88 % (Riket 86% ) 79 % (Riket 79% ) Ett område som äldreomsorgen i Alingsås har arbetat aktivt med att utveckla under de två senaste åren (2012 och 2013) är att genom olika aktiviteter skapa social gemenskap. Från en låg nöjdhet i jämförelse med riket, hamnade Alingsås 2012 två procent över riket. Ett år senare (2013) är en ännu större andel nöjda med aktiviteterna Alingsås kommun ligger på 72 procent jämfört med 63 procent för hela Sverige. Under 2013 och inför 2014 kommer arbetet med att förbättra nöjdheten med omsorgen fortsätta. I Socialstyrelsens brukarundersökning redovisas hur nöjda brukarna är med hemtjänsten och särskilt boende i Alingsås kommun. I Alingsås svarar 93 procent att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sin hemtjänst (78:e plats i riket) och 87 procent svarar att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sitt boende (61:a plats i riket).

39 Samhällsutveckling Vård och äldreomsorgsnämndens huvuduppdrag bidrar i stor utsträckning till folkhälsan i Alingsås kommun. Nämnden arbetar exempelvis med att förebygga fall och undernäring samt att ge vård, omsorg och stöd till invånarna när de egna resurserna sviktar. Insatserna anpassas efter den enskildes behov och kan exempelvis bestå av bostadsanpassning, färdtjänst, trygghetslarm, anhörigstöd, fixartjänst eller någon biståndsbedömd insats. Verksamheterna har fokus på god service med ett gott bemötande och satsar därför extra på värdegrundsarbetet. För att minska energiförbrukningen har olika insatser genomförts i verksamheterna. Bland annat har personalen fått möjlighet att gå en utbildning i eco-driving, fem lastcyklar har tagits i drift inom hemtjänsten och personalen har fått utbildning om förvaltningens miljöprogram. Under 2013 har en student, via Miljöbron, gjort en kemikalieinventering på kommunens särskilda boende. Arbetet kommer att presenteras under Internkontrollplan Uppföljning av internkontrollplan 2013 Rätt volym äldreboendeplatser Inför och under början av 2013 minskades cirka 35 äldreboendeplatser, delvis p.g.a. att det under 2012 fanns en överkapacitet av äldreboendeplatser. Under 2013 har behovet av äldreboendeplatser ökat och periodvis har personer fått vänta mer än tre månader från beslut till erbjudande om en boendeplats. Framförallt har det uppstått en längre kösituation till somatiska äldreboendeplatser än normalt. Nämnden har månadsvis fått statistik över beläggning och kösituation till särskilt boende Antal aktiva särskilda boendeplatser Antal bifallsbeslut om särskilt boende Beläggning 96,7 % 91,0 % 95,4 % Kö till särskilt boende (medel per månad) varav tackat nej till särskilt boende (medel per månad) Personer som väntat mer än tre månader på särskilt boende (medel per månad) 0,7 0,3 1,3 VoÄ har under 2013 arbetat för att öka hemgången till ordinärt boende när vårdtagare är utskrivningsklara från sjukhus, vilket bidragit till att det höga trycket på korttidsplatser och kostnaderna för betalningsansvar avtagit under hösten. Ökning av hemtjänsttimmar Under de senaste fem åren har antalet hemtjänsttimmar ökat med knappt åtta procent per år. Under 2013 har utvecklingen vänt och hemtjänsttimmarna har minskat något jämfört med Nämnden har löpande informerats om hemtjänstutvecklingen Antal personer med hemtjänst varav med privat utförare Hemtjänsttimmar per månad varav privata utförare Hemtjänsttimmar per person och vecka 9,2 9,9 9,4 Inför 2013 påbörjades ett arbete för att bromsa ökningstakten av hemtjänsttimmar, dels genom att uppmuntra personer med omfattande hemtjänstinsatser att söka äldreboende och

40 dels genom att bättre samordna hemtjänstbeslut enligt Socialtjänstlagen och hemtjänstbeslut enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Under 2013 har antalet hemtjänsttimmar minskat något trots att cirka 30 personer med hemtjänst tillkommit vilket framförallt beror på att antalet personer med väldigt omfattande hemtjänstinsatser minskat. Lagstiftning kring minimibemanning och nattbemanning samt lagstiftning kring individuell biståndsprövning på äldreboende i enlighet med SOSFS2012:12 Socialstyrelsens tvingande författning (SOSFS 2012:12) kräver att kommunerna ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt det finns närhet till personal dygnet runt. Bemanningen måste vara sådan att personal kan ha uppsikt över och finnas lätt tillgänglig för de boende. Den nya författningen ställer även krav på att det ska göras en biståndsbedömning för de som beviljas särskilt boende och varje boende ska få insatser efter sina behov och inte efter vilken bemanning som finns på boendet. Författningen skulle ursprungligen träda i kraft från januari 2014 men har ersatts med författning (SOSFS 2013:27) som ställer ovanstående krav på verksamheten men förskjuter införandet i kommunerna till 31/ Förvaltningen har löpande under 2013 omvärldsbevakat hur andra kommuner arbetar mot och tolkar föreskrifterna samt bevakat Socialstyrelsens arbete och intentioner med föreskrifterna. Införande av tekniska lösningar och IT För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga och den äldre. Utvecklingen av ny teknik som underlättar arbetet, som exempelvis nyckelfria lås, övervakning via webbkamera, med mera kommer att öka under perioden Vård och äldreomsorgsnämnden har inkluderat utveckling av IT-lösningar och teknik i åtaganden i flerårsstrategin Under 2013 har förvaltningen testat säkerhetslösningar för att nå vårt verksamhetssystem utanför kontoret och kunna arbeta mer mobilt. Vi har startat upp arbetet för att ansluta oss till Nationell Patientöversikt NPÖ och infört E-tjänster, vidare har arbetet startat att byta analog teknik till digital inom trygghetslarmen. Kompetensutveckling Under 2013 har ett valideringsprojekt slutförts som resulterat i att andelen utbildad vårdpersonal ökat med 46 personer. Inför och under valideringsprojektet uppstod ekonomiska farhågor om stöd från europeiska socialfonden, omfattning på valideringsprojektet. Farhågorna besannades ej utan en god kostnadstäckning har erhållits under projektperioden. För mer information om kompetensutveckling se avsnitt kompetens under personalredovisning. Sysselsättningsgrader Alingsås kommun har upphandlat ett schema- och bemanningssystem för optimal bemanningsplanering, TimeCare Planering. Systemet ska bidra till att Alingsås kommun ska möjliggöra att erbjuda önskade sysselsättningsgrader och större påverkan vid arbetstidens förläggning. Under 2013 har planering inför införandet pågått och under 2014 kommer pilotområden inom Socialförvaltningen, Vård och äldreomsorgsförvaltningen och Barn och ungdomsförvaltningen erbjuda önskade sysselsättningsgrader inom pilotområdena.

41 Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget 2013 Årsbokslut 2013 Avvikelse årsbokslut/budget 2013 Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott 2013 om 2,6 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på att verksamheten klarat att ställa om till minskat antal platser på särskilt boende, därtill har antalet hemtjänsttimmar minskat något under Verksamheten har 2013 kombinerat budgetföljsamhet, låg nettokostnadsökning och ett aktivt kvalitetsarbete som visar att nöjdheten med äldreomsorgen i Alingsås 2013 är god i jämförelse med riket och i jämförelse med kringliggande kommuner. Kommentarer till årets resultat Inför budgetår 2013 hade nämnden ovanligt många obelagda äldreboendeplatser och en hemtjänst som ökade kraftigt. Inför 2013 initierades ett arbete för att bromsa ökningen av hemtjänsttimmar och hitta en jämnvikt mellan antalet äldreboendeplatser och behovet av äldreboendeplatser. Resultatet av förändringarna är att hemtjänsttimmarna minskat något under 2013 trots att cirka 30 hemtjänstärenden tillkommit, därtill har antalet platser på särskilt boende minskat med 34 platser inför och under 2013 genom att 18 platser stängts i väntan på ombyggnation 11 boendeplatser konverterats till trygghetsboenden och 6 boendeplatser hyrts ut till annan kommun. Ovanstående åtgärder har medfört att vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet lyckats med de ekonomiska utmaningar som nämnden stod inför 2013 och redovisar ett överskott med 2,6 mnkr för verksamhetsår Kommentarer till budgetavvikelsen Vård och äldreomsorgsnämnden har för femte året i rad klarat verksamheten inom fördelad budget. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på att verksamheten lyckats genomföra de förändringar som beslutades om inför Att nämnden därtill redovisar ett överskott beror framförallt på att bidragsfinansiering visar överskott samt att omvårdnadsoch hälso- och sjukvårdsintäkter ökat under 2013.

42 Kommentarer till avvikelse mot prognos Vid våruppföljningen prognostiserades en nollavvikelse och vid delårsbokslutet prognostiserades ett överskott med 2,0 mnkr för vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet. Överskottet blev 0,6 mnkr bättre än delårsprognos. Orsaken till att överskottet blev något större än delårsprognoser är framförallt att hemtjänstens resultat förbättrats under slutet av året. Skillnader jämfört med bokslut 2012 Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,9 procent jämfört med föregående år, nettokostnadsökningen är cirka 2,0 2,5 procent (8 10 mnkr) lägre än pris- och löneökningar och volymökningar mellan åren. Den låga nettokostnadsökningen visar den ekonomiska effektivisering som vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet genomgått mellan 2012 och 2013, den låga nettokostnadsökningen är också orsaken till att ekonomin är balanserad mot budget. Investeringar Belopp i tkr Budget 2013 Årsbokslut 2013 Avvikelse årsbokslut/budget 2013 Årsbokslut 2012 Inventarier IT-utrustning Trygghetslarm Vårdarhjälpmedel Vårdarhjälpmedel, sängar Summa investeringar Kommentarer till bokslut Investeringsbudgeten uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Minskat behov att byta ut sängar, försenad uppstart av ny boendeavdelning samt att larmkostnader successivt skiftats från investering till drift är huvudorsaker till att investeringsposterna trygghetslarm, vårdarhjälpmedel och sängar visar på överskott för verksamhetsår Större avvikelser jämfört med delårsuppföljningen Investeringskostnaderna är cirka 0,3 mnkr högre än vid delårsprognos. Orsaken är framförallt att vissa IT-investeringar påskyndats under slutet av 2013.

43 Personalredovisning Personalsammansättning och löner Antalet tillsvidareanställd personal har under år 2013 minskat med 26 personer i jämförelse med år 2012, från 718 tillsvidareanställda till 692 tillsvidareanställda. Det är bland omvårdnadspersonalen som personalminskningen har skett. Anledning till personalminskningen är att två avdelningar på Brunnsgårdens äldreboende stängdes ner år 2013 som en del av de kostnadsreducerande åtgärder som gjordes under året för att hålla en budget i balans. En annan åtgärd var att en serviceavdelning på Bjärkegårdens äldreboende konverterades till ett trygghetsboende under senare delen av 2012 för att möta den ökade efterfrågan av trygghetsboende. Personalövertaligheten hanterades i båda fallen utan uppsägningar genom att personal förflyttades till andra avdelningar. Utöver ovanstående har förvaltningen 58 personer motsvarande 42 årsarbetare på månadsvikariat. År 2013 startade Alingsås kommun en central bemanningsfunktion kallad bemanningsservice. Bemanningsfunktionens uppdrag är att ansvara för all akut- och korttidsrekrytering upp till 3 veckor för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Den samordnade funktionen ska bidra till att tidsåtgången för vikariehantering vid förvaltningar och vid löneenheten minskar med 50% vilket ska frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Medianlön 10:e percentil 2013 Medianlön :e percentil 2013 Medianlön 2012 Män Kvinnor Totalt Medianlönen ökade med 2,4% under år I lönerörelsen fick Kommunals medlemmar (i huvudsak vårdpersonal) i genomsnitt ett påslag på 560 kr. Övriga yrkesgrupper fick generellt ett påslag på 2,6%. Utöver detta fick sjuksköterskorna (totalt 47 st) ett påslag på 215 kronor och distriktssköterskorna (totalt 13 st) fick ett påslag på 100 kr i den centrala lönekartläggningen i syfte att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kompetens Nämnden har som mål att andelen undersköterskor ska vara 80%. För att anpassa personalens kompetens mot de behov som finns har förvaltningen genomfört en satsning, med stöd från ESF (europeiska socialfonden), för vårdpersonal att öka sin kompetens genom