Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Transkript

1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2011/ Naturreservatsnämnden Bokslut för Naturreservatsnämnden 2012 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på kronor. Nämnden har under 2012 påbörjat en översyn av reservatens föreskrifter för att bl a öka allmänhetens tillgänglighet till reservaten. De reservat som nämnden beslutat om 2012 är Långsjön, Aborrträsk samt Älta mosse Strålsjön. Skötselplanerna för reservaten har setts över och utvecklats. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Under 2012 utnämndes Nacka till bästa friluftskommun i Stockholms län. Nämnden har under 2012 fått utökat ansvarsområde vilket innebär att nämnden under hösten prövat 3 inkomna ansökningar om dispenser inom naturreservatens föreskrifter. Nämnden har under hösten undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Verksamhetsresultat Under 2012 har nämnden haft 8 stycken sammanträden samt genomfört ett studiebesök i Svärdsö och i Skuruparken samt besökt Fisksätra Marina under nämndens beredning av inkommen dispensansökan för marinan inom naturreservatet. Under april genomförde nämndens ledamöter en mål- och väsentlighetsanalys för att stämma av målbilden utifrån ansvarsområdets styrkor och svagheter. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (7) I juni 2012 beslöt kommunfullmäktige att utöka nämndens ansvarsområde. Nämndens reglemente ändrades så att nämnden ansvarar för prövning av dispenser av naturreservatens föreskrifter samt beslutar om förslag till kommunfullmäktige om inrättande av nya reservat. Förändringen innebär att nämnden under hösten behandlat 3 inkomna dispensansökningar samt att nämnden undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Under 2012 har nämnden antagit anbudsgivare för entreprenaden i Velamsund samt antagit anbudsgivare för olika slags trädvårdstjänster. Under 2012 har nämnden erhållit information om nya avtal för att öka medborgarnas tillgänglighet i Erstavik. Nämnden har även lämnat yttrande till Naturvårdsverket om friluftspolitik samt rapporterat hur kommunens kulturhistoriska programförklaring följs. Årets friluftskommun i länet Nacka kommun rankades högst i Stockholms län bland årets frilufts kommuner. Nacka och Huddinge kommun delade fjortonde plats av landets tvåhundranittio kommuner. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Inflytande - Fokusgrupper Under året har arbetet fortsatt med Fokusgruppen för reservatens skötsel. Fokusgruppen består av Boo hembygdsförening, Nacka hembygdsförening, Friluftsfrämjandet i Nacka, Boo miljö- och naturvänner, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Nacka naturskyddsförening, Nacka miljövårdsråd samt Naturreservatsnämndens ledamöter. Fokusgruppen träffas två gånger om året, på våren och på hösten. Park- och naturenheten presenterar då utförda och planerade åtgärder i naturreservaten. Fokusgruppen ger feedback på detta och har även möjlighet att komma med egna förslag. Syftet är en öppen dialog med biologisk mångfald och tillgänglighet i fokus. Nyckelviken Såsom under tidigare år har park- och naturenheten haft ett flertal möten med olika verksamheter i Nyckelviken. I Nyckelviken har vägar och stigar förbättras liksom diken längs vägar. Under senhösten påbörjades även arbeten med att renovera motionsspåret. En översyn av skyltarna har gjorts och gamla skyltar har bytts ut. Vindfällen har rensats upp och fortsatt röjning av sly har skett och bl a har en miljövänlig batterigräsklippare köpts in till området. Stöd och hjälp har getts till föreningar för att bl a anordna Valborgsmässofirande, midsommarfirande, Nyckelvikens dag med 1700-tals inspiration och julmarknad med traditionella marknadsstånd.

3 3 (7) Velamsund På grund av det hårda vädret under 2012 med mycket regn fick mycket resurser läggas på att renovera diken och vägar samt försöka hålla vattnet borta från flera fastigheter. I området har en allmän uppstädning/upprensning gjorts då t ex flera träd hade fällts av både vinden och bävrarna. Häckarna i området har föryngringsbeskurits som en del av detta. För Velamsund finns en ny entreprenör för skötsel upphandlad enligt LOU och sedan den 1 september är det Vivaldi AB som svarar för skötseln. Under juli 2012 anordnades sommarteater Fröken Julie och Guds djärvaste Ängel. Teatern fick stöd av nämnden i form av bod/husvagn för teaterloge, publikgradäng samt tillgång till Velamsundsbussen för publiktransporter. Teatern hade även ekonomiskt bidrag från kulturoch utbildningsnämnden. I samverkan med Velamsunds intressentförening anordnades traditionell julmarknad och höstmarknad med arts bestämning av äpplen, svampexpertis, pyssel med Naturskolan och ponnyridning. Det kan konstateras att Velamsund är en pärla, känd i Boo men mer okänt för övriga medborgare. Abborrträsk Ängsslåtterbruket har återupptagits. Efter att ha blivit klippt med slaghacka under några år kommer ängen vid Abborrträsk från och med 2012 att slåttras enligt föreskrifterna. Spången som leder in mot sjön från öster var mycket sliten och har bytts ut. Ekoberget Graninge stiftsgård är under försäljning. Park- och naturenheten har varit i kontakt med ansvarig på Svenska kyrkan. Frågan gällde möjlighet till att överenskomma om servitut för den stig som passerar över stiftsgårdens mark. Tillgänglighet till stigen är en förutsättning för att allmänheten ska kunna nå området mellan berget och vattnet. Svenska kyrkan har meddelat att man får invänta eventuell försäljning innan frågan kan prövas. Långsjön En ek föll i Långsjön och ligger nu vid den östra stranden. Stocken har sågats till så den inte utgör någon fara. Under året åtgärdades flera vindfällen och flera dräneringar har utförts längs slingan runt sjön. Mellan den östra entrén och badplatsen har sly gallrats. Skogsö I början av 2012 fällde vinden flera träd runt om i naturreservatet som fick åtgärdas. Dels över stigar men också över staketet som omgärdar Boo gamla kyrkogård. Skogsö träsk svämmar över ängen mot norr och orsakar att arealen som kan användas som hästhage för Skogsö Stall minskas. Olika åtgärder har genomförts för att förbättra situationen. Arbete pågår för att finna en permanent lösning.

4 4 (7) Från Skogsö träsk leder ett dike ut mot Baggensfjärden. Diket har under året rensats och grävts fritt från rasmassor flera gånger. De sista hundra meterna har även röjts fritt från sly som riskerade att förhindra flödet. Skuruparken Brott mot A-delen i reservatets föreskrifter har anmälts till miljöenheten. Det rör sig om olovliga byggen och olovligt utförd trädfällning. Dialog har förts med JM rörande löpande skötselfrågor för reservatet. En av områdets äldsta tallar fälldes av vinden strax innan jul. Den ligger nu över stigen intill båtklubben i söder. När marken bär kommer trädet att åtgärdas. Tollare Löpande dialog har skett med NCC under exploateringsarbetet. Två mindre gallringar, längs Svampvägen och Murkelvägen har genomförts. Syftet var att förbättra sikten och säkerheten längs vägen samt att friställa större träd. Tattby Vägen och parkeringen intill Dammsjön har hyvlats och fått ny beläggning. Dammsjöns utlopp mot Solsidan rensades under hösten från träddelar och löv. Saltsjöbadens slalomklubb bidrog till städning genom att klubben samlade in skräp i området kring slalombacken som kommunen sedan körde till återvinningsstationen. Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Velamsund ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av upplevelser. Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation 95 % 90 % Minst fyra nya näringsidkare ska starta verksamhet i område under mandatperioden. Inga nya under 2012 Starkt medborgarinflytande Områdets aktörer driver utvecklingen tillsammans med kommunen Antalet besökare till området ska öka Omsättningen för näringsidkare och verksamheter ska öka. Ökning jämfört med tidigare Minsk ning Minsk ning

5 5 (7) Insatta resurser Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på kronor. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal l Effektivt Natur- och kulturmiljöer Andel av sakkunniga som 80 % 83 % vårdas effektivt med det instämmer i att naturreservatet resursutnyttjande historiska perspektivet i underhålls enligt föreskrifter åtanke. och skötselplaner Kommunal ekonomi i balans Budget i balans Negativt resultat 0-5% Särskilda kontrollpunkter utifrån kraven på intern kontroll Kontrollpunkt Varor och tjänster köps enligt avtal Attestreglemente följs Metod Uppföljning av gjorda inköp Stickprov Varor och tjänster som köpts enligt upphandlade ramavtal har under 2012 minskat till 59%. En av orsaken till detta är att tidigare upphandlad entreprenör för Velamsund avled och för att klara skötseln fram till dess att ny upphandling var verkställd, direktupphandlades driften. Detta förfarande kommunicerades med inköpsenheten. Stickprovskontroller av slumpvis valda 120 fakturor visar ett flertal inköp på småbelopp sker utan ramavtal. Kontroll av attesträtter visar att dessa efterföljs. Utöver dessa kontrollpunkter konstateras att 2 beslut fattats på delegation om upphandlingar i enlighet med nämndens beslut om att inrätta ett upphandlingsutskott. Besluten har anmälts till nämnden vid nästkommande sammanträde såsom erfordras.

6 6 (7) Ekonomi Naturreservatsnämnden bokslut Budgetbelopp Enhet Utfall Enhet Not Drift Velamsund Fast avtal entreprenör 1,8 Mkr 1,8 Mkr Entreprenör egna beställningar 0,2 Mkr 0,2 Mkr Tillkommande skötseluppdrag 0,7 Mkr 0,5 Mkr Buss 0,5 Mkr 0,4 Mkr Ökad kostnad maskinhall 0,25 Mkr 0,1 Mkr Flytt investering till drift 1,0 Mkr 1,0 Mkr Drift Nyckelviken Stallet (löner och driftskostnader) 1,75 Mkr 1,9 Mkr Drift övriga reservat 0,5 Mkr 0,5 Mkr Avskrivningar 1,0 Mkr 1,0 Mkr 1 Nämnd 0,3 Mkr 0,5 Mkr Diverse driftskostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Nämndstöd Park- och Naturenheten 0,8 Mkr 1,4 Mkr 2 Kommungemensamma kostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Summa 9,2 Mkr 9,7 Mkr Investeringar 2012 Naturreservatsnämnden 2 Mkr 1,4 Mkr 3 Upprättande av nya reservat 1 Mkr 0,4 Mkr 4 Not:1 Avskrivningar gäller investeringar gjorda under Velamsunds styrelsens tid. Not:2 Kostnader för tjänstemän som arbetar inom nämnden ansvarsområden. Not:3 Investeringar inom reservaten se investeringsredovisning. Not:4 Kostnader för att bilda nya reservat Konsulter, Skötselbeskrivningar, Inmätningar.

7 7 (7) Investeringsredovisning Klara investeringar - Nyckelviken Dräneringar samt renovering av vägar Ny automatisk bom Nyckelviken Nytt räcke spegeldammen Nyckelviken Renovering av Fredriksviksstigen Renovering av scen samt dansbana Klara investeringar - Velamsund Renovering av stigar och vägar samt återställande av diken Nya belysningsarmaturer monterade Återställande av mark Knarrnäs Nergrävning av dränering vid Lidret Återställning av mark vid Lidret Klara investeringar - övriga reservat Beläggningsarbeten på vägen och parkeringen intill Dammsjön Bildande av nya reservat kostnader för konsulter Åsa Engwall Natur- och fritidsdirektör Daniel Stenius Controller