Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Transkript

1 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum B1, kl Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Ann-Charlotte Stenkil (M) Micael Åkesson (M) Anne Tano (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Tobias Carlsson (FP) Kerstin Hurtig (KD) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S) Jeanette Qvist (S) Turid Ravlo Svensson (S) Kent Norberg (S) Andreas Feymark (SD) Erland Linjer (M) Christofer Bergenblock (C) Ulla Svenson (S) Lars-Åke Erlandsson (V) Lennart Liljegren (SPI) Gösta Bergenheim, kommunfullmäktiges ordförande Kristina Hylander, utvecklingsledare, 206 Annbritt Ulfgren, kommundirektör Sofie Werdin, kommunsekreterare Magnus Widén, ekononomidirektör Utses att justera Harald Lagerstedt (C) och Jana Nilsson (S) Sekreterare Sofie Werdin Paragraf Ordförande Ann-Charlotte Stenkil Justerande Harald Lagerstedt Jana Nilsson

2 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen BEVIS/ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 27 oktober 2015 Datum för anslags uppsättande 6 november 2015 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15 Datum för anslags nedtagande 30 november 2015 Underskrift Sofie Werdin Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

3 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 203 Dnr KS 2015/0221 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Beslut Kommunstyrelen beslutar att sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober 2015 till finansdepartementet som svar från Varbergs kommun. paragrafen justeras omedelbart. Beskrivning av ärendet Varbergs kommun har fått möjligheten att svara på remissen En kommunallag för framtiden (SOU nummer är 2015:24). Remissen avser en omarbetning av kommunallagen. Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast den 30 oktober Sveriges kommuner och landsting, SKL, har deltagit i utredningsarbetet. SKL kommer att avge eget remissvar och har vid informationsmöten under hösten 2015 angett synpunkter som avviker från förslaget. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari Yttrande Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 september 2015 föreslagit att sända yttrande daterat den 24 september 2015 till finansdepartementet som svar från Varbergs kommun. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 442, och då kommit överens om att lägga till följande text i yttrandet till Finansdepartementet Varbergs kommun avstyrker förslaget om utökad medlemskrets samt förslaget om utvidgad möjlighet till laglighetsprövning. Protokollsutdrag: Finansdepartementet Kommunledningskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

4 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 204 Dnr KS 2015/0346 Svar på remiss - En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att sända reviderat yttrande daterat den 13 oktober 2015 till Näringsdepartementet som svar från Varbergs kommun paragrafen justeras omedelbart. Beskrivning av ärendet Regeringen beslutade 2013 att tillsätta en parlamentarisk kommitté vid namn Bostadsplaneringskommittén, för att utreda och vid behov föreslå sådana förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framtagande av planeringsunderlag på regional nivå som behövs för att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet och en långsiktigt hållbar utveckling i alla delar av landet. Kommittén har nu avlämnat sitt slutbetänkande; En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59). Näringsdepartementet har översänt slutbetänkandet till Varbergs kommun för möjlighet att lämna synpunkter. Kommittén anger som utgångspunkter för de förslag som läggs att det behöver ställas tydliga krav på samverkan och samordning i de regelverk som styr de regionala planeringsslagen om ambitionen ska vara att skapa goda förutsättningar för att tillgodose bostadsförsörjningen. Kommittén lämnar tre huvudförslag: Krav på ökad samordning mellan ett antal utpekade planeringsslag, regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik samt kommunernas planering för bostadsförsörjning En regional fysisk planering En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning Kommittén anser att förslagen bör genomföras den 1 januari 2019 genom bland annat en ny lag om regional fysisk planering. Yttrande Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att sända yttrande, daterat den 7 oktober 2015, till Näringsdepartementet som svar från Varbergs kommun. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

5 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Varbergs kommun har även tagit del av SKL:s förslag till yttrande, daterat den 6 juli Varbergs kommun delar i stort de synpunkter som framförs av Region Halland och SKL och ställer sig därför bakom respektive förslag till yttrande. Samhällsutvecklingskontoret har samrått med Region Halland och övriga halländska kommuner om remissen. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 450, och då kommit överens om att lägga till följande text i yttrandet till Näringsdepartementet: det kommunala planmonopolet ska kvarstå. Protokollsutdrag: Näringsdepartementet Samhällsutvecklingskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

6 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 205 Dnr KS 2015/0415 Remissvar - Förslag till regional bredbandsstrategi för Halland Beslut Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 14 oktober 2015 till Region Halland som svar från Varbergs kommun ekonomiska konsekvenser för att uppfylla strategins intentioner ska behandlas i ordinarie budgetberedning paragrafen justeras omedelbart. Beskrivning av ärendet Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet tagit fram ett förslag till regional bredbandsstrategi för Halland Ett utbyggt bredband ses som en av grundförutsättningarna för att Halland ska bli en mer attraktiv, konkurrenskraftig och inkluderande region 2020 än 2014, såväl på landsbygden som i staden. Syftet med den regionala bredbandsstrategin är att stärka hela Hallands förutsättningar att utnyttja digitaliseringens möjligheter vilket innebär att den regionala bredbandsstrategins främsta uppgift är att stimulera till utbyggnad av företrädesvis fiber, då fiber är det medium som säkrast utan störningar klarar höga överföringshastigheter. Strategins avsikt är att främja samarbete mellan bredbandsaktörer, samt systematisera och förtydliga de offentliga rollerna. Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning från 2014 visar att 55 % av hushållen och 53 % av företagen i Varberg har tillgång till fiber med 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för Halland visar att 38 % av hushållen och 33 % av företagen har tillgång till fiber. Förslag till regional bredbandsstrategi för Halland har tagits fram av Region Halland i samverkan med representanter från de halländska kommunerna. Kommunkansliet har skickat förslaget för synpunkter till samhällsutvecklings-kontoret, Varberg energi AB och Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB. Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

7 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Yttrande Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att överlämna yttrande daterat den 1 oktober 2015 till Region Halland som svar från Varbergs kommun ekonomiska konsekvenser för att uppfylla strategins intentioner ska behandlas i ordinarie budgetberedning paragrafen justeras omedelbart. Samhällsutvecklingskontoret anser att det är bra att Region Halland tar ett samordnar ansvar för bredbandsutbyggnaden i Halland. Om bredbandsstrategin antas måste dock kommunen se över sina resurser för att leva upp till strategins intentioner. Samhällsutvecklingskontoret bevakar bredbandsfrågan i översiktlig planering. Bredbandsutbyggnaden är vidare centralt för utvecklingen av hela regionens näringsliv samt möjlighet att bo och verka även utanför tätorterna. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 451. Protokollsutdrag: Region Halland Samhällsutvecklingskontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

8 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 206 Dnr KS 2015/0473 Mottagning och inkludering av nyanlända Beslut Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en funktion för mottagning och inkludering med placering på kommunstyrelsens förvaltning kostnaden för år 2015, kr och för år 2016, kr belastar kommunstyrelsens ofördelade medel kostnaden avräknas mot finansering via pågående och eventuellt kommande projekt därefter undersöka möjligheten till finansiering via det statliga schablonbeloppet. Reservation Andreas Feymark (SD) reserverar sig mot beslutet. Förslag till beslut på sammanträdet Andreas Feymark (SD) föreslår avslag på arbetsutskottets förslag om inrättande av en funktion för mottagning och inkludering. Jana Nilsson (S), Jeanette Qvist (S), Tobias Carlsson (FP), Ewa Klang (S), Turid Ravlo-Svensson (S), Harald Lagerstedt (C), Kerstin Hurtig (KD), Stefan Edlund (MP), Kent Norberg (S), Anne Tano (M), Micael Åkesson (M) och Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut. Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommundirektören och förvaltningscheferna på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, Centrum för Livslångt Lärande, CLL, överförmyndarenheten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunstyrelsens förvaltning arbetat med ta fram modeller och förslag för att öka samordningen kring mottagning och inkludering av nyanlända. Det strategiska arbetsmarknadsrådet har varit styrgrupp för arbetet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

9 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Syftet med arbetet har varit att förbättra och effektivisera mottagning och integrering av nyanlända för att främja ökad samverkan mellan berörda kommunala verksamheter samt statliga och övriga aktörer. Arbetsgruppen har konstaterat att mycket av det som görs i Varberg när det gäller mottagande och integrering fungerar bra men också att det finns kritiska faktorer som försvårar arbetet med att ta emot och inkludera fler nyanlända. Det främsta problemet är tillgången till bostäder. Dessutom anser gruppen att det är mycket angeläget med kommunövergripande samordning och samordning med övriga involverade myndigheter och inte minst civilsamhället. Dessutom behövs robustare informationskanaler. Den rådande flyktingsituationen gör att Varbergs kommun, liksom övriga svenska kommuner står inför utmaningar som kräver extraordinära insatser. Behovet av strategisk samordning är uppenbar. Kommunens insatser måste vara så effektiva och verksamma som möjligt. Förvaltningen föreslår därför att en tjänst inrättas med uppdrag att strategiskt arbeta med mottagning och inkludering av nyanlända. Tjänsten föreslås inrättas tills vidare med finansiering för år 2015 och 2016 från kommunstyrelsens ofördelade medel. Därefter undersöks möjligheten till finansiering via det statliga schablonbidraget. I många kommuner finns på kommunledningsnivå, en strategisk funktion för samordning av det kommungemensamma arbetet med mottagning och inkludering av nyanlända. Det är angeläget att kommunen organiserar sig, dels för att klara mottagandet av nyanlända, inte minst i det ansträngda nuläget, men också för det mer långsiktiga arbetet med att inkludera och etablera nyanlända i samhället. Med anledning av det föreslås att en strategisk och kommunövergripande tjänst i Varberg inrättas, med placering på kommunstyrelsens förvaltning. Det är viktigt att påpeka att tjänsten ska vara ett komplement till befintliga funktioner och tjänster och ha det strategiska och kommunövergripande uppdraget. Till en sådan funktion, bör andra verksamheter knytas men fortfarande finnas kvar i sina linjeorganisationer. På så sätt kan en mottagnings- och inkluderingsfunktion utvecklas. Mottagnings- och inkluderingfunktionen föreslås initialt bestå av en nyinrättad strategisk, kommunövergripande funktion som mottagnings- och inkluderingsstrateg. Dessutom föreslås att socialförvaltningens integrationssamordnare samlokaliseras med inkluderingsstrategen för nära samarbete och utveckling av verksamheten. Enheten föreslås organisatoriskt sortera under kommunstyrelsens förvaltning, samhällsutvecklingskontoret och strategisk utveckling men att övriga funktioner utöver integrationsstrategen, fortsatt är anställda i sina linjeorganisationer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

10 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Yttrande Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 20 september 2015 föreslagit att inrätta en tjänst som mottagnings- och inkluderingsstrateg med placering på kommunstyrelsens förvaltnings avdelning strategisk utveckling, samhällsutvecklingskontoret kostnaden för 2015, kr och för 2016, kr belastar kommunstyrelsens ofördelade medel kostnaden avräknas mot finansering via pågående och eventuellt kommande projekt därefter undersöka möjligheten till finansiering via det statliga schablonbeloppet uppdra åt mottagnings- och inkluderingsstrategen att arbeta för att utveckla en mottagnings och inkluderingsenhet. Den rådande flyktingsituationen gör att Varbergs kommun, liksom övriga svenska kommuner står inför utmaningar som kräver extraordinära insatser. Behovet av strategisk samordning är uppenbar. Kommunens insatser måste vara så effektiva och verksamma som möjligt. Förvaltningen föreslår därför att en tjänst inrättas med uppdrag att strategiskt arbeta med mottagning och inkludering av nyanlända. Tjänsten föreslås inrättas tills vidare med finansiering för 2015 och 2016 från kommunstyrelsens ofördelade medel. Därefter undersöks möjligheten till finansiering via det statliga schablonbidraget. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 443, och då kommit överens om att stryka femte att-satsen enligt följande uppdra åt mottagnings och inkluderingsstrategin att arbeta för att utveckla en mottagnings och inkluderingsenhet. Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret Ekonomikontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

11 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 207 Dnr KS 2015/0439 Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att fastställa förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten Beskrivning av ärendet Kultur och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, 108, lämnat förslag till taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten 2016 i Varbergs kommun. Inför 2016 föreslås använda prisindex för kommunal verksamhet, PKV, vid uppräkning av taxorna. Denna uppräkningsmetod infördes i samband med förra årets taxereglemente. Prognosen för uppräkning är 3,1 % från SKL augusti Vissa avvikelser från PKV-uppräkning har gjorts. Avgifter för reklamplatser på kommunens idrottsanläggningar har differentierats. Idrottsrådet har kommit in med en skrivelse där man föreslagit att ersättning för reklamplatser tas bort. För hyror gällande teater och scen har en översyn skett. En taxa för utlån av konstverk har införts. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor för hyror och avgifter Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 453. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

12 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 208 Dnr KS 2015/0440 Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag på kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun Beskrivning av ärendet Kultur och fritidsnämnden har den 26 augusti 2015, 109, lämnat förslag på kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun Kommunfullmäktige beslutar årligen om bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun. Beslut i fullmäktige föregås av beslut i kultur- och fritidsnämnden. Inför 2016 års bidragsbestämmelser har ett mindre antal revideringar genomförts i enlighet med de utredningar som presenterades vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 20 maj 2015, 72. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att fastställa kultur- och fritidsnämndens förslag till bidragsbestämmelser Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 454. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

13 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 209 Dnr KS 2015/0445 Taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills vidare Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag på taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills vidare. Beskrivning av ärendet Hamn och gatunämnden har den 15 juni 2015, 77, lämnat förslag till taxa för upplåtelse av offentlig platsmark 2016 och tills vidare. En genomgående översyn av taxan har gjorts under I förslaget har ingen generell uppräkning gjorts, men ett antal nya ändamål för upplåtelser har lagts till och minsta avgift för hantering av upplåtelseärenden har höjts. Taxan bedöms täcka kostnaderna för förvaltningens arbete, men inte ge någon större intäkt över kostnaderna. Däremot tydliggör taxan att det finns ett värde och en kostnad att använda offentlig plats för exempelvis försäljning, byggetableringar, kommersiella evenemang och liknande. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att fastställa hamn- och gatunämndens förslag till taxa för upplåtelse av offentliga platser 2016 och tillsvidare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 455. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

14 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 210 Dnr KS 2015/0446 Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2016 och tills vidare Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2016 och tillsvidare. Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har den 15 juni 2015, 78, lämnat förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2016 och tills vidare. Uppräkning av taxan har gjorts stegvis under flera år för att ligga bättre i linje med kostnader för underhåll samt andra båtklubbars avgifter. Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa, för förhyrda båtplatser med 3-4 %, förhyrd båtplats vintertid med %, serviceavgifter med 4-20 % samt fartygsavgifter med 1,4-6 %. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att fastställa hamn- och gatunämndens förslag till hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2016 och tillsvidare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 456. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

15 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 211 Dnr KS 2015/0447 Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2016 och tills vidare Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2016 och tillsvidare Beskrivning av ärendet Hamn- och gatunämnden har den 15 juni 2015, 79, lämnat förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2016 och tills vidare. Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad taxa för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräkning från föregående års taxa, för fartygsavgifter med 3 %, för förhyrda båtplatser med 5 % samt varuhamnsavgifter med cirka 3 %. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 30 september 2015 föreslagit att fastställa hamn- och gatunämndens förslag till hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2016 och tillsvidare. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 457. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

16 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 212 Dnr KS 2015/0502 Byggnadsnämndens taxa 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för Beskrivning av ärendet Byggnadsnämnden har den 24 september 2015, 409, beslutat att godkänna föreslagen taxeändring och överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Regeringen beslutade den 27 augusti 2015 att fastställa 2016 prisbasbelopp till kronor vilket innebär en sänkning med 200 kronor från nuvarande kronor Byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att ändra timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i index för kommunal verksamhet, PKV, räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Mindre förändringar i nu gällande taxa föreslås av tabell 2, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 22 och 27. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 oktober 2015 föreslagit att fastställa plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 458. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

17 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 213 Dnr KS 2015/0510 VA-taxa 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de taxor som ingår i VA-taxa för 2016 ge Varberg Vatten AB i uppdrag att utreda möjligheter till att dämpa kostnadsutvecklingen vid va-utbyggnad. Beskrivning av ärendet Varberg Vatten AB har den 16 oktober 2015, 69, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa VA-taxa för 2016 samt godkänna förändringar i VA-taxans konstruktion. VA-taxan består av anläggningstaxa, brukningstaxa och överhaltsavgifter. Förslaget är att höja anläggningstaxan med 10 % och brukningstaxan med 5 %. Höjningen baseras främst på framtida kapitalkostnader i form av avskrivningar och räntekostnader orsakade av den omfattande investeringsplanen. Taxan för anläggningsavgifter skall täcka dels utbyggnadskostnader inom respektive exploateringsområde dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del av va-anläggningen till exempel huvudledningar och vatten- och reningsverk. En översyn av konstruktionen av VA-taxan har gjorts. En målsättning är att ha samma taxekonstruktion i Falkenberg och Varberg. I föreliggande förslag är vissa sådana förändringar genomförda. Dessutom förtydligas hur campingplatser, gäststugor och ställ platser ska hanteras. Framförallt gäststugor och ställplatser blir allt vanligare. Överhaltsavgifterna föreslås justeras med syftet att skapa ett genomtänkt och enhetligt system för debitering av överhaltsavgifter i både Falkenbergs och Varbergs kommun. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 oktober 2015 föreslagit att fastställa de taxor som ingår i VA-taxa för Forts. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

18 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2015, 470, och då kommit överens om att lägga till följande att-sats ge Varberg Vatten AB i uppdrag att utreda möjligheter till att dämpa kostnadsutvecklingen vid va-utbyggnad. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

19 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 214 Dnr KS 2015/0511 Renhållningstaxa 2016 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa de taxor som ingår i förslag på renhållningstaxa för Beskrivning av ärendet Varberg Vatten AB har den 16 oktober 2015, 70, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att fastställa renhållningstaxa för Renhållningstaxan består av taxa för hämtning av hushållsavfall, taxa för slam, taxa för avgifter för avfall vid återvinningscentraler, taxa för grönavfallsabonnemang, taxa för hämtning av grovavfall, reservtaxa för hämtning av hushållsavfall, dispenstaxa för hämtning av matavfall och säsongstaxa för verksamheter. Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna. Yttrande Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 oktober 2015 föreslagit att fastställa de taxor som ingår i förslag på renhållningstaxa för Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2015, 471. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

20 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KS 2015/0423 Höjning av avgift för trygghetslarm Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna en höjning av avgiften för trygghetslarm från 0,518 % av prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet för kunder i Varbergs kommun avgiftshöjningen ska gälla från den 1 januari Beskrivning av ärendet Socialnämnden beslutade den 20 juni 2013, 121, att verksamheten för utförande av insatsen trygghetslarm, exklusive larm dagtid från personer som bor på landsbygden samt insatsen hemtjänst natt, från och med den 1 september 2013 övergår till Räddningstjänsten Väst och att beslut och beställning av insatserna görs av socialförvaltningen. Under hösten 2014 har Räddningstjänsten Väst bytt ut samtliga trygghetslarm och idag är tekniken digital mot tidigare analog. Idag sker övervakning på fler funktioner än tidigare. Mobiltelefoni sker i form av tal över GSM och datatrafik över GPRS. De digitala larmen är i sig inte mycket dyrare än de äldre analoga men de kräver GSM och GPRSabonnemang. Det fanns även tidigare en hel del GSM-larm vilka var dyrare men saknade den digitala övervakningen. Kunden har numera ingen belastning på sin telefonräkning vilket man tidigare hade på minst en uppkoppling per dygn i form av provlarm. Socialnämnden har den 20 augusti 2015, 140, föreslagit kommunfullmäktige att godkänna en avgiftshöjning för trygghetslarm från 0,518 % av prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet. Avgiftshöjningen gäller från den 1 januari 2016 för kunder med trygghetslarm i Varbergs kommun. Yttrande Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 1 september 2015 föreslagit att godkänna en höjning av avgiften för trygghetslarm från 0,518 % av prisbasbeloppet till 0,562 % av prisbasbeloppet för kunder i Varbergs kommun avgiftshöjningen ska gälla från den 1 januari För kommunen kostade de tidigare analoga larmen 35 kronor per kund och månad och de digitala larmen kostar nu 54 kronor per kund och månad. Socialnämnden föreslår därför att kunder med trygghetslarm får en avgiftshöjning som motsvarar mellanskillnaden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

21 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Nuvarande avgift för användare av trygghetslarm beräknas som 0,518 % av prisbasbeloppet, vilket för 2015 innebär en avgift på 231 kronor per månad. En höjning av avgiften med 19 kronor per månad innebär en justering till 0,562 % av prisbasbeloppet, vilket betyder att användare av trygghetslarm får en avgift på 250 kronor per månad. Socialförvaltningen kommer att revidera tillämpningsanvisningar för avgiftstaxa inom äldre- och handikappomsorg och informera aktuella kunder om avgiftshöjningen utifrån det beslut som fattas. Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 459. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

22 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KS 2015/0324 Budget 2016 och plan Varbergs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för Godkänna de förutsättningar som budget 2016, ram 2017 och plan 2018 grundar sig på såsom: Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 17 augusti 2015 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2016 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2015 fastställa internräntan till 2,5 % medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid driftsättning differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter nämndernas ramar 2017 och plan 2018 har justerats upp med 2/3 av SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar 3. Godkänna förslag till investeringsbudget 2016 och plan Godkänna förslag till exploateringsbudget 2016 och plan Godkänna förslag till driftbudget för 2016, samt ram 2017 och plan Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel. 7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning: a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag. b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

23 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2016 till högst 3,5 mdkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB. 9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2016: a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, till beslutad låneram under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa. b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016, inom vilken delegat medges teckna dessa. 10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år Låneräntan ska vara kommunens internränta. 11. Vid uppföljning av Kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv 12. Ge i uppdrag a. till kommunstyrelsen att utreda hur en ny modell för intern hyressättning skulle kunna utformas med anledning av ändrade redovisningsregler för periodiskt underhåll. b. till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensionsavsättning c. till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning av konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål att investeringarna skall vara självfinansierade d. till kommunstyrelsen att utvärdera Psynk-projektet inför 2017 tillsammans med berörda nämnder. e. till kommunstyrelsen att utvärdera satsningen på datorer, en-till-en, till elever i grund- och gymnasieskolan. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till kommundirektören att tydliggöra principerna för kommunikation av internpriser mellan servicenämnden och köpande nämnder i kommande budgetarbete. Reservation Turid Ravlo-Svensson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Jana Nilsson (S) och Kent Norberg (S) reserverar sig till förmån för socialdemokraternas förslag till budget. Andreas Feymark (SD) reserverar sig till förmån för sverigedemokraternas förslag till budget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

24 Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Förslag till beslut på sammanträdet Ann-Charlotte Stenkil (M), Tobias Carlsson (FP), Harald Lagerstedt (C), Kerstin Hurtig (KD), Micael Åkesson (M), Anne Tano (M) och Stefan Edlund (MP) föreslår bifall till alliansens och miljöpartiets förslag på budget. Turid Ravlo-Svensson (S), Ewa Klang (S), Jeanette Qvist (S), Jana Nilsson (S) och Kent Norberg (S) föreslår bifall till socialdemokraternas förslag på budget. Andreas Feymark (SD) föreslår bifall till sverigedemokraternas förslag på budget. Beslutsordning Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt Ann-Charlotte Stenkils med fleras förslag. Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har utarbetat förslag till budget 2016, ram 2017 och plan Alliansen lämnar förslag till budget 2016, enligt bilaga A. Socialdemokraterna lämnar förslag till budget 2016, enligt bilaga B. Sverigedemokraterna lämnar förslag till budget 2016, enligt bilaga C. Vänsterpartiet lämnar förslag till budget 2016, enligt bilaga D. Ärendet har behandlats i Central samverkan, enligt MBL, 19, den 12 oktober 2015 och MBL, 11, den 19 oktober Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, 460. Protokollsutdrag: Kf Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

25 Budget 2016

26 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för Godkänna de förutsättningar som budget 2016, ram 2017 och plan 2018 grundar sig på, såsom: SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) prognos från den 17 augusti 2015 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2016 prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2015 fastställa internränta till 2,5 procent medel för drifts- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift drifts- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftssättning differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter nämndernas ramar 2017 och plan 2018 har justerats upp med två tredjedelar utifrån SKL:s prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar. 3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2016 och plan Godkänna förslag till exploateringsbudget 2016 och plan Godkänna förslag till driftsbudget 2016, samt ram 2017 och plan Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel. 7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning: a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag. b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras med egna medel över tid. 8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2016 till högst mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB. 9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2016: a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder upp till beslutad låneram under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa. b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016, inom vilket delegat medges teckna dessa. 10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år Låneräntan ska vara kommunens internränta. 11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och prioriterade inriktningar ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 12. Ge i uppdrag: a. till kommunstyrelsen att utreda hur en ny modell för internhyressättning skulle kunna utformas med anledning av ändrade redovisningsregler för periodiskt underhåll. b. till kommunstyrelsen att utreda framtida pensionskostnadsutveckling och hantering av extra pensionsavsättning. c. till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning om konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar. d. till kommunstyrelsen att utvärdera Psynk-projektet inför 2017, tillsammans med berörda nämnder. e. till kommunstyrelsen att utvärdera satsningen på En-till-en, datorer till elever i grund- och gymnasieskolan.

27 Innehållsförteckning 4 Inledning Alliansens och Miljöpartiets budgetkommentar 9 Målbeskrivning Fyra strategiska målområden 11 Tre prioriterade inriktningar 12 Två finanisella mål 13 Budgetförutsättningar Omvärldsanalys 15 Budgetförutsättningar Stadsutvecklingsprojektet 20 Ekonomistyrningsprinciper 22 Drifts- och balansbudget Driftsbudget 23 Fördelning enligt politiska prioriteringar 24 Resultaträkning Balansbudget 25 Analys av budget och utfall 27 Investeringar Investeringsplan 31 Kommentarer till investeringsplan 37 Exploateringar Exploateringsplan med kommentarer

28 4 Inledning Alliansens och Miljöpartiets kommentar till årets budget Utvecklingen i Varberg fortsätter att vara positiv vad gäller befolkningstillväxt, företagande, medborgarservice, hållbarhet och attraktivitet. Detta är naturligtvis mycket positivt för Varberg, men att vara en tillväxtkommun innebär också många utmaningar. Det räcker inte bara att växa, utan kommunen behöver växa på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Arbetsmarknad och jobb Det går bra för företagen i Halland och framförallt i Varberg. Det är vi glada för, eftersom det både innebär nya arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till kommunen, vilket i sin tur ger möjlighet till än mer välfärd. Framförallt är det de små och medelstora företagen som växer och anställer många nya personer. Arbetslösheten i Varberg ligger på en låg nivå jämfört med riket; 4,2 procent jämfört med 7,6 procent (juli). Särskilt glädjande är att ungdomsarbetslösheten i Varberg är den lägsta i Halland och dessutom väsentligt lägre än i riket; 5,2 procent jämfört med 12,9 procent (juli). Varberg växer Varberg fortsätter att växa, men inte i den takt som varit prognosticerad. Detta beror till stor del på att bostadsbyggandet i kommunen inte sker i den takt som behövs och efterfrågas. Cirka 320 nya bostäder kommer att stå färdiga under slutet av 2015 och under Detta är bra, men inte tillräckligt. Planberedskapen börjar dock komma upp på en betydlig högre nivå än under de senaste åren, vilket är en förutsättning för ökat byggande. Att det byggs i alla delar av kommunen är också en förutsättning för att byggnation och efterfrågan ska matcha varandra samt att olika upplåtelseformer, inte minst hyresrätter, ska förekomma. För att försäkra oss om en högre färdigställandetakt, både vad gäller bostäder och egna investeringar, satsar vi i 2016 års budget extra resurser på ett antal tjänster inom samhällsbyggnadsprocessen. Vi arbetar också målmedvetet med att förbättra samarbetet mellan förvaltningar och bolag för att dra ner på tiderna i planarbete och genomförande. Det är viktigt att kunna leva och verka i hela kommunen, och bredband är en viktig förutsättning för detta. Varberg ligger bra till i jämförelse med övriga halländska kommuner och vi hyser stort hopp om att uppnå det nationella målet att 90 procent av alla kommuninvånare och företag ska ha tillgång till bredband år Bostäder och byggande kronor satsas på att ge byggnadsnämnden förutsättningar att leverera planer och bygglov i takt med det ökade antalet ärenden. Förvaltningen växer kontinuerligt, vilket skapar behov av att se över de interna processerna, men det skapar också ett ökat behov av stöd inom personal, ekonomi och verksamhetsutveckling och detta kan inte finansieras med taxeintäkter. Därför tillskjuts en kombinerad tjänst för att hantera utveckling, personal och ekonomi. En uppgradering av server och webbprogramvaror samt en översyn och anpassning av befintliga kartoch GIS-programvaror, med ökad licensiering av antalet samtida användare, kommer att göras eftersom behoven ökar i takt med mängden ärenden. Byggnadsnämnden ansvarar sedan juni 2013 för kommunens fysiska planering förutom översiktsplaneringen. Det innebär att byggnadsnämnden fattar beslut om att påbörja, genomföra och anta detaljplaner. I detta ansvar ingår även att ta fram program till detaljplan enligt plan- och bygglagen. Det finns ett ackumulerat behov av att ta fram sådana program för större eller mindre områden. Eftersom inte heller framtagande av program får täckas av taxor, behövs förstärkning med en heltidstjänst för att arbeta långsiktigt med program. Därför kommer en sådan tjänst att tillskjutas i budgetram för Stadsutvecklingsprojektet Varberg växer och har idag cirka invånare. Samtidigt som antalet invånare ökar har Stadsutvecklingsprojektet (dubbelspår i tunnel under Varberg, flytt av industrihamnen och utveckling av den nya stadsdelen Västerport) gått in i ett betydligt mer krävande skede. Detta ställer sammantaget stora krav på organisationen såväl i förvaltningar som i bolag inom koncernen. Vi rustar oss för dessa utmaningar. Investeringar för framtiden Det växande invånarantalet i Varberg har medfört ökad efterfrågan på kommunal service, bland annat behövs fler skolor och förskolor. Samtidigt är det många av de fastigheter och anläggningar som bygg-

29 INLEDNING 5 des på och 80-talet som nu behöver ersättas eller renoveras och vissa tillfälliga lösningar som behöver ersättas. Redan 2014 översteg kommunens investeringar det uppsatta så kallade egenfinansieringsmålet, det vill säga att investeringarna maximalt ska uppgå till summan av avskrivningar och redovisad vinst. Det är positivt att planerade investeringar nu blir genomförda i större utsträckning än tidigare år, samtidigt kommer självfinansieringsgraden därmed att minska kraftigt under de kommande åren. I budget 2015 gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda konsekvenserna av att tillfälligt frångå egenfinansieringsmålet samt att utarbeta en plan för hur framtida investeringar ska finansieras. Uppdraget är utfört och kommunstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån den genomförda utredningen. Investeringsbudgeten för 2016 ligger på hela 450 miljoner kronor och vissa av investeringarna sträcker sig över flera år. Exempel på angelägna och efterlängtade investeringar är Trönninge skola för 800 elever, Bosgårdsskolan i Tvååker, Vidhögeskolan i Veddige, Trönninge idrottscentrum med friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall, daglig verksamhet som flyttar från Mandarinen (och ger plats för nya hyresrätter) till Ankarskolan, Bolmens förskola, Vidhöge förskola i Veddige och Skogsbackens förskola i Rolfstorp. Exempel på andra investeringar är gångoch cykelvägar, räddningsstation i Tvååker, lekplatser samt mötesplatser i serviceorter och på landsbygd. Det är även dags att verkställa investeringar från två sedan länge beviljade motioner, nämligen nytt motionsspår i Breared och belysning etapp två på Strandpromenaden. Förstärkt investeringsprocess 2,2 miljoner kronor läggs på att säkra upp investeringsprocessen i kommunen. Med den stora mängd investeringar som nu planeras och genomförs behövs det förstärkningar för att arbetet med förstudier, projektering och genomförande ska hinnas med och samtidigt kvalitetssäkras. Det är då viktigt att det finns tillräckligt med strategisk kapacitet och tydlighet i ansvars- och rollfördelning. Det är samhällsutvecklingskontoret (SUK) som är beställare av investeringarna, fram till överlämnande av färdig byggnad till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som är fastighetsägare. För att stärka den strategiska rollen och beställarfunktionen, i syfte att förbättra styrningen av helheten och ekonomin, krävs såväl utvecklade processer som resurs- och kompetensförstärkning. Därför utökas SUK med en ny tjänst. Även mark- och exploateringsverksamheten inom SUK behöver förstärkas, eftersom man har en stor och viktig roll med det övergripande ansvaret för många och stora exploateringar. Ambitionsnivån är hög när det gäller att få såväl nya bostäder som verksamheter på plats. Därför utökar vi med en ny markoch exploateringstjänst. Alla kommunens investeringar är knutna till en sakägande nämnd och förvaltning. För att få fram för verksamheten ändamålsenliga byggnader och lokaler är det mycket viktigt med ett aktivt deltagande från respektive facknämnd. Flexibilitet, anpassbarhet och driftsekonomi är viktiga aspekter ur brukarens perspektiv. Då kultur- och fritidsnämnden är facknämnd för flera stora investeringar i närtid är det viktigt att det här finns tillräckliga resurser för att aktivt delta i processen. Vi tillskjuter därför medel motsvarande en tjänst för åren Att förutsättningar ges för att förvalta byggnader och anläggningar med god drift- och underhållsekonomi samt god arbetsmiljö är viktiga områden att bevaka. När kommunens investeringar är färdigställda är det servicenämnden som ansvarar för drift och underhåll av de olika projekten. För att få en kostnadseffektiv och klok förvaltning är det viktigt att servicenämndens förvaltarkompetens kommer in i ett tidigt planeringsskede. Därför tillskjuts medel motsvarande en tjänst under åren Markförvärv En uttalad inriktning är att kommunen ska vara betydligt mer aktiv än tidigare vad gäller markförvärv. Att inneha kommunal mark innebär en stor möjlighet att styra utvecklingen i önskad riktning vid nybyggnation av exempelvis bostäder. Hållbart resande kronor per år satsas under två års tid för att öka cyklandet i kommunen genom kampanjer och attitydpåverkan. Arbete kommer främst att bedrivas genom så kallat mobility management, ett koncept som syftar till att förändra resenärers attityder och beteenden för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen. Målet är att få fler att välja cykeln som transportmedel. För att stimulera ett hållbart resande pågår en omläggning av stadstrafiken. Nya gång- och cykelvägar anläggs och den för flera kommuner gemensamma Kattegattleden invigdes under sommaren. Vissa delar kvarstår, men kommer att slutföras inom den närmaste tiden.

30 6 INLEDNING Under året kommer en ny cykelplan att presenteras och en rad redan beslutade cykelåtgärder, syftande bland annat till att knyta ihop befintliga cykelvägar, kommer att genomföras. Med början 2016 kommer en ny finansieringsmodell för toppbeläggning att införas. Projekt med längre livslängd läggs nu i investeringsbudgeten, vilket innebär att resurser frigörs för att komma ikapp med underhållet. Flyktingmottagande och integration En annan utmaning och möjlighet som Varbergs kommun står inför är ett ökat mottagande av flyktingar. I dagsläget är det svårt att bedöma ökningens omfattning. Varbergs kommun har sedan tidigare ett uppdämt behov av nya bostäder och detta innebär ytterligare krav på bostadsbyggande. En fungerande integration är av avgörande betydelse för ett bra flyktingmottagande. Det är många aktörer som behöver samarbeta för ett bra resultat. Under 2015 inrättas en ny enhet under kommunstyrelsen för mottagning och inkludering av nyanlända. Landsbygdssamordnare kronor avsätts för att tillsätta en landsbygdssamordnare som ska vara kommunens kontaktyta gentemot landsbygdsrådet, byalagen och lokala utvecklingsgrupper. Landsbygdssamordnaren ska med utgångspunkt i kommunens landsbygdsstrategi samordna förvaltningarna i frågor som rör landsbygden. Vidare ska samordnaren medverka till att EU-projekt i bland annat lokalt ledd utveckling kommer kommunens landsbygd till del. Sund och god mat kronor tillförs för att ytterligare utveckla arbetet med ekologiska inköp, vilket även fortsatt ska ske så att den lokala ekologiska produktionen gynnas. Prognosen för 2015 är att målet med 35 procent ekologiska livsmedel kommer att uppnås. På förskolor, skolor och äldreboenden ska det serveras sund och god mat i en lugn miljö. Arbetet med att förbättra måltidsupplevelsen är ständigt pågående. Social omsorg 8 miljoner kronor tillförs socialnämnden för att möta ökade behov inom flera av nämndens områden. Arbetet med att jobba förebyggande beträffande barn och ungas ohälsa ska fortsätta i oförminskad takt. Genom samarbete över förvaltningsgränserna kan kommunen på ett hälsofrämjande sätt stötta barn och unga samt stödja föräldrarna i deras roll. Nya bestämmelser vad gäller orosanmälningar kring barn har införts. Dessa innebär att orosanmälan ska göras även när barn bevittnar våld i nära relationer, vilket har fört med sig ett kraftigt ökat antal anmälningar och därmed ett ökat antal utredningar. Den vård som i dag kan ges i hemmet gör att allt tidigare vårdplanering och utskrivning kan ske från sjukhusen. Samarbetet mellan regionen och kommunerna, och arbetet i den nya kvalitets- och utvecklingsnämnden (Gemensam Nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel) har pågått sedan april 2015 och vi ser att insatserna från kommunen ökar. Detta är positivt för den enskilde, men resurser behöver avsättas för att möta det ökade behovet. Kommunen ska även fortsatt ligga i framkant när det gäller att ta tillvara möjligheter med e-tjänster och välfärdsteknologi. Den förannonserade förändringen när det gäller betalningsansvarslagen (BAL) innebär att en medicinskt färdigbehandlad patient ska skrivas ut från sjukhuset inom tre dagar i stället för inom fem dagar. Precis som ovan nämnts ställer detta ökade krav på kommunen i form av tidigare insatser och ytterligare resurser. Förändingen gäller även patienter som skrivs ut från psykiatrisk klinik, där det som tidigare gällt har varit utskrivning 30 dagar efter medicinsk färdigbehandling. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 juni För att bibehålla ett lågt försörjningsstöd och ytterligare minska bidragsbehov kommer vi att fortsätta satsa på tidiga arbetsmarknadsinsatser såsom Steget vidare, ett projekt som syftat till att med hjälp av personlig vägledare hitta tillbaka till studier eller ut i arbete. Jämställd fritid 1 miljon kronor per år satsas under tre års tid på extra investeringsbidrag till ridsporten. Ridning är en stor verksamhet i Varberg och den domineras av tjejer. Samtliga anläggningar för ridsporten ägs och drivs i privat regi, till skillnad från många andra sporter som har tillgång till kommunala anläggningar. Under flera år har underhållet släpat efter på ridanläggningarna i kommunen och därför satsar vi nu extra resurser på att möta upp ridsportens behov. Satsningen på ridsporten är del i en större satsning på en mer jämställd resursfördelning inom kulturoch fritidsområdet. Bygget av Trönninge idrottscentrum med friidrottshall och gymnastikhall är en annan del i denna satsning, som innebär att tjejers idrottande tas på samma allvar som killars.