Delårsrapport augusti Sammanfattning och slutsats. Sida 1(15) Naturbruksstyrelsen
|
|
- Sven Nyberg
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2012 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Den kraftiga nedgången i antalet 16-åringar fortsätter under ytterligare 1-2 år för att sen plana ut något. Den förväntade uppgången 2015/2016 kommer till största delen i Göteborgsregionen varifrån vår elevandel är marginell. I naturbruksgymnasiernas nuvarande upptagningsområden kommer antalet 16-åringar att vara i det närmaste oförändrat de kommande 6-8 åren. Vid skolstart i augusti hade vi drygt 1000 ungdomselever vilket är c:a 100 färre än Förutom den minskande 16-årskullen står förklaringen att finna i ökat antal friskolor samt generellt minskat intresse för yrkesinriktade utbildningar. Det definitiva elevantalet, som grundar vår ersättning från kommunerna, fastställs först 15 september. Med minskande elevtillströmning ökar vikten av att behålla redan antagna elever. Samtliga skolor arbetar aktivt med att ytterligare förbättra den minskande avhoppstrend vi kunde se läsåret 2011/2012. Att öka antalet vuxenstuderande är en offensiv ambition för att möta vikande antal ungdomselever. Antagning till tre nystartade komvux-utbildningar (lantbruk och trädgård) har gjorts under sommaren, till stor del finansierad med medel avsatta av naturbruksstyrelsen. Från fyra av våra skolor har totalt sett åtta ansökningar inlämnats till YH-utbildningar, varav fyra från BYS. Generellt sett är sökandetrycket till vuxenutbildningarna stort medan kommunerna är återhållsamma med finansieringen. Härvidlag är pågående förhandlingar med kommunerna om ett nytt samverkansavtal av avgörande betydelse. Ett nytt avtal förväntas vara klart under november månad. Ytterligare en offensiv insats är att en marknadsförare/informatör anställts sedan 1 september i syfte att genom förbättrad marknadsföring erhålla fler elever. Utöver offensiva insatser måste också kostnadsbesparingar genomföras. Personalkostnad är en stor del av vår kostnadsmassa och det kommer därmed inte att kunna undvikas besparingar på detta område. Effekten av besparingar på fast anställd personal är olycklig då det dels innebär åderlåtning av vår kompetens och dels är ett långsamt verkande instrument. Arbetet med personalanpassningen har pågått under ett par år, i ökande takt, och kommer att ha hög prioritet under hösten. Resultat av gjorda insatser kan nu avläsas genom att vi i augusti 2012 minskat antalet anställda med 22 personer (21 årsarbetare) jämfört med augusti Även på andra områden undersöks effektiviseringsmöjligheterna, t ex möjligheten till kostnadsbesparingar genom samordnade inköp mellan skolornas driftsenheter. Förutsättningarna för utökat samarbete mellan skolorna har förbättrats genom beslut om gemensamma läsårstider 2013/2014, ett arbete som successivt kommer att förfinas/utvecklas. Flera utvecklingsprojekt pågår på skolorna. Flera projekt handlar om förnyelsebar energi. Solenergi, rapsolja, biogas och vindkraft är exempel på detta men vi arbetar också med besparing av energi i form av smarta elnät och energiautonoma hus. Dessa projekt drivs ofta med externa samarbetspartners, t ex miljösekretariatet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
2 Sida 2(15) 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Bra Naturbruksskolorna arbetar för att vara ett kunskaps- och kompetenscentrum. Skolorna används kontinuerligt som mötesplats för näringen och för företagare i närområdet. De används också som en bas för forskning och projekt inom verksamhetsområdet. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient-/kundperspektivet Externt utnyttjande av skolans resurser Bra Vi mäter antalet tillfällen då skolans resurser nyttjas av externa organisationer för deras verksamhet. Det kan ske i olika former, t.ex. nyttjande av skolans lokaler för konferenser, utbildningar eller andra möten. Skolornas ridhus används t.ex av lokala ridklubbar som utbildning eller tävlingslokaler. Skolarnas internat hyrs under sommaren ut för vandrarhemsverksamhet eller läger. Utfallet är något lägre än föregående år men detta kan bero på att vi blivit mer strikt i vad som räknas som externt utnyttjande. Externt utnyttjande av skolans resurser Utfall aug 2012 Mål 2012 Utfall Rättighetsfrågor Projekt vars inriktning är att rekrytera fler elever med utländsk bakgrund pågår på Nuntorp, Dingle och Strömma. Under september - oktober deltar totalt 15 medarbetare i ett 2-dagars seminarium, "Motverka främlingsfientlighet och stimulera till mångfald vid naturbruksgymnasierna", anordnat av Naturbruksskolornas Förening. Två av våra skolor, Uddetorp och Dingle, är medarrangörer och värdar för seminariet. Arbete med mångfald sker i den dagliga verksamheten och riktas framförallt till eleverna. Mångfaldsfrågorna lyfts bl.a. i det värdegrundsarbete som finns på samtliga skolor. Elevernas studieresultat analyseras uppdelat på män och kvinnor. Kvalitetsredovisningen med sådant innehåll publiceras på Skolverkets hemsida.
3 Sida 3(15) 4. Verksamhets-/Processperspektivet Bra Antalet ungdomar som har påbörjat en gymnasieutbildning i åk 1 under augusti är färre än tidigare år. Den nedgång i 16-årskullarna som har varit under några år och det minskade intresset för yrkesutbildningar inom den reformerade gymnasieskolan har nu kommit ifatt oss och innebär en kraftig minskning av elever. Vid skolstart hade vi drygt elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan vilket är ca 100 färre än I årskurs 1 har antalet elever minskat med drygt 50, från 353 till 298 jämfört med Minskningen av elevvolymen är ganska jämnt spridd mellan flickor och pojkar. För att möta den ökade konkurrensen mellan gymnasieskolor har rekrytering av kommunikatör/marknadsförare till kansliet genomförts. En fortsatt stark marknadsföring av våra utbildningar, riktad mot de olika målgrupper vi har, är nödvändig för att våra skolor ska synas i det informationsbrus som sökande till gymnasieskolan befinner sig i. Under sensommaren och början av hösten görs ett intensivt arbete på fyra av skolorna med förnyade ansökningar till yrkeshögskolan, för både befintliga och nya YH-utbildningar. Åtta utbildningar söks, varav fyra återfinns på BYS. Antagning till tre nystartade komvux-utbildningar har gjorts under sommaren. Utbildningarna är inom lantbruk och trädgård. Sökandetrycket har varit gott, särskilt inom lantbruk. När nu satsningen på yrkesvux fasas ut märker vi dock återigen att kommunerna är mycket återhållsamma att bevilja finansiering. Undantaget är i viss mån kommunerna runt Trollhättan, som t.ex. genom globaliseringsfonden har större möjlighet att finansiera utbildning för f.d. saab-anställda. Det innebär att vi, för att kunna genomföra vuxenutbildning i samma omfattning eller till och med öka volymen, måste finansiera detta själva i betydligt högre utsträckning. Utbildning inom jord, skog och trädgård prioriteras vid finansiering med egna medel, då möjligheterna till arbete är goda inom dessa områden. Projektet Smarta elnät på Sötåsen håller på att realiseras ytterligare genom att underlag för solpaneler, batterilager och ombyggnad av ladugården projekterats. På Svenljunga har timmerhuset byggts upp i skogen. Tidigare under året har grunden lagts och här finns helt ny teknik där vätska leds ner i ett lager av stenmjöl. Detta ska sedan kunna lagra värme under stora delar av året. Andelen ekologiska livsmedel ligger för perioden januari till augusti på 31 % vilket är en tillbakgång jämfört med samma period förra året. Målet för
4 Sida 4(15) helåret är 35 %. Det är speciellt några skolor som backat och åtgärder kommer att genomföras på dessa skolor men ambitionen att klara målet för helåret. När det gäller energiförbrukningen har värmeförbrukningen minskat med 3 % jämfört med samma period förra året och denna siffra är justerad för olikheter i temeratur. Elförbrukningen har minskat med ca 5 % jämfört med samma period förra året. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets-/processperspektivet Meningsfull och stimulerande utbildning OK Förutom grundläggande högskolebehörighet erbjuder några av skolorna eleverna möjlighet att läsa NA-kurser som krävs för behörighet till SLU:s treåriga utbildningar inom naturbruksområdet. För de elever som har ett stort stödbehov i kombination med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning erbjuder två av skolorna särskilda undervisningsgrupper där elevernas behov kan tillgodoses. Tidigare erfarenheter från dessa grupper är mycket positiva och eleverna har med det stöd de får genomfört sin utbildning på ett mycket bra sätt. Arbetet på skolorna med att minska avhoppen har gett effekt. Under läsåret 11/12 kan vi se en minskning av avhoppen från skolorna vilket är mycket positivt. De styrtal som används för målet meningsfull och stimulerande utbildning visas i tabellen nedan. Två av styrtalen följs i delårsbokslutet för augusti. Utfall 2012 Mål 2012 Utfall 2011 Nöjd elevindex (utfall åk 1-2) np 81, sär np 79, sär 87 Andel med slutbetyg Andel avhopp 5,8 % <5% 7,5% Antal elevveckor vuxenutbildning Elevernas personliga och sociala utveckling I det strategiska målet ingår att eleverna ska uppmuntras till ökad självkännedom, kreativitet, demokratisk grundsyn och ansvarstagande. Eleverna ska också ha möjlighet att påverka sin skolsituation. Det är ett pågående arbete på skolorna inom dessa områden, bl.a. genom OK undervisningen, elevråd, värdegrundsarbete som bedrivs som en del av undervisningen och genom det arbete som görs på fritiden med de elever som
5 Sida 5(15) bor på internaten. De styrtal som används för målet om elevernas personliga och sociala utveckling visas i tabellen: Utfall 2012 Mål 2012 Utfall 2011 Index bemötande och stöd (åk 1-2) np 76, sär np 76, sär 82 Delaktighetsindex (åk 1-2) np 55, sär np 57, sär Internationellt utbyte Internationaliseringsarbetet på skolorna fortskrider. Det avser både internationalisering för elever och personal i form av utlandspraktik, studiebesök och olika samarbetsprojekt. Bra Arbetet mäter vi genom att mäta hur många av våra elever som efter sina tre år gjort minst en utlandspraktik. Detta målet har vi klarat, flickorna står för en större andel av utlands APL och når hela 26,9%. Utfall 2012 Mål 2012 Utfall 2011 Andel elever i åk 3 på utlands APL 21,4% 21 % 19,8 % Samverkan Bra 4.4 Prestationer Ett av naturbruksstyrelsens mål är att öka samverkan mellan skolorna. Detta mäter vi med styrtalet antal samarbetsprojekt. Samarbetsprojekt kan till exempel innebära gemensamma elevaktiviteter, gemensamt nyttjande av maskiner och gemensamma fortbildningsinsatser. Utfallet är oförändrat sedan mars men fler projekt är under arbete och det kan komma att bli fler längre fram. Utfall aug 2012 Mål 2012 Utfall 2011 Antal samarbetsprojekt Enligt rektorerna budgeterad verksamhetsvolym år 2012 och förändring jämfört med budget för 2011 Skola Naturbruksprogrammet Gymnasial Gymnasiesärskola i gymnasieskolan inkl YH o KY utb vuxenutbildning * PRIV och särvux Totalt Budget 2012 Förändring Budget 2012 Förändring Budget 2012 Förändring Budget 202 Förändring Budget Förändring 2012 Uddetorp Sötåsen
6 Sida 6(15) Sparresäter Dingle Nuntorp Strömma Svenljunga BYS Summa Utfall, prestationer Naturbruksstyrelsens prestationer mäts i antalet elevveckor och dessa rapporteras enbart i årsbokslutet Helårsprognos, prestationer Då antalet 16-åringar sjunkit kraftigt så beräknas våra prestationer sjunka. Budgeten låg på elevveckor och vår nya prognos lyder på elevveckor 5. Medarbetarperspektivet Verksamheten kommer under 2012 att fokusera på tre områden OK 1) Fortsatt anpassning till 2011 års nya skolreform för gymnasieskolan och 2011 års skollag samt kommande reform för gymnasiesärskolan. 2) Anpassning av personalstyrkan till den fortsatta elevnedgången. 3) Insatser för att möta skärpta krav på lärarbehörighet. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Övergripande mål i medarbetarperspektivet är "kompetent och engagerad personal" samt "god psykisk och fysisk arbetsmiljö där personalen känner att de är en viktig del av verksamheten". För att uppnå detta mäter naturbruksstyrelsen, utöver de regionprioriterade målen, andelen behöriga lärare samt ett Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och ett Delaktighetsindex. Andel behöriga lärare: Beräkningssättet följer Skolverkets officiella årliga statistik, vilken publiceras med ett års fördröjning. Naturbruksstyrelsens måltal motsvarar riksgenomsnittet för kommuner och landsting. Svårigheten ligger framför allt i rekryteringen av behöriga karaktärsämneslärare, av vilka naturbruksstyrelsen har en större andel än kommunala gymnasieskolor. Måltalet får därför anses vara mycket ambitiöst. Vikten av att mäta andelen behöriga lärare har stärkts av att den nya skollagen kraftigt begränsar användandet av obehöriga lärare i undervisningen, dock är karaktärsämneslärare undantagna behörighetskravet. Dessvärre har vi inget utfall för 2011 då inrapporteringen till Skolverket inte var fullständig
7 Sida 7(15) från våra skolor. Nivån har under senare år legat kring 70 % vilket har överstigit nivån för landstingsägda naturbruksgymnasier med 4 5 %-enheter. De åtgärder som vidtagits i syfte att öka andelen behöriga lärare är att ekonomiskt stimulera till behörighetsgivande utbildning samt att försöka fasa ut obehöriga visstidsanställda lärare mot tillsvidareanställda behöriga. From 2012 erbjuder Skolverket behörighetsgivande ämneskurser. De ekonomiska förutsättningarna för våra lärare har nyligen fastställts och de finansieras huvudsakligen via statliga stimulansbidrag. Under hösten 2012 har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för arbetet med att ha behöriga ämneslärare till 1 juli 2015 i enlighet med skollagen. Förvaltningen kommer att arbeta med ökad tydlighet gentemot våra anställda lärare att vi kommer att kräva behörighet 1 juli 2015 för att vara anställningsbar som lärare (undantaget karaktärsämneslärare). Det pågår ett kontinuerligt arbete med att se över vår bemanning utifrån det sviktande elevunderlaget. Målet är att undvika uppsägningar av tillsvidareanställd personal men det finns risk att det finns behov av neddragningar på vissa skolor. Arbetet med att se över vår personalförsörjning på kort och lång sikt kommer att prioriteras under hösten. Nöjd-Medarbetarindex (NMI) och Delaktighetsindex: Båda indexen mäts via en medarbetarenkät som genomfördes våren För NMI nåddes målet = 67, vilket är en förbättring jämfört med senaste mätningen Delaktighetsindex nådde inte upp till 2011 års mål, men resultatet är oförändrat jämfört med Under 2013 kommer det att skickas ut en VGR-gemensam medarbetarenkät som även inkluderar Naturbruksförvaltningens medarbetare. Under 2012 skickas det inte ut någon medarbetarenkät. 5.4 Personalvolym Anställda per personalgrupp period 2012 period 2011 Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor 2 0,4% 2 0,4% Undersköterskor m.fl. 3 0,7% 9 1,9% Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 6 1,3% 6 1,2% Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid % % Teknik, hantverkare 77 17% 79 16% Kök, städ, tvätt 53 12% 53 11% Administration 54 12% 60 13,5% Summa % % Totalt sett minskar antalet anställda med 22 personer, omräknat i antal årsarbetare uppvisas en minskning från 425 till 404 årsarbetare, dvs en minskning med 21 årsarbetare. Antalet tillsvidareanställda har minskat med sex personer och visstidsanställda (månadsavlönade) har
8 Sida 8(15) minskat med 15 personer. Antalet timanställda ligger kvar på samma nivå. Antalet ofrivilligt deltidsanställda uppgår till åtta personer vilket är en ökning jämfört med utgången av De insatser som görs för att minska antalet ofrivilligt deltidsanställda framgår av förvaltningens Jämställdhets- och Mångfaldsplan: i samband med vakanser alltid undersöka möjligheten att omfördela och omorganisera arbetsuppgifter. Regionens budgetmål att ofrivilliga deltider skall vara borta vid årsskiftet bedöms inte realistiskt att uppnå, tvärtom riskerar antalet att öka. Den främsta anledningen till detta är en nedgång av antalet förstahandssökande elever med 26% jämfört med Med små skolenheter där många lärare besitter nödvändiga specialkompetenser och flertalet lärare undervisar i flera ämnen måste den nödvändiga personalanpassningen till viss del ske genom minskade sysselsättningsgrader, specialkompetenserna måste behållas om än i minskad omfattning. Med ett annat förfaringssätt riskerar vi en kompetensförsämring som äventyrar vårt uppdrag att ge eleverna en kvalitativt god utbildning. Detsamma gäller även yrkesgrupper med enstaka företrädare på respektive skola som t ex elevhälsovårdspersonal. 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor 2,5 2,5 Undersköterskor m.fl. 4,3 30,4 19,2 Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande 0,7 0,7 Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 4,8 2,8 4,0 Teknik, hantverkare 2,8 1,7 2,1 Kök, städ, tvätt 7,8 0,4 7,3 Administration 4,7 0,4 3,2 Summa 5,1 2,8 4,2 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,1 4,7 Män 2,8 2,1 Totalt 4,2 3,7 Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
9 Sida 9(15) Kvinnor 57 52,8 Män 58,5 46,4 Totalt 57 51,3 Sjukfrånvaron har ökat med 0,5% jämfört med motsvarande period Det finns en generell trend av ökade sjukskrivningstal i riket. Sjukfrånvaron har dock minskat från 5,1% i mars bokslutet till 4,2 i detta augustibokslut. Sett över tid har dock förvaltningens sjukfrånvaro minskat drastiskt års mål för en sjukfrånvaro på 3,5% bedöms svår att nå. Även andelen långtidsjukskrivna har ökat. 5.6 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall 2012 Periodutfall 2011 Prognos 2012 Dec 2011 Läkare Sjuksköterskor Övriga 6 69 <50 48 Totalt 6 69 <50 48 Kostnaderna hänför sig huvudsakligen till avbytartjänster inom lantbruket och är av så låg omfattning att inga särskilda åtgärder planeras. 7. Ekonomiperspektivet Varning Utfallet per sista augusti blev kr. Det är sämre än utfallet de tre senaste åren som varit tkr (2011) och tkr (2010). I budget för 2012 har ett nollresultat beräknats per sista augusti. Vid delårsbokslutet per sista mars 2012 blev utfallet tkr. Hela första halvåret har det ackumulerade månadsresultaten visat röda siffror. I juli och augusti har den sedvanliga "sommareffekten" på personalkostnaderna vänt utfallen till plus. Det positiva resultatet i augusti är dock betydligt lägre än föregående år (se ovan) vilket i kombination med minskat elevintag i höst ger ett mycket svårt läge. För hela planperioden bedöms följande utveckling i mkr: Prognos 2012 Plan 2013 Plan 2014 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader
10 Sida 10(15) 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Naturbruksstyrelsen prioriterar att fortsatt ha en ekonomi i balans. Det innebär bland annat att ansträngningar görs för att klara budget för 2012, det vill säga klara ett nollresultat för helåret. 7.2 Ekonomiskt resultat Naturbruksstyrelsens utfall per sista augusti är 1,5 mkr (+3,9 mkr i augusti 2011), i mars var resultatet 0,4 mkr. Vår omsättning var 204 mkr per sista augusti vilket är en positiv avvikelse mot budget med 0,2 mkr. I förhållande till utfallet i augusti 2011 är det dock 2,7 mkr lägre. På kostnadssidan är förutom personalkostnaderna på -119,2 mkr de två dominerande kostnadsposterna "hyror", 18,6 mkr samt "köp av material och varor", 14,0 mkr. Kostnadsavvikelsen för övriga kostnader mot budget är sammantaget -2,2 mkr. Detta vägs upp av en positiv avvikelse avseende personalkostnaderna på 1,6 mkr. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse Förändring t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ prognos/ utfall budget utfall mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr % Statsbidrag 1,3 1,0 1,6-20,9% 1,6 1,4 2,3 0,2-28,9% Erhållna bidrag 84,7 83,0 81,2 4,4% 126,0 124,5 124,1 1,6 1,6% Övriga intäkter 118,3 120,2 124,2-4,8% 177,9 180,3 191,1-2,4-6,9% Verksamhetens intäkter 204,3 204,1 207,0-1,3% 305,5 306,2 317,5-0,7-3,8% Personalkostnader - 119,2-120,8-117,2 1,7% -180,7-184,0-181,0 3,3-0,1% Övriga kostnader -79,6-77,4-78,0 2,0% -118,6-116,1-130,0-2,5-8,8% Avskrivningar -3,6-3,5-3,5 3,7% -5,4-5,2-5,2 0,0 4,9% Verksamhetens kostnader - 202,4-201,6-198,7 1,9% -304,7-305,3-316,2 0,8-3,6% Finansiella -0,4-0,6-0,4-0,8-0,9-0,7 0,1
11 Sida 11(15) intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 1,5 1,9 7,9 0,0 0,0 0,6 0, Analys utfall/helårsprognos I helårsprognosen för 2012 förväntas utfallet bli 0 kr. För att det skall klaras bedöms dock att ett flertal åtgärder måste genomföras. Av verksamhetens åtta skolor är det sex som går med underskott och två som går med överskott per sista augusti. I helårsprognosen är det fyra som bedöms gå med underskott och fyra där utfallet bedöms bli +/- noll. Det samlade nettounderskottet från skolornas helårsprognoser är tkr. För att klara denna situation kommer naturbruksstyrelsen att vara återhållsam med satsningar inom andra områden. Det blir också ökat fokus på kostnadskontroll. 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Vi bedömer att budget med viss svårighet kan hållas för Det betyder att naturbruksstyrelsens ekonomi fortsatt kommer att vara i balans vid 2012 års utgång. 7.4 Eget kapital Naturbruksstyrelsens egna kapital var vid ingången av året 2,4 mkr. Prognosen för helårsutfallet 2012 är noll vilket medför fortsatt positivt eget kapital. Per sista augusti finns inga planer på att ansöka om att få använda det egna kapitalet under Investeringar Naturbruksstyrelsen har avsatt 9,5 mkr för utrustningsinvesteringar under Hittills har utrustningsinvesteringar för 3,4 mkr genomförts. Med beaktande av den kostnadsöversyn som pågår på skolorna bedöms inte hela investeringsutrymmet utnyttjas. I helårsprognosen har investeringar för 7,0 mkr tagits upp. 8. Bokslutsdokument och noter Naturbruksstyrelsen 1 Tkr Månad: Rapportrad Utfall ack Budget ack Avv ack Avv ack % Utfall ack fg år Ack prognos Ägarintäkt % Försäljn Utbildning %
12 Sida 12(15) Fsg övriga tjänster % Fsg material och varor % Övriga intäkter % Intäkter % Lönekostnad % Semesterlöneskuld mm % Sociala avgifter % Övriga personalkostnader % Personalkostnader % Köp verk.nära tjänster o utb % Köp av material och varor % Hyror % Fastighets o energikostnader % Förbrukning matr o inv % Transportmedel % Administrativa kostn % Övriga kostnader % Ankomstregistrerade fakturor Avskrivn o finansiella poster % Övriga kostnader % Kostnader % Resultat not Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys Löpande verksamhet Årets resultat Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar inklusive nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital
13 Sida 13(15) Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 0 Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar Förändring av likvida medel Differens -5-3
14 Sida 14(15) Not Utfall Utfall Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark maskiner och inventarier pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Specifikation Maskiner och inventarier Ackumulerade anläggningsvärden
15 Sida 15(15) Vid årets början Nyanskaffningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början Årets avskrivningar och nedskrivningar Sålt/utrangerat Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden Restvärde Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2. Då vi inte har inne sommarvikarier under semesterperioden så påverkas vårt resultat av regionens löneperiodiseringar i positiv riktning. Vårt resultat efter augusti speglar därför inte det prognostiserade resultatet. 3. Vår stora interkommunala fakturering som sker två gånger, mars och september. Våra likvida medel är därför nu neagativa fram till slutet av oktober. 4. Anläggningstillgångarna består till större delen av maskiner och inventarier. Mindre än 1 % är datautrustning och 3,3 % är fordon. 5. De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i de ekonomiska föreningar som Naturbruksstyrelsen levererar produkter till.
:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Miljönämnden 2019-09-13 11:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1908 1808 Verksamhetens intäkter 1 2 488 1 505 Verksamhetens kostnader 2,3-56 384-60 393 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs mer:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och
Läs merBilaga 2 Bokslutsdokument och noter
Sida 23(28) Bilaga 2 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 119 194 89 192 Verksamhetens kostnader 2-5 213 230-5 026 834
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 412 018 398 661 Verksamhetens kostnader 2-419 307-400 438 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 856-5 129 Verksamhetens
Läs mer:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2018-04-16 17:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 222 723 216 418 Verksamhetens kostnader -226 723-217 797 Avskrivningar och nedskrivningar -1
Läs mer:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-09-19 07:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 580 198 566 129 Verksamhetens kostnader -559 281-532 977 Avskrivningar och nedskrivningar -3
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 169 071 157 996 Verksamhetens kostnader 2-176 078-163 092 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 399-2 153 Verksamhetens
Läs mer:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar
Läs mer:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-01-18 12:14 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 358 033 1 274 610 Verksamhetens kostnader 2-1 358 150-1 265 736 Avskrivningar
Läs mer5. Bokslutsdokument och noter
5. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 187 055 108 619 Verksamhetens kostnader 2-6 473 945-5 934
Läs merDelårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017
13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning
Läs merResultat 4,6 0,0-0,1 4,6
1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal
Läs mer1/ :57 Not Utfall Utfall Resultaträkning
1/3 Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2018-04-18 08:57 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 1 358 387 333 415 Verksamhetens kostnader 2,3-364 783-332 080 Avskrivningar
Läs merIngående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar
Bokslutsdokument RR KF BR Kungälvs sjukhus 2017-01-18 16:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1612 1512 Verksamhetens intäkter 1 1 274 610 1 196 250 Verksamhetens kostnader 2-1 265 736-1 196 368 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport augusti 2017
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden
Läs merÅrsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
8 (46) Protokoll från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, 2018-01-25 2 Årsredovisning 2017 för Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Diarienummer HSNG 2018-00012 Beslut 1. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Läs merANS arbete med Mänskliga rättigheter har positivt uppmärksammats vid den spridningskonferens som VGR anordnade under hösten.
6 (25) Protokoll från styrelsen för, 2018-02-01 1 Årsredovisning 2017 Diarienummer ANS 2018-00021 Beslut 1. Styrelsen för Angereds närsjukhus godkänner årsredovisning 2017 efter överenskomna redaktionella
Läs merDelårsrapport augusti 2013 Naturbruksstyrelsen
Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2013 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten har under det senaste månaderna präglats av de harmoniseringar av organisationen som inleddes under
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden
Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar
Läs merFilm i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr)
Film i Väst AB Bokslutsdokument RR KF BR (tkr) Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138
Läs mer2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312
Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar
Läs merÅrsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017
10 (71) Protokoll från regionutvecklingsnämnden, 2018-01-31 1 Årsredovisning för regionutvecklingsnämnden 2017 Diarienummer RUN 2018-00012 Beslut 1. Regionutvecklingsnämnden godkänner årsredovisning 2017
Läs mer38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int
1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1
Läs merRRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall
RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933
Läs merIntern kontroll. Plan för intern kontroll. Nämnd/styrelse: Kulturnämnden. Gäller år: Dnr: KUN
Intern kontroll Plan för intern kontroll Nämnd/styrelse: Kulturnämnden Gäller år: 2017 Dnr: KUN 2016-00566 Fastställd av kulturnämnden 2016-12-08 Y Genomförda kontroller enligt plan för intern kontroll
Läs merBokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén
Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens
Läs merRedovisningsprinciper
1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och
Läs mer- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision
Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408
Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar
Läs merDelårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum
Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer
Läs merDelårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin
Sida 1(12) Delårsrapport mars 2017 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Förvaltningen Hälsan och Stressmedicins (HoS) uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar
Läs merNot Utfall Utfall Resultaträkning
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 1 814 1 862 Verksamhetens kostnader 2,3-4 414 012-4 196 177 Avskrivningar och nedskrivningar 4-55 -63 Verksamhetens
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1512AC 1512BU 1412AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 13 537 8 284 22 310 36111 Övrig försäljning av tjänster,
Läs merMånadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB
Månadsrapport för Göteborg Stads Leasing AB Augusti 2019 Sida 1 Månadsrapport augusti 2019, Göteborgs Stads Leasing AB VD:s kommentar. Nu har över halva bokslutsåret gått, trenden med att vi minskar antalet
Läs merTrafiknämndens verksamhetsplan 2013
2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,
Läs merÅrsredovisning 2012 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(24)
Sida 1(24) Årsredovisning 2012 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning och slutsats Den kraftiga nedgången i antalet 16-åringar fortsätter under ytterligare ett par år för att sen plana ut något. Den förväntade
Läs merBlankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG
Bolag: Blankett RRB RESULTATRÄKNING BOLAG Period: 16-dec Konto Namn Ack utfall i tkr Prognos i tkr 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård och övrigt, externt 38933 Driftbidrag
Läs merDelårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland
Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är
Läs merÅrsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden
Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Delårsrapport januari-juni 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-juni 2013 APL har under första halvåret 2013 haft en positiv försäljningsutveckling
Läs merDelårsrapport 1 januari - 30 juni 2014
Datum 2014-08-29 ~~ ~, Antal sidor REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 1(2) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014 Kommentarer till det ekonomiska utfallet Det ekonomiska utfallet för det första halvåret 2014
Läs merSL fortsatt införandestöd PCV på Kungälvs sjukhus Personcentrerat ledarskap på Kungälvs sjukhus
personcentrerat Delaktivitet VAD ska göras HUR genomföras Ansvarig Startdatum Slutdatum Status: grön/gul/röd Effekt: grön/gul/röd Resp VC i samråd Katrin Modig Pallin kontaktar alla VC för att Varje VC
Läs merDelårsrapport jan - okt , Lunnevads folkhögskola
www.lio.se Delårsrapport jan - okt 2009 563, Lunnevads folkhögskola Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande
Läs merDelårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Delårsrapport januari-juni 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden april-juni 2012 Vid årsstämman den 19 april 2012 fick APL nya ägaranvisningar, som innebär förlängt
Läs merÖvergripande mål och fokusområden
Övergripande mål och fokusområden Regionfullmäktiges mål och fokusområden 3 strategiska mål Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen En sammanhållen
Läs merDelårsrapport januari-juni 2013
Delårsrapport januari-juni 2013 1 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 2 - Apoteksgruppen delårsrapport januari juni 2013 Koncernens rapport över totalresultat KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Läs merKvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Kvartalsrapport januari-mars 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2013 Försäljningen av extemporeläkemedel inom affärsområde Vård och tjänsteförsäljningen
Läs merResultaträkningar. Göteborg Energi
Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter
Läs merDelårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N
Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter
Läs merEkonomiska rapporter
Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merBokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde
Läs merDelårsrapport. Folkhälsokommittén Mars Folkhälsokommittén
Delårsrapport Folkhälsokommittén Mars 2018 Folkhälsokommittén Delårsrapport Mars 2018 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Verksamhet... 4 2.1 Viktigaste händelserna under perioden...4 3 Mål och
Läs merGöteborgs Symfoniker AB
Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter
Läs merJämtlands Gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund Delårsrapport april 2012 Dnr 52-2012 Mikael Cederberg Thomas Nilsson Innehållsförteckning 1. Verksamheten januari - april... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2. Antagning höstterminen 2012...
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merDelårsrapport mars 2014 Naturbruksstyrelsen. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten
Sida 1(13) Delårsrapport mars 2014 Naturbruksstyrelsen 1. Sammanfattning Naturbruksförvaltningen har under årets första månader arbetat med ett intensivt omställningsarbete för att: - anpassa verksamheten
Läs mer52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120
Läs merBilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484
Läs merDelårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014
Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under
Läs merDelårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet
Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:
Läs merRRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall
RRV RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB 1712AC 1712BU 1612AC Västtrafik AB Ack Ack Ack 501 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 1 127 7 194 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt
Läs merDelårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum
Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen
Läs merKoncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9 Rörelsemarginal, % 13,4 12,4 11,1 neg Resultat efter finansiella
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merDelårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB
Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30 Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden
Läs merDelårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Läs merDELÅRSRAPPORT JANUARI - JULI 2001
DELÅRSRAPPORT JANUARI - JULI 2001 Feelgood Svenska AB (publ) Org. nr. 556511-2058 Perioden i sammandrag Resultat efter finansiella poster uppgår till 63.295 tkr (f. å. 18.237). Försäljningen ökade till
Läs merDelårsrapport Q1 januari mars 2014
Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2017 2016 2016 Kv 2 Kv 2 Jan-Juni Jan-Juni Helår Omsättning, Mkr 66,6 59,6 153,2 140,9 283,9 Rörelseresultat, Mkr 4,9 2,9 17,7 14,0-30,9 Rörelsemarginal, % 7,4 4,8 11,5 9,9
Läs merBokslutskommuniké för 2016/2017
Stockholm 2017-06-30 Bokslutskommuniké för 2016/2017 Det interaktiva elearningsutbildningsföretaget Klick Datas verksamhetsår 2016/2017 visar ett redovisat resultat efter skatt om -0 Mkr (1,3 Mkr), vilket
Läs merDelårsrapport för januari-mars 2015
Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merOmsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.
Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och
Läs merMSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370
Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv
Läs merDelårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa
Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,
Läs merÅrsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30
UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning
Läs merÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret
ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Läs merKvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL
Kvartalsrapport januari-mars 2012 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under perioden januari-mars 2012 Den 24 januari 2012 kom tilldelningsbeslutet att APL vunnit upphandlingen
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merOmsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader
Läs merDelårsrapport januari - juni 2011
MVV Holding AB, 556557-8142 Sidan 1 av 9 MVV Holding AB Delårsrapport januari - juni 2011 Koncernen i sammandrag Nettoomsättningsökning med 49,7% till 22,9 (15,3) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 2,8
Läs merRullande tolv månader.
Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8
Läs merKONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01
KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114
Läs merDelårsrapport januari - september 2007
Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr
Läs merDelårsrapport januari - juni 2006
Delårsrapport januari - juni 2006 - Omsättningen ökade till 258,0 Mkr (215,1) - Resultatet före skatt blev 50,9 Mkr (42,2) - Resultat efter skatt uppgick till 34,8 Mkr (30,4) - Resultat efter skatt per
Läs merDelårsrapport januari juni 2005
Delårsrapport januari juni 2005 April-juni 2005 Nettoomsättningen ökade med 43 % till 10,6 (7,4) mkr Resultatet efter skatt uppgick till 0,5 (-0,8) mkr Resultatet per aktie uppgick till 0,17 (-0,25) kr
Läs merDelårsrapport. för. januari-september 2015
Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan
Läs merI enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merQ1 Delårsrapport januari mars 2013
Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning
Läs merKoncernen Öckerö Fastighets AB
1(13) Delårsrapport per 2016-08-31 för Koncernen Öckerö Fastighets AB 556495-9665 2(13) Organisation Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern. Öckerö kommun Öckerö
Läs mer* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143
Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet
Läs merGymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni
Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala
Läs merDelårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002
1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör
Läs mer