Tertialbokslut per april och prognos för år 2012 för HSN

Transkript

1 1 (38) PROMEMORIA Bilaga 1 Tertialbokslut per april och prognos för år 2012 för HSN Sammanfattning Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +27 miljoner kronor (jämfört med budgeterat -78 miljoner kronor). Resultatet per april år 2011 var +227 miljoner kronor. För 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget. Resultatet år 2011 var +497 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har totala antalet läkarbesök i öppenvården till och med april ökat med 3,3 procent. Prognosen för helt år är 3,2 procent högre än budget. Antalet vårdtillfällen inom sluten vård ökar med 4,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen är något 0,4 procent högre än budgeterat. Förändringar sedan senaste månadsbokslutet Det bokförda resultatet till och med april är 6 miljoner kronor lägre än i marsbokslutet. Den största anledningen till detta är ökade kostnader inom primärvården. Kostnadsökningen är i huvudsak hänförlig till normala säsongsvariationer. Utvecklingen beror också på höjda ersättningsnivåer för mödrahälsovård och barnahälsovård från och med april. För husläkare höjdes ersättningsnivåerna från och med januari. Prognosen bedöms oförändrat till ett resultat i nivå med budget. Inom det prognostiserade resultatet beräknas emellertid avvikelser: För primärvård beräknas ett underskott med 180 miljoner kronor, varav husläkarverksamheten står det största underskottet med 120 miljoner kronor. För läkemedel beräknas ett överskott med 100 miljoner kronor. För finansiella intäkter beräknas ett överskott med 65 miljoner kronor. För somatisk specialistvård beräknas ett överskott med 21 miljoner kronor.

2 2 (38) Viktigaste orsakerna till läget Det bokförda resultatet till och med april är ett överskott med 27 miljoner kronor, vilket ska jämföras med ett överskott på 227 miljoner kronor för motsvarande period Prognosen för helt år beräknas vara i nivå med budget. Budget för 2012 medger en kostnadsökningstakt med 4,9 procent för Kostnadsökningstakten till och med april uppgår till 5,2 procent. Prognosen förutsätter således en avmattning av kostnadsökningstakten under de resterande åtta månaderna För 2013 är uppräkningen av ramen lägre än för 2012 (3,1 procent). Det betyder att ett eventuellt överskott för 2012 skulle ge hälsooch sjukvårdsnämnden ett bättre ekonomiskt utgångsläge inför 2013.

3 3 (38) TERTIALBOKSLUT PER APRIL OCH PROGNOS FÖR ÅR 2012 FÖR HSN... 1 SAMMANFATTNING... 1 Förändringar sedan senaste månadsbokslutet... 1 Viktigaste orsakerna till läget... 2 PERIODENS RESULTAT OCH PROGNOS FÖR HSN... 4 ACKUMULERAT UTFALL JANUARI- APRIL OCH PROGNOS PER VÅRDGREN... 5 Ekonomi... 5 Vårdkonsumtion... 6 Somatisk specialistvård... 9 Vårdkonsumtion... 9 Ekonomi Primärvård Vårdkonsumtion Ekonomi Psykiatri Vårdkonsumtion ARV=arvodering enligt nationella taxan Ekonomi Geriatrik Vårdkonsumtion Ekonomi Övrig sjukvård Verksamhet Ekonomi Tandvård Vårdkonsumtion Ekonomi Läkemedel RISKER VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR ÅTGÄRDER... 38

4 4 (38) Periodens resultat och prognos för HSN Det ackumulerade resultatet till och med april är +27 miljoner kronor. Motsvarande period år 2011 var resultatet +227 miljoner kronor. Prognosen för år 2012 visar på ett resultat i nivå med budget. Helårsresultatet för år 2011 var +497 miljoner kronor. Periodens resultat och årsprognos Utfall 1204 Utfall 1104 Avvikelse budget 1204 Prognos 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Mkr Intäkter Kostnader Avskrivningar Finansnetto Resultat Till och med april 2012 uppvisas överskott för främst läkemedel och övrig vård. Även geriatrik visar på överskott. Övriga verksamhetsområden uppvisar underskott, varav det största faller på primärvård. För helt år beräknas ett resultat i nivå med budget. För läkemedel beräknas ett överskott med 100 miljoner kronor och för finansiella intäkter ett överskott med 65 miljoner kronor. Primärvård beräknas lämna ett underskott med 180 miljoner kronor och somatisk specialistvård ett överskott med 21 miljoner kronor.

5 5 (38) M k r Resultatutveckling HSN 2012 Period Utfall 2012 Utfall 2011 PERB 2012 Prognos 2012 PR föreg MB Ackumulerat utfall januari- april och prognos per vårdgren Ekonomi Periodens resultat och årsprognos Utfall 1204 Utfall 1104 Avvikelse budget 1204 Prognos 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Mkr Intäkter* Kostnader Somatisk specialistvård Primärvård Psykiatri Geriatrik Best egen verksamhet Övrig sjukvård Tandvård Läkemedel Summa kostnader** Resultat

6 6 (38) * Intäkter består här av verksamhetens intäkter och finansnettot. Det gäller även följande tabeller. ** Kostnader består här av verksamhetens kostnader och avskrivningar. Det gäller även följande tabeller. Periodens ackumulerade resultat visar på ett överskott med 27 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott med 105 miljoner kronor mot periodiserad budget. Periodens bokförda nettoöverskott återfinns främst inom läkemedel och övrig sjukvård. Periodens överskott inom läkemedel beror främst på en fortsatt effektiv marknad med låga priser för generiska läkemedel. Överskottet avseende övrig vård är främst hänförligt till finansiella intäkter. Primärvård, somatisk specialistvård och psykiatri redovisar underskott. Vårdkonsumtion Tabellen nedan beskriver den totala vårdkonsumtionen för hälso- och sjukvården i Stockholms län under perioden januari till och med april 2012 jämfört med samma period 2011 samt budgeterad vårdkonsumtion och prognos Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Prognos Budget PR/ BU Förändr. Bokslut Total Antal / % Läkarbesök totalt ,3% ,2% 533 Övriga besök totalt ,8% ,5% Vårdtillfällen totalt ,2% ,4% Primärvård Läkarbesök inkl ARV Övriga besök,exkl sjukgymn Sjukgymnastik inkl ARV Somatisk specialistvård Läkarbesök inkl ARV Övriga besök ,4% ,5% ,8% ,6% ,5% ,0% ,4% ,4% ,6% ,3% Vårdtillfällen ,4% ,4% Psykatri Läkarbesök inkl ARV Övriga besök ,4% ,0% ,0% ,0% 691 Vårdtillfällen ,3% ,0% Geriatrik Läkarbesök inkl ARV ,6% ,0% Övriga besök ,0% ,0% Vårdtillfällen ,8% ,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

7 7 (38) Antalet läkarbesök för samtliga vårdgrenar ökar med 3,3 procent under perioden. För övriga besök redovisas en total besöksökning med 4,8 procent jämfört med Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 4 procent jämfört föregående år. Jämfört med ackumulerat utfall till och med april föregående år kan noteras: - Läkarbesök inom husläkarverksamhet och hemsjukvård redovisar en ökning med 6,2 procent. - Antalet läkarbesök inom akutsjukhus- och specialistvården inklusive privata specialister ökar med 1,4 procent. - Vårdtillfällena inom somatisk specialistvård ökar med 3,4 procent och har en genomsnittlig medelvårdtid på 3,7 dagar. - Antalet vårdtillfällen inom geriatrik ökar med cirka 14 procent och har en genomsnittlig medelvårdtid på 11,7 dagar. Konsumtion av läkarbesök, månadsvis procentuell förändring jämfört mellan 2011/ 2012 % förändring av läkarbesök mellan år 2011 / 2012 p r o c e n t 10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% månad feb mars april maj juni aug sept okt nov primärvård somatik vård psykiatri geriatrik total

8 8 (38) Konsumtion av vårdtillfällen, månadsvis procentuell förändring jämfört mellan 2011/ 2012 % förändring av vårdtillfällen mellan år 2011 / ,00% p r o c e n t 11,00% 6,00% 1,00% -4,00% feb mars april maj juni aug sept okt nov -9,00% månad total psykiatri somatik vård geriatrik Konsumtion av vård 2012/2011 samt bokslut jämfört prognos Konsumtion av vård jan-april 2012 jämfört samma period Bokslut 2011 jämfört prognos Läkarbesök inom primärvård Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Läkarbesök inom akutsomatik Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom akutsomatik Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Läkarbesök inom psykiatri Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom psykiatri Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Vårdtillfällen inom geriatrik Förändr. 11/10 Bokslut/prognos Sjukgymnast besök Förändr. 11/10 Bokslut/prognos -0,8% 4,4% 1,4% 2,9% 3,4% 2,3% 4,4% 3,6% 2,3% 6,2% 5,7% 10,2% 10,3% 13,8% En utförligare redovisning av vårdkonsumtionsutvecklingen görs under respektive vårdgrensavsnitt.

9 9 (38) Somatisk specialistvård Somatisk specialistvård innefattar sjukhusvård och privata specialister som antingen har avtal eller arvoderas enligt nationella taxan (ARV). Somatisk specialistvårds andel av budgeten är cirka 45 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -28 miljoner kronor (jämfört med +6 miljoner kronor år 2011). För 2012 prognostiseras ett överskott med 21 miljoner kronor (+136 miljoner kronor år 2011). Antal läkarbesök ökar med 1,4 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen ligger 1,4 procent över budget. Antal vårdtillfällen ökar med 3,4 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är 0,4 procent högre än budget. Vårdkonsumtion Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom den somatiska specialistvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med april 2012 jämfört med samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och bokslut Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/ BU Bokslut Somatisk specialistvård Antal / % Läkarbesök, totalt ,4% ,4% 368 Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,9% ,0 % Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,1% ,9 % Antal övriga besök ,6% ,3% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,4% ,4% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom akutsjukvården inklusive privata specialister har sammantaget ökat med 1,4 procent jämfört med motsvarande period Effekterna av de nya vårdvalsområdena inom den somatiska specialistsjukvården har hittills inneburit att besöken ökat med cirka 18 procent vilket samtidigt inneburit ett minskat antal läkarbesök för de privata specialisterna på nationella taxan med cirka 28 procent. Antalet vårdtillfällen samlat för akutsjukhusen och övriga vårdgivare har ökat med 3,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga medelvårdtiden är 3,7 dagar. Prognosen bedöms vara 0,4 procent högre än budget. I bilaga redovisas verksamhetstal, vårdkonsumtion per sjukhus för somatisk specialistvård.

10 10 (38) Nedan presenteras en sammanfattande bild av verksamhetstalen inom somatisk specialistvård. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse Somatisk specialistvård Antal PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt ,4% 1,5% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,4% 0,6% Antal vårddagar, sluten vård ,1% 5,1% Antal individer sluten vård ,5% 0,6% Medelvårdtid, dagar 3,80 3,81 3,60-0,4% 5,6% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% 16,2% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% 21,8% Antal övriga besök exkl ARV ,3% 4,3% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% 40,4% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,9% -26,8% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,8% -26,3% Riksavtal, vårdtillfällen ,0% 1,5% Riksavtal, besök ,0% 18,1% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Ekonomi Helårsresultatet enligt prognos är ett överskott med 21 miljoner kronor. Somatisk specialistvård Mkr Utfall 1204 Budget 1204 Utfall 1104 Prognos 2012 Budget 2012 Intäkter Kostnader Akutsjukhusen Större privata enheter Privat specialistläkare inklusive medicinsk service Utomlänsvård Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Det ekonomiska resultatet per april för somatisk specialistvård är ett underskott med 28 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet är dock ett överskott mot

11 11 (38) periodiserad budget med 24 miljoner kronor. För helt år prognostiseras ett överskott med 21 miljoner kronor. Intäktsutfallet har ökat med cirka 4 procent 2012 jämfört med motsvarande period Kostnadsutfallet har ökat med cirka 5 procent. Intäktsutfallet ligger i linje med periodiserad budget och kostnaderna ligger cirka 19 miljoner kronor eller 0,4 procent lägre än budget. Bokfört resultat Akutsjukhusen För akutsjukhusen är kostnaderna cirka 240 miljoner kronor eller cirka 4 procent högre än budgeterat. Det höga utfallet för akutsjukhusen har delvis tekniska orsaker då delar av kostnaderna vid akutsjukhusen budgeterats under övrig akutsjukvård. Även den nya ersättningsmodellen kan ha påverkan på det höga utfallet då ersättning för kostnadsytterfall får faktureras i tolftedelar med avräkning efter sex månader, vilket tidigare inte varit fallet. Flera sjukhus producerar över beräknat under det första tertialet 2012, bland annat kraven på tillgänglighet bidrar till ett högt utfall. Viten och Bonus för tillgänglighet inom vårdgarantigränserna Vid bristande tillgänglighet på akutsjukhusen utgår viten från och med Utfallet för detta ändamål är per mars 9,7 miljoner kronor. Sjukhusen kan också få bonus när tillgängligheten klaras och Capio S:t Göran har fått bonus i mars för att vårdgarantigränsen nås. Vårdgivare Vite Mkr Bonus Mkr Danderyd 1,0 Karolinska 4,4 Södersjukhuset 2,7 Södertälje 0,9 Capio S:t Göran 0,2 1,8 S:t Eriks 0,5 Summa 9,7 1,8 Större privata enheter Kostnadsutfallet per april för större privata enheter är cirka 48 miljoner kronor eller cirka 11 procent högre än periodiserad budget. Privata specialister inklusive medicinsk service

12 12 (38) Kostnadsutfallet för privata specialister är lågt cirka 132 miljoner kronor eller cirka 25 procent lägre än periodiserad budget. Riksavtalet För riksavtalet är kostnadsutfallet fortsatt högt cirka 13 miljoner kronor eller cirka 9 procent högre än periodiserad budget. Helårsprognos Flerårsavtalen med akutsjukhusen Flerårsavtalen med akutsjukhusen prognostiseras ge ett underskott på 36 miljoner kronor på grund av produktion över avtalad målvolym. I prognosen ingår det utfall för viten som redovisats ovan. Inget prognostiserat utfall för kommande viten ingår. Prognos för bonus ingår. Nedan redovisas avvikelse mot huvudavtal. Vårdgivare Mkr, inkl viten Avvikelse Målvolym netto*) i procent Avvikelse öppen vård i procent Avvikelse sluten vård i procent Bonus, Mkr Mkr totalt Danderyd -20,0 2,5 6,0 1,0-20,0 Södersjukhuset -6,0 0,6 0,2 0,8-6,0 Södertälje -6,0 3,0 4,0 4,0-6,0 Capio St Göran 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0-4,0 Summa -32,0-4,0-36,0 *) Med netto avses den avvikelse i målvolym som beställaren ersätter Vårdval och dess finansiering Vårdvalet vid akutsjukhusen beräknas lämna ett överskott med 10 miljoner kronor. Vårdvalet hos större privata vårdgivare prognostiseras ge underskott med 400 miljoner kronor. Det beräknade underskottet för vårdval finansieras till viss del av ett beräknat överskott med 133 miljoner kronor för huvudavtal och tilläggsbeställningar hos större privata vårdgivare. Det återstående underskottet finansieras med 260 miljoner av beräknat överskott för privata specialister samt med 7 miljoner kronor av ofördelad budget. Det sammantagna beräknade överskottet för privata specialister uppgår till 269 miljoner kronor. Det innebär ett överskott med 9 miljoner kronor utöver de 260 miljoner kronor som används som finansiering av vårdval. Det beräknade överskottet för privata specialister beror huvudsakligen på att en stor del av specialisterna auktoriserats inom något av vårdvalsområdena och bedriver vård inom dessa. Vårdval förlossning

13 13 (38) Prognosen för vårdval förlossning visar på ett överskott om 10 miljoner kronor. Vårdgivare Mkr Karolinska 10 Summa +10 Vårdval Nedan redovisas prognostiserade underskott avseende vårdval och hur dessa hanteras. Avvikelserna rör enbart vårdgivare utanför akutsjukhusen. Vårdval Mkr Ögon -125 Gynekologi -175 Hud -75 ÖNH -95 Höft- och knä -10 Övrigt +80 Summa -400 Hantering Större privata vårdgivare 133 Privata specialister 260 Övrigt 7 Summa 400 Netto 0 Prognosen för privata specialister utöver hantering av Vårdval Utfallet för privata specialister per april visar ett överskott med 108 miljoner kronor. Prognosen för privata specialister visar på ett överskott med 9 miljoner kronor utöver det överskott på 260 miljoner kronor som avser vårdval. Sammantaget beräknas således ett överskott på 269 miljoner kronor för privata specialister. Medicinsk service Utfallet för medicinsk service per april visar ett överskott med 24 miljoner kronor. Prognosen för medicinsk service visar ett överskott på 75 miljoner kronor. Prognosen är osäker men ligger i linje med kostnadsförändringarna för privata specialister. I vårdvalen ingår kostnader för medicinsk service i ersättningen varför den inte uppstår som egen post inom vårdvalen. Utomlänsvård För utomlänsvården prognostiseras ett underskott på 19 miljoner kronor. Prognosen ligger cirka 3 procent över utfall 2011.

14 14 (38) Avvikelseposter i prognosen Vårdval vid sjukhusen Vårdval hos större privata vårdgivare Större privata vårdgivare, huvudavtal m m Privata specialister Medicinsk service Flerårsavtal akutsjukhus Utomlänsvård Övrigt Summa Avvikelse i mkr

15 15 (38) Primärvård Primärvårdens andel av budgeten är cirka 17 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -57 miljoner kronor (jämfört med +15 miljoner kronor år 2011). För 2012 prognostiseras ett underskott med 180 miljoner kronor (+11 miljoner kronor år 2011). Läkarbesöken inom husläkarverksamheten, samt hemsjukvård ökar med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är 4,6 procent högre än budget. Vårdkonsumtion Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom primärvårdens verksamhetsområde under perioden januari till och med april 2012 jämfört med samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och bokslut Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Primärvård Antal Föränd PR/ BU r. Prognos Budget Bokslut 12./ % 2011 Läkarbesök totalt ,4% ,6% Läkarbes,Husläkarverks exkl ARV ,2% ,0% Läkarbes, Jour, Närakut exkl ARV ,3% ,0% Antal övriga läkarbesök exkl ARV ,0% ,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,8% ,0% Antal sjukgymnastbesök inkl ARV ,8% ,0% Antal övriga besök totalt ,5% ,5% Övriga besök,husläkarverks/jour,när akut ,0% Antal övriga besök, Hemsjukvård ,4% ,9% ,0% Antal övriga besök Mvc ,0% ,0% Antal övriga besök Bvc ,4% ,0% Antal övriga besök,logped,arbetsterapi, privat kirop etc ,3% ,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Antalet läkarbesök inom primärvården totalt (inklusive närakuter/jourbesök och privata specialister) ökar med 4,4 procent jämfört med motsvarande period Prognosen bedöms vara 4,6 procent högre än budget.

16 16 (38) Flest antal övriga besök sker inom hemsjukvården följt av besök på husläkarmottagning, jour och närakut. Därefter kommer besök gjorda inom BVC/MVC följt av logopeder och arbetsterapeuter. Husläkarverksamhet Läkarbesök Antalet besök hos husläkare har ökat med 6,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet besök per listad ökar. Det fanns 200 stycken husläkarmottagningar i april 2012 att jämföra med 195 stycken Prognosen beräknas överstiga budget med cirka 6 procent. Övriga besök Antalet besök hos distrikts- och undersköterskor på husläkarmottagningarna har minskat med cirka 1,2 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Jourer/Närakuter Antalet läkarbesök har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Basal hemsjukvård Läkarbesöken inom den basala hemsjukvården ökar med 13 procent jämfört med samma period föregående år vilket är en lägre ökningstakt jämfört med tidigare månader under Det förklarar att prognosen beräknas vara i nivå med budget. Övriga läkarbesök/besök MVC Antalet besök på MVC har minskat med 4 procent under perioden jämfört med motsvarande period föregående år. För barnmorskebesöken är minskningen 4 procent och för läkarbesöken är minskningen 6 procent. BVC Antalet läkarbesök inom BVC är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Av läkarbesöken utfördes 66 procent av allmänläkare och 34 procent av barnläkare. Ett nytt ersättningssystem har införts från och med april med en större andel rörlig ersättning vilket kan medföra volymökningar. Utfallet till och med april för sjuksköterskebesök är besök vilket är en ökning på 1,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Av dessa besök utfördes 96 procent av besöken på mottagningen och 4 procent som hembesök. Privata specialister Utfallet för läkarbesök hos privata specialister har minskat med cirka 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Besök hos privata sjukgymnaster ARV Besöksvolymen hos enskilda sjukgymnaster har minskat med cirka 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2012 beräknas vara i nivå med budget.

17 17 (38) Primärvårdsrehabilitering Antalet besök hos sjukgymnaster inom primärvårdsrehabilitering är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för 2012 beräknas vara i nivå med budget. Övriga besök inom öppenvårdsrehabilitering har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen av övriga besök sker framför allt hos arbetsterapeuter och dietister. Besök hos kiropraktor Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet besök hos kiropraktorer ökat med närmare 12 procent. Besöksökningen beror på att verksamheterna har blivit mer etablerade, bland annat på grund av informationsinsatser till andra vårdgivare i primärvården. Besök logopedi Antalet besök hos auktoriserade logopeder har under perioden ökat med cirka 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Besöksökningen beror i huvudsak på att nya logopedverksamheter auktoriserats under 2011 och fler verksamma logopeder per auktorisation. Ökningen har främst skett för barn 0 till 17 år inom målgrupperna dyslexiutredning samt språk- och talstörningar. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Primärvård Antal Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom primärvården. Avvikelse Avvikelse PR/BU % PR/BO % Läkarbesök, totalt ,6% 6,3% Antal läkarbesök, exkl ARV ,9% 6,8% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% 4,1% Antal övriga besök exkl ARV inkl sjukgymn ,4% 2,4% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,0% -2,2% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% -1,2% Antal övriga besök ARV inkl sjukgymn ,0% 3,6% Riksavtal, besök ,0% 2,8% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan

18 18 (38) Ekonomi Primärvården prognostiseras lämna underskott med 180 miljoner kronor. Primärvård Utfall 1204 Budget 1204 Utfall 1104 Prognos 2012 Budget 2012 Mkr Intäkter Kostnader Husläkarverksamhet Jour/Närakut verksamhet Hemsjukvård BUMM MVC och BVC Primärvårdsrehabilitering och sjukgymnaster inkl ARV Privata specialistläkare Läkarinsatser i SÄBO Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Resultatet för primärvården till och med april är ett underskott med 57 miljoner kronor. Mot periodiserad budget har ett överskott med 9 miljoner kronor uppstått. Helårsprognosen visar på ett underskott med 180 miljoner kronor. Det avser beslutad högre ersättning till husläkare, mödrahälsovård och barnahälsovård. Detta fanns inte med i budget för Underskottet fördelar sig på husläkarverksamhet 120 miljoner kronor, psykosocial verksamhet 15 miljoner kronor och basal hemsjukvård 15 miljoner kronor, mödrahälsovård med 13 miljoner kronor och barnahälsovård med 17 miljoner kronor. Till det kommer kraftiga volymökningar inom husläkarverksamheten som försämrar prognosen med ytterligare 20 miljoner kronor. Detta beräknas dock i dagsläget kunna finansieras med motsvarande överskott för privata specialistläkare.

19 19 (38) Avvikelseposter mot PERB Primärvård Nettoavvikelse i mkr Avvikelseposter mot årsbudget Primärvård Nettoavvikelse i mkr Husläkarverksamhet -9,2 Husläkarverksamhet -120 Hemsjukvård -10,7 Hemsjukvård -25 Psykosocial verksamhet -11,7 Psykosocial verksamhet -25 Privata spec läkare 13,1 Privata spec läkare 20 Spec sjukgymnastik 11,8 spec sjukgymnastik 0 PV-rehab 22,2 PV-rehab 0 MVC 3,3 MVC -13 BVC 4,3 BVC -17 Övrigt -14,1 Övrigt 0 Summa primärvård 9,0 Summa primärvård -180 Primärvård mkr Bokfört resultat Prognos helt år Husläkare -26,8-120,0 Hemsjukvård -12,3-25,0 Närakuter -4,2 0,0 Psykosociala insatser -12,3-25,0 MVC 1,2-13,0 BVC 2,3-17,0 BUMM -0,4 0,0 ARV-läkare 6,6 20,0 Specialiserad sjukgymnastik -10,0 0,0 Primärvårdsrehabilitering 7,6 0,0 Riksavtal 2,2 0,0 Läkarinsatser SÄBO 1,6 0,0 Logopeder 3,8 0,0 Övrigt -17,3 0,0 Asylsjukvård 1,0 0,0 Summa -57,0-180,0

20 20 (38) Utfall per april 2012 och prognos Utfallet för primärvården visar ett underskott med 57 miljoner kronor. Jämfört med periodiserad budget är det ett överskott med 9 miljoner kronor. Ersättningsnivåerna för husläkare har höjts från och med januari. För mödrahälsovård och barnahälsovård har nivåerna höjts från och med april. Sammanlagd kostnad för detta beräknas till 180 miljoner kronor, vilket inte finns med i beslutad budget för Husläkare Utfallet till och med april visar ett underskott om 26,8 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett underskott med 9,2 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen är fortsatt hög vilket beror på flera olika faktorer. Läkarbesöken ökar mer än vad som förväntades i budgeten. I budgeten förutsattes en ökning med 3,6 procent medan besöken ökat 6,2 procent till och med april. Antalet besök per listad ser ut att öka. Dessutom fanns det 200 husläkarmottagningar i april 2012 att jämföra med 195 stycken Även om en ny mottagning tar en del besök från andra mottagningar, så märks ofta en besöksökning totalt sett i området där den nya etablerar sig. Fler besök innebär även högre kostnader för medicinsk service. Kostnaderna för bonusersättningar beräknas bli lägre än budgeterat vilket beror på att beräkningsmodellen har ändrats och att det nu är svårare att nå upp till full bonus. För husläkarverksamheten prognostiseras ett underskott med 120 miljoner kronor. Basal hemsjukvård med kvälls- och nattpatrull Utfallet till och med april visar ett underskott på 12,3 miljoner kronor. Antal besök inom basal hemsjukvård ökar mer än budgeterat. Antalet inskrivna ökar inte vilket betyder att det görs fler besök per inskriven än tidigare. Höjda ersättningsnivåer har kostnadsberäknats till 15 miljoner kronor för helt år. För basal hemsjukvård med kvälls- och nattpatrull prognostiseras ett underskott med 25 miljoner kronor. Psykosocial verksamhet Utfallet till och med april visar ett underskott på 12,3 miljoner kronor. Besöken ökar mer än budgeterat. Tillgängligheten till första linjens psykiatri blir allt bättre och befolkningen blir mer medveten om att man kan vända sig till husläkarmottagningarna med denna typ av problematik. Höjda ersättningsnivåer har kostnadsberäknats till 15 miljoner kronor för helt år. I utfallet ingår stimulansersättning för avslutad KBT-behandling med 2,5 miljoner kronor. Kostnaderna ersätts via rehabiliteringsgarantin. För psykosocial verksamhet prognostiseras ett underskott med 25 miljoner kronor. Privata specialistläkare Utfallet för privata specialistläkare visar ett överskott om 6,6 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett överskott om 13,1 miljoner kronor. Kostnaderna för privata specialister i allmänmedicin fortsätter att minska. Hänsyn till detta har tagits i budgeten, men utvecklingen ser ut att gå mot en snab-

21 21 (38) bare minskning än budgeterat. Antalet registrerade inrättningar uppgick till 108 stycken i april. I mars 2011 var det 115 stycken. För privata specialistläkare prognostiseras ett överskott med 20 miljoner kronor. MVC Resultatet visar på ett överskott på 1,9 miljoner kronor. Kostnaderna för laboratorietjänster är högre i år jämfört med föregående år i och med att screeningen av cervixcancer nu bokförs som medicinsk service. Tidigare ingick kostnaden för detta i besöksersättningen. En ny ersättningsmodell började gälla för MVC den 1 april. Merkostnaden på helår beräknas till 13 miljoner kronor. För MVC prognostiseras således ett underskott med 13 miljoner kronor. BVC Resultatet för BVC visar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. Överskottet beror på att listningar för 0-åringar är färre än beräknat på grund av färre förlossningar jämfört med föregående år. Vaccinkostnaderna visar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. Ett nytt ersättningssystem har införts från och med april med en större andel rörlig ersättning, från 5 procent till 17 procent. Merkostnaden på helår beräknas till 17 miljoner kronor. För BVC prognostiseras således ett underskott på 17 miljoner kronor. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) Utfallet visar ett underskott med 0,4 miljoner kronor. Ett nytt ersättningssystem från 1 maj 2011 med större andel rörlig ersättning ger högre kostnader. Besöken har ökat med 11 procent jämfört motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. HPV- vaccin Utfallet för HPV-vaccin visar ett underskott på 3,3 miljoner kronor. HPVvaccinationerna för flickor födda startade den 1 februari och i skolorna för årskurs 5 och 6 den1mars Detta har initialt inneburit stora beställningar av vaccin. Färre vaccinationer bedöms genomföras under sommaren. Eventuella underskott kommer att kunna täckas med föregående års avsatta medel. Specialiserad sjukgymnastik (avser ARV gymnaster och nya vårdvalet sjukgymnastik) Resultatet till och med april visar ett underskott på 10 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett överskott om 11,8 miljoner kronor. Kostnaderna för det nya vårdvalet som startar från första maj beräknas öka successivt under hösten. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Primärvårdsrehabilitering (inkl det nya vårdvalet, stroke, kiropraktik, övrig öppenvård rehabilitering)

22 22 (38) Resultatet för primärvårdshabiliteringen inklusive övrig rehabilitering visar ett överskott på 7,6 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett överskott på 22,2 miljoner kronor. Kostnaderna för det nya vårdvalet som startar från första oktober beräknas öka under hösten och prognosen beräknas vara i nivå med budget. Logopedi Verksamheten visar ett underskott på 3,8 miljoner kronor vilket är nära periodiserad budget. De nya ersättningarna har inte slagit igenom fullt ut då tekniska problem uppstått i ersättningsmodellen. När detta korrigerats beräknas kostnaderna öka kraftigt. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Läkarinsatser i SÄBO Utfallet visar ett överskott om 1,6 miljoner kronor. Ersättningsmodellen har ändrats. Nu ersätts akuta oplanerade besök för att boende inte ska skickas till akutsjukhus med ambulans i onödan. Ingen ersättning utgår för vanliga besök, däremot utgår viten om vårdgivarna inte genomför hälso- och läkemedelsgenomgångar. Prognosen beräknas vara i nivå med budget.

23 23 (38) Psykiatri Psykiatrins andel av budgeten är cirka 11 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till -19 miljoner kronor (jämfört med +19 miljoner kronor år 2011). För år 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget (+27 miljoner kronor år 2011). Vårdtillfällen inom psykiatrin ökar med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Läkarbesöken inom psykiatrin ökar med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är i nivå med budget. Vårdkonsumtion Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom psykiatrins verksamhetsområden under perioden januari till och med april 2012 jämfört med samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och bokslut Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/ BU Bokslut Psykiatri Antal / % 2011 Läkarbesök, totalt ,4% ,0% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,5% ,0% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,8% ,0% ,0% Antal övriga besök ,0% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,3% ,0% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Totalt Antalet läkarbesök inklusive privata specialister (ARV) inom psykiatrin har ökat med 4,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Om privata specialister exkluderas ökar besöken med cirka 7,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Antalet vårdtillfällen ökar med cirka 2,3 procent jämfört med föregående år. Prognosen bedöms vara i nivå med budget. Basåtagande Antalet läkarbesök inom psykiatrin har ökat med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet vårdtillfällen är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen bedöms vara i nivå med budget.

24 24 (38) Beroendevård Inom beroendevården har läkarbesöken inklusive telefonkontakter ökat med 6 procent medan antalet övriga besök inklusive telefonkontakter har minskat med 3 procent i jämförelse med föregående år. BUP Inom barn och ungdomspsykiatrin har läkarbesöken inklusive telefonkontakter ökat med cirka 18 procent. Antalet övriga besök inklusive telefonkontakter har ökat med cirka 4 procent i jämförelse med föregående år. Prognosen för övriga besök beräknas vara i nivå med budget. Ätstörning Inom ätstörningsvård har läkarbesöken inkl telefonkontakter minskat med cirka 5 procent jämfört med föregående år. Prognosen för läkarbesöken beräknas vara i nivå med budget. Privata specialister Antalet läkarbesök hos privata specialister har minskat med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Psykiatri Antal Avvikelse PR/BU % Avvikelse PR/BO % Läkarbesök, totalt ,0% -1,53% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,0% 0,7% Antal vårddagar, sluten vård ,0% 5,8% Antal individer sluten vård ,0% 3,2% Medelvårdtid, dagar 10,0 10,0 9,2 0,0% 8,7% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% -2,2% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% -2,4% Antal övriga besök exkl ARV ,0% 4,6% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% -12,9% Antal läkarbesök privata specialister, ARV ,0% 1,1% Antal telefonkontakter privata specialister, ARV ,0% 0,6% Riksavtal, besök ,0% -1,1% ARV=arvodering enligt nationella taxan Fel! Ogiltig länk.

25 25 (38) Ekonomi För psykiatri beräknas ett resultat i nivå med budget. Psykiatri Mkr Utfall 1204 Budget 1204 Utfall 1104 Prognos 2012 Budget 2012 Intäkter Kostnader Allmänpsykiatri Rättspsykiatri Beroendevård BUP Ätstörningsvård Privata specialistläkare Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat Verksamheten för psykiatri visar ett underskott på 19 miljoner kronor till och med april. Resultatet är 21 miljoner kronor sämre än den periodiserade budgeten till och med april. Helårsprognosen är i nivå med budget. Avvikelseposter mot PERB Psykiatri Nettoavvikelse i mkr Avvikelseposter mot årsbudget Psykiatri Nettoavvikelse i mkr Allmänpsykiatri -4,2 Allmänpsykiatri 0 Barn- o ungdomspsykiatri 3,9 Barn- o ungdomspsykiatri 0 Beroendevård -36,8 Beroendevård 0 Rättspsykiatri 19,8 Rättspsykiatri 0 Ätstörningsvård -6,3 Ätstörningsvård 0 Övrigt 2,3 Övrigt 0 Summa psykiatri -21,3 Summa psykiatri 0

26 26 (38) Psykiatri i mkr Resultat Årsprognos Allmänpsykiatri -20,7 0,0 Barn- och ungdomspsykiatri -2,6 0,0 Beroendevård -5,7 0,0 Rättspsykiatri 19,8 0,0 Ätstörningsvård -7,6 0,0 Tortyr -0,2 0,0 Privatpraktiker enl ARV -1,6 0,0 Övrigt 0,6 0,0 Asylsjukvård -1,0 0,0 Summa -19,0 0,0 Utfall per april 2012 Utfallet för psykiatrin visar ett underskott om 15,4 miljoner kronor och i förhållande till budget redovisas ett underskott om 20,3 miljoner kronor. Det är framförallt tre delverksamheter som redovisar större avvikelser, allmän psykiatri -20,7 miljoner kronor, rättspsykiatri +19,8 miljoner kronor samt ätstörningsvård -7,6 miljoner kronor. Flera avtal har produktionstak och bonus- och viteskonstruktioner som regleras senare under året vilket påverkar kostnaderna i positiv riktning. Kostnadsökningstakten jämfört med föregående år uppgår till cirka 6 procent. Allmänpsykiatri Den allmänpsykiatriska vården visar ett underskott på 20,7 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Inom ram har tilläggsavtal tecknats för att möta behovet av vård för patienter med komplicerade tillstånd av depression och ångest. Avtalet motsvarar besök till en kostnad av 3 miljoner kronor. I prognosen har antagandet gjorts att alla verksamheter uppnår avtalad bonus och att de medel som avser slutenvårdsprojektet används fullt ut. I prognosen antas att verksamheterna inte uppnår det beställda antalet neuropsykiatriska utredningar fullt ut, om dessa utredningar inte utförs får respektive klinik återbetala den fasta delen som betalats ut under året. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Barn- och ungdomspsykiatri Utfallet för barn- och ungdomspsykiatrin visar ett underskott om 2,6 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett överskott om 4,1 miljoner kronor. Inom BUP finns i avtal reglerat att vårdgivaren ersätts för tilläggsvolymer av neuropsykiatriska utredningar. De ekonomiska effekterna av dessa ses inte förrän i slutet av året då de beställda utredningarna är utförda. Prognosen beräknas vara i nivå med budget.

27 27 (38) Beroendevård Utfallet för beroendevården visar ett underskott om 5,7 miljoner kronor. Produktionstak och bonus- och viteskonstruktioner påverkar kostnaderna. En särskild satsning inom narkomanvård beräknas komma igång under året och ytterligare 40 neuropsykiatriska utredningar har beställts. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Att kostnaderna minskar under resten av året trots satsningar på narkomanvård och neuropsykiatriska utredningar, beror på konstruktionen av produktionstak samt bonus och viten. Ätstörningsvård Utfallet för ätstörningsvården visar ett underskott om 7,6 miljoner kronor och jämfört med periodiserad budget ett underskott om 6,3 miljoner kronor. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Rättspsykiatri Utfallet för rättspsykiatrin visar ett överskott om 19,8 miljoner kronor, vilket också är överskottet mot periodiserad budget. Kostnaderna beräknas öka under senare delen av åren bland annat beroende på att fyra avdelningar flyttar till nya lokaler vid Huddinge sjukhus, Helix, vilket ger ökade hyreskostnader. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. I prognosen förutsätts att förvaltningen betalar för utförarnas prognostiserade ekonomiska underskott. Avtalskonstruktionen innebär att om de allmänpsykiatriska klinikerna nyttjar färre vårdplatser än planerat får beställaren stå för eventuella underskott hos utföraren. Den slutliga avstämningen sker i årsbokslutet. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Helårsprognos Prognosen för psykiatrin totalt beräknas följa budget.

28 28 (38) Geriatrik Geriatrikens andel av budgeten är cirka 5 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +7 miljoner kronor (jämfört med +12 miljoner kronor år 2011). För år 2012 prognostiseras ett resultat i nivå med budget (-7 miljoner kronor år 2011). Antalet vårdtillfällen inom geriatriken ökar med cirka 14 procent jämfört med samma period föregående år. Prognosen är 11 procent högre än bokslut 2011 och 1 procent högre än budget. Medelvårdtiden har minskat med 0,2 dagar jämfört med samma period föregående år. Antalet individer inom geriatriken har ökat med cirka 13 procent. Vårdkonsumtion Tabellen nedan sammanfattar vårdkonsumtionen inom vården för äldre under perioden januari till och med april 2012 jämfört med samma period 2011 samt avvikelse mot budgeterad vårdkonsumtion 2012 och bokslut 2011 Verksamhetstal periodens utfall och prognos Utfall Utfall Förändr. Prognos Budget PR/ BU Bokslut Geriatrik Antal / % 2011 Antal läkarbesök * ,6% ,0% Antal övriga besök ,0% ,0% Antal vårdtillfällen, sluten vård ,8% ,0% Totalt Totalt har antalet läkarbesök inom geriatriken ökat med 4,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det totala antalet vårdtillfällen inom geriatrisk vård har ökat med cirka 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet vårddagar har ökat med 11 procent samtidigt som antalet individer som vårdats i slutenvården är 13 procent fler jämfört med föregående år. Medelvårdtiden har minskat från 11,9 dagar till 11,7 dagar. Basgeriatriska slutenvården Antalet slutenvårdstillfällen inom den basgeriatriska vården har ökat med 16 procent jämfört mot föregående år. Omkring hälften av ökningen kan förklaras med att tre nya vårdavdelningar öppnats under hösten 2011 och som på helåret prognostiseras ge nya vårdtillfällen. Övriga orsaker till ökningen kan förklarats av att antalet caliciefall var större föregående år samt att remisstillströmningen från akutsjukhusen varit större än tidigare år. För att avlasta akutsjukhusen under främst sommaren har temporära utbudsökningar om cirka 260 vårdtillfällen skett. Därutöver har tilläggsavtalet med

29 29 (38) Nackageriatriken permanentats från april och året ut vilket beräknas ge ytterligare 260 vårdtillfällen. Basgeriatriks öppenvård Antalet öppenvårdsbesök inom basgeriatriken har ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år, förändringen beror i huvudsak på registreringstekniska orsaker. Verksamhetstal och prognos för året Prognos Budget Bokslut Geriatrik Antal PR/BU % Nedan presenteras en sammanfattande bild över verksamhetstalen inom geriatriken. Avvikelse Avvikelse PR/BO % Antal vårdtillfällen, sluten vård ,0% 8,2% Antal vårddagar, sluten vård ,8% 11,1% Antal individer sluten vård ,8% 23,3% Medelvårdtid, dagar 11,00 11,00 11,3 0,0% -2,7% Antal läkarbesök,exkl privata spec, ARV ,0% -4,5% Antal telefonkontakter läkare exkl ARV ,0% -19,6% Antal övriga besök exkl ARV ,0% 11,2% Antal telefonkontakter övriga besök ,0% -19,3% ARV=arvodering enligt nationella läkarvårdstaxan Ekonomi För geriatrik är prognosen i nivå med budget. Geriatrik Mkr Utfall 1204 Budget 1204 Utfall 1104 Prognos 2012 Budget 2012 Intäkter Kostnader Basgeriatrik Spec palliativ vård ASIH Övrig verksamhet Summa kostnader Resultat

30 30 (38) Utfallet för geriatrik till och med april uppvisar ett överskott med 7 miljoner kronor, vilket också är ett överskott mot den periodiserade budgeten med 7 miljoner kronor. Helårsprognosen pekar på ett resultat i nivå med budget. Avvikelseposter mot PERB Geriatrik Nettoavvikelse i mkr Avvikelseposter mot årsbudget Geriatrik Nettoavvikelse i mkr Basgeriatrik 6,5 Basgeriatrik 0 Specialiserad palliativ vård 2,4 Specialiserad palliativ vård 0 Övrigt -2,0 Övrigt 0 Summa geriatrik 6,9 Summa geriatrik 0 Geriatrik Bokfört Årsprognos mkr resultat Basgeriatrik 6,4 0,0 Specialiserad Palliativ vård 2,4 0,0 ASIH 0,7 0,0 ST- läkare 0,7 0,0 Övrigt -3,2 0,0 Summa 7,0 0,0 Utfall per april 2012 Utfallet till och med april visar på ett överskott med cirka 7 miljoner kronor. Några felbokförda poster har identifierats och ett rättvisande resultat ger istället ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Basgeriatrisk vård Överskottet till och med april, som uppgår till 2,1 miljoner kronor efter justering för felbokförda poster, beror på att avtalen tecknades efter att budgeten lades. Kostnader enligt avtal är således något lägre än budgeterat. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Specialiserad palliativ vård Utfallet visar ett överskott på 2,4 miljoner kronor. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. ASIH Utfallet visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Prognosen beräknas vara i nivå med budget. Helårsprognos Helårsprognosen för den geriatriska verksamheten sammantaget beräknas vara i nivå med budget.

31 31 (38) Övrig sjukvård Övrig sjukvårds andel av budgeten är cirka 9 procent. Det ackumulerade resultatet för perioden uppgår till +46 miljoner kronor (jämfört med +76 miljoner kronor år 2011). För år 2012 prognostiseras ett överskott med 59 miljoner kronor (jämfört med +191 miljoner kronor år 2011). Verksamhet Besök habilitering Exklusive indirekta kontakter har besöken ökat med 0,8 procent per april 2012 i jämförelse med samma period föregående år. Om besökstypen konferens om brukare som är en indirekt kontakt inkluderas i verksamhetstalen så har det utförts 1,3 procent fler besök inom habiliteringen jämfört med motsvarande period föregående år. Hjälpmedelscentralsverksamhet Uppföljning genomförs kring förskrivning av hjälpmedel enligt Kloka Hjälpmedelslistan. Till och med april är förskrivningen av hjälpmedel från förstahandsvalet cirka 91 procent för dyrare hjälpmedel, och 92 procent för bashjälpmedel. Tillgängligheten till bra hjälpmedel med kort leveranstid tillgodoses genom att verksamheterna ska ha ett fullgott hjälpmedelssortiment enligt förstahandsvalet i Kloka Hjälpmedelslistan. Det mäts i förskrivningar av förstahandsval till angiven procentsats. Förskrivningarna ligger väl inom angivna procentsatser för detta. Andelen förstahandsval uppfyller avtalets krav, dyrare hjälpmedel 85 procent och 80 procent bashjälpmedel. Telefontillgängligheten mäts i andel förskrivare som kommit fram per telefon och fått rådgivning av efterfrågad kompetens under samma dag. Tillgängligheten uppfyller de krav som ställs i avtalen om en tillgänglighet på 80 procent. Förskrivningar av hyrhjälpmedel, inklusive synhjälpmedel har till och med april ökat med drygt 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bashjälpmedel, inklusive synhjälpmedel har under samma period ökat med cirka 4 procent. Hjälpmedelsverksamhet för förbrukningsartiklar Tillgängligheten till konsultationer har ökat och ledtiderna för inkontinenshjälpmedel, förband och näring har förbättrats. Mätning av telefontillgängligheten under perioden maj 2011 till april 2012 visade en tillgänglighet till cirka 77 procent, vilket är under avtalets krav på 95 procent. Förvaltningen avser att analysera orsakerna till detta och vidta nödvändiga åtgärder. Uppföljning genomförs kring förskrivning av hjälpmedel enligt Kloka Hjälpmedelslistan. Jämfört med motsvarande period föregående år är förskrivning-