Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet.

Transkript

1 MILJÖHANDBOKEN Grundelement Element 4.5 Uppföljning Utvärdering att lagar och andra kr följs Antal Dokumentnr Dokumenttyp Diarienr bilagor Sidor Checklista lagefterlevnad Redovisande samfak dokument M 2011/3 Fastställd Upprättad /datum Reviderad /datum Almina Isberg Lena Kindborg, (10) Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet. INSTRUKTIONER Syfte I arbetet med miljöledningssystemet har varje fakultet identifierat de lagar som de berörs på miljöområdet. Syftet med denna checklista är att se hur fakulteterna arbetar med uppföljning dessa lagar och regler. Genomförande Miljöenheten skickar ut denna checklista till miljösamordnare eller motsvarande på respektive fakultet varje år. Fakulteten vidarebefordrar checklistan till sina institutioner. Fakulteten kan först sortera bort de lagsnitt som inte berör en institution. Miljösamordnare på institution ser till att checklistan blir ifylld. Miljösamordnaren på fakulteten samlar in materialet från institutionerna inom tre veckor. Denne sammanställer svaren till en (1) sammanfattande lista. Fakulteterna sparar institutionernas ifyllda checklistor. Checklistan används som underlag vid ledningens genomgång vid fakulteten. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång på universitetsnivå. Listans frågor uppdateras från år till år. Frågor om checklistan? Kontakta miljöcontroller Ullika Lundgren på miljöenheten ullika@gu.se

2 EEMPEL Hur hanteras elektronikfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum tömmes personal vid behov i därför sett och märkt kärl i soprum. Hämtas Renova. Observerat dessa båda kärl, frågat två slumpmässigt valda ur personalen om huruvida de känner till hur elektronikfall sorteras. Anna Svensson, miljösamordnare 12 feb 09 Sida 2(10) Hur kan institutionen svara på frågorna? På vilket sätt har du tagit reda på Om frågan är var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier så fungerar inte enbart svaret det framgår vår rutin Det är hur det ser ut i verkligheten som är intressant här. Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad: Intervjuer Observation Dokumentgranskning Besiktning anläggningar Prover, mätningar Genomgång projekt och arbeten Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat. kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet, d.v.s. om institutionen/fakulteten inte identifierat några lagkr på området. Checklistan omfattar f.n. inte följande GUs identifierade lagsnitt: Tillsyn Straff och brott Miljöfarlig verksamhet Övriga miljökr Transport farligt gods (bara applicerbart på Sven Lovén centrum - Tjärnö, övriga inst/fak anlitar professionell leverantör för transport farligt gods, man skulle kunna fråga om den anlitade leverantören har rätt tillstånd eller dyl.)

3 Sida 3(10) 1. AVFALL 1.1 Vilka olika fraktioner sorteras? Sortering enligt GUs fallsplan. Matfall sorteras hittills enbart i Annedalseminariet och på psykologiska inst Fastighetsintendent LK Var finns talet med transportören, där det framgår att denne har tillstånd att transportera fall, förvarat? 1.3 Slängs skärande/stickande fall i behållare som skyddar mot skador? Förvaras centralt på GU, ramtal Ej i någon stor omfattning, glas/porslin går sönder (förvaras temporärt i papplådor fvb till fallsrum Fastighetsintendent LK Hur hanteras elektronikfall som kan innehålla sekretessbelagd information? Skickas separat till destruktion, enligt anvisningar från Hans Andersson Recycling Fastighetsintendent LK Har den anläggning som hanterar institutionens smittförande fall erforderliga tillstånd? 1.6 Var förvaras transportkvittot för farligt fall? 1.7 Hur sorteras farligt fall Hos fastighetsintendenten Fastighetsintendenten LK Särskilda behållare för fraktionerna: Fastighetsintendenten LK

4 ut? 1.8 Vem för anteckningar om mängd och typ farligt fall som uppkommer? 2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH GMO 2.1 Hur säkerställer inst. att djur inte far illa vid transport? Batterier Lysrör Glöd/lågenergilampor Elektronikskrot, datorer Elektronikskrot, övrigt Oklart om rutin vid GU för detta GÄLLER EJ SAMFAK Sida 4(10) 2.2 Har personal och studenter som hanterar djur rätt kunskaper och befogenhet för sina uppgifter? 2.3 Vilka rutiner används för att välja ut lämpligaste djurart för ett djurförsök? 2.4 Har inst. rutiner för hållning och utsättning vilt?

5 Sida 5(10) 2.5 Hur ser inst. till att de som hanterar GMO har god kännedom om relevant lagstiftning och rutiner? 2.6 Vid innesluten användning GMO, gör ansvarig forskare alltid en anmälan, en riskbedömning och en etisk uppskattning? 3 BRANDFARLIG/ GÄLLER EJ SAMFAK EPLOSIV VARA 3.1 Har den personal som hanterar denna typ varor rätt kompetens för hanteringen? 3.2 Har inst. de tillstånd som krävs för hantering denna typ varor? 3.3 Är utrymmet för förvaring brandfarliga vätskor inomhus brandtekniskt skilt? 4 KEMIKALIER GÄLLER EJ SAMFAK 4.1 Finns det några kemikalier som inst. tillåter att de hälls ut i loppet? Vilken rutin har isf använts för att

6 identifiera dessa? 4.2 Är förvaringsutrymmen invallade och golvbrunnar stängda/ickeexisterande där kemikalier hanteras? 4.3 Har personal och studenter som använder kemikalier tillgång till och förståelse för funktionerna i KLARA? 4.4 Förvaras kemikalier som tillsammans kan ge upphov till ökade risker separat och förvaras kemikalier i rätt typ behållare? 4.5 Har alla kemikalier rätt märkning? Sida 6(10) 4.6 Finns riktlinjer på inst. för hur studenter instrueras i kemikaliehantering vid labbar? 4.7 Vad görs vid utsläpp en miljöfarlig kemikalie till lopp, mark eller luft?

7 Sida 7(10) 4.8 Rapporterar inst. till kemikalieleverantör om nya risker med en kemikalie upptäcks? 5 SÄKERHET 5.1 Känner all personal till rutiner vid brand eller liknande olycka? 5.2 Finns släckningsutrustning och annan nödvändig skyddsutrustning lätt tillgängligt? 6 EGENKONTROLL 6.1 Finns det en uppdaterad och dokumenterad fördelning det organisatoriska ansvaret, s.k. beslutsordning eller delegationsordning? 6.2 Hur kontrollerar inst. att laboratorieutrustning är i gott skick? Prefekter har i dekanbeslut anmodats att tillse att personal och studenter får brandskyddsinfo, finns på webben, dock ej säkerställt om informationen nått samtliga anställda och studenter Ja Äldre dokument finns, ej uppdaterat. Väntar på rektors delegation till fakultetsnämnder och dekan efter ändringar i HF GÄLLER EJ SAMFAK Dekanbeslut, distribuerat till int LK Brandskyddsprotokoll från inst, fastighetsintendent Sekreterare i SFN, handlägger revideringar arbets-, beslutsoch delegationsordning vid fak LK Har inst. verksamheter

8 som är tillsyns- eller anmälningspliktiga? Ange vilka. 6.4 Vid ny tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet, kontaktas då universitetets miljöcontroller? 7 INKÖP/ UPPHANDLING 7.1 Används universitetets ramtal vid alla typer inköp? Nej, ca 63% inköp är upphandlade. Inom ramtal dock: Resor 80% Tryck osv 73% Kontor 82% Inköpsstatistik från upphandlingsenheten/miljöenheten LK Sida 8(10) 8 MILJÖFORDON 8.1 När personalen beställer taxi i tjänsten, väljs då miljöbilar? Oklart i vilken omfattning detta sker, osäkert hur omfattande uppföljning som är möjlig att göra LK Lämnas en redogörelse för institutionens inköpta/leasade fordon till fastighetsdelningen (vilka vidarebefordrar informationen till Transportstyrelsen) varje år? GÄLLER EJ SAMFAK

9 9 LOKALER OCH FASTIGHETER 9.1 Finns det på inst. någon utrustning som innehåller PCB, och har detta i så fall anmälts till rätt instans? 9.2 Sker återkommande besiktning ventilationssystemet? Ja, OVK, men fastighetsägarens ansvar Fastighetsintendenten LK Sida 9(10) 9.3 Vilka energieffektiviserande/- sparande åtgärder har inst. vidtagit förra kalenderåret? 9.4 Används tillåtna köldmedier i kyl- och ventilationssystem och besiktigas dessa Energisparprojektet vt 2010: Kvällsvandring i samtliga lokaler. Viss ytterligare nedsläckning korridorer kvälls/nattetid. Byte till lågenergilampor i vissa korridorer. Tyvärr gick resten föreslagna åtgärder i stå (timers i kopieringsrum osv) pga att GUs utskriftsprojekt skulle rulla igång på samfak (där nya kopiatorer inte skulle stängas helt nattetid), men som har blivit uppskjutet ca ytterligare ett år. Timers kommer därför att installeras och brukas till dess. Fastighetsägarens ansvar Miljösamordnare/miljörereprese ntanter LK Fastighetsintendenten LK

10 personal certifierad för ingreppet? 9.5 Avlopp annat slag än motsvarande hushållslopp skall anmälas. Har detta gjorts? Fettskiljare finns, fastighetsägaren sköter detta 10 LIVSMEDEL GÄLLER EJ SAMFAK 10.1 Känner den personal som hanterar livsmedel till hur de ska jobba för att leva upp till tillämplig lagstiftning? Fastighetsintendenten LK Sida 10(10)