Uppföljning och miljörevision

Transkript

1 Uppföljning och miljörevision Marianne Dalbro Miljöcontroller och miljörevisionsledare

2 Uppföljning

3

4 Varför? ISO kräver rutiner för övervakning, mätning och dokumentation av miljöpåverkan. utvärdering av lagefterlevnad. hantering av avvikelser. ledningens genomgång av miljöledningssystemet.

5 Prefekten/motsvarande ansvarar för följande ifråga om uppföljning: Att följa upp institutionens betydande miljöaspekter årligen Att följa upp aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling i verksamhetsplanen Att rapportera enligt universitets checklista för efterlevnad av miljölagstiftning Att ansvara för institutionens avvikelse-/incidentrapportering inom miljöledning/hållbar utveckling Att följa upp och åtgärda avvikelser från interna och externa miljörevisioner Att årligen ha en genomgång med institutionens miljörepresentant och gå igenom årets resultat samt sprida resultaten till institutionens medarbetare Att årligen lämna underlag till universitetets hållbarhetsredovisning och rapportering till regeringskansliet i en skriftlig rapport till dekan enligt Arbetsordning (dnr V 2011/155)

6 Dekan beslutar om miljöledningssystem i fråga om fakultetskansliet samt ansvarar för att följa upp arbetet med hållbar utveckling/miljöledningssystem årligen enligt Arbetsordning (dnr V 2011/155). Detta innebär konkret att dekanen ansvarar för: Att sammanställa och analysera institutionernas checklista för efterlevnad av miljölagstiftning Att sammanställa och analysera institutionernas uppföljning av genomförda aktiviteter inom miljö och hållbar utveckling i institutionernas verksamhetsplaner Att sammanställa och analysera institutionernas återrapportering avseende GU:s miljömål och handlingsplan Dekan beslutar om åtgärder med anledning av uppföljning av verksamheten inom de ansvarsområden som delegeras från rektor till prefekterna, enligt Delegationsordning (dnr V2011/155). Detta innebär konkret att dekanen ansvarar för: Att följa upp och ta ansvar för att avvikelser från interna och externa miljörevisioner åtgärdas

7 Checklista för lagefterlevnad Kategorier: Fråga Svar På vilket sätt har du tagit Kontroll- Kontroll- Berör 4.3 Är golvbrunnar i de utrymmen där kemikalier hanteras stängda/ickeexisterande? Avfall Djurförsök, jakt, GMO Brandfarlig/explosiv vara Kemikalier Säkerhet Egenkontroll Inköp/upphandling Miljöfordon Lokaler och fastigheter Ja. Det finns också öppna golvbrunnar i några laboratorier som kan täckas över vid spill. Ja. Det finns inga golvbrunnar i Botanhusets laboratorie I samtliga rum där kemikalier hanteras saknas golvbrunnar. reda på detta? Ronder Jag har kontrollerat. Allmän lokalkännedom erat av Miljörep Kemi Miljörep Botan Miljörep CMB erat när ej oss Totalt 29 frågor

8 Hållbarhetsredovisning Uppföljning av universitetets mål i handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling. Institutioner fakulteter miljöenhet (18 december)

9 GU rapporterar årligen till: Utbildningsdepartementet (Högskolelagen (1992:1434) 1 kap. 5 ) Naturvårdsverket (Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter) Transportstyrelsen (Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor) Energimyndigheten (Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter) EMAS (Europaparlamentets och Rådets förordning EG nr 1221/2009 EMAS III) GRI (Global Reporting Initiative) ISCN (International sustainable campus network)

10 Hur följer ni upp det egna miljöarbetet på fakulteten/institutionen/avdelningen? Hur får du resultat av efterlevnad av miljölagstiftning? Hur får du resultat av miljömålsarbetet?

11 Miljörevision

12 Vad är miljörevision? en systematisk, dokumenterad, regelbunden och objektiv utvärdering av en organisations miljöprestanda och de ledningssystem och processer som upprättats för att skydda miljön EMAS Extern miljörevision Intern miljörevision

13 Varför gör vi intern miljörevision? Krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Krav enligt ISO och EMAS

14 Varför gör vi extern miljörevision? Upprätthålla certifikat Multi-site, revision i omgångar

15 Vem är miljörevisor? Externa revisorer från SP i Borås. Interna miljörevisorer utbildar vi själva. Reviderar andra fakulteter än sin egen

16 Under miljörevision granskas: Efterlevs lagstiftning? Efterlevs ISO standarden? Motsvarar dokumentationen verkligheten? Bedrivs verksamheten på ett miljömässigt godtagbart sätt? GU

17 Genomförande Dokumentgranskning Platsbesök: Miljösamordnare, ledning, övriga nyckelpersoner. Revisionsrapport hantering av avvikelser Hur får du del av revisionsresultatet?

18 Behållare med giftsymbol förvarades i dragskåp med öppet avlopp på DNA-labb. M Åtgärd Laboratorieansvarig på DNA-lab kommer att lösa detta genom att tillse att avloppet är stängt då dragskåpet används. UL Ansvaret för kemikalier och KLARA-inventering är otydligt vid institutionen. Enligt fakultetens regler för kemikaliehantering är det prefekternas ansvar att delegera detta. M Åtgärd Prefekt delegerar ansvaret till laboratorieansvariga. XX 12-XX- XX

19 Avvikelser från miljörevisioner vid Göteborgs universitet År Större avvikelser Mindre avvikelser Noteringar TOTALT

20 /miljo