STRATEGISK PLAN Kommunfullma ktige. Antagen ,Reviderad

Transkript

1 STRATEGISK PLAN Kommunfullma ktige Antagen ,Reviderad

2

3 3 (67) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige om en strategisk plan för planperioden. DEN STRATEGISKA PLANEN innehåller de ekonomiska ramarna för nämnderna och de mål som fullmäktige vill att kommunen skall uppnå de kommande tre åren. Arbetet med att ta fram den strategiska planen påbörjas med att kommunstyrelsens budgetberedning har planeringsmöten med nämnderna i kommunen. Då görs genomgångar av nämndernas bokslut samt de planeringsunderlag som nämnderna tagit fram. Fullmäktige fattar därefter beslut om den strategiska planen i juni. I VERKSAMHETSPLANERNA beskriver sedan nämnderna hur den egna verksamheten ska bidra till att uppfylla målen i den strategiska planen. DE POLITISKA MÅLEN I DEN STRATEGISKA PLANEN är formulerade och grupperade utifrån FYRA PERSPEKTIV: Samhällsutveckling Verksamhet Medarbetare Ekonomi MÄTBARA MÅL är ett viktigt krav för att målen ska kunna följas upp. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. INDIKATORN visar hur väl målet är uppnått. Indikatorerna kan vara kommunövergripande eller nämndsspecifika. Ofta krävs det flera indikatorer för att kunna avgöra om kommunen närmar sig det uppsatta målet. Om den politiska målsättningen inte kan mätas i form av en indikator ska den istället formuleras som en inriktning, fullmäktige kan då ge nämnderna direkta uppdrag. ANSVAROMRÅDE, ÅTGÄRDER OCH INDIKATORER är angivna i nämndernas respektive verksamhetsplaner. Nämnderna skall även ange de aktiviteter som kortfattat talar om vilka åtgärder nämnden planerar att genomföra för att uppnå målsättningen i den strategiska planen. BOKSLUTET REDOVISAR ÅRLIGEN en samlad redogörelse för God ekonomisk hushållning. Där görs en sammanvägning av det ekonomiska resultatet samt hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts.

4 4 (67) INNEHÅLL PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL... 3 INNEHÅLL... 4 FRAMTIDS SALAS BUDGETSKRIVELSE... 8 VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN REVIDERING AV STRATEGISK PLAN INVESTERINGSPLAN EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN BEFOLKNING, DEMOGRAFI EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS... 66

5 5 (67) Tabellförteckning Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby. 28 Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan... 31

6 6 (67) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden,ökade kostnader försörjningsstöd Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Tabell 49 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Tabell 50 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vävstuga vid Åsgården Tabell 51 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Introduktion av e-tjänster Tabell 52 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänorter Tabell 53 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Liv och rörelse i centrum Tabell 54 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Etableringsansvarig Tabell 55 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Tabell 56 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Energistrateg Tabell 57 Förändring av ram: Skolnämnden, ökat antal platser inom förskolan Tabell 58 Förändring av ram: Skolnämnden, Barnomsorg på obekväm arbetstid måndag-fredag Tabell 59 Förändring av ram: Skolnämnden, Fritidshemmen Tabell 60 Förändring av ram: Skolnämnden, Vårdnadsbidrag Tabell 61 Förändring av ram: Skolnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Tabell 62 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Simhallen Tabell 63 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Kulturlokal Tabell 64 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamheterna Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk Tabell 65 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Förstärkning av basresurser till gymnasieskolan Tabell 66 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resurser för samverkan mellan gymnasieskolan och lokala företag Tabell 67 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Avvaktan av flytt av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Fordonsprogrammet till Ösby Tabell 68 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Tabell 69 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Kvinnojouren Tabell 70 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Finsam/Norra Västmanlands Samordningsförbund Tabell 71 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Tabell 72 Investeringsbudgetens nettoanslag (2011) och investeringsplan (2012 och 2013) Tabell 73 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Tabell 74 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Tabell 75 Fyra år i sammandrag Tabell 76 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Tabell 77 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Tabell 78 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Tabell 79 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Tabell 80 Driftbudget/plan (2011 i 2011 års prisnivå, tkr) Tabell 81 Driftbudget/plan (2012 i 2011 års prisnivå, tkr) Tabell 82 Driftbudget/plan (2013 i 2011 års prisnivå, tkr)... 62

7 7 (67) Tabell 83 Investeringsbudget/plan Tabell 84 Noter (1 9) Tabell 85 Befolkningsprognos... 66

8 8 (67) FRAMTIDS SALAS BUDGETSKRIVELSE Den finans- och industriella kris som drabbade Sverige och världen hösten 2008 har haft stora återverkningar på produktion, sysselsättning och välfärd de senaste åren. I USA är återhämtningen svag och osäker, flera länder i Europa har allvarliga statsfinansiella och strukturtillväxtproblem. I Sverige har arbetslösheten skjutit i höjden till oanade höjder, särskilt bekymmersamt är den höga ungdomsarbetslösheten och att långtidsarbetslösheten biter sig fast. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme. I jämförelse med många andra europeiska länder har dock Sverige klarat sig relativt bra. Sala kommun har en stabil ekonomi och helårsprognosen för 2010 pekar på ett överskott på ca 20 mkr. Sammantaget visar dock prognoserna för skatteintäkter och bidrag 2012 på en minskning varför fortsatt återhållsamhet med utgifterna måste prägla nämndernas och förvaltningarnas arbete. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Den nya majoriteten, Framtid Sala, har för avsikt att inte höja skatten under innevarande mandatperiod utan reformer skall rymmas inom de givna ekonomiska ramarna. Större omvärldsförändringar kan dock ändra förutsättningar och nödvändiggöra omprioriteringar i antagen budget. Idag bor drygt personer i Sala kommun. Vår vision är att kommunen vid 400 års jubileum har passerat invånare. Det innebär att kommun måste kraftfull verka för och stödja entreprenörsanda, företagsetableringar och företagsutveckling i syfte att skapa arbetstillfällen, ökad tillväxt och inflyttning till kommunen. En för utsättning för ökad inflyttning och företagande är att fler bostäder byggs, att det råder hög kvalitet och tillgänglighet inom barnomsorg, skola och vård och omsorg samt att Sala kommun blir ett hållbart samhälle med god livskvalitet. Framtid Sala har valt att särskilt framhålla åtgärder som bidrar till att uppfylla dessa strävanden och ambitioner. I vår avsiktsförklaring vid maktskiftet redovisade vi tolv punkter som har legat till grund för de satsningar vi anser nödvändiga för utveckla kommunen i rätt riktning. En del av förslagen återspeglas i den budget fullmäktige antog i dec I övrigt baseras budgeten i huvudsak på de beslut fullmäktige antog på junisammanträdet Vi satsar extra resurser för att kunna möta och svara på företags behov och önskningar att snabbt kunna få besked om förutsättningar att etablera sig i kommunen. Vi vill också att

9 9 (67) kommunen skall ekonomiskt stödja olika former av evenemang, events, konserter, festivaler och ungdomliga initiativ i syfte att få ett livligare centrum som sjuder av liv och rörelse. Vi lyfter också fram behovet av en modern multikulturell byggnad för alla former av kultur som framförs på en scen samtidigt som den bör vara en plats där personer, inte minst ungdomar, med kreativa idéer kan mötas och pröva sina tankar i konkret handling. Simhallen behöver inte endast renoveras utan göras mer attraktiv genom tillförande av bubbelpool och relaxavdelning samt bör kunna hållas öppen under sommarmånaderna. Energieffektivisering för hållbar utveckling är en viktig del av åtaganden för en ekokommun. Vi avsätter därför pengar för att inleda energianalyser och energieffektivisering av kommunens lokaler. I kommunen arbetar många inom vårdsektorn och med oregelbundna arbetstider. Flexibla lösningar måste därför hittas för att möjliggöra barnomsorg på obekväm arbetstid. Fritidshemmen förstärks för att kunna erbjuda barn och ungdomar olika ingångar till en meningsfull fritid. Under verksamhetsåret behöver en del frågetecken rättas ut, bl. a. beträffande krav på ökad självfinansiering av Sala Silvergruva AB samt försäljning av Silvervallen med inriktning i detaljplan för övervägande bostadsändamål. Hur Stadsparken kan göras ännu mer attraktiv som promenadstråk, bli ett lättillgängligt och säkert rekreationsområde är en annan viktig uppgift att lösa. Klarhet om och i så fall hur införande av valfrihetssystem inom Vård- och omsorgsnämndens område kan ske liksom hur våra gymnasieskolor i framtiden ska se ut i samband med införandet av Gy 11 behöver också klarläggas.

10 10 (67) VISION FÖR KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH STYRELSER I SALA KOMMUN En långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för allt arbete i Sala kommun Invånarna i Sala kommun ska må bra, ha framtidstro och känna att man bor i en säker och trygg kommun. Man skall känna att man har inflytande och är delaktig i samhället och dess utveckling. I Sala kommun ska den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn stimuleras eftersom den bidrar till mångfald i samhället och för människor närmare varandra - det sociala kapitalet ökar. Därmed skapas bättre förutsättningar för en god samhällsutveckling. Sala kommun ska präglas av livskraft i hela kommunen.

11 11 (67) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET SAMHÄLLSUTVECKLING Mål: Ett växande Sala En positiv befolkningsutveckling har stor betydelse för kommunens framtid, såväl när det gäller kommunens framtida skatteintäkter som för att nya idéer, tankar och erfarenheter skall berika vår bygd. Sala har under en längre tid haft relativt stabil befolkningsutveckling. Vid utgången av 2009 uppgick antalet invånare till En annan viktig motor för tillväxt är samhällsplaneringen, där kommunens fysiska planering ska vara ett verktyg för att öka kommunens attraktionskraft genom att skapa förutsättningar för attraktiva miljöer för boende, arbete och rekreation. Under 2008 påbörjades ett arbete med fördjupad översiktsplan för Sala stad, där privatpersoner, föreningar, organisationer och företag inbjöds att delta i en dialog och ge sina synpunkter på framtiden. Planen kommer att färdigställas och läggas fram för antagande Arbetet med en ny översiktsplan för hela Sala kommun har påbörjas under året. I samband med detta arbete skall bl. a områden aktuella för landsbygdsutveckling pekas ut där bl. attraktiva miljöer på landsbygden, i strandnära lägen, tas tillvara för boende. Som en grund för arbetet har ortsanalyser genomförts för vissa av kommunens mindre tätorter.

12 12 (67) För att uppnå en positiv befolkningsutveckling är utvecklingen av arbetsmarknaden och näringslivet viktiga. Hela kommunen måste därför gemensamt arbeta för ett positivt näringslivsklimat och att en positiv realistisk Sala-anda utvecklas. I Svenskt näringslivs ranking 2008 av företagsklimatet i Sveriges kommuner placerar sig Sala på 231:e plats, vilket inte är acceptabelt. Sala kommun har för avsikt att utveckla och förbättra företagsklimatet och då förbättra sig 20 % per år. Indikatorer för målet: Ett växande Sala Tabell 1 Indikatorer för målet: Ett växande Sala Sala utvecklas när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Befolkningsutvecklingen är positiv Antalet fastställda detaljplaner för bostadsbyggande ökar 5 st. 5 st. 2 st. Försäljningsvärdet på fastigheter ökar (medelvärde tkr) Antalet lägenheter ökar 10 st 22 st. 32 st. Antalet fastställda detaljplaner för näringsverksamhet ökar 3 st. 3 st. 0 st. Sala förbättrar sin placering på Svenskt Näringslivs ranking med 20 % Förändring% 11% Mål: En långsiktigt social hållbar utveckling En god livskvalitet ger en attraktiv kommun, där närhet och trygghet ger en bra livsmiljö. Brett utbud av arbetstillfällen, ett attraktivt boende, bra infrastruktur, goda kommunikationer och en aktiv kultur- och fritidsverksamhet är viktiga ingredienser i den attraktiva Kommunen. Boendemiljöer ska planeras så att de skapar förutsättningar för gemenskap och kontakt mellan olika generationer och människor med olika bakgrund.

13 13 (67) Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Tabell 2 Indikatorer för målet: En långsiktigt social hållbar utveckling Sala har en bra livs- och boendemiljö när: Utfall 2010 Utfall 2008 Utfall 2007 Medborgarna ger Sala i SCB:s medborgarundersökning minst betyget 65 (skala 0 100) som en bra plats att leva och bo på. (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Mål: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling De bärande idéerna och målen för energi- och klimatarbetet i Sala kommun, som de redovisas i den av kommunfullmäktige antagna klimatstrategin, ska ges genomslag i all kommunal verksamhet. De allmänna kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna inom och till och från Sala kommun ska förbättras så att vi får tillgång till en större och flexiblare arbetsmarknad, bättre studiemöjligheter och ett bredare kultur- och fritidsutbud. De samhällsfinansierade resorna ska samordnas för att kunna utnyttjas mer flexibelt. De gröna näringarna, dvs. alla näringsverksamheter som har sitt ursprung från jordbruk, skogsbruk, trädgård och vatten, ska tas tillvara för en långsiktigt hållbar utveckling lokalt. Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Tabell 3 Indikatorer för målet: En långsiktig miljömässigt hållbar utveckling Sala har en långsiktigt miljömässig hållbar utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Uppvärmning av kommunens fastigheter har ersatts med förnyelsebara bränslen Indikatorn avser antal återstående anläggningar som drivs med olja Andelen lokalt producerad energi ökar av den totala energianvändningen Antal resor med kollektivtrafik ökar Totala mängden hushållsavfall minskar. Indikatorn avser insamlat mängd hushållsavfall (Kg/inv) Utsläpp från bilar minskar 2 560kg 2 728kg 2 802kg Andelen inköpta ekologiskt producerade och lokalproducerade råvaror till kostverksamheten ökar. Utvecklingen skall ske inom ramen för S.M.A.R.T.konceptet 4% - -

14 14 (67) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET VERKSAMHET Mål: Nöjda medborgare och brukare För att vara en attraktiv kommun måste medborgare och kunder/brukare vara nöjda med den kommunala service som ges och med kvaliteten på densamma. Det sammanlagda betygsindexet, nöjd medborgarindex, för hur medborgarna bedömer de kommunala verksamheterna ligger på genomsnittet för de av landets kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning.

15 15 (67) Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Tabell 4 Indikatorer för målet: Nöjda medborgare och brukare Salas medborgare är nöjda med kvaliteten och service när: Utfall 2010 Utfall 2008 Utfall 2007 de i SCB:s medborgarundersökning ger verksamheten lägst betyget 55 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Mål: God service av hög kvalitet Kommunen ska tillhandahålla god service av hög kvalitet, som är till nytta för medborgarna. Alla medborgare skall i sina kontakter med kommunens alla verksamheter bemötas med respekt. I många fall kan kommunens och medborgarnas uppfattning om god service väntas sammanfalla med varandra. I några fall är det viktigt att kommunen på ett tydligt och sakligt sätt kommunicerar vilket uppdrag kommunen har och vilka begränsningar som finns. Detta kan beskrivas genom serviceförklaringar. Serviceförklaringarna är ett verktyg att klargöra för medborgarna vilken service/kvalitet på kommunens tjänster som de kan förvänta sig. Kommunen måste arbeta systematiskt och strukturerat med kvalitetsförbättringar, där en väl utarbetad och etablerad klagomålshantering, där avvikelser rapporteras och åtgärdas, kan vara ett viktigt inslag för att mäta måluppfyllelse och differens mellan kommunens beslutade serviceåtagande och medborgarnas förväntningar. Kvaliteten på kommunens tjänster kan i många fall mätas genom den officiella statistiken, exempelvis inom skolområdet, där betygspoäng och andel godkända elever är mått på vilken kvalitet som kommunen erbjuder sina medborgare. I andra fall är det kunden/brukaren som står för bedömningen av kvaliteten och ofta då utifrån sina egna subjektiva förväntningar.

16 16 (67) Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Tabell 5 Indikatorer för målet: God service av hög kvalitet Sala har en bra kvalitet och service i verksamheten när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Brukarna får rätt insatser vid rätt tidpunkt av kompetent personal (1,2) inom vård och omsorg får fler barn, ungdomar och vuxna sina individuella behov av stödinsatser tillgodosedda i sin hemmiljö Andelen elever som lämnar grundskolan med behörighet att söka gymnasieskola ökar Målet bedömt delvis uppfyllt Målet bedömt uppfyllt 84% 88% 87% 1)Se verksamhetsplan för Vård och omsorg för indikatorsammanställning. 2) Indikator för antalet personal med adekvat utbildning ej möjlig at mäta Hälften av övriga indikatorer visar på en positiv riktning 2009 Mål: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Demokratin ska utvecklas. En viktig del är medborgarnas möjligheter till inflytande. Medborgarna ska få tillgång till information om vad som händer i kommunen och informationen ska bygga på kommunikation. Det ska vara enkelt att ta del av kommunens utbud av service och tjänster oavsett om medborgaren kontaktar kommunen via telefon, besök eller via Internet. För att underlätta för medborgarna ska kommunens utbud av e-tjänster öka. Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Tabell 6 Indikatorer för målet: Påverkan och inflytande för kommunens medborgare Salas medborgare är med och påverkar och har inflytande när: de i SCB:s medborgarundersökning bedömer möjligheten till inflytande och påverkan till minst 45 (skala 0 100) (Sala deltar i SCB:s undersökning hösten 2010) Utfall 2010 Utfall 2008 Utfall

17 17 (67) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET MEDARBETARE Mål: Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Kommunens medarbetare ska erbjudas goda möjligheter till utveckling i ett jämställt arbetsliv med marknadsmässiga villkor. Medarbetarnas samlade motivation, erfarenhet och kompetens är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Nya moderna IT-lösningar, som ska bidra till effektiva arbetsprocesser, kommer att ställa krav på ny kunskap. God hälsa är en tillgång både för individen och för hela organisationen. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet med att minska sjukfrånvaron, sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet.

18 18 (67) Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Tabell 7 Indikatorer för målet: Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö Sala har en trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Andelen skador/olycksfall/brott minskar till 50 % 41% 59 % Sjukfrånvaron understiger 5 % 4,6 5,45 6,30 Mål: Delaktighet och inflytande för medarbetarna Medarbetarna bidrar till måluppfyllelse och effektiva arbetsprocesser genom ett aktivt deltagande i utvecklingen av verksamheten. När medarbetarna får information och inflytande ökar förutsättningarna för delaktighet. Att kunna påverka och förbättra sin egen situation, gör dessutom arbetet roligare och mer produktivt. Ambitionen är att varje enskild arbetstagare ska känna sig sedd, hörd, bekräftad och delaktig i det som sker på den egna arbetsplatsen. Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Tabell 8 Indikatorer för målet: Medarbetarna har delaktighet och inflytande Medarbetarna har delaktighet och inflytande när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Kommer att mätas med medarbetarenkäter Mål: Tydligt och bra ledarskap Kommunen skapar, med ett tydligt och bra ledarskap, en god arbetsmiljö som leder till ett gott arbetsresultat. Enligt värdegrunden i vår personalidé ska ledarnas och medarbetarnas förhållningssätt kännetecknas av öppenhet, tillit, respekt och delaktighet. Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Tabell 9 Indikatorer för målet: Sala har ett tydligt och bra ledarskap Sala har ett tydligt och bra ledarskap när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Kommer att mätas med medarbetarenkäter

19 19 (67) KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL I PERSPEKTIVET EKONOMI Mål: Hållbar ekonomisk utveckling Kommunens resurser ska används så att god ekonomisk hushållning nås ur såväl ett finansiellt perspektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning skapas genom att kommunens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Den kommunala servicen ska infria kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Varje generation bör bära kostnaderna för den service den beslutar om och konsumerar. För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsmål definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen sammantaget visar på en god måluppfyllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Tabell 10 Indikatorer för målet: Hållbar ekonomisk utveckling Sala har en hållbar ekonomisk utveckling när: Utfall 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 årets resultat uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1,9% 1,6 % 2,7 % ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning är större än nettokostnadsökningen: skatteintäkter, statsbidrag, utjämning förändring från föregående år i % 0,8% 4,0 % 4,0 % nettokostnadsökning förändring från föregående år i % 0, 05% 5,5 % 4,3 % nämnderna bedriver verksamheten inom beslutade anslag avvikelse driftredovisning, mkr 3,3-2,7 10,1

20 20 (67) BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN Ekonomiska förutsättningar Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% till 2011 års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanlag, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 2,6% år 2012 och ytterligare 2,8% år Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2011 har satts till 1%. Vår ambition är dock att återigen kunna höja resultatmålet till 2% när den ekonomiska situationen i Sverige och omvärlden stabiliserats. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Ökade kostnader för kollektivtrafiken En väl fungerande kollektivtrafik är viktig för att kommunens invånare ska kunna pendla till arbete eller studier men också för möjligheten till ett aktivt socialt liv. En satsning på kollektivtrafiken är också en viktig del i vårt arbete för en miljömässigt hållbar kommun. Enligt gällande konsortialavtal och beslut vid Västmanlands Lokaltrafiks stämma är Sala kommuns kostnad för kollektivtrafiken tkr. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning utökas med 400 tkr för att täcka ökade kostnader för kollektivtrafiken. Därutöver kommer en utredning att genomföras för att se över möjligheterna att införa gratis resor för äldre inom kommunen. Kostnaden för denna reform kan inte anges innan utredning. Tabell 11 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Ökade kostnader för kollektivtrafiken Kommunstyrelsen Kollektivtrafiken 400 tkr 400 tkr 400 tkr Förändring av ram: Medfinansiering Citybanan Sala kommun har som en viktig del i arbetet med att förbättra kollektivtrafiken på järnväg tecknat avtal om medfinansiering av Citybanan. Kostnaderna börjar belasta resultatet fr o m Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning tillförs 772 tkr 2013 för att täcka dessa kostnader

21 21 (67) Tabell 12 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Medfinansiering av Citybanan Kommunstyrelsen Medfinansiering av Citybanan 772 tkr Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kostnaderna för de samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag höga. Utöver för kostnaderna för underskottstäckning av VLs trafik (10 200) tkr betalar idag Sala kommun tkr för skolskjutsar och tkr för färdtjänstresor mm. För att få en bättre samordning av de samhällsfinansierade resorna men också för att kunna erbjuda ett bredare och bättre utbud av resor med kollektivtrafik föreslås att en gemensam organisation för de samhällsfinansierade resorna bildas. Ramen för Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning föreslås utökas med 600 tkr för åren för att inrätta en tjänst som ansvarig för samordningen av de samhällsfinansierade resorna. Omfördelning av resurser görs därutöver mellan berörda nämnder efter utredning. Tabell 13 Förändring av ram: Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor Kommunstyrelsen Gemensam organisation för samhällsfinansierade resor 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Valkostnader Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 600 tkr år 2011, samt 700 tkr vardera år 2012 och 2013 eftersom vi då ej har kostnader för allmänna val. Tabell 14 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Valkostnader Kommunstyrelsen Valkostnader -600 tkr -700 tkr -700 tkr Förändring av ram: Vänortsmöte Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning tillförs 150 tkr år 2011 för genomförande av Föreningen Nordens Vänortsmöte. Senast Sala kommun var värd för arrangemanget var 2003 och nu efter 8 år är det återigen Sala kommun som skall svara för värdskapet.

22 22 (67) Tabell 15 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänortsmöte Kommunstyrelsen Vänortsmöte 150 tkr Förändring av ram: Myggbekämpning Myggbekämpning pågår denna sommar i norra delen av Sala kommun. Staten finansierar huvuddelen av kostnaderna för myggbekämpningen. Sala kommuns kostnader handlar i huvudsak om avgifter för deltagande i myggprojektet samt vissa kringkostnader. Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelsens förvaltnings ram utökas därför med 200 tkr vardera år Ytterligare kostnader kan komma att belasta kommunen beroende av utvecklingen. Tabell 16 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Myggbekämpning Kommunstyrelsen Myggbekämpning 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Sala Silvergruva Besöksnäringen fortsätter att utvecklas positivt i Sala kommun. Varje år görs en undersökning där man via en turismekonomisk modell redovisar hur mycket pengar som turismnäringen genererar. Trots den djupa och långvariga lågkonjunktur som påverkat såväl den svenska som internationella ekonomin under det gångna året är resultatet för Sala oförändrat och den totala omsättningen har ökat något (178 miljoner jämfört med 177 miljoner 2008). De positiva delarna är att antalet hotellövernattningar ökade till en ny rekordnivå ( st), att campingen som under flera år minskat omsättningen ligger kvar på samma nivå som förra året (1,9 miljoner), att antalet genomfartsresenärer ökat och är på samma nivå som 2007 (ca ) och omsätter 44,2 miljoner, att omsättningen för stuga/b&b fortsätter att öka och visar rekordsiffror på 2,2 miljoner. De områden som visar negativa siffror när det gäller omsättningen är föga förvånande antalet affärsgäster, konferensgäster och dagsbesökare. Den direkta skatteintäkten blev 6,8 miljoner för Beräkningen avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkats av besökarens utlägg. Den totala skatteintäkten blev 16,6 miljoner och då ingår alla företag som påverkas av att besökare spenderar pengar i vår kommun. Sala Silvergruva har stor betydelse för utvecklingen av turismnäringen i Sala kommun inte minst genom en aktiv marknadsföring och ett starkt varumärke. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom turismnäringen i kommunen kan denna näringsgren utvecklas ytterligare.

23 23 (67) Sala Silvergruva är ett viktigt industrihistoriskt kulturminne, som vi har ett ansvar att vårda på bästa sätt. Sala Silvergruvas omgivning med sin unika natur, flora och fauna kräver stor omsorg för att kunna bevaras för framtiden men också tas tillvara som en del i utvecklingen av besöksnäringen i vår bygd. Ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning utökas med tkr för att ytterligare utveckla Sala silvergruva som ett viktigt besöksmål för kommunens skolelever och vård av natur- och kulturmiljöerna vid Sala Silvergruva. Tabell 17 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Kommunstyrelsen Sala Silvergruva tkr tkr tkr Förändring av ram: Ungdomars inflytande/demokrati Sedan tidigare finns beslut om inrättande av någon form av ungdomsfullmäktige/ungdomsråd i kommunen. Formerna för detta arbete är under framtagande. Ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning ökas med 200 tkr för satsning på Ungdomars inflytande/demokrati. Tabell 18 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, inflytande/demokrati Kommunstyrelsen Ungdomars inflytande/demokrati 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Kommunens inköpsfunktion Enligt beslut av kommunstyrelsen har kommunens inköpsfunktion överförts från kommunstyrelsens förvaltning till tekniska nämndens förvaltning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas med 548 tkr. Tekniska nämndens ram utökas i motsvarande grad Tabell 19 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens inköpsfunktion Kommunstyrelsen Kommunens inköpsfunktion -548 tkr -548 tkr -548 tkr Förändring av ram: Planarbete Ett omfattande planarbete pågår inom Sala kommun. För att kunna möta efterfrågan från kommuninvånare och företagare samt för att kunna genomföra den fördjupade översikts-

24 24 (67) planen för Sala stad och en kommunövergripande Översiktsplan inkl tematiska tillägg för förändrade strandskyddsbestämmelser ökas ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning med 500 tkr. Tabell 20 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Kommunens planarbete Kommunstyrelsen Kommunens planarbete 500 tkr 500 tkr 500 tkr Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten Förändring av ram: Räddningstjänsten Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten tillförs 383 tkr är 2011, 552 tkr år 2012 samt 606 tkr år 2013 att användas för fortsatt satsning på RAKEL, vikarie vid Östervåla deltidsstation, ledarskapsutbildning för styrkeledare, abonnemang GIS samt hygienmöjligheter för kvinnliga brandmän. Tabell 21 Förändring av ram: Räddningstjänsten Räddningstjänsten Räddningstjänsten 383 tkr 552 tkr 606 tkr Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Landstinget Västmanland har nu beslutat möjliggöra insatser inom IVPA (I väntan på ambulans) i länets kommuner. Detta är en viktig reform som har stor betydelse för framför allt landsbygdens befolkning där det kan ta lång tid för att nå fram med ambulans. Deltidsbrandkårerna i Hedåker, Möklinta och Ransta samt brandkåren i Sala kan då genom IVPAåtgärder spela en stor roll för att rädda liv. Kommunstyrelsen/Räddningstjänstens ram utökas med 100 tkr för att möjliggöra dessa insatser..

25 25 (67) Tabell 22 Förändring av ram: Räddningstjänsten, IVPA Räddningstjänsten Räddningstjänsten, IVPA 100 tkr 100 tkr 100 tkr Tekniska nämnden Förändring av ram: Underhåll gator och vägar Tekniska nämndens ram utökas med tkr för att möjliggöra ett utökat underhåll på gator och vägar, för att täcka ökade kostnader för övertagande av riks- och länsvägar samt för förstärkt vinterväghållning i centrum. Tabell 23 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Underhåll gator och vägar Tekniska nämnden Underhåll gator och vägar tkr tkr tkr Förändring av ram: Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning En omfattande nybyggnation pågår i kommunen. Tekniska nämndens ram utökas därför med 505 tkr år 2011, 640 tkr år 2012 samt 680 tkr år 2013 för att täcka ökade exploateringskostnader och utbyggnad av gatubelysning. Tabell 24 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning Tekniska nämnden Ökade exploateringskostnader, utbyggnad av gatubelysning 505 tkr 640 tkr 680 tkr Förändring av ram: Kommunens inköpsfunktion Enligt kommunstyrelsens beslut har kommunens inköpsfunktion överförts från kommunstyrelsens förvaltning till tekniska nämndens förvaltning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltnings ram minskas därför med 548 tkr. Tekniska nämndens ram utökas i motsvarande grad.

26 26 (67) Tabell 25 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Kommunens inköpsfunktion Tekniska nämnden Kommunens inköpsfunktion 548 tkr 548 tkr 548 tkr Kultur- och fritidsnämnden Förändring av ram: Driftkostnader Täljstenen Under pågår ett omfattande renoveringsarbete vid Kulturkvarteret Täljstenen. Renoveringen syftar till att åtgärda värme, kyla och ventilation samt förvaringsrum för Aguelimuseets konstsamlingar. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 600 tkr åren för att täcka de ökade driftkostnader som blir följden av detta. Tabell 26 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Driftkostnader Täljstenen Kultur- och fritidsnämnden Driftkostnader Täljstenen 600 tkr 600 tkr 600 tkr Förändring av ram: Lärkans sportfält och simhall 2010 påbörjades utbyggnaden av Lärkans sportfält med konstgräs och friidrottsbanor. I investeringsbudgeten föreslås en fortsatt satsning på utveckling av Lärkans sportfält de kommande åren. Under 2010 påbörjades även ett omfattande renoveringsarbete av Lärkans simhall. En utbyggnad av Lärkans sportfält och renovering av simhallen kommer att ge ett värdefullt tillskott för såväl förenings- som skolidrotten, och är en viktig del i kommunens satsning på ett aktivt folkhälsoarbete. Kultur och fritidsnämnden får utökad hyra i samband med att anläggningen tas i bruk för att täcka ökade driftkostnader och kapitalkostnader. För att inte dessa kostnader skall belasta föreningslivet och skolan föreslås Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med tkr åren utöver de tkr som 2010 års budget utökades med. Tabell 27 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Lärkans sportfält och simhall Kultur- och fritidsnämnden Lärkans sportfält och simhall tkr tkr tkr

27 27 (67) Förändring av ram: Investeringsbidrag samlingslokaler I Sala kommun finns ett stort antal föreningsägda och föreningsdrivna samlingslokaler. Ett aktivt utvecklingsarbete bedrivs i samlingslokalföreningarna för att dels renovera samlingslokalerna och dels utveckla den verksamhet som bedrivs där. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med tkr år att användas som investeringsbidrag till samlingslokaler i de fall samlingslokalföreningarna söker bidrag hos Boverket där 30%-medfinansiering från kommunens sida krävs från myndighetens sida. Tabell 28 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Investeringsbidrag samlingslokaler Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag samlingslokaler tkr tkr tkr Förändring av ram: Stimulansbidrag pensionärsorganisationer De pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet runt om i kommunen gör en stor insats för att bidra till ett aktivt socialt liv för kommunens pensionärer. Detta är en viktig del i folkhälsoarbetet. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 200 tkr år att användas som stimulansbidrag till pensionärsorganisationerna. Tabell 29 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag pensionärsorganisationer Kultur- och fritidsnämnden Stimulansbidrag pensionärsorganisationer 200 tkr 200 tkr 200 tkr Förändring av ram: Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Det är angeläget att stimulera aktiva mötesplatser också för landsbygdens barn- och ungdomar. De ungdomsgårdar som bedrivs i ideell regi spelar en stor och viktig roll. Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 100 tkr år för att genom bidrag kunna stimulera verksamhet vid landsbygdens ungdomsgårdar. Tabell 30 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar Kultur- och fritidsnämnden Stimulansbidrag landsbygdens ungdomsgårdar 100 tkr 100 tkr 100 tkr

28 28 (67) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: Datorer till alla elever Under 2010 påbörjas en satsning med en dator till alla elever. Detta är en viktig satsning som har betydelse för den pedagogiska utvecklingen och arbetet med förbättrad attraktivitet hos gymnasieskolan i Sala. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med tkr år för att man skall kunna gå vidare med detta arbete. Tabell 31 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datorer till alla elever tkr tkr tkr Förändring av ram: Fordonsprogrammet flytt till Ösby Fordonsprogrammet vid KSG flyttas till Ösby naturbruksgymnasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjligheter till att bredda programutbudet till att även omfatta tunga fordon. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med 236 tkr år 2011, 470 tkr år 2012 och 468 tkr år Tabell 32 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösbyr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fordonsprogrammet flytt till Ösby 236 tkr 470 tkr 468 tkr Förändring av ram: Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas från KSK till Ösby naturbruksgymnasium fr o m höstterminen Därigenom skapas möjlighet att utveckla verksamheten i nära samarbete med livsmedelsproduktionen vid Ösby samt landsbygdsföretagare med olika produktionsinriktning i kommunen. För att denna flytt skall vara möjlig förutsätts byggande av nytt utbildningskök på Ösby. Tabell 33 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Restaurang och livsmedelsprogrammet flyttas till Ösby 1036 tkr 2070 tkr

29 29 (67) Förändring av ram: Ung start/navigatorcentrum Ung Start/Navigatorcentrum har bedrivits som ett projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden och Sala kommun under senare åren. En utvärdering har gjorts av verksamheten. Denna utvärdering visar på den stora nytta som verksamheten gör för ungdomar i vår kommun. Ung Start/Navigatorcentrums verksamhet föreslås därför permanentas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med 900 tkr vardera år för att möjliggöra att Ung Start/Navigatorcentrum övergår till ordinarie verksamhet. Tabell 34 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ung start/navigatorcentrum 900 tkr 900 tkr 900 tkr Förändring av ram: Insatser ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslösheten är allt för hög i Sala även om arbetsförmedlingens statisk visar att den nu minskar. Det är därför viktigt att kunna erbjuda ett brett utbud av insatser för att ge ungdomar möjlighet att komma in i arbetslivet och på olika sätt få praktik och arbetslivserfarenhet. Ett omfattande program genomförs nu för att erbjuda ungdomar praktik inom såväl kommunens olika verksamheter som inom det privata näringslivet. Det är dock angeläget att vid behov kunna gå in med ytterligare resurser för att ytterligare motverka ungdomsarbetslösheten. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillförs tkr vardera år för insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet.. Tabell 35 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Insatser ungdomsarbetslöshet tkr tkr tkr Skolnämnden Förändring av ram: Skolstruktur Högstadieskolor Hösten 2009 infördes fritt val av högstadieskola vilket innebär att elever och föräldrar har möjlighet att prioritera vilken högstadieskola som ungdomarna skall gå i. För att möjliggöra detta erbjuds eleverna busskort på VL-bussarna i de fall som inte ordinarie skolskjuts kan erbjudas. Antalet elever på grundskolans högstadium minskar markant. För att möjliggöra en skolstruktur med högstadieskolor både i Västerfärnebo och Sala stad utökas Skolnämndens ram med ytterligare tkr för år utöver de tkr som tillfördes i budget 2010.

30 30 (67) Tabell 36 Förändring av ram: Skolnämnden, Skolstruktur Högstadieskolor Skolnämnden Skolstruktur Högstadieskolor tkr tkr tkr Förändring av ram: Dator till alla En satsning har under 2010 påbörjats inom grundskolan med en dator till alla. För att möjliggöra en fortsatt satsning på detta tillförs Skolnämnden tkr under år Tabell 37 Förändring av ram: Skolnämnden, Dator till alla Skolnämnden Dator till alla tkr tkr tkr Förändring av ram: Nya förskoleavdelningar Antalet barn i förskoleålder ökar. Nya förskoleavdelningar behöver därför inrättas. Skolnämndens ram utökas med tkr år för att två nya förskoleavdelningar skall kunna öppnas. Tabell 38 Förändring av ram: Skolnämnden, Nya förskoleavdelningar Skolnämnden Nya förskoleavdelningar tkr tkr tkr Förändring av ram: kvalitet inom förskolan Ytterligare resurser behövs inom förskolan för att antalet barn i förskoleavdelningarna inte skall öka på sådant sätt att kvaliteten försämras. Skolnämnden tillförs tkr för år att användas för kvalitetsförbättrande åtgärder. Därutöver ges Skolnämnden möjlighet att omfördela medel mellan olika barnomsorgsformer utifrån behov och efterfrågan.

31 31 (67) Tabell 39 Förändring av ram: Skolnämnden, Kvalitet inom förskolan Skolnämnden Kvalitet inom förskolan tkr tkr tkr Förändring av ram: breddat utbud inom idrottsskolan Inom särskolan bedrivs Idrottsskola för elever fr o m årskurs 5. Syftet är att ge även barn och ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet att prova på och delta i olika idrottsverksamheter. Skolnämndens ram utökas med 50 tkr år för att ge särskolan möjlighet att bredda sitt utbud inom Idrottsskolan till att även omfatta ridning Tabell 40 Förändring av ram: Skolnämnden, breddat utbud inom idrottsskolan Skolnämnden breddat utbud inom idrottsskolan 50 tkr 50 tkr 50 tkr Förändring av ram: Kulturskolan Idag står många barn i kö för att få möjlighet att delta i verksamhet inom Kulturskolan. Skolnämndens ram utökas med 300 tkr år för att ge fler barn möjlighet att delta i Kulturskolans verksamhet. Tabell 41 Förändring av ram: Skolnämnden, Kulturskolan Skolnämnden Kulturskolan 300 tkr 300 tkr 300 tkr Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Nytt vård och omsorgsboende Ett nytt vård- och omsorgsboende, med plats för 80 boende, behöver byggas i Sala kommun. Vid byggstart under 2011 bör boendet kunna tas i bruk under Vård- och omsorgsnämndens ram utökas därför med tkr fr o m 2013 för att möta ökade driftskostnaderna i samband med det nya boendet.

32 32 (67) Tabell 42 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt vård och omsorgsboende Vård- och omsorgsnämnden Nytt vård och omsorgsboende tkr Förändring av ram: Ökade kostnader försörjningsstöd Vård och omsorgsnämndens kostnader för försörjningsstödet har fortsatt att öka under Denna kostnadsökning beräknas bestå även under 2011 även om vi nu ser en viss utplaning av kostnaderna. Likaså ökar Vård- och omsorgsnämndens kostnader för bl a LSS-boende och andra LSS-kostnader. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med ytterligare tkr för år 2011 utöver den utökning för planperioden på tkr som gjordes i budget 2010 för att möta de ökade kostnaderna för försörjningsstödet. Tabell 43 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Ökade kostnader försörjningsstöd Vård- och omsorgsnämnden Ökade kostnader försörjningsstöd tkr Förändring av ram: Nytt LSS boende Behov finns av ett nytt LSS-boende med sex platser i Sala kommun. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med tkr år för att möjliggöra detta LSS-boende. Tabell 44 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Nytt LSS boende Vård- och omsorgsnämnden Nytt LSS boende tkr tkr Förändring av ram: Medlemskap samordningsförbund Norra Västmanlands Samordningsförbund arbetar för att utveckla samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet. Norra Västmanlands Samordningsförbund består av medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland samt kommunerna i Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg. Sala kommun kommer att ingå som medlem i samordningsförbundet fr o m hösten 2010.

33 33 (67) Tabell 45 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Medlemskap samordningsförbund Vård- och omsorgsnämnden Medlemskap samordningsförbund 622 tkr 622 tkr 622 tkr Förändring av ram: Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Barn och ungdomars psykiska ohälsa har uppmärksammats genom en rapport som presenterats under våren. Redan tidigare har landstingets undersökning Liv och hälsa Ung visat att framför allt flickor mår dåligt i vår kommun. Drogmissbruk är en av effekterna av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i kommunen. Drogmissbruket kan också i sig leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med 500 tkr för åren för ytterligare insatser mot drogmissbruk bland ungdomar i kommunen. Tabell 46 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar Vård- och omsorgsnämnden Insatser mot drogmissbruk bland ungdomar 500 tkr 500 tkr 500 tkr Förändring av ram: Anhörigstöd Anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen har under 2010 introducerats genom speciella projektmedel. För att möjliggöra att denna verksamhet permanentas utökas Vård- och omsorgsnämndens ram med 797 tkr år Tabell 47 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Anhörigstöd Vård- och omsorgsnämnden Anhörigstöd 797 tkr 797 tkr 797 tkr Förändring av ram: God kvalitet inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämndens ram utökas med tkr för år för att kunna erbjuda god kvalitet inom äldreomsorgen trots ökade kostnader för LSS-insatser och andra insatser vars kostnader inte kan överblickas i dagsläget

34 34 (67) Tabell 48 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, God kvalitet inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsnämnden God kvalitet inom äldreomsorgen tkr tkr tkr

35 35 (67) REVIDERING AV STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige fastställde , 55, strategisk plan Kommunfullmäktige reviderade den strategiska planen. Förändringarna av kommunstyrelsens och nämndernas av driftramar samt ändringar i investeringsplanen framgår i detta avsnitt. Förändringarna har även skett avseende skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning efter senaste prognos. I övrigt har de ekonomiska sammanställningarna reviderats utifrån kommunfullmäktiges beslut. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Förändringarna bygger på prognos från Sveriges kommuner och landsting justerad med egen befolkningsprognos. Skatteintäkter, bidrag och utjämning Budget Plan Plan strategisk plan 995,3 1020,1 1052,3 Reviderad strategisk plan 1007,1 1026,8 1058,1 förändring +12,1 +6,7 +5,8 Förändring av kommunstyrelsens och nämndernas ramar Sala kommun har en stabil ekonomi, trots den långvariga och djupa lågkonjunktur och industrikris som drabbat hela världen under senare år. Den uppgång i den svenska ekonomin som vi nu ser, med bl. a en förbättrad situation på arbetsmarknaden, påverkar den kommunala ekonomin positivt. Antalet arbetade timmar avspeglas direkt i kommunernas skatteintäkter. Sala kommuns helårsprognos för 2010 pekar mot ett överskott på 21,2 mkr efter justering av prognostiserade realisationsvinster (månadsuppföljning oktober 2010). Detta skall jämföras med ett budgeterat resultat på 10,55 mkr efter justering med tilläggsbudget om 7,2 mkr. Den senaste skatteunderlagsprognosen (cirkulär 10:63) visar en förbättring jämfört med Strategisk plan som antogs i juni med 12,1 mkr för år 2011, 6,7 mkr för år 2012 och 5,8 mkr för år Den förbättrade skatteunderlagsprognosen ger oss möjlighet att förverkliga de förslag vi lade då den Strategiska planen fastställdes i juni, däribland behov av utökat antal förskoleplatser och ökade resurser till gymnasieskolan. Trots detta kan vi hålla fast vid målet om att årets resultat ska uppgå till minst x % av skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-

36 36 (67) jämning för åren 2011 och För år 2013 når vi dock inte 1%-målet bl a på grund av en stor satsning på nytt vård- och omsorgsboende. Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Sala Silvergruva Sala Silvergruva är ett viktigt industrihistoriskt kulturminne och en del av Sveriges historia, som vi har ett ansvar att vårda och levandegöra på bästa sätt. Silvergruvan har stor betydelse för utvecklingen av turismnäringen i Sala kommun, och kan genom ett väl utvecklat samarbete mellan olika aktörer inom turismnäringen utveckla sina kvaliteter ytterligare. För att möta upp bolagets ekonomiska bekymmer men också ge ett rörelsekapital för utveckling av visningsverksamheten utökas ramen för Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning med tkr år Om en ytterligare tilldelning behövs år 2012 samt år 2013 återkommer vi med i särskild ordning efter det att en handlingsplan presenterats av styrelsen Tabell 49 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Sala Silvergruva Kommunstyrelsen Sala silvergruva tkr Förändring av ram: Vävstuga vid Åsgården i Möklinta Hemtjänsten i Möklinta har sina lokaler vid Åsgården och svarar för viss dagverksamhet för pensionärer. Utöver detta etableras i dagarna en vävstuga i en del av lokalerna vid Åsgården. Vävstugan drivs av en ideell förening och är öppen för alla som är intresserade av denna verksamhet. Vävstugan och verksamhet i anslutning till denna kan ytterligare förstärka verksamheten vid Åsgården för att bli en viktig träffpunkt för ortens befolkning, såväl äldre som yngre. Tabell 50 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vävstuga vid Åsgården Kommunstyrelsen Vävstuga vid Åsgården 61 tkr 61 tkr 61 tkr Förändring av ram: Introduktion av e-tjänster Som en viktig del av 24-timmarsmyndigheten och en förbättrad service till kommunens invånare och företagare tas nu ett steg vidare mot att införa ett brett utbud av e-tjänster. Förutsättningar för detta har skapats i och med den nya hemsidan. E-tjänsterna måste ut-

37 37 (67) vecklas i samarbete mellan kommunstyrelsens förvaltning och övriga förvaltningar för att tjänsteutbudet skall bli så ändamålsenligt som möjligt. Tabell 51 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Introduktion av e-tjänster Kommunstyrelsen Introduktion av e-tjänster 450 tkr 250 tkr 250 tkr Förändring av ram: Vänorter Bidraget till vänortsföreningarna Sala-Vändra, Sala-Pao och Föreningen Norden har legat stilla i flera år. En ökning görs med 5 tkr per förening under planperioden. Tabell 52 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Vänorter Kommunstyrelsen Vänorter 15 tkr 15 tkr 15 tkr Förändring av ram: Liv och rörelse i centrum Att salabor måste bege sig till andra städer för att roa sig är inte acceptabelt och vi vill ändra på det. Vi vill skapa ett centrum som sjuder av liv och rörelse. De olika aktörerna i form av handlare, krögare, caféägare m.fl. måste samordna sig tillsammans med Sala kommun för att lyfta centrum till den nivå som det förtjänar. Sala kommun ska stödja olika former av evenemang, events, konserter, festivaler m.m. i syfte att stimulerar ute- och nöjeslivet i centrum tkr avsätts till kommunstyrelsen för särskilda aktivitetsinsatser under åren för att levandegöra centrum Tabell 53 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Liv och rörelse i centrum Kommunstyrelsen Liv och rörelse i centrum 1000 tkr 1000 tkr 1000 tkr Förändring av ram: Etableringsansvarig Sala kommun behöver en initialt en funktion som kan möta och svara på företags behov och önskningar att etablera sig i kommunen. «Tjänsten» bedöms kunna vara tillförordnad under 2011 och på halvtid. Framtiden får utvisa hur en organisation kan se ut och finansieras som bättre än idag fyller etableringsuppgifterna i en växande kommun.

38 38 (67) Tabell 54 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Etableringsansvarig Kommunstyrelsen Etableringsansvarig 400 tkr Förändring av ram: Resursomfördelning till gemensam organisation för samhällsfinansierade resor De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag organiserade med ansvar inom fyra nämnder skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska Sala kommun bilda en sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor, med placering vid kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Förändringen är planerad att ske För att möjliggöra detta ska medel omfördelas mellan nämnderna. Kommunstyrelsens ram utökas med tkr, varför Skolnämndens ram minskas med tkr, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med tkr samt Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med tkr. Tabell 55 Förändring av ram: Kommunstyrelsen, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Kommunstyrelsen Samhällsfinansierade resor tkr tkr tkr Tekniska nämnden Satsning på förbättrat näringsvärde och förbättrad kvalitet på maten Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen/kostenheten göra en översyn av kostenhetens verksamhet, dimensionering och prissättning inför kommande verksamhetsår. Speciellt fokus skall riktas på det som varit syftet med att inrätta kostenheten att förbättra matens näringsvärde och kvalitet för att stimulera barn, ungdomar och äldre att i högre grad äta den mat som serveras samt att finna formerna för en effektiv arbetsorganisation där medarbetarna kan erbjudas adekvat stöd i sin verksamhet. I genomlysningen skulle även beaktas målet om ökad andel närproducerade och/eller ekologiskt producerade råvaror samt råvaror som är producerade i enlighet med gällande svensk lagstiftning, ex svensk djurskyddslagstiftning. I september månads ekonomiska uppföljning visar kostenheten ett minus på tkr vilket är oacceptabelt. Vi efterlyser en genomgripande analys av orsaker och förslag till åtgärder för att avsevärt reducera underskottet och komma i balans inför Vi vill understryka att den kostnadsbesparing som kan göras genom en effektivisering av mathan-

39 39 (67) teringen inom kommunen skall kunna möjliggöra förbättring av matens näringsvärde och kvalitet. Silvervallen Antagande av Detaljplan för del av Kristina 4:121 samt Tränaren 11 och försäljning av Silvervallen förväntas ske under Förändring av ram: Energistrateg En ny tjänst inom lokalförvaltarna inrättas för att jobba med energieffektivisering av kommunens lokaler. 500 tkr per år anvisas för detta. Tjänsten ska innefatta både att optimera befintliga värmesystem och att ta fram förslag på investeringar i nya, modernare energisystem. Investeringarna kommer att minska kommunens energiförbrukning i linje med Ekokommun mål 1 och är viktiga steg i den hållbara utvecklingen. Kan kommunen bara spara 5 % av om året, så har man sparat 2 miljoner per år! Effekten av investeringarna kommer att ackumuleras under åren. Tabell 56 Förändring av ram: Tekniska nämnden, Energistrateg Tekniska nämnden Energistrateg 500 tkr tkr Skolnämnden Förändring av ram: Ökat antal platser inom förskolan Skolnämnden har aviserat ett ökat behov av förskoleplatser motsvarande sju nya avdelningar de närmaste åren. Socialdemokraterna påvisade behovet redan i juni 2010 men fick då inget gehör för sina förslag. Vi kan nu konstatera att verkligheten nått ifatt Alliansen vilket är glädjande. För två av dessa sju nya avdelningar har nämnden redan kompenserats bl. a via tilläggsanslag. Tre nya avdelningar behöver startas inför hösten 2011, med en årskostnad om ca 1,95 mkr per avdelning. Detta innebär en tillkommande kostnad för år 2011 med 2,45 mkr. Till detta kommer investeringsbehov för inventarier på 450 tkr. Våren 2012 behövs sannolikt ytterligare två avdelningar. Till detta återkommer vi med en fördjupad analys i samband med arbetet med Strategisk plan för kommande period

40 40 (67) Tabell 57 Förändring av ram: Skolnämnden, ökat antal platser inom förskolan Skolnämnden ökat antal platser inom förskolan tkr Förändrad ram: Barnomsorg på obekväm arbetstid måndag-fredag Många föräldrar arbetar oregelbundna tider. Vi avsätter därför pengar för fem platser. Tabell 58 Förändring av ram: Skolnämnden, Barnomsorg på obekväm arbetstid måndag-fredag Skolnämnden Barnomsorg på obekväm arbetstid måndag-fredag 500 tkr 500 tkr 500 tkr Förändrad ram: Fritidshemmen En förstärkning resurser behövs för att få en bättre utveckling av verksamheten och aktiviteterna för ungdomar. För många barn är årsåldern en brytningstid. En tid då de söker efter identitet, grupperingar och framtida vägar. Det är då viktigt att vi kan erbjuda barnen olika ingångar till en meningsfull fritid. En aktiv fritid med idrotts- och kulturaktiviteter ökar både den sociala kompetensen, stärker språket och möjligheterna till att klara sig i skolans kunskapsämnen. Alla barn ska därför erbjudas kultur- och fritidsverksamheter också efter den formella skoldagens slut. Tabell 59 Förändring av ram: Skolnämnden, Fritidshemmen Skolnämnden Fritidshemmen 500 tkr 500 tkr 500 tkr Förändrad ram: Vårdnadsbidrag Inga nya vårdnadsbidraget beviljas fr. o m Tabell 60 Förändring av ram: Skolnämnden, Vårdnadsbidrag Skolnämnden Vårdnadsbidrag tkr tkr tkr

41 41 (67) Förändrad ram: Resursomfördelning till gemensam organisation för samhällsfinansierade resor De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag organiserade med ansvar inom fyra nämnder skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska Sala kommun bilda en sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor, med placering vid kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Förändringen är planerad att ske För att möjliggöra detta ska medel omfördelas mellan nämnderna. Kommunstyrelsens ram utökas med tkr, varför Skolnämndens ram minskas med tkr, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med tkr samt Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med tkr. Tabell 61 Förändring av ram: Skolnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Skolnämnden Resursomfördelning samhällsfinansierade resor tkr tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden Förändrad ram: Simhallen Det behövs inte enbart en renovering av simhallen utan en ökad attraktivitet för att locka fler besökare och hindra flykten till andra simhallar. En relaxavdelning med bubbelpool tillskapas. Nämnden bör också undersöka möjligheterna, att inom befintlig ram, hålla simhallen öppen under sommarmånaderna juni, juli och augusti Tabell 62 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Simhallen Kultur- och fritidsnämnden Simhallen 100 tkr 700 tkr 700 tkr Förändrad ram: Kulturlokal Kulturlivet i Sala är i stort behov av en modern multifunktionell byggnad. Vi avsätter 400 tkr för en utredning 2011 med sikte på igångsättande av byggnation under mandatperioden

42 42 (67) Tabell 63 Förändring av ram: Kultur- och fritidsnämnden, Kulturlokal Kultur- och fritidsnämnden Kulturlokal 400 tkr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändrad ram: Verksamheterna Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk Arbetslösheten är fortsatt hög trots att vi nu lämnat den långvariga och djupgående finanskrisen. Många står utanför arbetsmarknaden. Behovet och efterfrågan av praktikplatser och skyddade anställningar är stort. För personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden är det svårare att erbjuda praktikplatser inom kommunens förvaltningar. I dessa fall är enhetens egna arbetslag oftast enda alternativet till en praktik och arbetsträning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram utökas med 500 tkr för att möjliggöra handledning inom Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk. Tabell 64 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Verksamheterna Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Karla snickeri, Skogslaget och Sörskogens hantverk 500 tkr 500 tkr 500 tkr Förändrad ram: Förstärkning av basresurser till gymnasieskolan Gymnasieskolan behöver utökade basresurser för att kunna utveckla sin verksamhet och i högre grad bli ett attraktivt alternativ för de ungdomar som skall välja utbildningsinriktning och utbildningsort efter grundskolans högstadium. Nämndens ram ökas med tkr för år Behovet av utökade resurser för därefter följande år återkommer vi till genom en fördjupad analys i samband med arbetet med Strategisk plan Tabell 65 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Förstärkning av basresurser till gymnasieskolan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förstärkning av basresurser till gymnasieskolan tkr Förändrad ram: Resurser för samverkan mellan gymnasieskolan och lokala företag Ett utvecklingsarbete har initierats som syftar till att säkerställa företagens framtida behov av arbetskraft, att behålla den framtida arbetskraften på orten och att stärka gymnasieskolans position i Sala. För elevernas del skall utbildningen i samverkan med de lokala företagen kunna innebära en kvalitetssäkring av utbildningen som bygger på mentorskap och en verklighetsanpassning av praktik som leder till sommarjobb som ger referenser för framtiden och livslång nytta för eleven. Elevens motivation i utbildningen ska stärkas och

43 43 (67) den praktik som erbjuds ha en tydlig anknytning till utbildningen och den framtida yrkesambitionen. Nämndens ram ökas med tkr för år 2011 och 2012 för att möjliggöra ett utvecklingsarbete för starkare koppling mellan utbildning/utbildningsutbud och de lokala företagen. Tabell 66 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resurser för samverkan mellan gymnasieskolan och lokala företag Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Resurser för samverkan mellan gymnasieskolan och lokala företag 1500 tkr 1500 tkr Förändrad ram: Avvaktan av flytt av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Fordonsprogrammet till Ösby I avvaktan på en nulägesbeskrivning av ekonomi och verksamhet i samband att Gy11 skall införas och gymnasieskolan strategiskt skall utvecklas avvaktas flytten av Restaurangoch livsmedelsprogrammet till Ösby. Tabell 67 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Avvaktan av flytt av Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Fordonsprogrammet till Ösby Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Avvaktan av flytt -236 tkr tkr tkr Förändrad ram: Resursomfördelning till gemensam organisation för samhällsfinansierade resor De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag organiserade med ansvar inom fyra nämnder skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska Sala kommun bilda en sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor, med placering vid kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Förändringen är planerad att ske För att möjliggöra detta ska medel omfördelas mellan nämnderna. Kommunstyrelsens ram utökas med tkr, varför Skolnämndens ram minskas med tkr, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med tkr samt Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med tkr.

44 44 (67) Tabell 68 Förändring av ram: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Resursomfördelning samhällsfinansierade resor tkr tkr tkr Vård- och omsorgsnämnden Förändrad ram: Kvinnojouren Kvinnojouren i Sala står inför en stor omställning av verksamheten i och med att Heby kommun lämnar samarbetet. Vård- och omsorgsnämndens utökas med 100 tkr vardera åren för att möjliggöra att Kvinnojouren i Sala ges ett förstärkt bidrag på grund av omställning av verksamheten och fortsatt stor efterfrågan på dess tjänster. Tabell 69 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Kvinnojouren Vård- och omsorgsnämnden Kvinnojouren 100 tkr 100 tkr 100 tkr Införande av valfrihetssystem inom hemtjänsten Utifrån den utredning om införande av LOV som genomfördes inom Vård- och omsorgsförvaltningen under 2009 beslöt Vård- och omsorgsnämnden i november 2009 att föreslå kommunstyrelsen besluta att i nuläget ej införa LOV med hänvisning till pågående reformarbete med kommunens hemtjänst i dess helhet. Reformarbetet inom kommunens hemtjänst har därefter fortsatt. Vår uppfattning är att en utredning bör belysa administrativa och ekonomiska konsekvenserna med att införa LOV inom hemtjänsten i relation till det reformarbete som för närvarande pågår. I sådant besked förväntas under mars Förändrad ram: Finsam/Norra Västmanlands Samordningsförbund Kommunfullmäktige beslöt den 28 oktober att fastställa förslag till förbundsordning innebärande att Norra Västmanlands Samordningsförbund utökas med kommunerna Sala, Hallstahammar och Surahammar från För att finansiera verksamheten under 2010 beslöt kommunstyrelsen att anvisa 115 tkr att täckas inom kommunstyrelsens ram. De ingående parterna svarar en lagen om finansiell samordning för en fjärdedel var av insatsen till samordningsförbundet. Det innebär att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen svarar för 50 procent, Landstinget Västmanland för 25 procent samt kommunerna gemensamt för 25 procent. Fördelningen mellan kommunerna beräknas på antalet invånare per den 1 november föregående år. För Salas del innebär det 640 tkr för de kommande åren. I Strategisk plan som antogs i juni 2010 anvisades 622 tkr för vardera år

45 45 (67) För att finansiera medlemskapet i Norra Västmanlands Samordningsförbund ökas Vårdoch omsorgsnämndens ram med ytterligare 20 tkr åren Tabell 70 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Finsam/Norra Västmanlands Samordningsförbund Vård- och omsorgsnämnden Finsam/Norra Västmanlands Samordningsförbund 20 tkr 20 tkr 20 tkr Förändrad ram: Resursomfördelning till gemensam organisation för samhällsfinansierade resor De samhällsfinansierade resorna inom Sala kommun är idag organiserade med ansvar inom fyra nämnder skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Enligt kommunfullmäktigebeslut ska Sala kommun bilda en sammanhållen organisation för samhällsfinansierade resor, med placering vid kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Förändringen är planerad att ske För att möjliggöra detta ska medel omfördelas mellan nämnderna. Kommunstyrelsens ram utökas med tkr, varför Skolnämndens ram minskas med tkr, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ram minskas med tkr samt Vård- och omsorgsnämndens ram minskas med tkr. Tabell 71 Förändring av ram: Vård- och omsorgsnämnden, Resursomfördelning samhällsfinansierade resor Vård- och omsorgsnämnden Resursomfördelning samhällsfinansierade resor tkr tkr tkr INVESTERINGSPLAN Följande justeringar har beslutats av fullmäktige:

46 46 (67) Kommunstyrelsens förvaltning Ingen Försäljning av skogsmark tkr tkr tkr Tekniska nämnden Byggande av relaxavdelning med bubbelpool i simhallen tkr 500 tkr Utredning Stadsparken Stadsparken Kiosk/Serveringsbyggnad 300 tkr tkr Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Karla snickeri,skogslaget och systugan. 100 tkr 100 tkr 100 tkr Uppskjuten flytt av Restaurang- och livsmedelsprogrammet samt Fordonsprogrammet till Ösby -500 tkr tkr Skolnämnden Inventarier förskoleavdelning 450 tkr

47 47 (67) INVESTERINGSPLAN Tabell 72 Investeringsbudgetens nettoanslag (2011) och investeringsplan (2012 och 2013) Kommunstyrelsens förvaltning IT-investeringar Inköp av mark Försäljning av övrig mark Försäljning av skogsmark Citybanan, enligt medfinansieringsavtal 1930 Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten Brandbilar Övriga investeringar IVPA 100 Tekniska nämnden Administration Kart/Mät Teknisk service Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem VA-verksamheten Renhållning 750 Lokalförvaltarna

48 48 (67) Handikappanpassningar Mindre justeringar av lokaler Säkerhetsåtgärder (utifrån försäkringskrav mm) Inbrottslarm Skolgårdar och gårdar kring äldreboenden Anpassning förskola/skola Vallaskolans ombyggnad, etapp 2 (förskola/lågstadium) Tillagnings- och mottagningskök Storköksutrustning Kulvert Ösby naturbruksgymnasium 3000 Utbyggnad av läktare, materialrum och omklädningsrum vid Lärkans idrottsplats 9000 Renovering av simhallen vid Lärkan (Badbassänger) 2500 Kulturkvarteret Täljstenen, fortsatt utveckling (Värme, ventilation, kyla, konstförvaring) 3000 Relaxavdelning och bubbelpool vid Lärkan Vård- och omsorgsboende med 80 platser Kultur och fritidsnämnden Återlämningsautomat, bibliotek 950 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inventarier till KSK och Ösby Naturbruksgymnasium Inventarier Karlasnickeri,skogslaget och systugan Skolnämnden Anslag för inventarier (ej fastighetskostnader) Vård- och omsorgsnämnden Utbyte/återanskaffning av arbetstekniska hjälpmedel mm

49 49 (67) Kommentarer Tekniska nämnden 2011 finns tkr för kringarbeten planskild korsning Strå. Efter genomförd utredning och förhandling om finansiering tas frågan om anslag för byggande av den planskilda korsningen samt åtgärder kring stationsområdet upp till behandling i särskild ordning. Anslaget för gata/park förstärks med tkr vardera år 2011, 2012 och 2013 för utbyggnad av cykelvägar på landsbygden. Rondell på Dalhemsleden påbörjas under För detta anvisas tkr då bygget genomförs som en OPS-lösning. Utbyggnaden av Lärkans idrottsplats fortsätter tkr anvisas 2011 för byggande av läktare med materialrum vid konstgräsplan och friidrottsbanor samt för iordningställande av omklädningsrum och toaletter. Renoveringen av simhallen på Lärkan fortsätter tkr finns anvisade 2010 och tkr 2011 för renovering av simhallen på Lärkan. Tilläggsanslag kan behövas efter val av metod för renoveringen och genomförd upphandling. Medel för relaxavdelning och bubbelpool har tillskjutits. Kulturkvarteret Täljstenens utveckling fortsätter tkr finns anvisade 2010 och tkr 2011 för fortsatt utveckling av Kulturkvarteret Täljstenen. Dessa medel kommer att användas för värme, ventilation och kyla samt förvaringsrum för konsten. Byggande av nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser genomförs under planperioden. Uppskattad kostnad om byggande sker i egen regi tkr. Medel anvisas med 2011: tkr, 2012: tkr, 2013: tkr. Satsning på tillagningskök fortsätter påbörjas arbetet med nytt kök vid Ösby naturbruksgymnasium. Köket och dess kringutrymmen skall kunna användas såväl för matproduktion till elever, personal och övriga matgäster som ett utbildningskök anvisas tkr Vallaskolans ombyggnad etapp 2, lågstadium och förskola påbörjas under tkr anvisas för ändamålet

50 50 (67) EKONOMISK ÖVERSIKT, FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STRATEGISK PLAN Vårpropositionen Kortfattad kan förslagen som berör kommunerna och landstingen sammanfattas enligt följande: Det tillfälliga konjunkturstödet på 9,1 miljarder upphör efter år 2010 Tillfällig sommarsatsning för skolungdomar, sommarjobb och sommarskolor. Införandet av yrkeslegitimation för lärare och förskollärare, mentorer samt lektorer införs. Tillfälligt förkortad kvalificeringstid för nystartsjobb för äldre Sänkt skatt för pensionärer Höjt flerbarnstillägg Ekonomirapporten från Sveriges kommuner och landsting (maj 2010) Återhämtningen efter konjunkturnedgången och den finansiella krisen går långsamt. Sysselsättning kommer att öka mer påtagligt först Utvecklingen av skatteunderlaget liknar mycket utvecklingen för arbetsmarknaden vilket påverkar kommunernas inkomstutveckling. Skatteunderlaget bedöms öka mer påtagligt efter Kommunerna måste anpassa sin framtida verksamhet till de intäktsnivåer som gäller 2011 då konjunkturstödet avvecklas. Tabell 73 Nyckeltal, årlig procentuell förändring Nyckeltal Arbetslöshet 8,4 9,3 9,4 8,6 7,8 Antal arbetade timmar -2,6-0,5 0,5 1,3 1,3 Timlön 3,1 2,3 2,3 3,0 3,5 Konsumentpriser (KPI) -0,3 1,0 1,6 2,6 2,8 Skatteunderlag 1,4 1,7 1,9 3,8 4,6

51 51 (67) Resultatutveckling Resultatutvecklingen är positiv för hela planperioden. Sala kommun kommer med de budgeterade resultaten klara det lagstadgade balanskravet. Kommunens målsättning för en hållbar ekonomisk utveckling är bla att årets resultat ska uppgå till minst 1% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Resultatmålet är 1,1 % budgetåret Nettokostnader, skatteintäkter, bidrag och utjämning En annan viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling i Sala är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än skatteintäkter, bidrag och utjämning. Intäktsökningen är större än nettokostnadsökningen budgetåret Intäkterna bygger på Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognos i oktober. Beräkningen utgår från ett befolkningstal på personer för hela planperioden. Salas bidrag till LSS-utjämningen är lägre än i tidigare prognoser. Intäkterna av fastighetsavgiften som ersatt den statliga fastighetsskatten har ökat med 1,3 mkr. Det tillfälliga konjunkturstödet upphör from 2011 och ersätts delvis med en uppräkning av statsbidraget.

52 52 (67) Tabell 74 Skatter, bidrag, utjämning, mkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Skatteintäkter 775, 0 805,2 840,1 Kommunalekonomisk utjämnig Inkomstutjämningsbidrag/ avgift 180,6 181,0 181,9 Kostnadsutjämning -3,9-3,9-3,9 Regleringsbidrag/ avgift 21,7 10,6 5,5 Strukturbidrag Införandebidrag LSS utjämning -1,3-1,3-1,3 Intäkt fastighetsavgift 35,2 35,2 35,2 Skatteunderlagets utveckling, % Vårpropositionen 1,9 1,1 4,0 4,5 SKL 1,8 1,6 3,9 4,4 Driftbudget/plan En förutsättning vid upprättandet av den strategiska planen är bedömningen av pris- och löneutvecklingen i riket kopplat till en bedömning av kommunens ekonomiska förutsättningar. Beräkningarna av nämndernas/styrelsens driftbudgetar/planer utgår från justerad budget 2010 uppräknad med 1,6% (KPI) till 2011 års prisnivå. Justeringarna avser Tilläggsanslag, särskilt riktade beslut avseende 2010 i strategisk plan och kapitalkostnader. Driftbudgetarna/planerna är redovisade i fast prisnivå för hela planperioden. Driftbudgetarna/planerna har nyanserats där nämndernas/styrelsens strategiska planer har varit en del i beslutsunderlaget. Nyanseringen framgår av avsnittet Budget 2011 och verksamhetsplan Driftbudgetarna/planerna redovisas under avsnittet Ekonomiska sammanställningar.

53 53 (67) Investeringsbudget/plan Ingen generell prisuppräkning har skett avseende investeringarna. Utgångsläget för investeringsbudgeten/planen har varit strategisk plan vilken justerats med beslut enligt avsnittet Budget 2011 och verksamhetsplan Investeringarna per nämnd/styrelse framgår av avsnittet Ekonomiska sammanställningar. Fyra år i sammandrag Tabell 75 Fyra år i sammandrag Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Årets resultat, mkr 10,5 10,9 12,7 10,0 Årets resultat som andel av skatteintäkter, bidrag och utjämning, % Verksamhetens nettokostnader, mkr förändring från föregående år, % Skatteintäkter, bidrag, utjämning, mkr förändring från föregående år, % 1,1 1,1 1,2 0,9 963,8 989,7 1006,4 1039,7 2,1 2,7 1,7 3,3 982,3 1007,4 1026,8 1058,1 2,5 2,6 1,9 3,0 Finansnetto, mkr -7,9-6,8-7,8-8,4 Nettoinvesteringar, mkr -67,4-100,9-155,0-143,4 Utdebitering 22,19 22,19 22,19 22,19

54 54 (67) Känslighetsanalys Det ekonomiska läget påverkas av ett antal yttre faktorer som vid små avvikelser från grundförutsättningarna ger stora ekonomiska effekter på resultatet. 10 öre i utdebitering ca 3,5 mkr 1% ränteförändring, låneskulden ca 2,0 mkr 1% medarbetarkostnad ca 7,0 mkr

55 55 (67) BEFOLKNING, DEMOGRAFI Länsstyrelsen har uppdaterat ett förslag till befolkningsprognos för Sala kommun med fokus på år (se särskild bilaga) Befolkningsprognosen bygger på kända förändringar under tidigare år och uppskattning av nuvarande utveckling inom kommunen. Prognosen visar en ökad folkmängd i kommunen varje år under perioden Antalet födda per år ökar och antalet avlidna minskar och en nettoinflyttning till kommunen bedöms ske varje år. I nedanstående tabell har en bedömning gjorts av utvecklingen i olika åldersklasser. Tabell 76 Befolkning, Utvecklingstendenser till 2020 i åldersklasser Tendens Totalt Ökad total folkmängd Förskolebarn, 1-5 år Ökar Yngre skolbarn, 6-12 år Ökar Högstadieelever, år Minskar, ökar till år 2020 Gymnasieelever, år Minskar Befolkning i arbetsför ålder, år Minskar år 2020 Pensionärer, Ålder år Ökar Äldre personer, 80+ år Ökar år 2020

56 56 (67) EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR Resultatbudget/plan Tabell 77 Resultatbudget/plan tkr Löpande priser Noter Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter ÅRETS RESULTAT

57 57 (67) Finansieringsbudget/plan Tabell 78 Finansieringsbudget/plan (tkr, löpande priser) Noter Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Not Verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter och intäkter av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Justering av rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Not Verksamhetsnetto INVESTERINGAR Inköp av materiella tillgångar Avyttrande materiella tillgångar Inköp av immateriella tillgångar Avyttrande immateriella tillgångar Inköp av finansiella tillgångar Avyttrande finansiella tillgångar Investeringsnetto Not FINANSIERING Utlåning Utlåning/ökning långfristiga fordringar Återbetald utlåning

58 58 (67) Noter Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Upplåning Långfristig upplåning Amortering Kortfristig upplåning Amortering Övrig finansiering Finansieringsnetto FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

59 59 (67) Balansbudget/Plan Tabell 79 Balansbudget/Plan tkr Löpande priser Noter Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Not Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Pensioner Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

60 60 (67) Driftbudget/plan Tabell 80 Driftbudget/plan (2011 i 2011 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd SUMMA TOTALT

61 61 (67) Tabell 81 Driftbudget/plan (2012 i 2011 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd SUMMA TOTALT

62 62 (67) Tabell 82 Driftbudget/plan (2013 i 2011 års prisnivå, tkr) VERKSAMHET Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Bygg och miljönämnd Överförmyndare Revision Kultur och fritidsnämnd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd SUMMA TOTALT

63 63 (67) Investeringsbudget/plan Tabell 83 Investeringsbudget/plan Nettoinvesteringar i 2011 års priser Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Summa KS Tekniska nämnden Administration Kommunala Gator och vägar Parkverksamhet Gruvans Vattensystem Kart/Mät Lokalförvaltarna Teknisk service VA-verksamheten Renhållning Summa Tekniska Nämnden Kultur och fritidsnämnd Utbildnings och arbetsmarknadsnämnd Skolnämnden Vård och omsorgsnämnd SUMMA

64 64 (67) Noter Tabell 84 Noter (1 9) Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter enligt driftsredovisningen Avgår interna intäkter Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader enligt driftsredovisning Faktiska personalförsäkringsavgifter Pensionsutbetalningar Pensionsavsättningar, inkl särskild löneskatt 2755 Pensionsutbetalning, individuell del, inkl särskild löneskatt Avgår internt PO pålägg Avgår interna kapitalkostnader Avgår övriga interna kostnader Summa Not 3 Finansiella intäkter Ränta SHE Holding AB 2800 Avkastning Salabostäder AB 328 Avkastning SIFAB 162 Avkastning SFAB 128 Summa 3418 Not 4 Finansiella kostnader Låneräntor Avgår räntebidrag Finansiell kostnad pension 816

65 65 (67) Noter Summa Not 5 Not 6 Anläggningstillgångar består av materiella anläggningstillgångar (mark, byggnader, tekniska anläggningar, maskiner och inventarier) och finansiella anläggningstillgångar (värdepapper, andelar och bostadsrätter) Eget kapital Anläggningskapital Rörelsekapital Summa Not 7 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster Pensionsavsättningar 557 Summa 557 Not 8 Justering för rörelsekapitalets förändring avseende hela verksamheten Förråd 0 Kortfristiga fordringar 0 Kortfristiga skulder 0 Not 9 Investeringsnetto Investeringsutgifter enligt investeringsredovisningen Investeringsinkomster enligt investeringsredovisningen 3740 Varav fastighetsförsäljningar 3740 Summa

66 66 (67) BILAGA BEFOLKNINGSPROGNOS Tabell 85 Befolkningsprognos Befolkning År Summa Födda Avlidna Flyttnetto Prognos pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr pr

67 67 (67) ANTAGEN DIARIENUMMER 2010/65 REVIDERAD DIARIENUMMER 2010/198 SALA KOMMUN Växel E-post: Postadress: Box 304, Sala