Verksamhetsplan med budget 2019 Folktandvården

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget 2019 Folktandvården

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Vision och värdegrund Syfte Kärnvärden Mål och uppdrag Budget Organisation Uppföljning Intern styrning och kontroll Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 2(23)

3 1 Inledning Viktiga händelser 2018 Folktandvårdsövergripande Folktandvården har fortsatt sitt arbete med kunskapsstyrning av verksamheten. Hastigheten har ökats då Folktandvården Region Örebro län fått plats i NPO tandvård, som representant för Örebro-Uppsala hälso-och sjukvårdsområde. Det lokala vårdrådet har under hösten kompletterats med odontologiskt ansvariga tandläkare (OATDL) på varje klinik i allmäntandvården som ska driva processutveckling på sina respektive kliniker. En ekonomisk handlingsplan har genomförts kostnader har minskat med totalt 10 miljoner. Just nu har vi driftstörningar i verksamheten gällande IT-stödet, arbetet är igång för att lösa problemet. Efter en inspektion från kemikalieinspektionen pågår ett intensivt arbete i verksamheten för att uppfylla kraven bättre. Folktandvården Sverige har gemensamt utvecklat appen Rocka munnen som lanserades i maj Den innehåller både spel och timer som ska stimulera barn och föräldrar till bättre tandborstning. Rocka munnen har idag över användare. Specialisttandvård Svensk odontologi har fått en ny specialitet, den 9:e specialiteten Orofacial Medicin (OFM). Dessvärre har Folktandvården för närvarande underskott i antal specialister inom OFM för att kunna fullfölja uppdraget mot länsinvånarna. Nytt regelverk kring ST-utbildning av tandläkare, där klinikchefen blir utbildningsansvarig. Detta innebär på sikt sannolikt en ökad konkurrens inom ST-utbildningen. Folktandvården kommer inte att göra avkall på utbildningskvaliteten. Just nu har Folktandvården en kraftig (om än temporär) underdimensionering av specialister inom specialiteterna ortodonti och bettfysiologi. Detta påverkar patientgrupper och organisation negativt. Allmäntandvård Ett antal utvecklingsprojekt har påbörjats och genomförts, tex nytt sätt att jourboka, digital avtryckstagning, förändrat arbetssätt, förbättrad introduktion för tandsköterskor, start av en kariesmottagning för vuxna. Mottagningen skall vara integrerad med Folktandvården Eyra och starta under Genom införande av en förändrad arbetstidsmodell (7-19) har tillgängligheten ökats. Under året har den bokade vårdtiden på både tandläkare och tandhygienister ökat. Detta tillsammans med den ekonomiska handlingsplanen har kraftigt bidragit till en förbättrad ekonomi för Folktandvården. Utmaningar 2019: Att rekrytera och behålla alla personalkategorier. Konkurrensen om personal kommer att bli än tuffare i närmaste framtiden pga. de stora pensionsavgångarna. Fram till 2024 kommer 8000 personer att lämna tandvården i Sverige och gå i pension. Folktandvården måste därför vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en bra arbetsmiljö, ökat personalinflytande, konkurrenskraftiga löner och intressanta utvecklingsmöjligheter. Folktandvården kommer att arbeta för en ökad genomströmning av patienter genom fortsatt god tillgänglighet och genom resursplanering för jämlik vård, detta kan ske genom ett aktivt arbete med att se över och effektivisera vårdprocesserna. På så sätt kan vi möta den stora tillströmningen av nya patienter. I detta arbete har ledarskapet en nyckelroll, våra chefer ska ha tid och energi att leda verksamheten in i framtiden, därför ska en översyn av chefsrollen göras. Ledarskapet skall ägnas speciell uppmärksamhet Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 3(23)

4 Viktigt är att behålla och utvidga våra nationella profilområden inom Nationellt Odontologiskt Centrum (NOC) detta innebär att fortsatt sätta Folktandvården på den nationella odontologiska kartan avseende såväl allmäntandvård som specialisttandvård. Folktandvården ska följa med i den digitala utvecklingen. Vi ska införa de nya nationella invånartjänsterna ex Journal på nätet, nytidbokning via 1177 etc. Vi ska bidra till fortsatt utveckling av vårt journalsystem LifeCare. Folktandvården ska utreda möjligheterna till digitala patientmöten. En ny extern webbplats för Region Örebro län kommer att utvecklas under Webbplatsen lanseras i början av 2020, här kommer Folktandvården att ta aktiv del i utvecklingsarbetet. Vidare vill Folktandvården utveckla samarbetet i Regionen vad det gäller kemikaliearbetet. Folktandvården ska förberedas för barnkonventionen som blir lag Vision och värdegrund Region Örebro läns vision lyder Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning och det framtida önskvärda läget. Visionen är utgångspunkten för all verksamhet inom Region Örebro län. Alla som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling för invånarna, för medarbetarna och för länet. Alla bidrar var och en på olika sätt med engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja allas individuella styrkor i det gemensamma arbetet tillförs nytta och ett välmående län formas. När organisationen styr mot samma mål bildas en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet för alla människor som lever här. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Arbete pågår med att ta fram en gemensam värdegrund som utgår från visionen. En gemensam värdegrund innebär att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder organisationen i riktning mot visionen. Nuvarande värdegrund gäller tills en ny är framtagen och lyder: Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en utveckling för människornas bästa. Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna under hela livet. Vi ser behoven hos varje person. 3 Syfte Folktandvården ska bidra till tandhälsa genom att erbjuda alla länsinnevånare tandvård med förebyggande inriktning av hög kvalitet, utgående från individens behov. Tandvården ska ges på lika villkor. Folktandvården ska dessutom aktivt bedriva utbildning, utveckling och forskning för att bidra till tandvårdens utveckling inom såväl det egna länet som landet som helhet. 4 Kärnvärden - Hälsofrämjande - Engagemang - Professionalism - Utveckling Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 4(23)

5 5 Mål och uppdrag 5.1 Regional utvecklingsstrategi Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) - Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län är en gemensam vägvisare som beskriver hur Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla. Strategin strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar inom de tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen konkretiseras med 18 effektmål som finns beskrivet i Region Örebro läns verksamhetsplan med budget Övergripande mål: Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Nr 1. Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos länets aktörer. Utveckling av Folktandvårdens ledarskap Uppdrag 1. Att ta fram och genomföra aktiviteter för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins målsättningar. 5.2 Hållbar utveckling En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska. Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling är ett pågående arbete och handlar om att identifiera och genomföra insatser som är ömsesidigt värdeskapande. Det är en grundpelare och förutsättning för Region Örebro läns verksamhet i att tillsammans skapa ett bättre liv. De strategier som Region Örebro län har för att bidra till en hållbar utveckling är: Att vi aktivt samverkar och kommunicerar kring hållbar utveckling. Att vi skapar en tydlig förankring och känner ansvar i linjeorganisationen. Att vi har en tydlig målstyrning och kontinuerlig följer upp målen i Program för hållbar utveckling. Att vi prioriterar utbildning och har en lärande organisation för att utveckla förståelsen för vad hållbar utveckling betyder i Region Örebro län. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 5(23)

6 Övergripande mål: Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs. Nr 3. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i hållbarhetsfrågor ökar. Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt program för hållbar utveckling och utifrån genomförd hållbarhetsredovisning 2018 Chef verksamhetsstöd koordinerar aktivitetsplanen för Folktandvården. Miljöronderna prioriterar Livsmedel Miljöronden prioriterar resor Göra en handlingsplan för FTV arbete med barnkonventionen inför lagstiftning 2020 Uppdrag 3. Att fortsätta arbetet med jämställdhetsanalys, samt utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Två verksamhetsområden är identifierade för fördjupad jämställdhetsanalys. Arbete ska genomföras med analys av det särskilda tandvårdsbidraget och uteblivande/sent återbud. Uppdrag 4. Att fortsätta arbetet med att HBTQ-diplomera verksamheter. Uppdrag 6. Att fortsätta arbetet med att analysera barnrättsperspektivet, samt att utifrån dessa och tidigare analyser genomföra åtgärder. Jämställdhetsanalys Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 6(23)

7 Uppdrag 7. Att följa upp och minska förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan, alternativt ersätta med mindre klimatpåverkande alternativ. Uppdrag 9. Att höja ambitionerna kring Region Örebro läns resor och transporter, bland annat genom att vidareutveckla och implementera resehierarkin. 5.3 Tandvård Övergripande mål: Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Nr 13. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv påverkan som möjligt. Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet. Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård, där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett bättre sätt än i dag. Utreda förutsättningar för att Kariesmottagningen ska gälla även barn och unga. Initiera Måltidskoncept i familjecentralen Mål: EN sammanhållen och fungerande sjukhustandvårdsverksamhet (OFM). Diskussion med HSF Mål: En stabil yrkeskompetens för KCÄM Inleda diskussion med HSF Rekrytera sjukhustandläkare Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 7(23)

8 Övergripande mål: Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd. Nr 14. Tandvården är patientsäker. En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid jämförelse med föregående år. Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med föregående år. Göra en övergripande granskning för specialisttandvården motsvarande allmäntandvården under 2019 Månadsvis redovisning på intranätet avseende inkomna avvikelser och åtgärder till organisationen Utarbeta process för snabbare spridning av avvikelserapporter och åtgärder som rör patientsäkerhet Varje enhet skall arbeta med uppföljning avseende minst en vårdvariabel i uppföljningsportalen Kartlägga vilka variabler som behöver finnas med i uppföljningsportalen för specialisttandvården Nr 15. Tandvården är patientfokuserad. En högre andel av Folktandvårdens patienter i olika åldersgrupper har mycket låg risk för karies och/eller tandlossning, fler av Folktandvårdens revisionspatienter är i riskgrupp K0, P0, i olika åldersgrupper, vid jämförelse med föregående år. (K=Karies P=Parodontit (tandlossning) Alla patienter prioriteras efter riskgrupp. Alla patienter ska erbjudas frisktandvård. Antalet frisktandvårdspatienter ska öka Öka antalet frisktandvårdspatienter inom premiegrupp 4-7 Genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt inom ATV (HKA/Eyra) för att förkorta behandlingsperioden och öka flödeseffektiviteten Nr 16. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet. Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för Folktandvårdens patienter. En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning (riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens riktlinjer, vid jämförelse med föregående år. Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 8(23)

9 Implementera undersökningsprocessen fullt ut i ATV. Se över vårdprocess/-er på STV gällande samarbete mellan olika avdelningar för att minska behandlingsperiodens längd Repetitionsutbilda i riktlinjerna P2/K2 på kliniknivå (inklusive registrera rätt åtg) Utbildning i MI genom att skicka personal på kursen: "Varför gör de inte som jag säger". Utbilda tandhygienist/-er i Beteendemedicinsk prevention. Ta fram och analysera de omgjorda åtgärderna Ta fram riktlinje för åtgärder när patient söker för omgörning. Genomföra och utvärdera utvecklingsprojekt inom ATV (HKA/Eyra) för att förkorta behandlingsperioden och öka flödeseffektiviteten Nr 17. Tandvården är jämlik och jämställd. Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade. Implementera undersökningsprocessen fullt ut i ATV. Resursfördelning utifrån identifierade behov Nr 18. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ. Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården. Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander ska redovisas. Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska specialistområdena som organiseras i Folktandvården. Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska specialistområden som organiseras i Folktandvården. Rekrytera strategiskt för att möjliggöra specialistutbildning. Rekrytera strategiskt för att höja den akademiska nivån. Hitta nya former för att stimulera och främja personalen till att starta projekt/forskningsarbete. Återrapportera pågående projekt/forskning på gemensamma VC-möten. Utreda möjligheten att förändra traineeprogrammets år 2 med olika inriktningar exv. forskning, ledarskap, odontologi. Upprätta en plan för meritering mot docentur för disputerade medarbetare. Strategisk rekrytering för att möjliggöra forskning Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 9(23)

10 Uppdrag 29. Att använda den uppdaterade socioekonomiska kartläggningen för att fördela resurser och insatser i syfte att minska ojämlikheten i hälsa. Anpassa aktiviteterna i Generella Insatser efter nya klusteranalysen. Utreda möjligheten att fördela barnpengen enligt den uppdaterade socioekonomiska kartläggningen. Uppdrag 30. Att etablera patientsäkerhetsronder i syfte att stärka och följa upp patientsäkerhetsarbetet. Skapa underlag för patientsäkerhetsronder. Genomföra patientsäkerhetsronder. Skapa handlingsplaner utifrån genomförda patientsäkerhetsronder. Följ upp handlingsplanen. Uppdrag 31. Att utveckla ett system för implementering av kunskap i enlighet med programarbetet i regioner och landsting avseende kunskapsstyrning för jämlik vård. Utarbeta det lokala programområdet för att arbeta med kunskapsstyrning. 5.4 Digitalisering Övergripande mål: Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar. Nr 32. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via internet för att få service, rådgivning och hjälp till egenvård. Minst 80 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 65 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 10(23)

11 Utreda möjligheten till digital check-out Införa digital hälsodeklaration Skapa möjligheter till digitala patientmöten Utreda möjligheten till att scanna batchnummer gällande spårbarhet Införa digital remiss för externa remittenter Införa teknik för att scanna tandvårdsprodukter Utreda möjligheten till att införa automatisk uppringning Utreda möjligheten att scanna id-kort för identifiering Uppdrag 46. Att ta fram och genomföra aktiviteter utifrån principen digitalt först. Uppdrag 47. Att inom huvudprocesserna hälso- och sjukvård och tandvård verka för att bidra till visionen 2025 inom e-hälsa gällande digitalt först. Uppdrag 52. Att utveckla arbetssätt och digitala stödsystem för första linjens vård, som komplement till ordinarie kontaktvägar inom vården. Genomföra möten mellan OATDL och ö-tdl i ATV via videokonferens. Utreda möjligheten att införa digital checkout. Utreda möjligheten att scanna id kort för identifiering. Införa digitalremiss för externa remittenter. Se över möjligheten att införa automatisk uppringning från LC till patienten. Införa tjänsten digital hälsodeklaration. Uppdrag 55. Att inom huvudprocessen tandvård implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden. FTV ska under 2019 implementera tjänsten Journal via nätet. Uppdrag 56. Att inom huvudprocessen tandvård utreda och utvärdera digitala vårdmöten inom tandvård, möjligheter till att utvalda tandvårdsbesök som kontroller och uppföljningar kan göras via digitala media i form av video- bildkommunikation. Utreda möjligheten till digitala patientmöten. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 11(23)

12 5.5 Attraktiv arbetsgivare Övergripande mål: Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv. Nr 33. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt hållbara strategier. HME Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare medarbetarenkät. Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år. AVI Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år. Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i jämförelse med föregående år. Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden. Resultatet från 2018-års medarbetar- och säkerhetsenkät redovisas för alla chefer via Indikator i början på januari Hållbart medarbetarengagemang (HME) redovisas särskilt i rapporten. Folktandvårdens ledningsgrupp, och tandvårdsdirektören ytterst, beslutar om insatser/aktiviteter under 2019 utifrån resultatet, vilka därefter redovisas i delårsrapport 2. Fortsatt arbete med tidiga insatser för att motverka sjukfrånvaro, där ansvarig chef samverkar med HR-konsult; såsom uppföljningsmöten med medarbetare, kontinuerlig genomgång av sjukfrånvaroläget samt samverka med Regionhälsan. Fackliga parter involveras vid behov. Aktuellt AVI-index samt aktiviteter redovisas i delårsrapport 2. Respektive chef ska årligen säkerställa att alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan, vilket ska redovisas vid respektive chefs medarbetarsamtal med överordnad chef. Personalomsättning redovisas i delårsrapporteringarna. Arbetsgrupper (verksamhetschefer och Område HR) fortsätter arbeta med frågor som bland annat rör retinering och rekrytering. Resultat av avslutningssamtal redovisas i delårsrapporteringarna utöver kontinuerlig återkoppling till tandvårdsledningen. Nr 34. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling. Jämix Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år. Aktuellt JÄMIX-index samt aktiviteter redovisas i delårsrapport 2. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 12(23)

13 Mål: Medarbetare som känner arbetsglädje. Genomföra enkät (Esmaker) som avser frågor kring arbetsglädje. Analysera svaren och ta fram en handlingsplan utifrån svaren. Planera och genomföra utbildning i ämnet feedback för chefsgruppen. Mål: Långsiktig kompetensförsörjning där personalen blir kvar i organisationen Område HR (HR-konsult) genomför avslutningssamtal samt därefter avidentifierad återkoppling till tandvårdsledningen kontinuerligt. Ansvariga chefer informerar den som sagt upp sig att HR-konsult kommer att kontakta för avslutningssamtal. Påbörja arbetet och därefter löpande fortsätta arbetet i utsedd arbetsgrupp (verksamhetschefer, Område HR och Kommunikation) för att analysera rekryteringsprocessen inkl. annonsering och marknadsföring. Tillåta nyrekryteringar för att hantera framtida pensionsavgångar och ge möjligheter till forskning, utbildning och ledning tex. Mål: Hållbart arbetsliv som chef/ledare. Uppdatera och implementera Folktandvårdens ledarskapspolicy. Skapa nätverksgrupper inom FTV ledningsgrupper. Översyn av chefsuppdraget Mål: Ökade möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden. Se över möjlighet av alternativa arbetstidsmodeller. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 13(23)

14 Uppdrag 61. Regionstyrelsen får i uppdrag av regionfullmäktige att samtliga nämnder ska biträda regionstyrelsen, inom nämndens ansvarsområde, att konkretisera arbetet med kompetensförsörjning utifrån beslutad rapport. (Strategisk kompetensförsörjning 18RS680) 5.6 Ekonomi Övergripande mål: Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Nr 36. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Resultatet ska under 2019 uppgå till minst noll. Budgetprocess och ekonomi i balans Uppdrag 63. Att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans. Handlingsplanerna ska vara omsatta i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av handlingsplanerna ska vara en del av nämndernas del- och årsrapportering till regionstyrelsen. Budget i balans 6 Budget Tabellerna ska i förekommande fall korrigeras med utfall 2018 istället för prognos 2018 efter att utfallet för 2018 är klart. 6.1 Ekonomiskt utgångsläge och utveckling Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatkravet på Folktandvården är 2 % under 2019 vilket motsvarar 9 Mkr inräknat det avkastningskravet som är fastställt i budgetbeslut för Region Örebro län. Verksamhetsplanen innehåller en ekonomisk målsättning som innebär att rörelsemarginalen i samtliga verksamhetsområden inom Folktandvården ska vara 2,0 % under fortsätter i syfte att effektivisera tids- och lokalutnyttjande inom verksamheten. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 14(23)

15 Fokus ska i detta sammanhang sättas mot att stärka kopplingen mellan dagliga vårdprocesser och vårdlogistik på klinikerna och intäktsutvecklingen. Målet är att förbättra den bokade tiden/kliniska tiden och samtidigt optimera debiteringen per tidsenhet. I detta arbete har fortsatt utveckling av vårdprocesserna en stor betydelse. Under den senaste femårsperioden har antalet vuxna patienter öka med drygt vilket motsvarar 10 % av den totala patientvolymen. Långsiktigt är detta mycket positivt för Folktandvården men kortsiktigt innebär det utmaningar att hantera med de resurser som finns till förfogande inom Folktandvården. Satsningen på förbättrade lönenivåer för tandvårdspersonal är en långsiktig satsning som ska leda till att öka Folktandvårdens konkurrenskraft om både befintlig personal och i det nyrekryteringsarbete som krävs för att möta upp med den ökade vårdefterfrågan som sker framförallt i Örebro stad. Frisktandvård erbjuds till Folktandvårdens patienter och i dagsläget finns ca frisktandvårdsavtal tecknade. Målsättningen är att öka antalet frisktandvårdsavtal till nivå frisktandvårdsavtal. Under förutsättning att Frisktandvården hanteras i enlighet med beslutade riktlinjer så kommer Folktandvårdens intäkter inom vuxentandvård totalt sett att stabiliseras. En viktig del i Folktandvårdens uppdrag är att genomföra samtliga aktiviteter som syftar till fullgörande av Överenskommelsen avseende regionfinansierade vårduppdrag med Regionstyrelsen. Förutsättningen för att erhålla överenskommen ersättning för uppdragen är att verksamheternas åtagande blir uppfyllt. Detta gäller särskilt de uppdrag som är förknippade med sk målrelaterad ersättning. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans. Styrelsens och nämndernas resultat ska under 2017 uppgå till minst noll. Mål: Ekonomi i balans. 6.2 Budgeterat utfall 2019 Folktandvårdens ekonomiska målsättning i budget 2019 är att nå nivån för det resultatkrav som ställs på verksamheten, vilket innebär 9 Mkr inklusive avkastningskrav. Förutsättningarna för samtliga verksamhetsområden i Folktandvården innebär utmaningar inför 2019 då ett utökat uppdrag kräver mer resurser i form av behandlare, tandläkare och tandhygienister. Konkurrensen mellan vårdgivare har ökat påtagligt senaste åren så det innebär att prognosen för att kunna ro i land det önskade antalet nyrekryteringar är förhållandevis svag. Det innebär i sin tur att det interna arbetet med arbetsflöden och processer i alla verksamheter måste inriktas på att få till en så effektiv verksamhet som möjligt med tillgängliga resurser. De långsiktiga förutsättningarna för Folktandvården är goda i kraft av en stadigt ökande efterfrågan på tandvårdstjänster och om resurstillgången säkras så finns möjligheter till ökad intäktsvolym på sikt. Det är av stor betydelse att Folktandvården lyckas generera ett ekonomiskt överskott i verksamheterna som då innebär möjligheter till fortsatt utveckling av verksamheten och kontinuerlig satsning på kompetensutveckling, vilket är grundbulten i en så pass kunskapsintensiv organisation som Folktandvården. 6.3 Ekonomiska nyckeltal Folktandvården Procent Budget 2019 Prognos 2018 Budget 2018 Lönekostnadsökningstakt 2,9 2,9 2,9 Rörelsemarginal 2 1,5 2 Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 15(23)

16 6.4 Resultatbudget Folktandvården Belopp i mnkr Budget 2019 Prognos 2018 Budget 2018 Verksamhetens intäkter Vuxentandvård 277,4 266,8 266,9 Barn-och ungdomstandvård 88,2 85,2 85,2 Uppdragsersättningar 103,4 101,8 107,9 Övriga intäkter 21,7 20,7 21,8 Summa intäkter 490,7 474,5 481,8 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -335,3-313,2-324 Materialkostnader -34,2-34,8-35 Övriga kostnader -106,5-110,5-109,3 Avskrivningar, inventarier ,8-11 Summa kostnader -488,0-470,3-479,3 Verksamhetens nettokostnader 2,7 4,2 2,5 Finansnetto -1,7-1,6-1,5 Regionbidrag/- ersättning -1-1,6-1 Resultat 0,0 1,0 0,0 6.5 Driftbudget Folktandvården Belopp i mnkr Budget 2019 Prognos 2018 Varav regionbidrag Omsättning Omsättning Område allmäntandvård 318,5 304,6 Område specialisttandvård 163,7 161,4 Förvaltningsgemensamt 8,5 8,5 Summa 490,7 474,5 Varav regionbidrag Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 16(23)

17 6.6 Driftbudget Belopp i mnkr Prel. Budget 2019 Prognos 2018 Regionkansliet Hälsovalsenheten Tandvårdsenheten Summa Varav regionbidrag Omsättning Omsättning Varav regionbidrag 6.7 Investeringsbudget Belopp i mnkr Budget 2019 Prognos 2018 Budget 2018 Immateriella anläggningstillgångar Byggnadsinvesteringar Medicinteknisk utrustning IT-utrustning Övrig utrustning Summa Organisation Folktandvården är organiserad i en linjeorganisation. Huvudverksamheten vård indelas i specialisttandvård och allmäntandvård. Verksamhetsutveckling, Verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/IT är stödprocesser. Cheferna för allmäntandvård, specialisttandvård, verksamhetsutveckling, verksamhetsstöd, HR och Ekonomi/It utgör Folktandvårdens ledningsgrupp, som leds av tandvårdsdirektören. (Tandvårdsledningen (TVL)). Vårdverksamheterna är indelade i 13 enheter i allmäntandvård och 7 i specialisttandvård. Varje enhet leds av en verksamhetschef, underställd chefen för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Förutom dessa finns en verksamhetschef för forskningsverksamheten underställd chefen för verksamhetsutveckling och en verksamhetschef för Folktandvårdens kundcenter underställd chefen för verksamhetsstöd. Allmäntandvård bedrivs i alla kommuner i regionen, specialisttandvård bedrivs vid Folktandvårdens centrum för specialisttandvård i Örebro. Orofacial Medicin bedrivs i Lindesberg och Karlskoga. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 17(23)

18 Organisationsschema: 8 Uppföljning Uppföljning mot Folktandvårdens nämnd sker via delårsrapport per april, augusti samt verksamhetsberättelse för Uppföljning mot regiondirektör sker muntligt vid påkallade tillfällen. Tandvårdsdirektören har en intern uppföljning av verksamhetsplanen per tertial med samtliga områdeschefer inom benämningen Ledningens genomgång. 9 Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll (ISK) är en process som regionstyrelsen, nämnderna och verksamhetsledningarna har för att tillsammans upprätthålla en effektiv ledning och styrning av verksamheten. Processen ska säkerställa en ändamålsenlig och lagenlig verksamhet, det vill säga att verksamheten bedrivs i enlighet med de krav som ställs på verksamheten: Intern styrning a) Att verksamheten fullgör sina föreskrivna uppgifter samt uppnår beslutade mål och uppdrag. b) Att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Intern kontroll c) Att verksamheten följer de styrande dokument som Region Örebro län har beslutat samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som gäller för verksamheten. d) Att redovisningen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig. e) Att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 18(23)

19 Förenklat kan man säga att den interna styrningen syftar till att "få bra saker att hända" för att verksamheten ska fullgöra/uppnå krav a-b och den interna kontrollen syftar till att "undvika negativa händelser" som kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c-e. kopplade till den interna styrningen dokumenteras i förvaltningens verksamhetsplan medan åtgärder kopplade till den interna kontrollen dokumenteras i internkontrollplanen (del av verksamhetsplanen). Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) 6 kap. 7. Med tillräcklig menas att processen för den intern styrning och kontroll ska vara ändamålsenligt utformad efter verksamhetens förutsättningar, art och omfattning. Nämnderna ansvarar för att verksamheten inom sina ansvarsområden bedrivs i enlighet med kraven samt att verksamheten inom sina ansvarsområden upprätthåller en tillräcklig intern styrning och kontroll. Vid uppföljningen av helår ska förvaltningar och nämnder göra en bedömning (ISK-bedömning) om den interna styrningen och kontrollen har varit tillräcklig. Regionstyrelsen gör sedan utifrån sin uppsiktsplikt en samlad bedömning i årsredovisningen. 9.1 Internkontrollplan Risk Åtgärd Ansvar Risken att rekryteringsrutiner inte efterlevs. Regionövergripande åtgärd: Tillse att chefer går igenom och får kännedom om rutinerna för rekrytering samt tillse att chefer går chefsutbildningar i Kompetensbaserad rekrytering. Internkontrollplanen består dels av regionövergripande risker med åtgärder som berör samtliga förvaltningar samt verksamhetsspecifika risker med åtgärder som utgår från respektive förvaltnings ansvarsområde. Uppföljningen av IK-planen dokumenteras i delårsrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen och resultatet av uppföljningen bereds i verksamhetsdialoger mellan förvaltningschef och regiondirektören. Förklaringar till IK-planen nedan: Verksamhet: Process/område. Risk: Händelse som, om den inträffar kan leda till att verksamheten inte bedrivs i enlighet med krav c, d och e. Åtgärd: Hur verksamheten vill hantera de risker som inte accepteras. Ansvar: Ansvarig funktion för genomförandet. Verksamhet HR Förvaltningschef Risken att erforderlig behandlarkompetens saknas Risken att riktlinjerna för hot och våld inte efterlevs. Fokus på aktivt rekryteringsarbete i samverkan med ansvariga chefer. Chef HR Chef Verksamhetsutveckling och samtliga Verksamhetschefer Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 19(23)

20 Ekonomi Risk Åtgärd Ansvar Risken att inköp görs utanför avtal. Följa upp att förvaltningen har implementerat regionens Upphandlingspolicy. Verksamhet Förvaltningschef Genomföra avtalsuppföljning inom utpekade områden samt vidta åtgärder vid avvikelser. Förvaltningschef Öka beställarkompetens samt tydliggöra och utveckla beställarorganisationen inom respektive förvaltning. Förvaltningschef Genomföra stickprovskontroll av kontantkassor i enlighet med rutin. Risken att kontanta medel hanteras felaktigt. Ekonomichef Risken att utbetalning sker av leverantörsfakturor som är bristfälliga/ felaktiga. Regionövergripande åtgärd: Säkerställa via information/utbildningsinsatser att alla beställare/ attestanter tar ett bättre ansvarar för kontroll och anteckning vid attest. Förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Genomföra stickprovskontroll av fakturor inom utpekade områden. Förvaltningschef Risken att delegationsordningen inte följs vid tecknande av avtal. Tydliggöra delegationsordningen och dess innehåll i chefsgruppen inom Folktandvården Uppföljning av ingångna avtal Ekonomichef Ekonomichef Hållbar utveckling Risken att miljöronderna inte utförs Årlig uppföljning av klinikernas miljöronder Chef Verksamhetsstöd Verksamhetschefer inom Allmäntandvård och Specialisttandvård Risken att hygienronder inte utförs Årlig uppföljning av klinikernas hygienronder Chef Verksamhetsstöd Verksamhetschefer inom Allmäntandvård och Specialisttandvård Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 20(23)

21 Verksamhet Chef Verksamhetsstöd Informationssäkerhet Risk Åtgärd Ansvar Risken att systematiskt brandarbete inte utförs Risken att riskbedömningar av kemikalier inte utförs. Risken att hygienregler inte efterlevs Årlig uppföljning av verksamhetens följsamhet mot riktlinjer och rutiner för systematiskt brandarbete. Följa upp och bevaka att riskbedömning sker Följa upp och bevaka att det sker. Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska säkerställa ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Chef Verksamhetsstöd Verksamhetschefer inom Allmäntandvård och Specialisttandvård Chef Verksamhetsstöd Risken att verksamheten inte efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning. Förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Säkerställa att informationsklassning av IT-stöd som innehåller personuppgifter har genomförts i enlighet med riktlinje för informationsklassning. Dokumentnr Förvaltningschef Regionövergripande åtgärd: Informationsägare/objektägare ska säkerställa att identifierade informationssäkerhetsbrister åtgärdas. Förvaltningschef Kvalitet och utveckling Risken att ett systematiskt arbetssätt för processer som kräver samordning över organisatoriska gränser inte tillämpas. Regionövergripande åtgärd: Implementera ett processorienterat arbetssätt där behov finns. Stöd: adekvat metodstöd. Processorienterat arbetssätt på intranätet. Regionövergripande åtgärd: Varje förvaltning ska i samverkan identifiera och beskriva prioriterade processer som kräver samordning mellan verksamheter. Stöd: adekvat metodstöd. Organisation för processledning och Systemkarta på intranätet. Förvaltningschef Förvaltningschef Risken att riktlinjerna för kariesbehandling inte följs Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyrningsmodell. Odontologiskt ansvariga tandläkare ny resurs Chef Verksamhetsutveckling samt Verksamhetschefer Allmäntandvård Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 21(23)

22 Verksamhet Risk Åtgärd Ansvar Risken att riktlinjer för parodbehandling inte följs Risken att patienter med stora behandlingsbehov inte prioriteras Risken att rekrytering av nya forskare misslyckas Uppföljning med hjälp av kvalitetsregister och egna data. Utveckling av kunskapsstyrningsmodell. Odontologiskt ansvariga tandläkare ny resurs Implementering och uppföljning av prioriteringsriktlinjens tillämpning via Odontologiskt ansvariga tandläkare Kombinationstjänster mellan ST-utbildning och forskning startas. Bredda rekryteringsunderlaget i Allmäntandvården Chef Verksamhetsutveckling samt Verksamhetschefer Allmäntandvård Chefen för Verksamhetsutveckling och samtliga Verksamhetschefer Tandvårdsdirektör och forskningschef Tandvårdsledningen Risken att vi inte kan hålla våra ingångna Frisktandvårdsavtal Implementering och uppföljning av prioriteringsriktlinjens tillämpning. Införande av undersökningsprocessen på samtliga Allmäntandvårdskliniker Tandvårdsledningen Risken att vi inte följer kraven på utredning och dokumentation av mindre allvarliga vårdskador enligt HSLF-FS 2017:40 Information och utbildning i platinas avvikelsemodul. Uppföljning via förvaltningsövergripande patientsäkerhetssamordnaren Uppgiften ligger på Odontologiskt ansvariga tandläkare/avvikelseägare Specialisttandvård att dokumentera mindre allvarliga vårdskador i Platina avvikelsemodul. Tandvårdsledningen Områdeschefer Allmäntandvård och Specialisttandvård ITsäkerhet Risken att röntgenbilder hamnar i fel journal Kontinuerlig översyn av tekniska lösningar och metodik. Chef Verksamhetsstöd och samtliga Verksamhetschefer Månatlig uppföljning till Verksamhetschefer Chef Verksamhetsstöd Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 22(23)

23 Verksamhet Digitalisering Risk Åtgärd Ansvar Risken att de nya digitala lösningarna inte är kvalitetssäkrade Arbeta för att förbättra service level agreement (SLA) i alla e-tjänster Tydliga kravspecifikationer vid utveckling av nya digitala lösningar IT-chef IT-chef Folktandvården, Verksamhetsplan med budget 23(23)