Delårsrapport för utbildningsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport 1 för utbildningsnämnden Inledning Utbildningsnämnden redovisar en prognos för på + 0,3 mnkr. Rodengymnasiet i egenregi redovisar ett överskott på 0,2 mnkr per mars, och beräknar ett underskott på 0,9 mnkr för helåret. Betygsresultaten redovisas i samband med delårsrapport 2 per augusti. Utbildningsnämnden beslutade i juni att inrätta ett nytt program Barn- och fritidsprogrammet - vid Rodengymnasiet. Efter första sökperioden till gymnasieskolan läsåret /20 står det dock klart att antalet sökande till programmet är för få för att det ska vara möjligt att starta programmet inom budgetram. Utbildningsnämnden beslutade därför den 12 mars att inte starta programmet kommande läsår. Vidare beslutades att antalet platser på naturvetenskapsprogrammet reduceras för att säkerställa undervisningsgrupper som kan bedrivas inom Rodengymnasiets budget. Arbetet med att slutföra ledningssystemet Skolfyren fortgår enligt plan. Vision Norrtälje kommun har en vision om framtiden. Den pekar ut färdriktningen på kort och lång sikt, både för kommunkoncernens organisation och för Norrtälje som kommun. Frihet ditt sätt att leva Förtroende trygghet på dina villkor Framtid hållbar tillväxt i attraktiv miljö Värdegrund Värdegrunden är en viktig och avgörande del i arbetet med en hållbar styrning av kommunen. Den beskriver hur vi ser på de som är berörda och beroende av vår verksamhet, den ger också uttryck för vår människosyn, vårt förhållningssätt och hur vi ständigt har kvalitet och effektivitet i fokus. Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Verksamhetsidé Utbildningsnämndens uppgifter omfattar utbildning inom de frivilliga skolformerna för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande, samt för vuxna. Verksamheten omfattar gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning, d.v.s. vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna ( särvux ), samt utbildning i svenska för invandrare (SFI) :48 1

2 Utbildningsnämnden ska i samverkan med andra berörda aktörer verka för att utveckla och underlätta etablering av Yrkeshögskola och eftergymnasiala utbildningar i kommunen. Utbildningsnämnden ska verka för att alla elever i Norrtälje kommun ges en likvärdig utbildning av hög kvalitet och att alla utbildningsanordnare ges transparenta och konkurrensneutrala förutsättningar att bedriva utbildning. Alla som jobbar i utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta aktivt med attityder till lärande för att eleverna förstår sambandet mellan att lyckas i skolan, nå framgång i arbetslivet, och ha en god hälsa. God ekonomisk hushållning Norrtälje kommun mäter god ekonomisk hushållning utifrån en sammanvägd bedömning av: Särskilt mål och särskilda mått för verksamheten avseende god ekonomisk hushållning. Finansiella mål för god ekonomisk hushållning. För att målen ska anses uppnådda krävs att 75 procent av måtten är uppnådda. Elevernas resultat redovisas och följs upp i delårsrapport 2. Titel En hållbar utveckling Bedömning Mål Styrtal/Resultatmått Mål: En hållbar utveckling UN Andel elever folkbokförda i Norrtälje med UN Andel elever folkbokförda i Norrtälje med UN Andel elever folkbokförda i Norrtälje med UN Kostnad i förhållande till andel som ej fullföljer ett gymnasieprogram UN Andelen % elever på SFI som klarat högsta kurs på sin studieväg inom 2 år Kön Målvärde Prognos Helår Värde Helår Alla 68% 68.4% Kvinnor 68% 72.7% Män 68% 64.6% Alla u.s. Alla 50% u.s :48 2

3 Viktiga händelser Förvaltningsdirektören har formellt utsetts till skolchef enligt nya krav i skollagen. Skolchefens uppgift är att biträda huvud-mannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet I april flyttar den centrala elevhälsan in i gemensamma lokaler vid Campus området. Det innebär att alla kompetenser inom elevhälsan samlas under samma tak. Elevhälsan har förstärkts med flera kompetenser. Ett särskilt fokus framåt är att förebygga psykisk ohälsa hos eleverna. Arbetet med att höja kompetensen vad gäller att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling i verksamheterna fortsätter. Det gör även satsningen på kompetensutveckling inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Arbetet med att ta fram ett nytt skolutvecklingsprogram från 2020 har påbörjats. Utbildningsnämnden beslutade i juni att inrätta ett nytt program, barn- och fritidsprogrammet, vid Rodengymnasiet. Efter första sökperioden till gymnasieskolan läsåret /20 står det dock klart att antalet sökande till programmet är för få för att det ska vara möjligt att starta programmet inom budgetram. Utbildningsnämnden beslutade därför i mars att inte starta programmet kommande läsår. Vidare beslutades att antalet platser på naturvetenskapsprogrammet reduceras för att säkerställa undervisningsgrupper som kan bedrivas inom Rodengymnasiets budget. Utöver detta minskades antalet platser på vissa inriktningar inom bygg- och anläggningsprogrammet, och restaurang- och livsmedelsprogrammet. Verksamhetsmål KF mål - Barn och ungas framtid I Norrtälje kommun sätts barnen i främsta rummet. Trygga uppväxtvillkor och en lärande skolgång skapar förutsättningar för ett gott liv. Kunskap är den viktigaste faktorn för att stärka varje människas livschanser och mer kunskap är nyckeln till en ljus framtid för barnen och kommunen. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar gymnasiet Bedömning :48 3

4 Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Prognos Helår Värde Helår Mål: Verksamhetsmål - Alla elever ska ha nått eller överträffat sina kunskapsmål när de lämnar gymnasiet UN Rodengymnasiet, Alla 57% 53,70% grundläggande högskolebehörighet UN Rodengymnasiet, Kvinnor 57% 58,30% grundläggande högskolebehörighet UN Rodengymnasiet, Män 57% 50,30% grundläggande högskolebehörighet UN Rodengymnasiet, Alla 68% 66,80% UN Rodengymnasiet, Kvinnor 68% 66,90% UN Rodengymnasiet, Män 68% 66,70% UN Rodengymnasiet, Alla ,50 genomsnittligt betygspoäng inom tre år UN Rodengymnasiet, Kvinnor ,30 genomsnittligt betygspoäng inom tre år UN Rodengymnasiet, genomsnittligt betygspoäng inom tre år Män ,90 KF mål - En trygg kommun för alla I Norrtälje kommun ska invånare och företagare känna sig trygga och säkra. Trygghet har många olika dimensioner och sträcker sig från individens upplevelse av sin egen säkerhet, till att känna trygghet i att få en god ålderdom, till att känna sig trygg att man får stöd och hjälp i tid om den egna förmågan tryter. Titel Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i skolan Bedömning :48 4

5 Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Prognos Helår Värde Helår Mål: Verksamhetsmål - Alla elever ska känna sig trygga i skolan UN Rodengymnasiet, Alla 90% 80,0% andel elever som känner sig trygga i skolan UN Rodengymnasiet, Kvinnor 90% 68,0% andel elever som känner sig trygga i skolan UN Rodengymnasiet, andel elever som känner sig trygga i skolan Män 90% 90,0% Norrtälje kommun som arbetsgivare Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Bedömning Mål Styrtal/Resultatmått Kön Målvärde Utfall janmars Värde Helår Mål: Norrtälje kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna är stolta över sitt samhällsuppdrag Sjuktalen för Alla 4.6% 3,6% 4.7% kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för Kvinnor 4.6% 4,8% 6.5% kommunens medarbetare ska minska (alla) Sjuktalen för Män 4.6% 1,7% 2.1% kommunens medarbetare ska minska (alla) Förhållandet andel Kvinnor 60% 60% 60% anställda chefer Förhållandet andel anställda chefer Män 40% 40% 40% :48 5

6 Jämställdhet Jämställdhet I Norrtälje kommun är allas lika värde en självklar värdegrund och utgångspunkt i arbetet med jämlikhet. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan pojkar och flickor, kvinnor och män. Bedömning Mål Styrtal/Resultatmått Mål: Jämställdhet Andel personal som ska ha kännedom om hur de ska upptäcka och agera vid våld i nära relationer Andel av personalen som utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering Kön Målvärde Utfall Alla 100% 100% Alla 100% 100% Värde Helår Andel anställda deltid Alla 10% 17,6% 16,7% Andel anställda deltid Kvinnor 11% 17,7% 16,8% Andel anställda deltid Män 5% 17,3% 16,7% Kommunens hållbarhetsarbete Skolmåltidsverksamheten vid Rodengymnasiet arbetar aktivt med att minska matsvinnet i matsalarna. Syftet har varit att göra gästerna uppmärksamma på hur mycket mat de slänger genom tydlig information och elevprojekt. I övrigt gäller vägledande områden för kommunens klimat- och miljöarbete enligt mål & budget: Lokalvården ska arbeta aktivt med att minska verksamhetens kemikalieanvändning. I verksamhetens lokaler och verksamhet ska användas material som inte utsätter användarna för hälsofarliga halter av kemiska ämnen, och särskilt fokus ska läggas på att skydda barn mot farliga kemikalier. Kostpolicyn anger riktningen för kommunens måltidsverksamheter, med målsättningar om hållbarhetskrav vid upphandling, ökad andel vegetabilier, andel ekologiska råvaror, och minskat matsvinn. Det finns ett beslutat mål om att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska öka årligen, och samtliga kök arbetar aktivt med att minska matsvinnet. Nämnden kommer under verksamhetsåret att ta fram nya riktlinjer för måltidsverksamheten :48 6

7 Verksamhet och ekonomi Analys av omvärld och den egna verksamheten Antalet elever i gymnasieskolan beräknas öka marginellt de kommande åren. Enligt den senaste befolkningsprognos som ligger till grund för planeringsförutsättningarna till 2020 beräknas antalet elever endast öka med ett tiotal elever mellan Därefter sker dock en kraftigare ökning av antalet elever, och under perioden beräknas antalet elever i gymnasieålder att öka med ca 350 elever. Samtidigt överstiger antalet elever i gymnasieskolan per mars beräknat antal elever i verksamhetsplan för. Från och med läsåret /19 organiseras Rodengymnasiet i en skolenhet med en rektor tillika verksamhetschef för gymnasieskolan. Gymnasiesärskolan utgör från den 1 januari en egen skolenhet med en egen rektor. Utbildningsnämnden har beslutat om att stoppa intaget på vissa program för att förbättra förutsättningarna för en ekonomi i balans. Riksdagen har beslutat om ett antal lagändringar som börjar gälla den 1 juli. Det gäller bl.a. introduktionsprogrammen som ska innehålla en tydligare plan för utbildningen. Introduktionsprogrammen preparandutbildning och programinriktat individuellt val upphör och ersätts av ett nytt introduktionsprogram, programinriktat val. Vidare införs krav på att nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på språkintroduktion. Från och med hösten infördes en ny upphandlingsmodell för vuxenutbildning som innebär auktorisation av utbildningsanordnare i stället för sedvanlig upphandling. På vuxenutbildningens Lärcentrum studerar idag cirka 100 högskolestudenter. Studierna är högskoleutbildningar som ger högskoleexamen, socionomer, sjuksköterskor, förskollärare och grundskollärare. Dessutom använder sig varje månad i snitt ca 50 distansstudenter av möjligheten att skriva sina tentamina på lärcentrum. Arbete pågår för att öka antal utbildningar samt etablera en filial i norra delen av kommunen. Ekonomi Tabell - Resultaträkning Driftsbudget Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Intäkter % Kostnader % Varav % kapitalkostn ader Summa Driftsbudget % :48 7

8 Tabell -verksamhetsrapport Verksamhet Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Alla verksamheter Netto % Alla verksamheter Intäkter % Alla verksamheter Kostnader % Kommunledning och Netto % nämnder Kommunledning och Intäkter 10 nämnder Kommunledning och Kostnader % nämnder Övrig politisk Netto % verksamhet Övrig politisk Kostnader % verksamhet Allmän Netto % fritidsverksamhet Allmän Kostnader % fritidsverksamhet Grundskola Netto Grundskola Intäkter Grundskola Kostnader Gymnasieskola Netto % Gymnasieskola Intäkter % Gymnasieskola Kostnader % Gymnasiesärskola Netto % Gymnasiesärskola Intäkter % Gymnasiesärskola Kostnader % Grundlägg vuxenutbildning Grundlägg vuxenutbildning Grundlägg vuxenutbildning Netto % Intäkter % 1 11 Kostnader % :48 8

9 Verksamhet Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Utfall Jan - mar Netto % Intäkter % Kostnader % Särvux Netto % Särvux Intäkter Särvux Kostnader % Högskoleutbildning Netto % Högskoleutbildning Intäkter % Högskoleutbildning Kostnader % Svenska för invandrare Svenska för invandrare Svenska för invandrare Gymnasialvuxenutbildning/påbygg Gymnasialvuxenutbildning/påbygg Gymnasialvuxenutbildning/påbygg Sysselsättningsåtgärder Sysselsättningsåtgärder Sysselsättningsåtgärder Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Gemensamma verksamheter Netto % Intäkter % Kostnader % Netto Intäkter 66 Kostnader Netto % Intäkter Kostnader % Tabell - Investeringsbudget Konto Budget Prognos 2 Helår Avvikelse Avvikelse i % Utfall Jan - mar Kostnader % Summa % Netto Utfall Jan - mar Investeringsanslaget använts till inköp av möbler och utrustning i verksamheterna :48 9

10 Verksamhet och ekonomi per verksamhet Negativa avvikelser på prognosnivå föreligger framförallt inom gymnasiesärskoleverksamheten och är hänförligt till Norrtälje gymnasiesärskola. Negativ avvikelse i prognosen föreligger också inom grundläggande vuxenutbildning. För vuxenutbildningens samtliga verksamheter föreligger dock ingen avvikelse i prognosen för. Tabell - Antal elever i gymnasieskolan Antal elever Gymnasieskola folkbokförda i Budget Bokslut 2017 Bokslut Budget Mars Norrtälje kommun 2020 Gymnasieelever - totalt Varav elever på Rodengymnasiet Varav elever i annan kommun Varav elever i fristående verksamhet Varav elever i landsting Tabell - Antal elever i gymnasiesärskola Antal elever Gymnasiesärskola i Norrtälje kommun Bokslut 2017 Bokslut Budget Mars Budget 2020 Gymnasiesärelever - totalt Varav elever på Rodengymnasiet Varav elever i annan kommun Varav elever i fristående verksamhet Varav elever i landsting Bokslut avser elever per december (exkl. elever med tillfälliga personnummer och elever från annan kommun) :48 10