DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2018

Transkript

1 1 Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen Dnr NIF 2018/ Nämnden för idrott och friluftsliv Stadsledningskontoret DELÅRSRAPPORT PER 30 APRIL 2018 Nämnden för idrott och friluftslivs sammanfattning Verksamhetsutveckling och viktiga händelser under perioden Under första tertialet 2018 har upphandling av ett nytt webbaserat boknings-och föreningsstödsystem genomförts och avtalet kommer att undertcknas under maj I samband med Västerås stads översyn på föreningsstöd genomförs en kundenkät riktad mot idrottsföeningar och andra som har kontakt med KIFF:s boknings-och idrottsföreningsstöds arbete; resultatet redovisas i nästa delårsrapport. Revidering av Riktlinjer för föreningnsstöd och Handlingsplan idrott är klart. Projektering av ny innebandyarena pågår med beräknad byggstart augusti Byggnation av fotbollsplan och aktivitetsyta och konstgräsplan på Bäckby som finansieras med statliga Byggbonus bidrag är igång. En handlingsplan för hantering av konstgräsplaner ur miljösynpunkt har tagits fram i samarbete med Miljö- och hälsa, Mälarenergi och SFE. Byggnation av Nya Logarängsbadet fortskrider enligt plan. Förslag för utformning av ett nytt utebad vid Lögarängen har tagits fram som underlag för beslut. Tillgänglighetsanpassning på Björnön görs inför sommar säsong Tränarutbildning för talangfulla tränare startades under april månad. Möjligheter för utveckling av parasporten i Västerås stad utforskas i fler olika idrottsgrenar. Västerås simsällskap startar parasportträning, boxningsklubben Tiger startar träning för personer med Parkinson, forskning och satsningar inom Racerunning pågår. Handlingsplanen för fritidsbåtsverksamhet har varit ute på remiss och är på gång att färdigställas för beslut i juni Bryggan på Björnöns friluftsbad, Björnöhalsen, som förstördes av isen 2017 har nu rivits och byggnation av en ny brygga har påbörjats. Den nya bryggan kommer att ligga något närmare badplatsen än den tidigare. Vågholme 1 är i stort sett färdig och redo för invigning i början av juni.

2 Att skapa skidspår på öppna ytor i anslutning till fotbollsplaner på Hamre, Hökåsen, Skälby och Björnön provades för första gången under vintern Anledningen till testet var att träden förhindrar snön att komma ned till skidspår som anläggs på motionsspåren. På de ställen där skidspåren testades blev det ett populärt inslag med många barn, föräldrar och motionärer. Önskemålet att ordna liknande skidspår i Irsta har också uttryckts av invånarna i detta område. Intäkterna på konstsnöspåret ökat med kr under säsongen 17/18 jämfört med säsongen 16/17 och var igång rekordlänge; sista spårning var fredagen den 13 april. Väsentliga iakttagelser från styrkort För att ha nöjda kunder och invånare krävs kunskap om föreningarnas och allmänhetens behov samt att planera för behovsanpassade idrotts- och friluftsanläggningar. En kontinuerlig dialog är grunden för detta och därmed ändras inte kristiska framgångs faktorer på styrkortet särskild mycket från år till år det handlar om kontinuerlig kontakt och dialog. Enkäter både till föreningar och till invånare via bland annat Omnibuss görs minst en gång om året för att kunna göra likartade jämförelser från period till period. På så vis kan avvikande trender snabbt fångas upp och de nödvändiga åtgärder sättes snabbt på plats. För att ha rätt kvalitet i Nämnden för idrott-och frilutftslivs verksamheter behövs säkra anläggningar med god kvalitet och god tillgänglighet samt att se till att anläggningarna är väl fungerande för sitt ändamål därmed har handlingsplaner tagits fram. Handlingsplaner har för syfte att identifiera vad och på vilket sätt Nämnden för idrott-och friluftsliv kan tillmötesgå de föränderliga behov och önskemål av föreningarna och invånarna. Arbetet med handlingsplan idrott och friluftsplan fortgår som en löpande del av uppdraget. Inom regelbundna driftmöten med föreningar och utförare följs upprättade planer upp minst en gång per år. Slut målet med detta arbete är utvecklingen av idrotts- och friluftsanläggningar som är väl fungerande för träning, match samt motion och rekreation där åtgärderna och aktiviteter ger långsikta resultat. Fritidsbanken slår redkord i utlåning av kostnadsfria vinterartiklar. Fler olika aktiviteter under 2017 har gett resultat för att göra Fritidsbanken känd för Västeråsarna. Framförallt genom #GeBortTillSport kampanjen som gav 1,4 ton inlämnade fritidsartiklar, har intresset ökat för att låna återbrukat material och bidra till en hållbar utveckling. Arbetet med social hållbarhet ha gjorts via aktiviteter och inkludering i resurssvaga områden via bland annat projektet De Launa i anslutning till skoldagen, öronmärkta flyktingmedel till idrottsföreningar som inkluderar i ordinarie verksamhet samt stöd via MUCF medel till sportlovsaktiviteter. Satsning på jämställdhetsfrågor ligger i fokus där bland annat sammarangeras ett seminarium med Mälardalens högskola, Länsstyrelsen och Västmanlands idrottsförbund. För att sänka den redovisade stressnivån i idrottsteamets arbetsgrupp fortsätter arbetet med individuella stresshanteringsplaner som följs upp regelbundet samt att en ny rekrytering är på gång. Nya tjänsten ska stödja främst processen kring föreningsstöd men även vara en resurs i andra delar idrottsteamets daglig arbete.

3 Väsentliga iakttagelser från följekort Enhetens följetal avser huvudsakligen statistik som inhämtas på årsbasis. Beläggningsgraden för uthyrning av idrottshallar samt båtplatser mäts varje delår. Även antal besökande till badhusen mäts varje delår. Jämfört med samma period förra året har antalet båtplatser minskat något från en uthyrningsgrad på 91 % till 88 %. Det kan bero på bl. a att efterfrågan på platser för stora fritidsbåtar har ökat vilket vi ännu inte kan tillmötesgå. Uthyrningsgraden för idrottsanläggningar visar 84 %, vilket är något lägre än förra året och beror på att isen år 2016 var belagd med träningar och matcher två veckor längre tid. Antal besök till baden fortsätter trenden med årlig minskning, vilket antas bero på den pågående byggnationen av nytt Lögarängsbad. Budget för föreningsstöd under 2018 har ökats med 900 t kr som ger möjligheten att öka medlemsstödet till 200 kr per aktiv medlem mellan 7-20 år samt att kompensera den naturliga utvecklingen och vända trenden av minskande antal medlemmar i grupp idrott som har uppdagets under de senaste åren. Sammanfattande analys av den ekonomiska utvecklingen En allmän god kostnadskontroll råder, men extraordinära kostnader kommer att påverka årets resultat, som t.ex. kylmaskin och kylslingor på Råby IP, rivninga av sarg på Råby IP, extra stöd till Råby kooperativet, renoveringar på Arosvallen för att kunna hålla arenan i drift tills 2021, nya bryggor på Vågholmen, Björnö bryggan, provisorisk parkering vid Rocklunda och ett låssystem på Fryxellska skolan. Viss del kan komma att hanteras genom investeringsmedel. Kostnadsutvecklingen inom byggbranschen påverkar förutsättningarna att beräkna större investeringar. Det strama ekonomiska läget gör att känsligheten för oförutsedda händelser som de som nämns ovan är hög.

4 Ekonomisk översikt Nedan följer en ekonomisk redovisning av nämnden för idrott och friluftslivs delårsresultat totalt samt helårsprognos. Därefter redovisas och kommenteras delårsresultat och prognos per verksamhet. Redovisning sker av ett urval av nyckeltal. Rapporten avslutas med redovisning av investeringar. Delårsresultat med prognos Nettokostnader, mnkr Bokslut Budget Budget Utfall Utfall-per. Prognos april april budget 2018 Intäkter 43,7 42,7 18,5 19,7 1,2 42,7 Kostnader -210,9-214,8-82,7-76,0 6,7-212,9 Nettokostnad -167,2-172,1-64,2-56,3 7,9-170,2 Det redovisade resultatet för första delårsperioden, januari-april, visar ett överskott på 6 mnkr. Det motsvarar en förbrukning på 33 % av årsbudgeten vilket stämmer med riktvärdet för perioden. Utfallet för samma period 2017 visade ett överskott på ca 6,4 mnkr, vilket då visade en förbrukning på 34 %. Budgeten för de väsentliga posterna som infaller ojämnt under året är periodiserade. Den budgeterade nettokostnaden för nämndens verksamheter uppgår till 172,1 mnkr. Enligt prognosen kommer dessa kostnader uppgå till 170,2 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret visar ett prognostiserat överskott på 1,9 mnkr. Det prognostiserade överskottet består av ett överskott på 1,9 mnkr, vilket beror på att bidraget till Peab AB för actionbadet Kokpunkten understiger nämndens budgetram för actionbadet. Övriga verksamheter bedöms att nå ett resultat i balans med budget för Delårsresultat med prognos per verksamhet Nettokostnader, mnkr Budget Budget Utfall Avv utfall- Avvikelse 2018 april april periodis bgt 2018 Administration o nämnd -7,2-2,2-2,1 0,1 0,0 Föreningsstöd -28,4-16,0-15,3 0,7 0,0 Badanläggningar -42,1-17,6-14,3 3,3 1,9 Idrottsanläggningar -84,5-28,5-27,3 1,2 0,0 Friluftsanläggningar -8,1-2,6-2,7-0,1 0,0 Fritidsbåtshamnar -0,7 3,2 4,0 0,8 0,0 Uthyrning -0,9-0,4-0,4 0,0 0,0 Stöd till studieförbund -0,2-0,1-0,1 0,0 0,0 Totalt -172,1-64,2-58,2 6,0 1,9 Prognos 170,2 1,9 Prognosen för badanläggningar visar ett överskott på 1,9 mnkr. Överskottet avser huvudsakligen bidraget till Peab AB för actionbadet Kokpunkten, där indexberäknad kostnad beräknas bli 1,9 mnkr lägre än budgetram. Övriga verksamheter visar i stort sett ett resultat i balans med budget.

5 Osäkerheter under året Arosvallen är i ett väldigt dåligt skick och ytterligare renoveringsåtgärder måste göras även i år för att Västerås Friidrottsklubb ska kunna bedriva verksamhet och arrangera ungdomstävlingar. Kostnader kring Råby IP är en stor osäkerhets faktor där kylmaskin och kylslingorna behöver ses över efter flera år av problematisk isläggning samt att rivnings kostnader för sargen ska betalas. Nyckeltal Verk samhetsvolymer/ Verk samhetsmått Antal uthyrda båtplatser Antal besök på baden Uthyrningsgrad idrottsanläggningar 86% 84% % av möjlig uthyrbar tid Antalet uthyrda båtplatser har under perioden varit av möjliga, vilket ger en uthyrningsgrad på 88 %. Samma period 2017 var båtplatser uthyrda av möjliga, vilket gav en uthyrningsgrad på 88 %. När parkeringsavgift infördes vid Mälarparken har uthyrningen minskat där, samtidigt är det under denna period mest omsättning på båtplatserna. Antalet besökande på baden har under perioden varit st., vilket är st. färre, eller 12 % lägre än samma period Nyttjandegraden av uthyrda idrottsanläggningar av möjlig uthyrbar tid (mån-fre samt lör.-sön ) har under perioden varit 84 %. Motsvarande period år 2016 var nyttjandegraden 86 %. År 2016 var isen belagd med träningar och matcher 2 v längre tid. Investeringar Investering och exploatering Budget 2018 Utfall ack Prognos 2018 Utbyte av bevattningsanläggningar 0,5 0,0 0,5 Miljöåtgärdar-Wenströmska,Hamre & Ringvallen 1,3 0,0 1,3 Reparationer på Råby isanläggning 2,2 0,0 2,2 Div mindre investeringar 1,0 0,0 1,0 Björnö bryggan 1,0 0,0 1,6 Lövudden båthamn 1,0 0,1 1,0 Vågholme 1 0,0 0,8 1,0 Nya bryggor till Vågholmarna 0,0 0,0 1,5 Båtbottentvätt 1,0 0,0 0,0 Investeringsprojekt totalt 8,0 0,9 10,1 Kostnaden för pågående investeringar för perioden uppgår till 0,9 mnkr, budget för året är 8,0 mnkr och prognosen beräknas uppgå till 10,1 mnkr.

6 Badbryggan vid Björnöhalsen som gick sönder under våren 2017s islossning kommer nu att återuppbyggas inför sommar Lövudden båthamn försenad p.g.a. nytt tillstånd för vattenverksamhet då hamnen flyttas 25 m bland annat. Sista färdigställande av Vågholme 1 med bankar, buskage inför invigningen i juni 2018, plus byggandet av bryggor har tidigare lägts som ger en ökad investering i år. Båtbottentvätten är framflyttad till Intern kontroll Hösten 2017 fastställde Nämnden för idrott-och friluftsliv en internkontrollplan för I den finns tre identifierade huvudområden att följa upp. Dessa riskområden är: Hot- och våld vid publika arrangemang Tekniskt fel på anläggning, såsom brand, vattenläckage, översvämning, felaktig kemikaliehantering, takras mm Minskade intäkter från anläggning bl. a genom obetalda hyresskulder Dessa områden är fokusområden för riskbehandling. Uppföljning sker löpande och avstmning till nämnd sker i del- och helårsbokslut. Lenny Hallgren Direktör