Verksamhetsredogörelse

Transkript

1 Verksamhetsredogörelse December 2017

2 Utbildningsnämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Utbildningsnämnden Ordförande: Mats Wiking (s) 1:e vice ordf: Fahimeh Nordborg (v) 2:a vice ordf: Remigiusz Bielinski (m) 15 ordinarie, 7 ersättare Förskola/Pedagogisk omsorg, Förskoleklass/Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem, Skolformsövergripande verksamhet samt Gemensam administration Ordförande: Mats Wiking (s) Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Alla skolor ska arbeta mot ökad måluppfyllelse, där resurserna måste fördelas utifrån elevernas behov. Det långsiktiga målet är att alla elever ska lämna grundskolan med behörighet för vidare studier. För att målet ska nås krävs en ökad likvärdighet och att förskolan och skolan blir en trygg och långsiktigt hållbar arbetsplats för barn, elever och personal. Särskild vikt ska läggas vid systematiskt kvalitetsarbete, matematik och 2(143)

3 språkutvecklande arbetssätt i förskolan och i grundskolan. Viktiga händelser i årets verksamhet Organisationsförändringar En helt ny organisation trädde i kraft 1 juni 2017 inom Utbildningsförvaltningen, efter mindre än ett års planering och förberedelse. Förvaltningen gick från att ha en geografisk indelning i 0-16-årsperspektiv, till att organisera verksamheten utifrån tre verksamhetsområden; ett för Förskola och pedagogisk omsorg, ett för Elevstöd och modersmål samt ett för Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola. I samband med omorganisationen övergick den särskilda verksamheten för nyanlända elever, Välkomsten, och de kommunövergripande särskilda undervisningsgruppernas organisatoriska tillhörighet, från Elevstöd och Modersmål till grundskolans verksamhetsområde. Samtidigt ändrades skolsköterskornas organisatoriska tillhörighet till Elevstöd och Modersmål. Fr.o.m. 1 juli 2017 blev grundsärskolan en egen skolenhet med namnet Grundsärskolan. I samband med flytten av BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) från Vänersborg till NÄL i Trollhättan i augusti 2017, skedde en verksamhetsöverlåtelse mellan kommunerna. Utbildningsförvaltningen övertog verksamhet och personal på BUP-skolan. BUP-skolan är nu lokaliserad i tillfälliga lokaler i anslutning till BUP på NÄL, i väntan på byggnation av ett planerat psykiatrihus. Fr.o.m. 1 oktober 2017 finns en separat organisation för all måltids- och lokalvårdsverksamhet, inom ramen för den s.k. Serviceförvaltningen. Samverkan på bästa skola Utbildningsförvaltningen och skolorna Kronan F-9, Lextorpsskolan F-6, Sylteskolan F-9 samt Frälsegårdsskolan F-6 ingår under i ett samarbete med Skolverket inom ramen för projekt Samverkan för bästa skola (SBS). Fr.o.m har ett samarbete också inletts kring förskolorna Myggan, Tistelstången, Blåvingen, Vällingklockan och Fölet, utifrån att dessa förskolor av Skolverket bedömts ha särskilt svåra förutsättningar. Arbetet inleddes under december och förväntas pågå under tre närmsta åren. Systematiskt kvalitetsarbete Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet har stått i fokus sedan Denna satsning är också det som prioriteras högst 2018, eftersom vetenskap och beprövad erfarenhet säger att det är bästa vägen till förbättrade resultat. Ett s.k. Pedagogisk bokslut sammanställdes första gången 2016, i syfte att säkerställa Skollagens krav på dokumentation av hela organisationens kvalitetsarbete. Generellt har arbetet med pedagogiskt bokslut upplevts vara värdefullt av medarbetare på alla nivåer och har bidragit till ett ökat målfokus. Arbetsformerna har vidareutvecklats och nya Pedagogiska bokslut sammanställdes under Under vårterminen 2017 startade en tvåårig utbildningssatsning Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på analys med stöd av Karlstads universitet, inom ramen för Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. För att satsningen 3(143)

4 ska komma alla förskolor och skolor till del, deltar alla chefer och ett antal pedagoger, totalt ca 80 personer, i utbildningen som omfattar 80 timmar under Utbildningsinsatsen innebär ett ökat fokus på kollegialt lärande mellan rektorer/förskolechefer/nyckelpersoner, vilket bedöms stärka förutsättningarna för likvärdighet. Insatsen bedöms så här långt ha ökat det kollegiala lärandet och bidragit till att stärka kvaliteten i hela organisationens kvalitetsarbete. Insatsen har också bidragit till att förvaltningsledningen identifierat angelägna strategiska frågor att arbeta vidare med. Guldkornsdag I maj genomfördes den traditionsenliga s.k. Guldkornsdagen, en lärdag för pedagoger och chefer i 0-16-årsperspektiv. Personal och chefer ges möjlighet att ta del av och samtala kring goda exempel på undervisning med hög kvalitet, i syfte att öka likvärdigheten och bidra till kollegialt lärande. Statsbidrag Staten har sedan några år tillbaka valt att stödja skolutvecklingen hos huvudmännen i form av sökbara statsbidrag till olika ändamål. Trollhättan har t.ex. beviljats statsbidrag för ökad personaltäthet i lågstadiet, på fritidshemmen och inom elevhälsan, satsningar inom nyanländas lärande, minskade barngrupper i förskolan, lovskola etc. Statsbidragen kräver en omfattande administration både vid ansökan och uppföljning. För förvaltningens del innebär det ett 30-tal olika bidrag, som inbringat sammantaget mer än 100 miljoner kronor under Rekrytering I princip alla förvaltningens verksamheter utmanas av personalbrist. Främst saknas legitimerad personal, såsom förskollärare, lärare och specialpedagoger, men det finns även brist på övrig personal och t.o.m. vikarier. Utbildningsförvaltningen har arbetat intensivt med de åtgärder som fastställdes i Personalförsörjningsplanen som togs fram För att skapa bättre förutsättningar för de utbildade pedagogerna att lägga mer tid på undervisning, har kringpersonalen med annan kompetens (administration, socialpedagoger etc.) ökat på vissa enheter. Förvaltningen har också arbetat vidare med sin satsning på förste- och utvecklingslärare och tydligare riktat resurser mot de skolor som har svårast att rekrytera behörig personal. För att stärka rekryteringsbasen till chefstjänster har förvaltningens ledarutvecklingsutbildning, LUT, genomförts under En stor satsning har gjorts för att marknadsföra Utbildningsförvaltningens varumärke, som attraktiv arbetsgivare, i syfte att både behålla den personal vi har och rekrytera ny personal. Vi har kraftigt ökat förvaltningens aktivitet på sociala medier (Instagram, Facebook och via en ny skolblogg) och ökat deltagandet vid yrkesmässor etc. Fokus har legat på att peka på all skolutveckling som sker i staden, i syfte att behålla och attrahera de mest utvecklingsintresserade pedagogerna. All lärarutbildning har en verksamhetsförlagd del av utbildningen förlagd till en skola, förskola eller ett fritidshem, s.k. VFU. Att möta blivande lärare redan under utbildningstiden, ger en mycket viktig rekryteringsmöjlighet för Utbildningsförvaltningen och vi har sedan hösten 2016 arbetat hårt för att 4(143)

5 utveckla mottagandet av VFU-studenter. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Förskola varav nämnd Fsk varav områden FSk Grundskola/fritidshem varav nämnd GR, F-M varav områden GR, F-M Skolformsövergripande verksamhet Lednings och stödverksamhet Utb nämnd Utb lednings- o stöd Utb Summa Analys av ekonomiskt utfall Ing. fond Som framgår av driftredovisningen redovisar Utbildningsnämnden ett driftsöverskott på +448 tkr. Av detta överskott står förskoleverksamheten för tkr, grundskoleverksamheten för tkr, den skolformsövergripande verksamheten för tkr och ledning och stödverksamhet för +960 tkr. Relaterat till nämndens totala nettobudget på tkr motsvarar överskottet +0,0 procent. Totalt redovisar nämnden ett underskott på tkr och verksamheterna/enheterna ett överskott på tkr. Jämfört med prognosen i augustirapporten har resultatet förbättrats från ett prognostiserat underskott på tkr. Efter augustirapporten gjordes en positiv målgruppsjustering på tkr vilket gjorde att prognosen justerades till +561 tkr, målgruppsjusteringen inräknad. Som barn och elevantalet blev per 31 december behöver en ytterligare målgruppsjustering på tkr göras. När denna målgruppsjustering räknas in förbättras årets resultat till tkr, vilket motsvarar +0,2 procent av nettobudgeten. Förskoleverksamheten/nämnden justeras positivt med tkr och grundskoleverksamheten/nämnden justeras negativt med -688 tkr. Underskott och överskott regleras mot resultatfonderna för Utbildningsnämnden och Utbildningsförvaltningens verksamheter. Förskola och pedagogisk omsorg Totalt redovisas ett underskott på tkr. Utbildningsnämndens underskott på tkr kommer till största delen att kompenseras i målgruppsjusteringen med tkr, vilket gör att det slutliga underskottet stannar på tkr. Nämndens underskott beror på de ökade vistelsetiderna inom förskolan. Förskoleverksamhetens enheter gör ett underskott på tkr, vilket till största delen beror på att ökade personalkostnader inom förskolan inte finansieras fullt ut av de ökade intäkterna från målgruppsersättningen. 5(143)

6 Möjligheten att stämma av resultatet mot budget var svårt under första halvåret. Detta för att budgetprocessen drog ut på tiden, bl.a. p.g.a. omorganisationen av förvaltningens ledningsstruktur. Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem Resultatet är ett överskott på tkr. Utbildningsnämndens underskott på tkr kommer att öka ytterligare när målgruppsjusteringen görs med tkr, vilket gör att det slutliga underskottet hamnar på tkr. Nämndens underskott beror till största delen på ökade kostnader och minskade intäkter avseende interkommunal ersättning på tkr, fler barn inom fritidshemmen än budgeterat motsvarande tkr och fler elever i särskolan än budgeterat på tkr. Samtidigt gör nämnden på grundskolekostnader ett överskott på tkr beroende på färre elever än budgeterat, vilket också är anledningen till den negativa målgruppsjusteringen för grundskoleverksamheten. Det finns också oanvända medel riktade mot gratis frukost på +915 tkr. Grundskoleverksamhetens enheter gör ett överskott på tkr, vilket till största delen beror på en försiktighet med att använda för mycket pengar, då möjligheten att stämma av resultatet mot budget var svårt under första halvåret. Detta för att budgetprocessen drog ut på tiden, bl.a. p.g.a. omorganisationen av förvaltningens ledningsstruktur. Under hösten har grundskoleverksamhetens ledning haft i uppdrag att leverera ett överskott från verksamheten för att på förvaltningsnivå kompensera för förskoleverksamhetens underskott. Ett överskott har varit möjligt då stora kostnader för utbyte av elevdatorer skjutits på framtiden, fördröjt till En annan faktor som gjort överskottet möjligt är de ökade statsbidragen inom skolan som stöttar upp ekonomin avsevärt. Lågstadiesatsningen med intäkter på tkr under 2017 är det största bidraget och är naturligtvis förknippat med ökade kostnader, men där det ändå finns ökade förutsättningar till överskott. Skolformsövergripande Utfallet är ett överskott på tkr. Av överskottet är det Centralköket som står för tkr, p.g.a. vakanser, och delar av Elevstöd som står för tkr, pga vakanser på Välkomsten. De fackliga kostnaderna går med ett underskott medan central kompetensutveckling, arbetsvård och försäkringspremier går med ett överskott. Ledning och stödverksamhet Här är utfallet ett överskott på +960 tkr. Utbildningsnämnden går -74 tkr p.g.a. något underfinansierade kostnader medan Ledning och stöd gör ett överskott på tkr p.g.a. lägre personalkostnader än budgeterat. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Förskola Grundskola/fritidshem Skolformsövergripande verksamhet Lednings och stödverksamhet Utb (143)

7 Summa Analys/kommentar Investeringsmedlen för året har förbrukats i sin helhet, varför det inte ska flyttas över något till kommande år. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Resultaten varierar mellan skolenheter beträffande godkända för gymnasiestudier samt de samlade meritvärdena och man ser tydligt de stora skillnader som finns mellan elevernas resultat i olika delar av staden. Lägsta meritvärdet var 180 och det högsta 245 vårterminen Snittet var 219,9. Trollhättan är en segregerad stad med väldigt olika förutsättningar utifrån den socioekonomiska situationen. Vi kan ändå konstatera att Trollhättans skolor klarat den ökade andelen nyanlända på ett bra sätt jämfört med många andra, vilket visade sig då kommunen hamnade bland de 100 bästa i SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) Öppna jämförelser. För att ytterligare belysa de olika förutsättningar som råder kan nämnas att Kronan som har det lägsta meritvärdet ändå ligger över det så kallade Salsavärdet (förväntat resultat utifrån förutsättningarna). Vi kan alltså konstatera att Trollhättans fokus på systematiskt kvalitetsarbete ger resultat. Delning av förskola och skola har inneburit ökade förutsättningar för likvärdighet mellan stadens skolor och förskolor. Bedömningen är att det här innebär att förskolan kan koncentrera sig på sitt pedagogiska uppdrag på ett mer strukturerat sätt än tidigare. De flesta förskolor bedöms ha en god verksamhet med lärande i vardagen, trygghet och omsorg som vårdnadshavarna är nöjda med. Några sticker ut och har kommit längre i sitt pedagogiska arbete med elevernas lärande utifrån läroplanens mål. Trots förhållandevis goda resultat har Utbildningsförvaltningen fortsatt stora utmaningar att arbeta vidare med. Andelen nyanlända (elever som kommit till Sverige de senaste fyra åren) är hög. Vårterminen 2017 var 9,2 procent av stadens elever i kommunala skolor nyanlända, vilket innebär 572 elever. I denna grupp är måluppfyllelsen fortsatt låg, men har ökat väsentligt de senaste åren och ligger stadigt över 120 meritpoäng sedan tre år tillbaka vilket är en ökning med mer än 20 meritpoäng jämfört med åren dessförinnan. Vårterminen 2017 var 9,1procent av eleverna i åk 9 nyanlända och snittet för gruppen var 129 meritpoäng och 28,1procent var behöriga till gymnasiet. Tillströmningen av nyanlända elever har minskat drastiskt under 2017 jämfört med tidigare år och stadens mottagningsenhet, Välkomsten, har därmed successivt minskat sin verksamhet i motsvarande utsträckning. Som ett led i Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete skrivs utöver denna verksamhetsredogörelse, fr.o.m ett pedagogiskt bokslut för varje enhet och verksamhetsområde. Där finns fördjupad information om kvalitetsarbetet som genomförts sedan förra bokslutet samt de utvecklingsinsatser som planeras för kommande läsår. Hög måluppfyllelse och likvärdighet över staden kräver välutbildad personal. Bristen på personal inom i stort sett samtliga yrkeskategorier inom förvaltningen är fortsatt en stor utmaning. 7(143)

8 Behandling av över-/underskott Drift Ingående fond ,3 tkr Budgetavvikelse 448 tkr Utgående fond ,3 tkr Utgående fond % av omslutning 2,3 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) Slutredovisas tkr tkr tkr 0 tkr tkr Sammanställning områden/enheter Resultatenhet/Område Brutto omslutn Bokslut Resultat % av budg Ing fond Utg fond Utg.fond % av budg Utbildningsförvaltningen budg omslutn omslutn Förskoleverksamhet , ,4 Grundskoleverksamhet , ,9 Verksamhet Elevstöd och modersmål , ,1 Centralkök , ,7 Ledning och stöd , ,0 UN , ,3-211,7-0,1 Totalt , , ,3 2,3 Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Förskola Varje barn ska ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Resultat De flesta förskolor bedöms ha en god verksamhet med lärande i vardagen, trygghet och omsorg som vårdnadshavarna är nöjda med. Några sticker ut och har kommit längre i sitt pedagogiska arbete med elevernas lärande utifrån läroplanens mål. Det finns stor variation gällande förutsättningar och likvärdighet mellan de olika förskolorna i Trollhättans stad. Delning av förskola och skola har inneburit ökade förutsättningar för likvärdighet mellan stadens förskolor. Bedömningen är att det innebär att förskolan kan koncentrera sig på sitt pedagogiska uppdrag på ett mer strukturerat sätt än tidigare. Svårigheterna att rekrytera och behålla behörig personal har ökat, behörigheten varierar dock mellan de olika förskolorna. Åtgärder har skett utifrån gällande 8(143)

9 Kompetensförsörjningsplan. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn och vårdnadshavare samt att skapa likvärdiga förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Verksamheten har också brister i styrkedjan vad gäller ansvar och befogenheter, kommunikation, systematik och analys. Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer, VT17-VT19. Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen. Stärka ledningsorganisation med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap till stöd för arbets- och utvecklingsorganisationen. Skapa en tydlig kommunikationsplan, som inkluderar en vision/helhetsidé för förvaltningen. Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre. Alla barn ska ha en lärandemiljö som främjar hållbarhet. Resultat Lärmiljön är generellt sett god men skiljer sig åt över staden. Den pedagogiska miljön är en avgörande faktor för barns lärande och under 2017 har en översyn av alla utemiljöer vid kommunala förskolor startat. Angående det förebyggande, främjande och trygghetsskapande arbetet är det av stor vikt att det finns tillgång till personal med tillräcklig kompetens. Vikten av hög närvaro också i förskolan utifrån ett lärandeperspektiv betonas. Både avseende kompetens och barnens närvaro finns stor variation mellan stadens förskolor. Planen mot diskriminering och kränkande behandling uppdateras årligen. Ett arbete kring kemikaliesmart förskola har initierats i syfte att minska användandet av produkter och kemikalier som kan vara skadliga för barn, personal och/eller miljö. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn och vårdnadshavare samt att skapa likvärdiga förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer, VT17-VT19. Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen. Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre. Ta fram en handlingsplan och checklista som vägledning för utrensning av produkter och kemikalier som kan vara skadliga. 9(143)

10 Barn och deras vårdnadshavare ska ges inflytande över och delaktighet i barnets lärande och utveckling Resultat Över lag fungerar inflytandefrågorna mycket bra inom förskolan, men stora variationer finns mellan olika områden och förskolor i staden. Man utnyttjar tamburkontakter, drop-in verksamhet och kvällsaktiviteter för att underlätta samarbetet med vårdnadshavarna. På områden med barn från olika länder har man aktivt försökt underlätta för vårdnadshavarna att få information och kunskap om förskolan genom att ta fram informationsmaterial på olika språk. Generellt sett präglas planering och genomförande av verksamheterna av pedagogernas medvetenhet om demokratifrågorna. Undervisningsuppdraget behöver lyftas fram tillsammans med omsorg och fostran. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn och vårdnadshavare. Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer, VT17-VT19. Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen. Grundskola och fritidshem Varje barn/elev ska ges likvärdiga förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling Resultat Resultaten varierar mellan skolenheter beträffande godkända för gymnasiestudier samt de samlade meritvärdena och man ser tydligt de stora skillnader som finns mellan elevernas resultat i olika delar av staden. Trollhättan är en segregerad stad med väldigt olika förutsättningar utifrån den socioekonomiska situationen. Det finns även stora skillnader angående behörig personal mellan de olika skolorna. Resultaten för avgångseleverna har sjunkit något sedan föregående år men meritvärdet är ändå det näst bästa sedan 1998 och vi bedömer att det är ett tillfälligt hack i en uppåtgående trend. Inom hela verksamheten har det systematiska kvalitetsarbetet stått i centrum och kommer så att vara även kommande år. En riktad satsning för att förbättra skolresultaten i så kallade utanförskapsområden pågår på skolorna i Lextorp, Kronogården och Sylte. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra elever samt att skapa likvärdiga förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Verksamheten har också brister i styrkedjan vad gäller ansvar och befogenheter, kommunikation, systematik och analys. 10(143)

11 Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer och nyckelpersoner inom grundskolan, VT17-VT19. Förtydliga och utveckla kvalitetsprocessen i hela organisationen. Att stärka ledningsorganisation med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap till stöd för arbets- och utvecklingsorganisationen. Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre. Alla barn/elever ska ha en lärandemiljö som främjar hållbarhet. Resultat Lärmiljön för barn/elever ser i stort sett bra ut, men varierar mellan olika skolor. I vissa områden är miljön mycket tuffare än i andra och det påverkar förutsättningarna att skapa lugna lärmiljöer. Dock ska sägas att det gjorts ett framgångsrikt arbete för att skapa trygghet och studiero även i mer utsatta områden. Tillgång till legitimerad personal är en viktig faktor för att kunna tillgodose kraven på en god lärmiljö. De skolor som har låg måluppfyllelse har också har störst brist på legitimerad personal och svårigheter att rekrytera ny personal. Det finns kompetens och arbetssätt på skolor och i förvaltningen för att åtgärda brister i trygghet och studiero som visat sig vara verksamma. Barn/elever och medarbetare är varandras arbetsmiljö och genom att skapa trygghet och arbetsro förbättras även personalens arbetsmiljö. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra elever och vårdnadshavare samt att skapa likvärdiga förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Åtgärder Att stärka ledningsorganisation med tydliga strukturer och ett distribuerat ledarskap till stöd för arbets- och utvecklingsorganisationen. Skapa en tydlig kommunikationsplan, som inkluderar en vision/helhetsidé för förvaltningen. Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behöriga pedagoger är lägre. Barn/elever och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet till inflytande över och delaktighet i barnets/elevens lärande och utveckling. Resultat Elevers delaktighet och inflytande kan delas upp i två delar, dels den formella som finns genom klassråd, elevråd, elevskyddsombud etc, dels elevers delaktighet i sitt eget lärande. Det förstnämnda fungerar väl på skolorna och här 11(143)

12 finns en utbildning för såväl elevrådsrepresentanter som elevskyddsombud med hög kvalitet. Beträffande elevers inflytande och delaktighet i sitt eget lärande görs stora satsningar på att utveckla det formativa lärandet/bedömningen i syfte att öka likvärdigheten i staden. Enkäter till vårdnadshavare genomförs vartannat år och genomfördes senast Svarsfrekvensen var då på några enheter så låg att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån denna. Nästa enkät genomförs Analys Uppföljningen av vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande behöver kvalitetssäkras. Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra elever och vårdnadshavare. T.ex. behöver den formativa undervisningen på alla enheter i än högre grad bli en naturlig del av det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla undervisningen. Åtgärder Kvalitetsutbildning för alla chefer och nyckelpersoner inom grundskolan, VT17-VT19, i syfte att säkerställa ett ständigt förbättringsarbete på alla enheter. En översyn av huvudmannens och enheternas rutiner kring uppföljningen av vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande inför den enkätomgång som genomförs Skolformsövergripande Skolformsövergripande verksamheterna skall stödja huvudprocessen lärande, omsorg och fostran Flera skolor saknar egen specialpedagogisk kompetens, vilket innebär att efterfrågan på stöd från centralt placerade specialpedagoger ökar. Även behovet av psykologiska insatser och utredningar har ökat markant. Handledning och kompetensutvecklingsinsatser kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i synnerhet inom autismspektrum tillstånd samt psykisk ohälsa, problematisk skolfrånvaro och Traumamedveten omsorg, TMO, efterfrågas fortsatt. Analys Verksamheten brister i likvärdighet vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn/elever och vårdnadshavare samt att skapa likvärdiga förutsättningar för våra chefer och medarbetare. Åtgärder Personalpolitiska insatser, med fokus på de områden där andelen behörig personal är lägre. 12(143)

13 Nyckeltal Förskola Nyckeltal Antal årsarbetare med högskoleexamen inom gällande verksamhetsform Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,2 5,3 5,2 5,2 Frisktal personal i verksamheten 44,3 58,49 Grundskola och fritidshem Nyckeltal Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec ,2 82,9 78,5 Andel närvarande elever 88,7 89 Andel legitimerade lärare 74,6 74,5 72,7 Nyckeltalsanalys Det har skett en ökning av antal årsarbetare med högskoleutbildning inom förskolan under år Andel elever behöriga till gymnasieskolan har gått ner till nivåer liknande utfallen för Andel närvarande elever har ökat jämfört med föregående år. Närvaron är fortsatt högre i de yngre årskurserna jämfört med de äldre. Andel legitimerade lärare i grundskolan har gått ner knappt två procentenheter men ligger fortfarande över riket som helhet. Framtiden Rekrytering, löner och övrig personalpolitik Parallellt med att antalet barn och elever förväntas öka i både förskola och skola de närmsta åren, behöver förvaltningens personalstyrka öka. Personalförsörjningen, i synnerhet av legitimerad personal, är en av förvaltningens största utmaningar framgent. Arbetet med de åtgärder som fastställdes i Personalförsörjningsplanen (2016), följs upp under våren Många åtgärder fortlöper under 2018, så som fortsatt fokus på att använda allas kompetens på rätt sätt, att fortsatt stärka mottagandet av VFU-studenter med särskilt fokus på fritidspedagogutbildningen samt att aktivt marknadsföra verksamheten för att rekrytera och behålla personal. Satsningar för att underlätta och tydliggöra karriärmöjligheter fortsätter, med stöd av förste- och utvecklingslärartjänster och genom att utveckla medarbetare till ledare, med stöd av det interna ledarutvecklingsprogrammet LUT som startar återigen våren Våren 2018 startar också ett nytt internt introduktionsprogram för chefer på Utbildningsförvaltningen, för att ge ett bättre stöd till nyanställda chefer. 13(143)

14 Personalutskottet har beviljat ersättning för en uppdragsutbildning vid Kunskapsförbundet Väst, för att utbilda timvikarier och outbildad personal i verksamheten till Barnskötare. Utbildningen startar våren Samverkan för bästa skola (projekt år ) Samarbetet med Skolverket inom ramen för projekt Samverkan för bästa skola (SBS) fortlöper. Sex berörda grundskolor gör sitt sista år i det treåriga projektet 2018, även om några insatser löper en bit in i Ett stort utvärderingsarbete kommer att ske därefter under våren, inför slutredovisningen till Skolverket i juni De fem förskolorna som 2018 gör sitt första år inom projekt SBS ska under våren ta fram en fördjupad nulägesanalys, med målet att skapa en åtgärdsplan för närmsta åren. Trollhättan Stads deltagande i projekt Samverkan för bästa skola har uppmärksammats som särskilt engagerat från kommunens sida, vilket gör att Skolverket uppmärksammat Trollhättan vid återkoppling om projektet till regering och Utbildningsdepartement. Denna uppmärksamhet har medfört att Utbildningsdepartementet besöker Trollhättan med en stor delegation under två dagar i februari Systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande Förvaltningsledningen har under 2017 genomfört en fördjupad nulägesanalys i samarbete med Skolverket och identifierat två bristområden; brister i styrkedjan (vad gäller ansvar och befogenheter, kommunikation, systematik och analys) brister i likvärdighet (vad gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn/elever, vårdnadshavare, chefer och anställda) Att åtgärda dessa brister kommer vara förvaltningsledningens högsta prioritet de närmsta åren. Förvaltningsledningen har konkret påbörjat ett arbete med att förtydliga ansvar och uppdrag i styrkedjan och tydliggöra strukturer för förvaltningens arbets- och utvecklingsorganisation. Satsning på att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet i hela verksamheten är huvudinriktningen de kommande åren och den ligger också i linje med den fördjupade nulägesanalys förvaltningsledningen genomfört. Skolverket samt universitet och högskolor bidrar med kompetens och staden med arbetstid och engagemang. Utbildningsinsatsen innebär också ett ökat fokus på kollegialt lärande mellan rektorer/förskolechefer/nyckelpersoner, vilket bedöms stärka förutsättningarna för likvärdighet i Trollhättans stad. För att satsningen ska bli framgångsrik krävs också att det finns en ledningsorganisation på varje enhet som kan förverkliga kvalitetsarbetet på respektive förskola/skola. Här brukar man tala om ett fungerande distribuerande ledarskap som måste ha tid och resurser att genomföra arbetet tillsammans med alla medarbetare. Det är i klassrummet och i barngruppen på förskolan kvaliteten gör skillnad. Hög kvalitet i undervisningen i en verksamhet med trygghet och studiero leder till goda resultat. Ökat fokus på IKT-frågor i hela förvaltningen Fr.o.m. 1 juli 2018 förtydligas grundskolans läroplan vad gäller kraven på 14(143)

15 undervisning i digital kompetens och vissa nationella prov ska kunna genomföras med hjälp av dator. En revidering av förskolans läroplan vad gäller bl.a. digital kompetens pågår och förslaget redovisas till regeringen våren För att möta dessa förändringar ökas tillgången av s.k. digitala hjälpmedel i våra verksamheter i form av fler personal- och elevdatorer och kompetensutvecklingsinsatser kommer att genomföras för att höja personalens digitala kompetens. Förskolan startar bl.a. ett samverkansprojekt med Innovatum kring digitalisering. Ett arbete med att digitalisera grundskolornas verksamhet har inletts med bl.a. implementering av en ny gemensam lärplattform (ITslearning). Satsningen på digitala verktyg för elever och lärare kommer att vara fullt utbyggd 2019, för att kunna leva upp till de nya kraven. Digitaliseringen inom verksamheterna kommer att kräva stora ekonomiska satsningar för att skolor och förskolor ska kunna leva upp till lagens intentioner. I maj 2018 börjar de nya direktiven i dataskyddsförordningen, som ersätter nuvarande personuppgiftslagen (PuL), gälla vilket kommer innebära ett omfattande arbete med att utforma och förbättra våra rutiner kring hur och varför vi hanterar personuppgifter i våra verksamheter och system. Lagstiftningen innebär också ett arbete med att se över säkerheten och former för kommunikation i våra IT-system, vilket redan påbörjats under Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Under 2017 har 21 synpunkter och klagomål inkommit till Utbildningsförvaltningen. Innehåll och fördelning var som följer. Klagomål 2017 För mycket arbetsuppgifter för förskolepersonal Skolmaten Elevs säkerhet på Hjortmosseskolan Skollunchen på Sylteskolan Placeringstid på förskolorna Bemötande och kösystem till barnomsorg Personals bemötande på Paradisskolan Öppettider på förskola Brister på förskolan Björnen Sylteskolans beslut kring skolskjuts Matematikundervisning på Stavreskolan Tystnadsplikt för klassmammor i skolan Mobbning av elev Utbildningen för en elev vid Velanda skola Kapprum för barnen på förskolan Björnen Situationen på Hjortmosseskolan Utbildningen för en elev vid Skogshöjdens skola Synpunkter 2017 Trafiksituationen vid Lyrfågelskolan Önskemål (143)

16 Godis i Sylteskolan Förslag 2017 Fira skolavslutning i kyrkan Samarbete mellan årskurser i skolans undervisning Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) % ,8 -kvinnor 8 13,7 -män 4 14,4 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal (143)

17 Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Antalet anställda har ökat med 2,2 procent och antalet tillsvidareanställda med 3,6 procent. Omsättningen av tillsvidareanställd personal har ökat med 1,6 procentenheter och ligger nu på nästan 14 procent. Dock ska sägas att ökningen mellan 2015 och 2016 var 4 procentenheter och att det här innebär att ökningstakten minskat betydligt. En personalomsättning på den här nivån är emellertid inte hållbar och åtgärder måste till för att vi ska kunna behålla personalen och det handlar framför allt om arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Sjuktalen har också ökat och är nu tillbaka på 2015 års nivå. Detta förklarar inte hela den ökning av timanställda som ökat med 14 procent. Vilket innebär att förvaltningen inte lever upp till de politiska ambitionerna. Förvaltningen ska analysera hur det ser ut på olika enheter och vidta riktade åtgärder. En förklaring kan vara att de ekonomiska uppföljningarna hade brister under 2017 och att detta i sin tur innebar att ansvariga chefer var överdrivet försiktiga med att överanställa personal för att täcka vikariebehovet. Här ska förvaltningen ta ett mer övergripande ansvar i sitt lednings- och styrningsarbete. Att ha en större andel kontinuerligt anställd vikariepersonal är positivt för kontinuiteten och därmed också för barns/elevers utveckling och lärande. Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas Centralt ansl. oförutsett Div inven,ej IT,gem verks Div invent skolmåltverks Invent skolformsövergr IT administrationen Utrustn. anslag fsk Sjunt Utrustning Centralkök Nya avd förskolan Utrustn Hälltorpskolan Div invent ej IT, grundsk IT utrustning Grundskolan Div invent ej IT, barnoms IT utrustning barnomsorg IT utrustning SUMMA (143)

18 Analys/kommentar De större investeringarna under året är för förskoleverksamhetens del utrustning av de nya förskolorna Stommen och Mioäpplet samt för grundskoleverksamhetens del utrustning av den nya Hälltorpskolan. Förskoleverksamhet Viktiga händelser i årets verksamhet Verksamheten växer Antalet barn och personal i verksamheten ökar. Under 2017 har två förskolor, Förskolan Stommen, med fem avdelningar, i Sjuntorp och förskolan Mioäpplet, med tre avdelningar, på Hälltorp invigts. Därtill har tillfälliga lokaler tagits i bruk för förskoleverksamhet på Kronogårdens fritidsgård, Frälsegårdsskolan samt i Velanda. Under året påbörjades även projektering av en ny förskola i Upphärad med fyra avdelningar samt en ny förskola i Kvarteret Gulsparven med fyra avdelningar, vilka båda beräknas stå klara i början av Utökat antal kompetensutvecklingsdagar i förskolan I syfte att höja kvaliteten i förskolan har Utbildningsnämnden beslutat att antalet kompetensutvecklingsdagar i förskolan ska utökas från fyra till sex dagar per verksamhetsår fr.o.m Finskt förvaltningsområde Förvaltningen erbjuder sedan VT15 förskola med finskspråkig personal vid Förskolan Vällingklockan. Vid avdelningen fanns under 2017 tre finskspråkiga pedagoger varav en på obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger. Under 2017 har alla vårdnadshavare som önskat barnomsorg med finskspråkig personal kunnat erbjudas plats på Vällingklockan, vilket under 2017 innebar att 5 barn deltagit i verksamheten. De vårdnadshavare som valt att ha sina barn i andra förskolor har kunnat erbjudas språkstöd i förskolan via en behörig modersmålslärare. De resurser Utbildningsförvaltningen fått under 2017 har använts till marknadsföring (20 tkr), kompetensutveckling för berörda pedagoger samt inköp av material (10 tkr) samt medverkan i samverkansforskning med Högskolan Väst kring tvåspråkighet i förskolan (70 tkr). Samverkansforskning kring språkutvecklande arbetssätt i förskolan En pilotstudie genomförd av Mirella Forsberg Ahlcrona i samverkan med Högskolan Väst kring svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt har skett på förskolan Stallet under Projektet har varit framgångsrikt och presenterades i november på Skolverkets hemsida. Under hösten 2017 startades en fortsättning i form av ett tvåårigt projekt, med samverkansforskning mellan Trollhättans stad och Högskolan Väst. Förskolan Vällingklockan, Stallet samt förskoleklass i Frälsegårdsskolan deltar i denna fortsättning av projektet. Brand på förskolan Myggan I september 2017 uppstod en brand på Förskolan Myggan och verksamheten 18(143)

19 fick tillfälligt flytta till snabbt iordningsställda lokaler på Sylteskolan. Krisarbetet i samband med händelsen fungerade planenligt och innebar inget avbrott i verksamheten. Fyrklövern En stadsövergripande barnhälsa med namnet Fyrklövern bildades i syfte att säkerställa ett likvärdigt arbete kring barn i behov av särskilt stöd på alla förskolor i staden. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Gem verksamheter förskola Familjecentrum Förskolor Pedagogisk omsorg Modersmål barnomsorg Enskilda alternativ Barn i/från annan kommun Avgifter Statsbidrag Förskola enheter Övriga enheter SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Ing. fond För verksamheterna inom förskola och pedagogisk omsorg redovisas ett underskott om tkr på nämnden och tkr i underskott på enheterna. Där den övervägande avvikelsen för nämnden kommer från förskoleverksamhet. Underskottet beror till stor del på ökat antal barn och den ökade vistelsetiden, vilket lett till ökade personalkostnader. Vid augustirapporten justerades antalet barn upp med 26 stycken. Justeringen har visat sig något låg då barnantalet i förskolans verksamhet fortsatt stiga. Totalt 51 stycken barn på helåret har tillkommit utöver budget. Detta har inneburit en ökad kostnad för nämnden med cirka tkr. Förskolan har i snitt haft sex stycken barn med parallella placeringar, vilket innebär att de är placerade både i enskild och kommunal verksamhet. För dessa utgår endast en målgruppsjustering och justeras därför i tabellen nedanför. Framtiden Utvecklingsarbete i förskolan Under 2017 har förskolans ledningsgrupp tillsammans arbetat med att identifiera styrkor och förbättringsområden inom förskola/pedagogisk omsorg. En utvecklingsplan med målbild för år 2025 vid stadens förskolor har tagits fram. Utifrån denna analys har tre områden identifierats; yrkesroller i förskolan, jämställdhetsarbete och kunskapsuppdraget. 19(143)

20 Förskolans fokus på kunskapsuppdraget i läroplanen ska fortsatt stärkas. Arbetet sker utifrån bl.a. Skolinspektionens kriterier för hög kvalitet i undervisningsuppdraget. Förskolans olika yrkesroller kommer förtydligas och förskollärarens ansvar enligt läroplanen tydliggöras i organisationen. Ett antal nyckelpersoner på förskolorna ska utses, för att tillsammans med förskolechefer stärka skolutvecklingen. Förskolan startar ett projekt för att stärka jämställdhetsarbetet i verksamheten. Likvärdighet för alla barn i förskolan kring bemötande, rutiner och värdegrund ska öka jämställdheten. Folkhälsorådet har beviljat medel för kompetensutveckling av personalen. Utökad verksamhet Antalet barn förväntas öka i förskolan de närmsta åren och förvaltningen ser därmed över lokalbeståndet för förskolan kontinuerligt. Under 2018 planeras Förskolan Stämporten öppna fyra avdelningar och Förskolan Mioäpplet utökar till fem avdelningar. Under början av 2019 beräknas två nya förskolor med fyra avdelningar vardera öppna, en i Upphärad och en i Kvarteret Gulsparven. Under 2020 planeras en ny förskola öppna på Norra Innovatum, med fem till sex avdelningar. Då ska också två av de totalt åtta avdelningar som i etapper planeras ersätta förskolan Vällingklockan kunna tas i bruk. Kemikaliesmarta förskolor I enlighet med den stadsgemensamma handlingsplanen för horisontella perspektiven ska en gemensam plan för hur förskolorna ska bli mer kemikaliesmarta och minska användandet av t.ex. plast och andra miljöovänliga material i verksamheten, tas fram under Finskt förvaltningsområde De resurser Utbildningsförvaltningen får 2018 kommer att användas till marknadsföring, inköp av material samt medverkan i samverkansforskning med Högskolan Väst kring tvåspråkighet i förskolan. Grundskoleverksamhet Viktiga händelser i årets verksamhet Måluppfyllelse Resultaten för avgångseleverna har sjunkit något sedan föregående år, men meritvärdet är ändå det näst bästa sedan 1998 och vi bedömer att det är ett tillfälligt hack i en uppåtgående trend. Beträffande elevernas resultat för behörighet till fortsatta studier på gymnasieskolan har resultaten sjunkit till en lägre nivå men Staden har ändå klättrat i SKL:s Öppna Jämförelser och hör till de 100 bästa av 290 skolkommunerna i Sverige. Trygghet och studiero Alla fritidshem och förskoleklasser fungerar bra i vardagen där både barn och vårdnadshavare generellt sett är nöjda. Här finns ett gott arbete med 20(143)

21 värdegrunden och mycket få kränkningsanmälningar. I grundskolan ser det också i stort sett bra ut, men varierar mellan olika skolor. I vissa områden är också miljön mycket tuffare än i andra och det påverkar förutsättningarna att skapa lugna lärmiljöer. Dock ska sägas att det gjorts ett framgångsrikt arbete för att skapa trygghet och studiero även i mer utsatta områden. Verksamheten växer Antalet barn/elever och personal i verksamheten ökar. I augusti 2017 startade en ny grundskola, Hälltorpsskolan, F-3. Hjortmosseskolan har växt ur sina lokaler och bedriver sedan hösten 2017 undervisning i renoverade lokaler på Magnus Åbergsgymnasiet för elever i åk 8-9, under namnet K.M (Kreativitet och Musik). Under 2017 påbörjades också byggnationen av nya Sylteskolan, som ska stå klar Samverkansforskning kring språkutvecklande arbetssätt i förskoleklass Under hösten 2017 inleddes ett samarbete mellan Trollhättans stad och Högskolan Väst, som ett resultat av en pilotstudie kring svenska som andraspråk och språkutvecklande arbetssätt i förskolan som skett under Pilotprojektet har varit framgångsrikt och fortlöper nu i form av ett tvåårigt projekt, med samverkansforskning. Förskolan Vällingklockan, Stallet samt förskoleklass i Frälsegårdsskolan deltar i denna fortsättning av projektet. Avgiftsfri frukost Utbildningsnämnden beslöt under 2017 att alla grundskolor i Trollhättan som vill servera frukost ska kunna söka ett bidrag av nämnden, utifrån den miljon som är avsatt för frukost. Under 2017 har en skola, Sjuntorpsskolan, utnyttjat denna möjlighet. Omstartad samverkan på Kronan På Kronan möts fyra förvaltningar; Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen samt Serviceförvaltningen. Förvaltningarna har ett gemensamt mål: att i samverkan bidra till att öka känslan av gemenskap och samhörighet i hela Trollhättan. För att uppnå detta mål har de fyra förvaltningarna gemensamt arbetat fram ett förtydligande, en Servicedeklaration, som tydliggör de speciella förutsättningar och krav som gäller för medarbetare som är verksamma på Kronan. För att ytterligare stödja arbetet inom Utbildningsförvaltningen har en särskild lärarresurs, en s.k. utvecklingslärare, arbetat deltid med att stärka samverkan på Kronan under hela Skolreseplan Pågående samarbete med Västra Götalandsregionen Trollhättans stad har 2017 deltagit i Skolreseplan 2017, ett gemensamt projekt med kommuner, Västra Götalandsregionen samt Sweco (konsultföretag som planerar och utformar framtidens samhällen och städer). Förutom Trollhättan har sex andra kommuner inom regionen deltagit. I Trollhättan har Hjortmosseskolan deltagit som "pilotskola". Det övergripande målet med skolreseplanen är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i anslutning till skolan och därigenom öka incitamenten att gå och cykla till skolan. Projektet avslutas våren (143)

22 Skolans digitalisering Ett arbete med att digitalisera grundskolornas verksamhet har inletts med implementering av en ny gemensam lärplattform, ITs Learning (ITSL). En satsning på digitala verktyg för elever och lärare startade under 2017 och kommer att vara fullt utbyggd Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv SÄRSKOLA Interkommunal ersättning Grundsärskolans enheter Grundskola Ersättning till friskolor Interkommunala intäkter Interkommunala kostnader Statsbidrag Grundskolans enheter Fritidshem Enskilda alternativ Barn i /från annan kommun Avgifter Statsbidrag Fritidshem enheter SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Ing. fond Grundskole-, grundsär- och fritidshemsverksamheten gör totalt under år 2017 ett överskott. Att nämnden för grundskolan gör ett överskott beror på att elevtalen för den kommunala förskoleklassen och grundskolan ligger under budgeterat. Detta betyder att nämnden har justerat för det lägre elevantalet. Medel avsatta för avgiftsfri frukost ligger kvar på nämnden då endast en liten del av dessa togs i anspråk. För grundsär- och fritidshemsverksamheten gör nämnden ett underskott då det funnits fler elever i verksamheten än budgeterat och det har justerats för detta. Enheternas stora överskott kan delvis förklaras med att det har varit stor ovisshet vad gäller ekonomin och man har då styrt med stor försiktighet. Under året har antalet barn i åldern 6-9 år i fritidshemsverksamheten varit högre än budgeterat. Helårsutfallet för året visar på en ökning med 58 stycken barn i denna kategori. I kategorin år har det istället varit en minskning med 11 barn jämfört med budget. Utfallet till de enskilda fritidshemmen ger ett överskott trots att fler barn valt detta alternativ. Detta beror på sammansättningen av yngre och äldre fritidsbarn. Under året har tre stycken barn haft parallell placering, vilket innebär att de är placerade i både kommunal och fristående/enskild verksamhet. För dessa barn utgår endast en målgruppsersättning. 22(143)

23 Framtiden Utökad verksamhet Antalet elever förväntas öka i grundskolan de närmsta åren och förvaltningen ser därmed över lokalbeståndet kontinuerligt. Bl.a. förväntas Hjortmosseskolan och Lextorpsskolan fortsatt växa vilket kräver ökad lokalyta. Nya Sylteskolan ska stå klar Utvecklingsarbete i grundskolan Motivet för omorganisationen inom Utbildningsförvaltningen var ökade resultat och likvärdighet över staden. Med syfte att uppnå detta startades under 2017 fem utvecklingsgrupper inom rektorsgruppen: kompensatoriska uppdraget inom fritidshem, ökad kvalitet i förskoleklass, nyanländas lärande, digitaliseringen i grundskolan, samt betyg och bedömning. Samtliga utvecklingsgrupper och deras arbete ska bidra till ökad likvärdighet över staden och en ökad kvalitet i undervisningen. Under 2018 kommer ytterligare en arbetsgrupp att starta med fokus på elevhälsan, utifrån de kränkningsanmälningar vi fått via Skolinspektionen. Obligatorisk förskoleklass Riksdagen har beslutat att förskoleklassen fr.o.m. HT18 ska bli obligatorisk. Det innebär att barn bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Nyanlända Mottagandet av nyanlända har minskat och beräknas ligga kvar på en låg nivå under Trots ett minskat antal nyanlända elever, bedöms grundskolan fortsatt behöva satsa stora resurser på nyanlända för att de ska ges förutsättningar att lämna grundskolan med behörighet för gymnasiets nationella program. Projekt Omstart I juni 2018 avslutas projekt Omstart vid Frälsegårdsskolan och Förskolorna Stallet, Tistelstången och Fölet. Det är då fyra år sedan projektet startade, med en helt ny organisation och nyrekryterad personalgrupp vid Frälsegårdsskolan och en gemensam projektledning för förskolorna och skolan. Syftet med projektet var att Frälsegårdsskolan skulle bli en attraktiv skola för både elever och personal, där alla barn skulle ges möjlighet att lyckas. En utvärdering av det fyraåriga projektet genomförs under våren 2018, för att ge underlag till beslut om vilka delar av projektet som ska övergå i ordinarie verksamhet och inte. Skolformsövergripande Viktiga händelser i årets verksamhet Under 2017 har det framförallt skett två viktiga händelser, det är följande: Översyn av verksamhetsområdet Elevstöd och Modersmål. Verksamhetsöverlåtelse mellan Vänersborg och Trollhättan avseende BUP-skolans verksamhet. 23(143)

24 Översyn I samband med organisationsförändring inom utbildningsförvaltningen skedde en översyn av Elevstöd och Modersmål. Utifrån den fattades det beslut om följande förändringar i förvaltningschefens ledningsgrupp: Välkomsten och de kommunövergripande särskilda undervisningsgruppernas organisatoriska tillhörighet övergår från Elevstöd och Modersmål till grundskolans verksamhetsområde. Skolsköterskornas organisatoriska tillhörighet övergår från grundskolans verksamhetsområde till Elevstöd och Modersmål. Verksamhetsöverlåtelse I samband med Barn- och ungdomspsykiatrins flytt från Vänerviken, Vänersborg till NÄL, Trollhättan skedde en verksamhetsöverlåtelse mellan kommunerna. Utbildningsförvaltningen i övertog verksamheten och personalen på BUP-skolan i befintligt skick. Flytten planerades initialt att äga rum i samband med årsskiftet 2016/2017 men flyttades fram till augusti BUP-skolan ligger i anslutning till Barn- och ungdomspsykiatrin i en tillfällig modulbyggnad i väntan på byggnation av ett planerat psykiatrihus på Näl. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Skolmåltidsverksamhet Elevvård Fackligt Centralt Pedagogiska insatser Central kompetensutveckli Övrigt SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Skolmåltidsverksamhet/Centralköket avslutar året med ett överskott om lite drygt tkr trots tidigare prognoser om nollresultat för Detta beror framför allt på att personalkostnaderna hölls nere då det en tid såg ut att bli ett underskott, samt att man ökade antalet sålda portioner under årets sista månader. Elevvårdens överskott på tkr beror till största delen på vakanser under Välkomsten och de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna. Ing. fond Fackligt Centralt gör ett högre underskott i år jämfört mot föregående år, trots ett prognostiserat nollresultat i årets delårsrapporter. Orsaken till underskottet är ökade personalkostnader under året. Pedagogiska insatser avser Utbildningsförvaltningens IT-supportgrupp. Trots att licenskostnaderna blev högre än beräknat lyckades nollprognosen hålla 24(143)

25 genom att en vakant tjänst inte tillsats omgående. Central kompetensutveckling visar ett överskott på 165 tkr. De förväntade kostnaderna för nästa år är samma som budgeterades Alltså kommer budgeten för 2018 ligga kvar på ungefär samma nivå som budgeten för Övrigt innefattar bland annat marknadsföring, arbetsvård och försäkringspremier. Överskottet uppgår till 510 tkr, vilket är 200 tkr högre än prognosen. Ett flertal poster under Övrigt har gjort mindre överskott. Det som bidragit mest är lägre försäkringspremier samt att kostnaderna för arbetsvård har legat på en lägre nivå än vad som budgeterats för. Framtiden Utökning av central elevhälsa Utifrån verksamheternas behov och med stöd av statsbidrag kommer en förstärkning ske inom centralt elevhälsostöd (skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens) under Översyn modersmålsverksamheten Modersmålsverksamheten ska organisatoriskt ses över hösten 2018, utifrån den nya organisationen inom Utbildningsförvaltningen. 25(143)

26 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Carina Lorentzon (S) 1:e vice ordförande: Christer Bohm (V) 2:e vice ordförande: Marie-Louise Coon (M) 13 ordinarie, 7 ersättare Kulturverksamhet, inkluderar bibliotek, arrangemang, kulturarvsfrågor, frågor om offentlig gestaltning, Konsthallen, N3 med kulturskola och kulturbyrå samt Kronans kulturhus med fritidsgård och bibliotek. Fritidsverksamhet, inkluderar fritidsanläggningar, natur- och friluftsmark och fritidsgårdar även Kronan fritidsgård. Föreningsstöd, inkluderar stöd till kultur- och fritidsverksamhet. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden 1. Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor Verksamheten ska medverka till social hållbarhet, genom att utjämna socioekonomiska skillnader, verka för mångfald och inkludering samt öka tillgängligheten till positiva och trygga mötesplatser som främjar tolerans och allas lika värde. Aktivt deltagande i kulturverksamheter är av väsentlig betydelse för innovationsdriven inkluderande och hållbar utveckling. Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. 2. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Kultur attraherar humankapital, företag och externa investeringar och är en förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Verksamheten ska medverka till att stärka kommunens varumärke, bl.a. genom att realisera de ambitioner som fastställs i Strategi för besöksnäring. Kulturverksamheten ska även framgent engagera sig i arbetet med stadsmiljöfrågor och strategier för kreativa näringar samt kreativitet och entreprenörskap. I arbetet med Trollhättan som attraktiv studentstad har verksamheten en viktig roll att spela, liksom i arbetet med att erbjuda arrangemang för såväl trollhättebor som besökare. 3. Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet 26(143)

27 och inflytande Verksamheten ska främja fri åsiktsbildning samt värna om yttrandefriheten och allas lika värde. Den ska ge människor möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka, och genom att skapa förutsättningar till lärande och utveckling, bidra till ökad samhällsgemenskap och inkludering. Viktiga händelser i årets verksamhet Evenemang Den stora utmaningen under 2017 var att leva upp till den förväntansbild som Trollhättans jubileumsfirande har skapat samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna var tillbaka på samma nivå som innan jubileet. Flera evenemang som introducerades under 2016 genomfördes även 2017 exempelvis Trollywood Animation Festival, Trollhättans Idrottsgala och Trollhättan Jazz & Blues.Bland viktiga arrangemang för invånare och besökare kan även nämnas Fallens Dagar, Den Blå Natten, Slussdagen, Aurora Music Festival, Subvox och Vicious Rock vid Folkets Park samt Hela Kronan Gungar som i vackert väder lockade tusentals besökare till Kronogårds torg. Hjortmossens Fritidsgård blev V-huset Hjortmossen fritidsgård är nu på plats i nya lokaler i kvarteret Elefanten och har bytt namn till V-huset. Verksamheten har fått ett rejält uppsving där man når betydligt fler ungdomar än tidigare. Idrott och friluftsliv Senhösten 2014 påbörjades arbetena vid Öresjö och hösten 2017 var den sista etappen med en bryggpromenad mellan de båda badplatserna och en utökad parkering vid Munkeboviken färdigställd och invigd., kultur och fritid har under året tagit över ägaransvaret för tennisanläggningen vid Skogstorpa. Under sommaren och hösten har hallen renoverats. Byggstart av nytt klubbhus på Nysätra, Skoftebyns IF påbörjades i november 2017 där arbetet beräknas vara klart vecka Färdigställandet av Trollhättans Skate- och aktivitetspark i Kv. Gåsen med en bana för kickbike och pumptrack samt en parkdel med grönområde. Nylokalisering av stadens konstsamling Under 2017 har en lösning på en lämplig arkivförvaring av konstsamlingen kommit till stånd. Lokaler i direkt anslutning till konsthallen har blivit möjliga att hyra och dessa kommer tas över av Kultur- och fritidsförvaltningen under Beviljade medel ifrån Länsstyrelsen Under 2017 beviljades förvaltningen medel, s.k. 37-medel från Länsstyrelsen, för kunna utveckla verksamhet gentemot nyanlända. Forskningsstudie I samverkan med Högskolan Väst och Göteborgs Universitet slutfördes en forskningsstudie kring IFK Trollhättans arbete med att integrera flickor med utomnordisk härkomst i föreningsaktiviteter. 27(143)

28 Omorganisationer Kulturskoleutredningen på uppdrag av Sveriges regering blev klar under våren Utredningen ger vid handen att N3s uppdrag och verksamhet harmoniserar väl med utredningens förslag. Undervisning ska ske på barns och ungas fria tid och först och främst i grupp. Utredningen lyfter vikten av ett socialt sammanhang där olika kulturella uttryck möts. Med utgångspunkt i utredningens slutsatser samt den efterfrågan som finns på att erbjuda verksamhet under hela kalenderåret och i synnerhet i samband med förekommande lov genomfördes en övergång från ferietjänst till semestertjänst under Ökat deltagande i föreningslivet Efter att förvaltningen fått in siffrorna för bidragsgrundande verksamhet ser vi att både deltagare och deltagartillfällen ökar i nästan samtliga åldersgrupper och för bägge könen, dock betydligt mer för pojkarna än flickorna. Här finns anledning av vidare studera orsaker och verkan. Social hållbarhet Förvaltningen är fortsatt en mycket aktiv och viktig aktör i arbetet med integration och inkludering. Exempel på detta utgörs av Klubb Kul, verksamheten för nyanlända barn eller barn som saknar plats på fritids och som bedrivs med bas på Kronan med projektfinansiering av statliga medel. Ett annat exempel är Ung fritid/ Ökad samhällsgemenskap IFK Trollhättan där KFF genom föreningsstöd agerar uppdragsgivare gentemot föreningen. I samarbete med ABF uppmärksammade biblioteket Internationella kvinnodagen och deltog på MR-dagen, om mänskliga rättigheter, 24 oktober tillsammans med många aktörer. Vecka 38 deltog biblioteken i barnrättsveckan, i samverkan med Barnahuset. Fritidsgårdsenheten är i gång med arbetet integration nyanlända där det arbetas med att tillgodose de behov och önskemål som finns för att skapa möjligheter för ungdomarna att finna sig till rätta i sitt nya land. En grupp som varit svåra att nå är de ensamkommande flickorna placerade i familjehem. Efter gediget arbete med att kalla samtliga vårdnadshavare och socialsekreterare till en mängd träffar för att bygga förtroende och tillit till vår verksamhet deltar nu femton flickor kontinuerligt minst en gång i veckan.ett särskilt riktat stöd ifrån Kommunstyrelsen för att täcka kostnader för nyanländas deltagande i föreningslivet har underlättat och möjliggjort ett utökat deltagande från denna målgrupp. Fritidsbanken Fritidsbanken har 2017 lånat ut utrustning vid tillfällen. Fritidsbanken tog initiativ till genomförandet av ett Skridskodisco på Slättbergshallen under jullovet vilket lockade 400 besökare. Digitala klyftan och kompetensutveckling Synskadade och personer med läs- och skrivsvårigheter fick ökad hjälp med nedladdning av talböcker, via den nationella biblioteksdatabasen Legimus. Flera nationella och internationella digitala veckor uppmärksammades under året med digitala aktiviteter för alla åldrar. Satsning på fria sommaraktiviteter 28(143)

29 Förvaltningen erhöll del av de statliga pengarna för att kunna erbjuda unga invånare kostnadsfri verksamhet. Satsningarna har bestått i extra sommaröppet på fritidsgårdar, utökade möjligheter till upplevelser samt Parklek i olika stadsdelar. Resultatet har varit gott och flera unga som inte har möjlighet till sommarupplevelser i vanliga fall har deltagit i aktiviteterna. 900 besök under extra öppet visar att behoven av fritidsgård under sommarlovet fyller en viktig funktion, framförallt för de ungdomar som inte har möjlighet till sommarupplevelser och gemenskap i vanliga fall. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Föreningsstöd Lednings- och stödverksamhet Nämndverksamhet Ing. fond SUMMA: Analys av ekonomiskt utfall Årets utfall för kultur- och fritidsnämnden landar på ett överskott på 397 tkr vilket motsvarar 0,25 % av nettobudget. kostnadsökningen i förhållande till 2016-års bokslut är 5,5 %. Prognos vid augustirapporten uppskattade till ett utfall i balans men hänsyn tagen till både över- och underskott inom resultatenheterna. Dock visade fritidsverksamhet ett utfall med längre kostnader samt högre intäkter som ledde till ett bättre resultat än prognos. Kulturverksamhet visar ett mindre överskott om 57 tkr vilket är en kombination av underskott och överskott. Vid N3 har personal övergått från ferie- till semestertjänst och då blev behov synligt av inköp av PC till personal då schemalagd personal som arbetade samtidigt ökade. Vid Kronan kan överskott förklaras genom långdragna sjukskrivningar och vakanser under året och även färre genomförda arrangemang pga. brist på personal med lägre kostnader som följd.. Fritidsverksamhet visar ett överskott om 512 tkr för året. Vid idrott- och friluftsliv har idrottshallarna hållit öppet för uthyrning under sommaren vilket gav ökade intäkter mot budget. Vidare har mycket fokus under hösten lagts på det arbete med omdisponering av investeringar att övrigt arbete kring underhåll och drift fick stå tillbaka då tid och kraft inte räckte till att för att kunna genomföra båda. Inom fritidsgårdarna ingicks avtal med en anställd om avgångsvederlag där hela kostnaden belastar utfallet för Det har även investerats i okrossbara fönsterrutor vid Lexingtons fritidsgård med delfinansiering från Skydd- och säkerhet. Föreningsstöd med ett överskott om 407 tkr har dels sin förklaring i att två föreningar fick avslag på sina ansökningar om föreningsbidrag samt att Folkets Park haft lägre kostnader samt högre intäkter än budget. Lednings- och stödverksamhets underskott kan förklaras genom att 29(143)

30 tilläggsavtal har beviljats för Aurora Music Festival samt haft ökade konsultkostnader i samband med förstudien kring Folkets Park. Vidare har även uppgradering genomförts av Interbook Go, förvaltningens boknings- och bidragssystem samt belastats med ökade kostnader för kundförluster än budgeterat. Nämndverksamhet visar för året ett mindre överskott om 36 tkr vilket kan förklaras genom kortare nämndsmöten med lägre utbetalda arvoden. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Kulturverksamhet Fritidsverksamhet SUMMA: Analys/kommentar Årets resultat för investeringsredovisning landar på tkr vilket underskrider budget med 81 tkr. Prognos vid augustirapporten var att nybyggnation av Nysätra omklädningsrum blivit försenad samt fördyrad och att nämnden begärde omdisponering av drygt 5,8 mkr till 2018 för att kunna färdigställa projektet. På grund av ekonomiska neddragningar i staden genomfördes ett digert arbete under hösten med att omdisponera investeringar mellan åren. Ett flertal investeringar fick både både tidigare- samt senareläggas för att möjliggöra Nysätras byggnation. Kultur- och fritidsnämnden erhöll en minskad budgetram på drygt 11 mkr för De projekt som fick flyttas på framtiden, år 2021 eller senare var renovering av byggnader vid Edsborgs idrottsplats, upprustning av Sjölandabadet samt konst i slussområdet. Fritidsverksamhet Nysätra omklädningsrum som under året blev försenat uppskattades vid delårsrapport i augusti att drygt 2 mkr av årets budget på 7,5 mkr skulle hinna upparbetas under året. Efter anbudsöppning visade sig även projektet ha blivit fördyrat med 3 mkr, från ursprunglig budget på 15 mkr till 18 mkr. Första spadtag togs under oktober och arbetet fortlöpte bättre än tidigare prognos och drygt 2,3 mkr hann upparbetas. Under 2017 har även stambyte och renovering av Sjuntorps simhall och omklädningsrum herrar genomförts. Utfallet överskred budget med 460 tkr. Dels 30(143)

31 på grund av att det gjordes uppräckt av asbest vilket krävde extra sanering som följd under pågående arbete samt fördyring med rådande konjunktur av ökade priser inom byggsektorn. Slutförandet av sista etappen vid Öresjö friluftsbad lämnar ett överskott på 360 tkr. Utbyggnaden av skateparken - kickbikebanan färdigställdes under hösten och visade ett underskott på drygt 300 tkr. Orsak är att parkområdet behövde dräneras samt anpassas för kommande drift- och skötselarbete. På grund av förseningen av ombyggnationen av Nysätra omklädningsrum möjliggjordes via omdisponering mellan år för att ett flertal andra investeringar. Några som kan nämnas är nytt utegym vid skidstugan i Strömslund, inköp av ny ismaskin vid Slättbergshallen, inköp av ny gräsklippare samt ledskärm vid Edsborg, ny ledbelysning i tennishallen, reinvesteringar av elljusspår främst vid Slätthult samt nya asfaltsbeläggningar kring våra konstgräsplaner. Inom fritidsgårdar har det vid V-huset, fd. Hjortmossens fritidsgård köpts in nya möbler och inventarier till verksamheten på grund av flytt till nya större lokaler. Kulturverksamhet Vid Kronan har tidigare budgeterade möbler för Kronansalen på 500 tkr flyttats till Det har även genomförts upprustning vid den öppna mötesplatsen. Vid N3 har återanskaffning av AV-utrustning skett. Vid biblioteksverksamhet har förutom årliga återkommande investeringar köpts in ett nytt biblioteksdatasystem. Kulturavdelningen begärde i augusti en omdisponering av 500 tkr för konstnärlig utsmyckning i offentlig miljö till Anledningen till detta är att det under 2018 kommer att finnas större platsspecifika projekt som kräver större budget och därmed också ett annat upphandlingsförfarande som genererar längre handläggningstid. Pga. neddragning och omdisponering fick förvaltningen hantera denna omdisponering inom ram. Tidigareläggning av investeringar möjlihggjorde inköp av flygel till konsthallen samt nytt hyllsystem för arkivförvaring av konstsamlingen i ny lokal i direkt anslutning till konsthallen. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Sammantaget för målet avseende mer jämlika och jämställda livsvillkor visar för året att målet delvis nås. Kultur- och fritidsnämnden jobbar aktivt med frågan kring inkludering och mångfald inom samtliga verksamhetsområden där också barn- och ungdomsverksamheten prioriteras. Arbetet med social hållbarhet har 31(143)

32 många dimensioner och förvaltningen har under året arbetat med att öka medvetenheten om betydelsen av att skapa förutsättningar för alla oavsett bakgrund och förutsättningar att kunna delta i våra verksamheter. Ett exempel på detta är arbetet med att finna vägar för att tillgängliggöra N3 kulturskola för alla barn och ungdomar. Vidare finns utmaningar i att bidra till att skapa jämställda villkor i verksamheten och inom föreningslivet. Här ser förutsättningarna olika ut beroende på område och verksamhet, vilket också innebär att metoderna skiftar. Detta är en av de viktigaste frågorna som vi avser att intensifiera arbetet kring. Mål som rör kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling bedöms nå ett mycket gott resultat. Kultur- och fritidsnämnden arrangerar ett stort och varierat utbud av aktiviteter/arrangemang för att nå stadens alla invånare. Alla verksamheter arbetar aktivt för att sprida information via bland annat sociala medier och sätta på kartan. Kultur- och fritidsverksamheten medverkar och spelar en aktiv roll inom en rad utvecklingsområden som arbetar med stadens framtid. Det sista prioriterade målet som innebär att stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande, uppnås delvis. Kultur- och fritidsnämnden arbetar aktivt med dialog i olika forum med brukare, föreningsliv, organisationer och invånare i staden. Detta arbete kommer intensifieras genom ytterligare kommunikation samt utbildningsinsatser för att stärka kunskapen kring demokratifrågor, särskilt under 2018 då vi har ett stundande val. Här har framför allt Kronan, biblioteken och föreningsstöd en särskild roll att spela. Behandling av över-/underskott Då kultur- och fritidsnämnden har en ingående resultatfond som uppnår tillåten nivå enligt budget- och resultatuppföljningsreglementet kommer ingen ytterligare överföring på avvikelser mot driftbudget ske. Drift Ingående fond Budgetavvikelse 397 Utgående fond Utgående fond % av omslutning 3,4 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) Bokfört Budgetutfall 81 Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) 0 Slutredovisas 81 32(143)

33 Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Kulturverksamhet Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Resultat Målet uppfylls delvis. Analys Kronan arbetar för jämn könsfördelning i programsättning och en medveten strategi med att synliggöra kvinnliga förebilder. Det utåtriktade arbetet har fokus på etablering av goda kontakter med kvinnoföreningar. Antalet flickor på Kronan fritidsgård ökar efter medvetna satsningar. Öppna och avgiftsfria aktiviteter arrangeras av N3 som lovverksamhet, öppen verksamhet för nyanlända och samverkan med Välkomsten. Behov finns av fler avgiftsfria aktiviteter i den öppna verksamheten på N3. På Kronan erbjuder N3 dans och musik varje vecka efter skoltid. N3 testar nya sätt att arbeta för att nå nya målgrupper, t.ex. El Sistema. En plan för läsfrämjande är framtagen på biblioteken. Mångspråksbibliotekarien med placering på Kronan arbetar med samverkan med olika aktörer i Trollhättan för att kartlägga behov och skapa nätverk. Särskilda insatser för barn, 8 12 år, har genomförts under sommaren. Bokbussen har besökt Öresjöbadet med aktiviteter för ungdomar, Överby köpcentrum och bokloppis i Upphärad. Sagostunder på centrala lekplatser och boklådor var utplacerade. Åtgärder N3 fortsätter med att främja en jämställd film, musik och konstscen, t.ex. Focus la femme, Höstrullen och Moviebox. Under hösten startade N3 verksamhet enligt El Sistema-modellen på Kronan med stöd av Kulturrådet. Utmaningen med att nå underrepresenterade grupper i N3 Kulturskola kvarstår och arbete fortsätter med att hitta vägar för detta. Läsfrämjande insatser och program för alla åldrar på samtliga bibliotek fortsätter med fokus på personer med utländsk bakgrund. Kulturverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Resultat Målet har uppnåtts. Analys Kulturavdelningen utgör navet i planering och genomförande av den evenemangsmix som har sin bakgrund i s Besöksnäringsstrategi Den är en satsning på att genomföra ett 33(143)

34 större evenemang varje månad under året. Utmaningen 2017 har varit att leva upp till den ökade förväntansbild som Trollhättans jubileumsfirande innebar, när de ekonomiska förutsättningarna var tillbaka på samma nivå som innan. Detta gällde också Konsthallens öppethållande och utställningsprogram. Flera evenemang som introducerades under 2016 genomfördes även 2017, bl.a. Trollywood Animation Festival, Trollhättans Idrottsgala och Trollhättan Jazz & Blues. Hela Kronan Gungar, Planetafestivalen och Aurorafestivalen är arrangemang som också stärker Trollhättans varumärke. Stadsbiblioteket genomför många föredrag, författarbesök och mindre utställningar. Finland 100 års självständighet firas med film, föredrag, utställning samt sång och musik. Åtgärder I kölvattnet av jubileumsåret, tidigare och kommande satsningar i den offentliga miljön är förväntningarna stora på evenemangsverksamheten. Upprustningen av Spikön och Maria Alberts park samt kommande satsningar på ett nytt Drottningtorg med flexibla ytor för evenemang kommer att kräva särskilda insatser. Förvaltningen förväntas också ha en bas i den nya byggnaden på torget för evenemang i centrum. Arbetet kring en tillkommande evenemangsplats vid Hjulkvarnelund är ytterligare en viktig fråga. En större plats för utomhusevenemang är en viktig beståndsdel i arbetet kring attraktivitet. Kulturverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande. Resultat Målet har uppnåtts delvis. Analys Stadsbiblioteket har handledning, grupper och enskilt, för att göra fler digitalt delaktiga. Deltar i nationella digitala veckor, Get online week och e- medborgarveckan/ Dyslexiveckan. Barn och unga med läs- och skrivsvårigheter får hjälp till egen nedladdning av talböcker, via en nationell databas. Biblioteket deltar på Barnrättsveckan med Barnahuset, på MR-dagen, Mänskliga rättigheter 24 oktober, i samarbete samt med ABF på Internationella kvinnodagen. Kronan har återupptagit arbetet med inflytande och delaktighet, bl.a. genom språkinsatser och ökad samverkan med föreningslivet i närområdet. Kronan fritidsgård arbetar aktivt med frågan genom gårdsråd, De utvalda och referensgruppen. N3 arbetar med Ungdomspengen, som verktyg för delaktighet och inflytande och med informationsspridning. N3 arbetar med utveckling av mötesplattformen Filmplattan samt har aktiviteter för nyanlända ungdomar och samverkan med Välkomsten. Åtgärder Inför valet har Kronan startat samarbete med ideella organisationer, föreningar, 34(143)

35 intresserade invånare och förvaltningar inom staden. Bl.a. blir det panelsamtal, valskola och demokratiföreläsningar. Krafttag tas för att utveckla kontakterna med föreningslivet. Bibliotekens handledning för grupper och enskilda, med olika teman, fortsätter. Deltagande i nationella och internationella digitala veckor fortsätter. N3 arbetar med olika referensgrupper med ungdomar och unga vuxna, redan aktiva på N3, men också presumtiva brukare. Grupperna jobbar med olika utvecklingsområden, t.ex. ungdomspanel kring entrén på N3. Fritidsverksamhet Fritidsverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor Resultat Målet har uppnåtts utifrån tilldelade resurser. Analys Samverkan med andra aktörer i de olika områdena är av största vikt för att utveckla och erbjuda goda möjligheter till ett bra fritidsutbud. Fritidsgårdsverksamhetens kompensatoriska roll är av fortsatt stor betydelse i arbetet med att skapa jämlika livsvillkor. Det stora besöksantalet och ökningen som skett över tid vittnar om verksamhetens betydelse för våra ungdomar. Behoven är fortsatt mycket stora och det är bara resurserna som sätter gränser. Arbetet för inkludering av de ensamkommande ungdomarna är av stor vikt såväl för dessa som för våra fritidsgårdsbesökare i övrigt. Under våren flyttade Hjortmossens fritidsgård till ändamålsenliga och rymliga lokaler. Fritidsgården har fått namnet V-huset och verksamheten är mycket välbesökt med fler ungdomar och nya besöksgrupper. Våra fritidsanläggningar håller en bra standard med generösa öppettider. Behoven av anläggningar är stora och vi har en utmaning i att nå de grupper som inte besöker våra anläggningar. Tillsammans med idrottshallarna vid våra skolor hanterar området för Idrott & friluftsliv 55 olika anläggningar runt om i staden med en omfattande verksamhet. Av särskild betydelse för barn och ungdom är idrotts och friluftsområden som finns i anslutning till våra bostadsområden. Åtgärder Fortsatt utvecklingsarbete för att nå underrepresenterade grupper. Behovet av utökad personalresurs är akut i förhållande till den positiva utveckling som skett av nya anläggningar och verksamheter. Detta avser både fritidsgårdsverksamhet och området för Idrott & friluftsliv Fritidsverksamheten ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Resultat 35(143)

36 Målet har uppnåtts Analys De upprustningar som utförts inom friluftsområdet med uppsättning av ny belysning på våra elljusspår och upprustning av våra friluftsleder och framför allt de åtgärder som utförts vid friluftsbadet i Öresjö är mycket uppskattat av kommuninvånarna. Sommaren 2017 var den sista etappen med en bryggpromenad mellan de båda badplatserna färdigställd. Nybyggnationen av ett nytt och mycket efterlängtat klubbhus vid Nysätra, Skoftebyns idrottsförening påbörjades i november. Anläggningen för Trollhättans tennisklubb har moderniserats bl.a med ett hardcourtsgolv som är mer anpassat till dagens behov och hallens belysning är utbytt till LED-belysning. Tillsammans med s gatu- o parkenhet har kultur- och fritidsförvaltningen färdigställt Trollhättans Skate och aktivitetspark i Kv. Gåsen. Parken har utvecklats med en bana för kickbike och pumptrack. Kultur och fritidsnämnden antog i december 2017 den förstudie som slutförts avseende om- och tillbyggnad av Slättbergshalls B-hall liksom den förstudie som skall påbörjas för anläggande av ett konstsnöspår innehållande ett område för skidlek vid skidstugan Strömslund. En byggnation av ett nytt utegym har också påbörjats. Arbetet med den nya Syltehallen fortsätter och hallen beräknas var färdig i maj Åtgärder Det är viktigt att de investeringar som finns i liggande MRP fullföljs och vi har förutsättningar att sköta våra anläggningar så de tillför ett värde för våra kommuninvånare. Det är också av stor vikt att det tillförs personalresurser för att driva och förvalta våra nya anläggningar Fritidsverksamheten ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande. Resultat Målet har delvis uppnåtts. Analys Såväl fritidsgårdsenheten som området för Idrott & friluftsliv arbetar aktivt med att finna former former för att utveckla redan befintliga forum till medverkan och ökad delaktighet för medborgarna. Idrott & Friluftsliv har bl.a formaliserade träffar med aktiva föreningar på Slättbergshallen. Fritidsgårdsverksamheten har sedan länge arbetat med delaktighet och inflytande i olika former som en naturlig del av verksamheten. Fritidsgårdarna har utbildats i ELD som är en 36(143)

37 metod som synliggör ungdomarnas icke formella lärande. Åtgärder Fortsätta med redan upparbetade forum samt utveckla nya former och metoder t.ex. genom sociala medier. Frigöra tid för personal och chefer att omvärldsbevaka andra arbetssätt samt för att utveckla verksamheten. Föreningsstöd Föreningsstöd ska medverka till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Resultat Målet uppfylls delvis. Analys Andelen flickor 7-25 år i idrottsföreningarnas aktiviteter är 39 %, vilket är under målsättningen (50%). Antalet flickor har ökat men pojkarnas deltagande ökar mer, vilket gör att andelen flickor minskar. Enheten fortsätter att ihop med föreningslivet förbättra resultatet. Bidraget på 150 tkr som KS beviljade för föreningsaktiviteter för nyanlända har inneburit att sju föreningar med fyra idrotter (fotboll, taekwondo, basket och innebandy) fått bidrag. Antalet uppgår till 70 pojkar och 12 flickor mellan år. Nya bidragsregler antogs i februari för att skapa möjligheter för underrepresenterade grupper för deltagande. Ung fritid/ökad samhällsgemenskap IFK Thn ökar föreningens verksamhet och på flicksidan finns tre lag i seriespel med 60 aktiva flickor. Föreningen har fortsatt brist på ledare och arbetar med detta. Fritidsbanken har lånat ut utrustning vid tillfällen trots att banken var stängd i mars p.g.a. stambyte, dessutom 400 utlån på skridskodiscot. En ökning med 1284 lån jämfört med föregående år. Åtgärder IFK Thn projekt är betydelsefullt och ambitionen är att det ska utvecklas och samarbetet med föreningen och s olika verksamheter ska stärkas. Fortsatt stöd för att stimulera föreningarna att aktivera nyanlända och arbete för att ge fler flickor möjlighet till fritidsaktiviteter. Arbete med attityder utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Använda föreningar som representerar de goda exemplen. Fortsatt stöd till Fritidsbanken som är en viktig aktör i möjligheten att delta i fritidsaktiviteter Föreningsstöd ska stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling. Resultat Målet uppnås. Analys 37(143)

38 Trettio kulturföreningar har för 2017 fått ett årligt bidrag för sin utåtriktade verksamhet och kulturella gärning. Utöver detta har hittills enstaka arrangemang beviljats ekonomiskt stöd: * Riverside Vans n Trucks för Valborgsfirande på Kåtenegård * Subvox för Subkulturfestival på Folkets park * Sv kyrkan för Tidig musikfestival * Knorrfest för Vicous Rock på Folkets park * Trollhättans FK för Midsommarfirande i Storegårdsparken, * Vi unga för sommarlägerverksamhet * SRF för ungdomspelen på Edsborg och föreläsning Folkets Hus/ Kulturhuset * Teaterföreningen för sommarteater på Parken * Flertal föreningar Hela Kronan Gungar * Midnomo för samhällsföreläsningar på Kronan * Sverok för seminarie om spelföreningar på N3. * Poesiföreningen för Poesifestivalen Folkets Hus/ Kulturhuset * Jazzföreningen för Jazz & Bluesfestivalen Folkets Hus/ Kulturhuset Föreningsstöd har lämnat bidrag till föreningar som genomfört aktiviteter under sportlovet och sommarlovet med öppen verksamhet för ungdomar. Hela 36 aktiviteter har ägt rum. Lovfolder inför detta delades ut till samtliga grundskoleelever. Föreningsstöd har varit samordnare av Idrottsgalan som gick av stapeln 7 april med 430 deltagare från 53 föreningar i samarbete med KB Älvhögsborg, SISU och TTELA. Åtgärder Oron från de arrangerande kulturföreningarna när det gäller ekonomin kvarstår. Fler återkommande arrangemang minskar möjligheten för nya arrangemang. Frågan om ökat stöd till kultur och arrangerande föreningar aktualiseras i kommande budgetarbete. Föreningsstöd ska stimulera och medverka till ökad delaktighet och inflytande Resultat Målet kommer delvis att uppnås. Analys Under perioden har Föreningsstöd medverkat i tolv organiserade träffar med de olika föreningsråden och haft 70 planerade möten med enskilda föreningar. Enheten finns med i fotbollsrådet med en träff i månaden och samordnade arrangemanget Hela Kronan Gungar. Förvaltningen ser bland invandrarföreningarna ett stort behov av utbildning i demokrati, föreningskunskap, värdegrundsfrågor och jämställdhet. Föreningsstöd har underperioden träffat och haft dialog med ett flertal invandrarorganisationer i frågan. Tillsammans med Västergötlands Parasportförbund planerades och genomfördes ungdomsspelen i friidrott på Edsborg den 11 maj. Trots dåligt 38(143)

39 väder deltog 325 ungdomar med lika många på läktaren. På kvällen genomfördes ett uppskattat seminarium med den kände äventyraren Aron Andersson där 100 personer deltog. Åtgärder Föreningsstöd fortsätter arbetet tillsammans med Kronan för att stärka invandrarorganisationernas behov av föreningskunskap och föreningsdemokrati. Föreningsstöd fortsätter samarbetet med Västergötlands Parasportförbund för att stärka möjligheten för funktionshindrade att deltaga i föreningslivet. Nyckeltal Kulturverksamhet Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Antal deltagare i N3 kulturskolas verksamhet Procentuell andel pojkar/ flickor i N3 Kultur-skolas avgiftsbelagda verksamhet 32,68 32,68 32,68 33,67 Kronan; antal bokningar i lokaler (samtliga) Bibliotek (samtliga) antal besök fysiska och digitala (tusental) 584, ,3 526,9 Konsthallen antal besökare Fritidsverksamhet Nyckeltal Slättbergshallen säsong antal veckor A/B/Challen Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec Antal bad i Sjuntorps simhall Antal besökare (samtliga) på fritidsgårdarna Antal öppettimmar efter vardagar samt helg - fritidsgårdar Föreningsstöd Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Antal deltagartillfällen idrott (tusental) 257,1 269, ,5 Antal medlemmar i bidragsberättigad ålder Procentuell andel pojkar/flickor i bidragsberättigad ålder som det sökts bidrag för, samtliga föreningar Nyckeltalsanalys Framtiden Allas möjlighet till deltagande 58,42 57,43 59,41 61,39 39(143)

40 En av de största utmaningarna berör på vilket sätt vi kan göra samtliga verksamheter tillgängliga för våra invånare. N3 är mitt i ett paradigmskifte. Eftersom en del av N3:s verksamhet och uppdrag är kulturskola och har en lång historia av undervisning enligt musikskoletraditionen, står N3 likt andra kommuner inför den största förändringen sedan musikskolan växte fram i landet sedan 1950-talet. Förändringen består i att allt fler olika ämnen efterfrågas, moderna kulturuttryck samsas med de som vi är mer bekanta och vana vid. Därmed kommer också frågan om behörig personal som ska utveckla verksamheten tillsammans med barn och unga. Hur tillgång på utbildning för dessa framtida pedagoger ser ut i framtiden är viktigt för att säkra personalförsörjningen för samtliga uttryck. Inom N3:s verksamhetsområde behöver avgiftssystemet ses över, vilka metoder och aktiviteter som erbjuds, hur vi kan skapa kännedom kring vårt erbjudande till nyanlända och funktionsnedsatta m.m. analyseras ingående för att åstadkomma en plan för framtiden. Regeringens utredning kring landets kulturskolor slutfördes under 2017 och utgör ett viktigt underlag i detta arbete. En annan viktig grundpelare är hur vi bland personalstyrkan fördelar arbetstiden över kalenderåret. Av tradition genom åren har personalen på kulturskolan i Trollhättan och i Sverige arbetat på samma avtal som lärare i grund och gymnasieskolan. Numera ska alla aktiviteter i den frivilliga verksamheten ske efter skoltid, på kvällar helger och lov. Då är inte ett avtal där personalen är ledig på skolloven möjligt för N3 att fortsätta med. Från januari 2018 har all personal på N3 semestertjänst. För ca hälften av pedagogerna är detta något nytt och det kommer att ta lite tid att vänja sig vid förändringen. Genusfrågorna samt tillgänglighetsfrågorna är andra områden som fortsatt behöver särskild uppmärksamhet. Inom idrottsområdet ökar bägge könens aktiviteter men pojkarna ökar mer än flickorna. Översyn och analys av flickors och kvinnors upplevelse av våra fysiska och psykosociala miljöer är ett av områdena som fortsatt behöver analyseras. Föreningslivet står även de inför utmaningar av denna karaktär och förändringen av bidragsreglerna som syftar till ett utökat deltagande behöver följas upp och utvärderas. Fortsatt dialog med föreningslivet för att rätt insatser ska kunna ske är av yttersta vikt. Bl.a. kan vi konstatera behovet av utbildning inom bl.a. demokrati, värdegrundsfrågor och föreningskunskap hos våra invandrarföreningar. Verksamheten står sammantaget inför stora utmaningar. Globalisering, ökad utomeuropeisk invandring och ny informationsteknik medför att vi gått ifrån ett relativt homogent och sammanhållet samhälle till ett präglat av individualism, mångfald och segregation. En fortsatt satsning på kultur- och fritidsaktiviteter är ett kostnadseffektivt medel för en långsiktig social hållbarhet. Målgruppsökningar Förvaltningens verksamhetsområde berörs i stor omfattning av målgruppsökningar. Fritidsgårdsverksamheten har redan idag nått full kapacitet och ökningen av både antalet ungdomar samt delen nyanlända betyder att förstärkningar av resurser i form av personal och i förlängningen av lokalbeståndet behöver ske. I takt med att stadens befolkning växer ökar också trycket på N3:s verksamhetsområde där kösituationen redan idag är besvärlig. 40(143)

41 Även fritidsanläggningarna behöver ha en fortsatt stark tillväxt för att möta upp det kommande behovet. Lovverksamhet Regeringen har för 2018 höjt sitt anslag för kostnadsfria lovaktiviteter och kulturoch fritidsförvaltningen har givits i uppdrag att tillse att dessa används effektivt. En samordnare har anställts för uppdraget. I samverkan med samordnaren skall övriga verksamheter inom nämndens ansvarsområde se över möjligheterna till utökade lovaktiviteter. Inom fritidsgårdsverksamheten och inom N3 genomförs organisationsöversyner för att bättre kunna möta upp behoven och de utökade möjligheterna. Kultur- och fritid kommer även att ansvara för samordningen av de extra bidragen för utökad simundervisning för stadens förskolebarn. Kronan Under hösten vidtogs en rad åtgärder för att komma till rätta med den instabila organisationen. Bland annat genomfördes en arbetsmiljökartläggning i form av en s.k. kulturanalys. Syftet med kulturanalysen som verktyg är att identifiera verksamhetens framgångsfaktorer och förbättringsområden, för att personalgruppen tillsammans skall kunna prioritera och planera för fortsatt arbetsplatsutveckling. Personalen har valt två utvecklingsområden och det finns en genomförandeplan för dessa Förhoppningen är att detta arbete, tillsammans med en översyn av Mötesplatsens organisation, kommer leda till att tid och kraft kan fokuseras på ökad måluppfyllelse. Av central betydelse i detta arbete är återfå en god samverkan mellan de fyra förvaltningarna som gemensamt ansvarar för Kronans uppdrag. Biblioteksutredning En biblioteksutredning har initierats av förvaltningschefen med syfte att genomlysa resursfördelningen till Trollhättans stads bibliotek. Förhoppningen är att denna resulterar i en genomtänkt strategisk fördelning mellan biblioteken, för ett optimalt resursutnyttjande för invånarnas bästa. Arrangemang och evenemang I kölvattnet av jubileumsåret, samt tidigare och kommande satsningar i den offentliga miljön, är förväntningarna stora på Kultur- och fritidsförvaltningens evenemangsverksamhet. Det gäller genomförda satsningarna på Spikön och i Maria Alberts park samt de kommande satsningarna på nya Drottningtorget med flexibla ytor för evenemang och en ny byggnad där förvaltningen förväntas ha en liten permanent bas som stöd för en evenemangsverksamhet på torget och i centrum. Det pågående arbetet kring en tillkommande evenemangsplats vid Hjulkvarnelund är ytterligare en viktig fråga. En större plats för utomhusevenemang är en viktig beståndsdel i stadens arbete kring attraktivitet och för en framskjuten position inom området arrangemang och evenemang. Här behöver nuvarande Folkets Park tas i beaktande och parallellt med ovan behöver en översyn och analys av denna mötesplats tas in i arbetet kring stadsparkens och evenemangsplatsens utveckling. Flera av stadens större evenemang så som Fallens Dagar, Aurora Music Festival samt Hela Kronan Gungar är idag underfinansierade och kräver resurstillskott för att vara fortsatt relevanta för stadens invånare och besökare. 41(143)

42 Idag krävs tillfälliga tillskott och/eller omprioriteringar av annan kärnverksamhet för att klara av dessa festivaler vilket inte ger en långsiktighet avseende planering, kvalitet och relevans. En annan viktig aspekt är nivån på bidragen gentemot de arrangerande föreningarna. Kostnadsutveckling har för dem precis som för våra egna verksamheter stigit markant och på sikt urholkat värdet av vårt stöd. Sommaröppet på Konsthallen/ Utökade resurser Konsthallen har ett öppethållande på 6 dagar (33 timmar) per vecka med två anställda som personalresurs. För att hålla rådande servicenivå och öppethållande med en tillfredsställande krävs en ramförstärkning. Med en förstärkning av ytterligare en tjänst som kulturpedagog kommer verksamheten även att tillgodose de krav som revisionen framfört avseende s konstsamling som bl.a. innebär ansvar för Konstsamlingens digitala system. Konsthallen kan då även ombesörja utlån av konst inom, enligt särskilda rutiner. Detta tillsammans med ett ökat anslag avseende sommarutställning, medger att öppethållandet under sommarveckorna kan realiseras. Planeringsarbete för att stärka kommunens attraktionskraft, tillväxt och utveckling Förvaltningen har aktiv deltagit i flera av de processer som arbetar med stadsutveckling. Representation finns i bl.a. i City 3.0, Besöksnäringsgruppen och gruppen för samverkan i Fall- och slussområdet. Vidare har avdelningen deltagit i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund. Som en förlängning av arbetet med den fördjupade översiktsplanen genomförs för närvarande en förstudie kring utvecklingen av stadsparken, evenemangsplatsen samt nuvarande Folkets Park. Ett annat område inom tillväxt och utveckling där förvaltningen och staden tappat fart är kulturella och kreativa näringar och behöver förvaltningen undersöka hur verksamheten kan stödja utvecklingen i kommunen. Kulturella och kreativa näringar är ett styrkeområde i Västra Götaland och utpekat som viktigt för att stärka regionens attraktionskraft och uppfylla den övergripande visionen om det goda livet. Därför tog Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd fram ett gemensamt handlingsprogram för utveckling av kulturella och kreativa näringar Under 2018 kommer regionen ge ut ett nytt handlingsprogram vilket blir en viktig utgångspunkt för kulturavdelningens arbete med frågan. Att utreda hur förvaltningen kan ta en ledande roll i denna utveckling är också en naturlig fortsättning på projektet Kreativa Kraftfält där man varit en aktiv part. Läsfrämjande Biblioteket fortsätter att arbeta målmedvetet med olika nätverk som BHV, Språkpuffengruppen, Familjecentrum, Förskolan, N3 m.fl. för att bygga långsiktiga och hållbara strukturer för små barns språkutveckling och läslust i en vidare bemärkelse där biblioteksrummet är en viktig del av det läsfrämjande arbetet. Under 2018 ska Trollhättans stadsbibliotek och N3 delta i ett nationellt projekt, Mer för fler tillsammans med 32 kommuner, för att testa nya lösningar som 42(143)

43 ska leda till ett långsiktigt förnyelsearbete och ökad samverkan mellan verksamheterna. Inför 2018 har sbibliotek lämnat in och fått beviljat en ansökan om statliga medel för att bidra till att underlätta etableringen av nyanlända i samhället. Det blir bl.a. genom att erbjuda olika medier, program och lässtimulerande insatser. Kronan startar en valskola, för nya svenskar, inför höstens val. Arbetet med en medieplan avstannade 2017 på grund av att flera bibliotek i Sverige blev JO anmälda för att de inte köpte in/eller fjärrlånade viss litteratur som bedömdes vara av rasistiskt och ej tillräckligt undersökt innehåll samt kränkte mänskliga rättigheter. Utifrån JO:s beslut ska biblioteket påbörja arbetet med en medieplan för inköp och gallring av medier för personalens interna arbete och en mediepolicy för allmänheten. Dialogen med utbildningsförvaltningen fortsätter för att på sikt ta fram en gemensam överenskommelse om folkbibliotekets uppdrag och skolans uppdrag när det gäller förmedlingen av litteratur till barn och unga. Fritidsanläggningar Inom de kommande åren står verksamheten inför ett antal större ställningstaganden. Behoven och kraven ifrån kommunmedborgarna är höga. Över tid behöver vi både bredd och elitidrottssatsningar. Detta innebär att vi behöver utöka vår personaltäthet inom Idrott och friluftsliv utifrån den positiva utveckling som skett av antalet anläggningar och spontanidrottsplatser. Detta bör även beaktas utifrån att antalet besökare och invånarantal i staden har ökat de sista åren. Vi måste också utveckla vår organisation att kunna stödja olika föreningar att kunna driva och utveckla sina föreningsanläggningar. Vi kan här konstatera att investeringsbehovet från de föreningar som driver kommunala idrottsanläggningar ökar, vilket innebär att även detta anslag bör höjas. Ett område berör det fortsatta engagemanget i de södra stadsdelarna. Här ser förvaltningen en möjlighet att tillsammans med Eidar utveckla motionsanläggningen vid Granngårdens Centrum. En satsning i Lextorp som bygger vidare på de som redan genomförs kan få stora vinster inte minst för inkludering och social hållbarhet. Friluftsområdet är ytterst viktigt för invånarna och stadens strävan efter en ökad folkhälsa. Här ser vi frågorna kring skidspår i Torsered, Sjölandabadet samt en fortsatt satsning på spontanidrottsplatser som centrala för denna utveckling. Under 2018 går arbetet kring ett skidspår in i sin projekteringsfas och förvaltningen kommer även att ta fram en reviderat friluftsplan inför kommande stadsplanering och tillgänglighetsperspektiv. Ett godkännande av den förstudie som utarbetats avseende Om- och tillbyggnad av Slättberghallens B-hall har beslutats i kultur och fritidsnämnden där fortsatt arbete sker i en förenklad lokalplaneringsprocess. Arbetet med B- hallen är planerat att fortsätta under Underhållet för de närmare 50 anläggningarna behöver också upp till en högre nivå för att inte en omfattande kapitalförstöring skall uppstå vilket i slutändan kommer att leda till högre kostnader för att uppföra nya anläggningar. Sylte Kultur- och fritid har tre verksamhetsområden som ingår i Sylteprocessen. 43(143)

44 Fritidsgård, Bibliotek och Idrottshall. Arbetet är inne i en byggnads- och projekteringsfas och beräknas pågå under perioden Under våren 2018 kommer den nya Idrottshallen att stå färdig. Här är samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek viktig då den berör hela staden samt i förlängningen kommer att ligga till grund för stadens förhållningssätt gentemot friskolorna. Personalförsörjning och kompetensutveckling Kultur- och fritid känner av den ökande konkurrensen om kvalitativ personal. Här behöver en mängd åtgärder löpa parallellt. Vid sidan om det stadsövergripande arbetet kring arbetsplatsvarumärket (Employer Branding) som förvaltningen deltar i så behöver det fortsatt satsas på arbetsmiljö, goda kompetensutvecklingsinsatser och en ständig lyhördhet och förändringsbenägenhet kring på vilket sätt vi organiserar vår personal och verksamhet. Förvaltningen kan också konstatera att behovet av att utöka personalresursen är väldigt stor. Vi ser utökning inom konst- och kulturområdet som högst angelägna för att inte tappa mark. Utvecklingen inom idrottsområdet där det ideella föreningslivet får allt svårare att klara av att driva våra anläggningar kommer också ställa allt högre krav på utökade personalresurser från staden. De allt högre besökarantalen på våra fritidsgårdar där många av besökarna består av invandrare och i övrigt socioekonomiskt eftersatta grupper ställer även det högre krav på personaltäthet för att klara uppdraget. Till detta ökar kraven på administrativt stöd och allt mer komplicerade och specialiserade digitala verktyg kräver utökade administrativa personalresurser för att verksamheterna och dess chefer ska klara av kärnuppdragen. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit emot 20 beröm/synpunkter eller klagomål från s kommuninnevånare enligt följande: Beröm Beröm av personalen på Slättbergshallen och att allt fungerar så bra. Beröm för fantastisk konsert med Magnus Carlsson, Fallens Dagar. Beröm av HittaUt. Synpunkt/förslag Vill ha ett utomhusgym vid Lextorpsspåret. Åtgärd Områdeschef Idrott & Friluftsliv har svarat att man tittar på förutsättningarna. Appen för HittaUt är inte bra Åtgärd TSOK och chef för föreningsstöd har svarat att uppdatering av appen har skett. Klagomål/missnöje Trollhättan Stad behöver ha större fokus på tillgängligheten för funktionsnedsatta på olika evenemang som tex Fallens dagar, där det inte finns någon möjlighet att delta med barn på grund av bl a framkomlighet. Åtgärd Kulturchefen utreder den inkomna synpunkten. 44(143)

45 Vederbörande har köpt fyra biljetter till spelning på N3. Blev avvisad från lokalen då barnen skulle ha hörselskydd. Uppmärksammade inget om åldersgräns och är missnöjd över hur detta har skötts. Åtgärd Arrangemangsansvarig har svarat att man betalar tillbaka biljettkostnaden. Två missnöjen över dålig skyltning till konsthallen Åtgärd Verksamhetsansvarig har svarat att man ser över vad som kan göras för att förbättra skyltningen. Klagomål över personal som arbetar med parkleken bemöter barnen. Åtgärd Ansvarig på Kronan har pratat med personalen. Missnöje hur Stadens lokaler hyrs ut uthyrning har skett för arrangemang och inbjudan till Jesus död. Åtgärd Förvaltningschefen har svarat att har inte tagit något generellt beslut om att inte hyra ut till denna typ av organisationer så juridiskt har den sin fulla rätt att hyra lokal. Klagomål på grindar som står och spärrar båtrampen vid Öresjö. Åtgärd Anläggningschefen har svarat att man arbetar med detta och det ska vara klart den 1 juni. Klagomål på invandrare som bråkar och inte kan anpassa sig. Åtgärd Ingen åtgärd då klagomålet var anonymt. Klagomål på att det inte går att dela av bandyplanen i tre lika stora delar Åtgärd Anläggningschefen har svarat att det har inte framförts några önskemål att dela planen i tre delar. Båtrampen vid Öresjö, den nya är dålig, är den slutförd eller provisorisk Åtgärd Områdeschefen för Idrott & friluftsliv meddelar att båtrampen är åtgärdad. Klagomål Sviker biblioteket sitt uppdrag? Är det ett svek mot en prioriterad målgrupp?åtgärd Bibliotekschefen har svarat att Trollhättans stadsbibliotek inkl. Kronan bibliotek har flera tidningar/tidskrifter på arabiska, bl a den tidskrift som åberopas i ditt mail. Stadsbiblioteket inkl Kronan bibliotek har också ett stort utbud av arabisk litteratur och lexikon som vänder sig till arabisktalande personer. Dessutom finns det ett antal språkkurser på svenska och litteratur på lättläst svenska som efterfrågas i väldigt hög grad av personer från arabisktalande länder. Klagomål ang. Skateparkens förbud gällande kickbikes. Åtgärd Chefen för föreningsstöd har svarat att förvaltningen gärna vill ha en dialog med Kickbikesåkare om den anläggning som planeras. Klagomål på placering av toaletten vid lilla badplatsen i Öresjö och tillfartsrampen för rullstol vid stora badplatsen i Öresjö, då stora gräsytor försvunnit. Vidare behövs ordningsregler för sjösättning av vattenscooter som i dagsläget använder båtrampen. Åtgärd Anläggningschefen har svarat att placering av toalett måste vara på avstånd från djupborrad brunn (i slänten). Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en viktig del i upprustningen. I det fortsatta arbetet under 2017 med en bryggpromenad från Munkeboviken till Phoenix måste tillgänglighetskraven gälla. Det blir en bom för båtrampen med kodlås och förhoppningsvis kan detta förhindra sjösättning av vattenskoter på denna plats. 45(143)

46 Belysningen på Slätthult slocknade kl som ska vara tänt till kl Åtgärd Ishallschefen har svarat att tiduret på Slätthult är lagat och startar vid mörkrets inbrott och släcks kl Klagomål att Trollhättans skateboardåkare fortfarande saknar en lokal fast man blivit lovad en ny. Åtgärd Chefen för Föreningsstöd svarar att en lokal håller på att färdigställas. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 11,78 22,17 17,71 - varav korttid, 1-14 sjukdagar 5,2 7,81 5,56 Andel friska <= 5 dagar 71,13 % 47,83 % 60 % År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor 5 3 -män 9 8 Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten² 131,8 130, kvinnor 72 69,4 -män 58,8 56,6 Personalomsättning (tillsvidareanställda) 5,7 % 10,9 % 3,05 % -kvinnor 5,8 % 2,29 % -män 5,1 % 0,76 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) 46, ,5 -kvinnor 47,8 48,8 -män 48,1 48,2 Timavlönade³ : -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare 10,2 12,4 13,2 -antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO (143)

47 Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar De anställda inom kultur- och fritid har för 2017 ett snitt på 17,71 sjukdagar/person (snitt i staden 20,11 dagar). Jämfört med 2016 har det skett en minskning med 4,46 sjukdagar. Under 2016 visades en tydlig ökning efter Kronanattentaten med en kraftigt höjd sjukfrånvaro jämfört med En höjning på 10,39 sjukdagar/person, som motsvarar en ökning på drygt 100 %. Det som visas nu är att denna trend har vänt och att det förhoppningsvis åter visar den sjukstatistik som presenterades innan händelsen. Korttidsfrånvaron (1-14 sjukdagar) på 5,56 dagar har även minskat med 2,25 dagar jämfört med föregående år (snitt i staden 7,77 dagar) och närmar sig åter utfallet för Frisktalet på 60 % (snitt i staden 55,09 %) har ökat med 12,17 % jämfört med 2016 och har kraftigt återhämtat sig men har en bit kvar till frisktalet för Antalet anställda har under året minskat med 9 personer. En del av orsaken är att personer har varit projektanställda med extern finansiering där projekten avslutats under året. Genomsnittsåldern i förvaltningen 48,5 år ligger på ungefär samma värde föregående som år och är 3 år högre än snittåldern i staden. Könsfördelningen på anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen är kvinnor 56 % och män 44 % vilket tyder på att förvaltningen har en jämn fördelning. Detta kan jämföras med stadens värde som är kvinnor 81 % och män 19 %. Vad gäller timavlönade har förvaltningen under året haft arbetade timmar. Detta är en ökning med timmar vilket främst kan härledas till den utökade verksamhet för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter som regeringen 47(143)

48 avsatt medel för. Under året har förvaltningen haft 144 timavlönade (13,2 årsarbetare) vilket är en ökning med 23 personer jämfört med Med lägre antal sjukdagar och högre andel friska så minskar även kostnaden för sjuklön med 266 tkr från Kostnaden för övertid ligger på samma kostnadsnivå som tidigare men kostnaden för fyllnadstid har minskat, troligtvis pga. rätt till heltid. Med ökade arbetade timmar så ökar även kostnaden för timlön, en ökning för året med 322 tkr. Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas Div inventarier samt anläggning Maskinpark samtliga anläggningar Utegym skidstugan Omklädningsrum Nysätra Intern säkerhet/passersystem Idrottshallar inventarier Ismaskin Slättbergshallen Gräsklippare Edsborg Läktare Edsborg Betongfasader Edsborg Gräsluftare Edsborg Ledbelysning Tennishall Tennishallen golv Målvagn Idrottshallar fordon TFM N3 inventarier Edsborg ledskärm Slätthult flakmoped Energieffektiviseringar Handikappåtgärder Åtg. motionsspår Friluftsplan Reinvestering i Stadsägd anläggn Elljusspår reinvesteringar Öresjö friluftsbad etapp Sjuntorp stambyte/renovering Skateboardpark Asfalt kommunägda anläggn Öresjö etapp Friluftsspår markarbeten Slättbergshallen sarg Kulturhus Kronan inventarier (143)

49 Konstnärlig utsmyckning Konsthallen flygel Konsthallen hyllsystem arkiv Konstverk och samlingar Inventarier bibliotek Reinvestering datorer bibliotet Biblioteks datasystem Återanskaffning av AVutrustning V-huset inventarier SUMMA: Analys/kommentar 49(143)

50 Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Omsorgsnämnden Ordförande: Ann-Christin Holgersson 1:e vice ordförande Sven-Åke Möll 2:e vice ordförande Bedros Cicek Antal ledamöter och ersättare: 15 ledamöter, 7 ersättare Vård och omsorg inkl. förvaltningsledning och stab. Gruppbostäder, korttid/växelvård, dagcentraler/serviceboende, hemvård (hemtjänst och hemsjukvård), färdtjänst, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag. Omsorg för funktionsnedsatta Bostad med stöd och service, korttidsverksamhet, sysselsättning, avlösning, ledsagning, personliga assistenter, kontaktpersoner, anhörigvårdare. Socialpsykiatri Bostad med stöd och service, träffpunkter, boendestöd, ledsagning Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Omsorgsnämnden kommer under mandatperioden att särskilt fokusera på följande områden: Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta skall tillgodose omsorgstagarnas individuella behov av varierade insatser. Det långsiktiga behovet skall tillgodoses genom utbyggnad inom olika insatsområden som beslutas av Omsorgsnämnden. Insatserna skall bidra till rättvisa och jämlikhet. Omsorgsverksamheten skall på ett flexibelt sätt anpassas till olika gruppers skilda behov av t ex kultur- och språkkompetens. Förebyggande verksamhet skall prioriteras och erbjudas de grupper som behöver det. 50(143)

51 Stödet till anhöriga skall prioriteras och anpassas efter skilda behov. Äldres och funktionsnedsattas trygghet skall särskilt uppmärksammas. Verksamheten skall genom aktiv samverkan med andra aktörer och kommunala verksamheter uppmärksamma samt bidra till att öka funktionsnedsattas trygghet. Verksamheterna skall aktivt skapa förutsättningar för att öka brukarnas delaktighet vid planering, genomförande och uppföljning av utförda insatser. En stimulerande aktivering skall erbjudas inom äldreomsorgen. En meningsfull sysselsättning skall erbjudas de som behöver det inom omsorg för funktionsnedsatta. Verksamheten skall bedrivas med en god hushållning av resurser. Viktiga händelser i årets verksamhet Personalförsörjning och bemanning. Rätten till heltid har inneburit nya utmaningar vad gäller schemaläggning det varierar mellan enheterna hur väl man lyckats göra kostnadseffektiva scheman. Under året har samtliga enhetschefer samt andra nyckelpersoner genomgått en tre dagars utbildning i bemanningsplanering. För att arbeta vidare med förvaltningens utmaning övergick, i oktober, bemanningsenheten organisatoriskt till förvaltningschefen för att utveckla rekrytering och bemanning ur ett OF perspektiv. En projektledare har anställts för att leda bemanningsarbetet i förvaltning. Målet med projektet är att införa ett nytt sätt att planera för bemanning i form av produktionsplanering och hållbara scheman inom ekonomiska ramar. Som ett led i starten till projektet övergick två schemacontrollers till bemanningsenhetens organisation. Under 2017 har en modell för En väg in / en möjlig karriärväg utarbetats. Denna är tänkt som en möjlig väg för outbildade timvikarier att få vikariat/tillsvidaretjänst och också utbildning till undersköterska. Förvaltningen har arbetat med områdesvisa pooler i syfte att sänka antalet timmar som utförs av timanställd personal. Mellan 2015 och 2017 har timmarna sjunkit med 23 %. Svårigheter att rekrytera personal Under ett antal år har det varit svårt att rekrytera framförallt arbetsterapeuter, fysioterapeuter och men även sjuksköterskor. Personalomsättningen bland sjuksköterskor har under 2017 varit 30 % under året 2016; 30 %, 2015; 15 %. Under det senaste året har det blivit allt svårare att rekrytera undersköterskor/stödassistenter, vilket medfört att det varit nödvändigt att anställa outbildad personal. Valideringsutbildning Under året har 31 vårdbiträden slutfört valideringsutbildning till undersköterskor. En ny utbildning med 15 personer har startat under hösten. Kunskapsförbundet genomför utbildningen som finansieras via statsbidrag. Planeringssystem inom hemtjänst och boendestöd Ett nytt planeringssystem, Kompanion, infördes 2016 inom hemtjänsten och boendestödet. Kompanion ger förutsättning för ett brukarfokuserat förhållningssätt där individuella behov och önskemål samt kontinuitet uppfylls så långt som möjligt. 51(143)

52 IBIC individens behov i centrum för strukturerad handläggning och dokumentation har genomförts inom handläggning av ärenden inom Vård- och omsorg. Introduktion och utbildning pågår för handläggning inom socialpsykiatri samt LSS. Utförarverksamheterna dokumenterar enligt IBIC inom vård- och omsorg, socialpsykiatri och LSS. Serviceförvaltningen Måltidsproduktion och lokalvård har under året övergått till serviceförvaltningen. Välfärdsteknik. Sedan september 2016 bedriver omsorgsförvaltningen ett projekt i syfte att implementera välfärdsteknik i verksamheten. En projektledare och en projektmedarbetare har anställts för ändamålet. Projektet bedrivs under två år och skall avslutas i oktober Projektet uppdrag är bl a att inventera och kartlägga behov där digital teknik skulle kunna vara ett stöd för brukare, personal och/eller organisation. Inom projektet bedrivs också verksamhetsnära pilotprojekt bl a inköp via nätet, påminnelsestöd för brukare mm. Kommunikatör I augusti 2017 anställdes en kommunikatör inom omsorgsförvaltningen. Kommunikatören stöder förvaltningsledningen i den interna kommunikationen men har även i uppdrag att förbättra förvaltningens kommunikation med externa målgrupper. Målet med att förbättra kommunikationen är att etablera en positiv bild av omsorgsförvaltningens arbete men även att personalen inom förvaltningen ska känna stolthet för verksamheten och att de jobbar där. Fjärrtillsyn Under året har avtal tecknats med leverantören av digitala trygghetslarm om att utföra den digitala tillsynen, en arbetsuppgift som tidigare utförts av nattpatrullen. Mediapoolen Avtal har slutits med Mediapoolen vilket ger verksamheten möjligheter att använda olika verktyg( temalådor, interaktiva spel, filmer, musik mm) för att skapa en meningsfull vardag för brukarna. ICare4 I samarbete med Uddevalla och Vänersborgs kommuner samt Fyrbodals kommunalförbund har idésluss startats upp i syfte att tillvarata smarta lösningar och innovationer i verksamheten. Nationell patientöversikt Under 2017 infördes möjligheten för legitimerad personal inom kommunen att ta del av patientjournaler elektroniskt. Komplexa ärenden antalet har ökat under de senaste åren. Det som kännetecknar komplexa ärenden är att flera olika verksamheter är inkopplade och att patienterna behöver avancerad sjukvård och omvårdnad i hemmet. Teambaserat arbetssätt har startat under året i syfte att öka samverkan mellan lagrummen HSL/SoL/LSS. Detta för att få en samlad blid av de enskilda brukarnas vård- och omsorgsbehov Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Ny lagstiftning gäller från Arbetet med planering inför den nya lagstiftningen har pågått under året. Primärvården har under hösten startat ett projekt med förstärkt hemsjukvårdsläkare. Syftet är att öka tillgången och möjligheten till hembesök av hemsjukvårdsläkare för att de mest sjuka ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård samt att stärka samarbetet mellan hemsjukvårdsläkaren och kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysikterapeuter genom att arbeta i team runt patienten. Målet är att så långt som 52(143)

53 möjligt förhindra besök på akutmottagning och inläggning på sjukhus. Pedagogiska enheten En ny organisation för verksamhetspedagoger inom OF har inrättats i syfte att ge stöd till verksamheterna i det pedagogiska arbetet. Nytt verksamhetssystem Under 2017 upphandlades ett nytt verksamhetssystem. Uppsättning av systemet, utbildningar mm genomförs under Systemet ska var i skarp drift Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Vård och omsorg Omsorg för funktionsnedsatta Social psykiatri Lednings och stödverksamhet On Summa Analys av ekonomiskt utfall Ing. fond Omsorgsnämnden redovisar ett underskott mot budget på tkr, (förra året tkr). Utfallet har förbättrats med knappt tkr mot prognosen utifrån oktobers utfall. Omsorgsämnens budgetram har ökats med tkr och fördelats med tkr till vård och omsorg, tkr till omsorg om funktionsnedsatta och tkr till socialpsykiatrin. Till ledning och stödverksamhet har fördelats tkr till planerings och återrapporteringssystem, schemakontroller och välfärdsteknik. Vård och omsorg redovisar underskott med tkr, 2,4% av omslutningen. Nämnd och biståndsenheten redovisar överskott på tkr Bostadsanpassningsbidraget redovisar överskott med tkr till följd av att inga stora ärenden kommit under året och hemtjänstanslaget redovisar överskott med tkr, främst till följd av färre timmar än budgeterat. Utskrivningsklara redovisar ett underskott på tkr vilket är betydligt sämre än prognosen i oktober. Brist på korttidsplatser och sjuksköterskor i kombination med korta utskrivningstider från Nu-sjukvården har bidragit till ökade kostnader. Anslaget för ökade resurser för rehab redovisar överskott med tkr pga av svårigheter att rekrytera rehabpersonal. Enheterna redovisar underskott med tkr. Rätten till heltid har bidrar till underskottet då det är en stor utmaning ett lägga effektiva scheman. Svårigheter att rekrytera både ordinarie personal och under delar av året även vikarier har medfört extra kostnader i form av övertid och köp från bemanningsföretag. Ökade kostnader för sjuklön bidrar till underskottet. Största delen av underskottet ligger på hemtjänsten som redovisar ett underskott på tkr. Till viss del kan underskottet förklaras av att den 53(143)

54 ersättning som enheterna får för beviljad timme ligger ca 10% under vad det kostar att producera en timme. Till detta kommer kostnader för dokumentation, APT, planering och team möten vilket motsvarar ca 20% av arbetstiden. Dubbelbemanningarna har ökat vilket inte kompenseras i ersättningssystemet. Två ärenden med HSL insatser hela natten har tillkommit, inte heller detta har kompenserats i ersättningssystemet. En utredning ska påbörjas gällande möjligheten att distribuera kyld mat till hemtjänstens brukare. Ett sådant arbetssätt leder sannolikt till lägre kostnader. Somatikboendena redovisar underskott med tkr. Vårdtyngden har varit hög under året, somatikboendena har en låg grundbemanning. Rehab redovisar överskott på tkr till följd av svårighet att rekrytera personal. Köken redovisar underskott på 769 tkr underskottet ligger främst på personalkostnaden. Sjuksköterskeorganisationen redovisar ett underskott på tkr. Bemanningssituationen har varit mycket ansträngd och medfört ökning av övertid och köp från bemanningsföretag. Hög personalomsättning har medfört ökade kostnader för utbildning och introduktion. Vårdtyngden har ökat då allt svårare sjuka patienter vårdas i hemmen. Fjärrtillsynen redovisar ett underskott med 631 tkr. Budget saknas för verksamheten. Omsorg för funktionsnedsatta redovisar underskott med 713 tkr, 0,4% av omslutningen. Nämnd och bistånd redovisar underskott med 154 tkr. Platsbrist i egna verksamheter har inneburit obudgeterade sanktionsavgifter på 3,8 mkr vilket till del balanseras av överskott med 1,6 mkr på köpta platser. Dagligverksamhet redovisar överskott på tkr till följd av en reserv som inte har fördelats till enheterna. Enheterna redovisar underskott på 561 tkr. Personlig assistans redovisar underskott på tkr, vilket är en kraftig förbättring mot prognosen. Årets sista månader har haft ett gynnsamt utfall dels till följd av fler utförda timmar samt att ersättningar för utförda timmar tidigare under året betalats ut i slutet av året. Vid omsättning av ärenden uppstår kostnader för introduktion och utbildning som inte ersätts av Försäkringskassan. Resursenheten har svårigheter att klara sig på nuvarande schablon pga att andelen brukare med natt eller jour ökar kraftig. Schablonersättningen räcker inte för att täcka kostnaderna på dessa ärenden. Försäkringskassan har skärpt sin bedömning av vilka insatser som är egen vård eller delegerade sjukvårdsuppgifter. När bedömningen blir delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår de ej i den statliga ersättningen. Socialpsykiatrin redovisar överskott med tkr. Nämnd och bistånd redovisar överskott med tkr beroende på färre timmar för boendestöd än vad som har budgeterats. Enheterna redovisar överskott med tkr. Boendena redovisar ett underskott på 913 tkr, underskottet ligger främst på Slättbergsvägen där vårdtyngden varit hög under året. Boendestödet och sysselsättning redovisar överskott med 1,5 mkr. 54(143)

55 Förvaltningsledningen redovisar underskott med 163 tkr. Kostnaden för dokumentationsombud motsvarande en årsarbetare saknar budget och medför underskott. Detta uppvägs av sjukskrivningar och partiella tjänstledigheter. Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på 49 tkr. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Vård och omsorg Omsorg för funktionsnedsatta Social psykiatri Lednings och stödverksamhet On Summa Analys/kommentar Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Kommunfullmäktige har nio prioriterade mål för Omsorgsnämnden. Fem av dessa är gröna, två är gula och två är röda. Utmaningarna är störst inom Vård och omsorg (2 röda, 1 gul). Socialpsykiatrin har högre måluppfyllelse (2 gröna, 1 gul). Omsorg för funktionsnedsatta har full måluppfyllelse (3 gröna). Jämfört med 2016 så är det en väsentlig förbättring för Socialpsykiatrin och Omsorg för funktionsnedsatta. De prioriterade målen som handlar om delaktighet är uppnådda inom Omsorg för funktionsnedsatta och Socialpsykiatri. Det är en förbättring för Socialpsykiatrin sedan 2016, egenkontrollen visar på en god delaktighet i genomförandeplaner och brukarenkäten visar på en hög nöjdhet med delaktighet och inflytande. Också Omsorg för funktionsnedsatta har förbättrat måluppfyllelsen jämfört med 2016, vilket beror på större delaktighet i genomförandeplaner och en hög andel brukare som har aktiviteter utanför boendet varje vecka. Inom Vård och omsorg, som har långt till målet, är det framförallt för brukarna i särskilt boende som måluppfyllelsen är låg (Röd). Insatser pågår för att höja måluppfyllelsen inom Vård och omsorg, men har ännu inte fått genomslag. Målen som handlar om sociala sammanhang, som möjlighet till sysselsättning, arbete och fritid, är uppfyllda för Omsorg för funktionsnedsatta och Socialpsykiatrin. Det är en förbättring för Socialpsykiatrin jämfört med Under 2017 har sysselsättningscoacher jobbat med att inventera önskemål hos alla brukare och hjälpa de som önskar till sysselsättning. Vård och omsorg har fortfarande inte nått upp till målnivån (Gul). Det är framförallt för brukarna i särskilt boende som måluppfyllelsen är låg. Det prioriterade målet som handlar om barnperspektivet berör Omsorg för funktionshinder och Socialpsykiatrin. Båda har genomfört utbildningar och genomgångar av rutiner. Omsorg för funktionshinder uppfyller i år målet, en förbättring jämfört med 2016, medan Socialpsykiatrin har en bit kvar (Gul). 55(143)

56 Det prioriterade målet för god boendemiljö i särskilt boende är långt i från uppfyllt, precis som föregående år (Röd). Brukarna är inte nöjda med sina rum, gemensamhetsutrymmena eller utomhusmiljön. Här behövs insatser i form av om- och nybyggnation. Dessa åtgärder är kostsamma och tar lång tid att genomföra och därför kommer det att ta tid att nå upp till målsättningen Behandling av över-/underskott Nämnden äskar ombudgetering av investeringsanslag med tkr. Nytt verksamhetssystem tkr. Medlen ska användas till inköp och utbildningar under 2018 Hotellås tkr. Hotellås kommer att leasas, medlen ska därför istället användas till inköp och utbildningar í nytt verksamhetssystem Nyutrustning av LSS-boende 150 tkr. Vissa inköp av inventarier kommer att ske 2018, resterande 217 tkr slutredovisas. Läkemedelsskåp 750 tkr. Upphandling har skett under 2017, inköp kommer att ske Gemensamma utrymmen vård och omsorg. 728 tkr. Förbättring av gemensamhetslokaler på särskilda boenden har påbörjats under 2017, arbetet fortsätter under 2018 Drift Ingående fond 566 Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning 1 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) Slutredovisas Fondreglering Förvaltningens förslag Brutto omslutn Ing. fond Avvikelse Utg.fond ojust. Just. fonder Utg.fond justerad % brutto omslutn Nämndsfond ,1 % Resultatfond, Söder VO ,7 % Resultatfond, ÖsterVO ,0 % Resultatfond, Väster VO Resultatfond, Hälso sjukvård VO ,6 % ,5 % 56(143)

57 Resultatfond, spec. område VO Resultatfond, Social psykiatri Resultatfond, Omsorg f funktionsn Summa Brutto omslutn Ing. fond Avvikelse Utg.fond ojust. Just. fonder Utg.fond justerad % brutto omslutn ,0 % ,7 % ,0 % ,0 % Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Vård- och omsorg De enskildas delaktighet och inflytande över hur vården och omsorgen utformas ska öka Resultat Det stora flertalet har en aktuell genomförandeplan och har varit delaktiga i utförandet. Andelen som upplever att de kan påverka hur hjälpen utformas och att de får information om tillfälliga förändringar är lågt i förhållande till målen. Analys Sammanfattningsvis ligger vi på en hög nivå när det gäller aktuella genomförandeplaner men behov finns att öka brukarnas delaktighet både i genomförandeplaner och utförande av insatserna Åtgärder Förvaltningen har dokumentationssamordnare som genomför utbildningsinsatser till samtliga verksamheter. Enhetscheferna följer upp dokumentationen i samband med medarbetarsamtal. Ett arbete pågår med hjälp av de nya verksamhetspedagogerna på de enheter som har lägst värden i nationell brukarenkät. Bättre boendemiljö i gruppboende ska ge förutsättningar för en god vård och omsorg. Resultat Andel brukare som är nöjda med gemensamhetsutrymmen är 54% i 2017 års brukarenkät,vilket är en ökning jämfört med 2016 men ligger långt från målet. Nöjdheten med egna lägenheten och utomhusmiljön är på samma nivå som Analys Vi når inte upp till målen för nöjdheten med boendemiljön. Vi kan bli något bättre men har svårt att nå målen utan tillskott av resurser. 57(143)

58 Åtgärder Under 2015 genomfördes en större inventering av inomhusmiljön i de allmänna rummen inom äldreboenden i. Syftet var att få fram ett underlag som ska ligga till grund för analys och diskussion rörande förbättringar i stort och smått. Arbete med åtgärderna har påbörjats med viss ombyggnation och nyanskaffning av inventarier med start i område Väster och Söder. Nybyggnation av ett gruppboende i anslutning till nuvarande Blåvingen är påbörjat. Renovering av serveringsköken på Kastanjebacken är påbörjad. Sociala aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet ska erbjudas brukarna Resultat Andel nöjda med aktiviteter i vård- och omsorgsboende har minskat från 56% till 52% Enligt senaste mätningen har ca 56 personer per månad beslut om dagverksamhet vilket är lägre än 2016 då det var 63. Analys Beslut om dagverksamhet har minskat vilket är ett trendbrott. Nöjdheten med aktiviteter i våra boende ökade i mätningen 2016 kraftigt (+9 procentenheter) men 2017 är hälften av ökningen borta. Det är klart under målet. I oktober 2015 kom Nationella stimulansmedel avseende ökad bemanning för att möjliggöra en mer individanpassad aktivering/stimulans i våra boenden, vilket vi ser som grunden till ökningen av nöjdheten i brukarundersökningen Det kan finnas flera orsaker till försämringen jämfört med 2016 bl a att det kan vara svårt att ha samma intensitet i processen. Vi analyserar kontinuerligt behovet av fler träffpunkter. Åtgärder Satsningen på ökad bemanning i gruppboende kommer att fortsätta för att utveckla sociala aktiviteter för de boende. Vi kommer att intensifiera arbetet med att erbjuda brukarna stimulans. Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende görs en samlad bedömning från olika professioner för att få ett helhetsperspektiv kring brukaren. vi kommer att arbeta med bättre information till anhöriga. Omsorg för funktionsnedsatta Den enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas Resultat All personal och chefer har fått utbildning i värdegrundsarbete som handlar om stöd till delaktighet och inflytande. Genomförandeplanen är ett viktigt medel för delaktighet och inflytande. 92% av brukarna har minst en aktivitet utanför boendet minst en gång i veckan. Verksamheterna arbetar med aktiviteter i grupp och enskilt. Samverkan med intresseorganisationer, andra förvaltningar 58(143)

59 och företag sker kontinuerligt kring aktiviteter mm. Varje verksamhet har utvecklingsprojekt som handlar om inflytande och delaktighet. Brukarråd och/eller husmöten finns i alla verksamheter. Enkäter skickas ut en gång per år till personer som har insatser inom OFF. Svaren fungerar som vägvisare till vad som kan utvecklas och förbättras. Analys De höga resultaten beror på ett medvetet och systematiskt arbetssätt med delaktighet och inflytande i fokus. Åtgärder Fortsatt samverkan med föreningslivet och företag kring aktiviteter mm. Utbilda enhetschefer samt pedagoger kring individuell plan/sip och socialpedagogik. Ett fortsatt systematiskt arbete med delaktighet. Personlig assistans kommer att arbeta med (IBIC) social dokumentation och genomförandeplaner där det tekniska stödet måste utvecklas. Stödpedagoger, med tydlig uppdragsbeskrivning, har anställts med fokus på aktivitet som en del i uppdraget. Med syfte att öka delaktigheten i samhället. En ny pedagogisk enhet kommer att ge stöd till verksamheterna kring det pedagogiska arbetet. Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten Resultat Det finns en övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner, policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området. Chefer och personal har fått utbildning kring barnperspektivet under hösten. Analys Det är viktigt att säkerställa rutiner och handlingsplaner. Viktigt är också att fortsätta med utbildningar för nya personal i syfte att säkerställa kunskapen om barnperspektivet. Åtgärder All personal samt chefer skall gå på utbildning kontinuerligt för att uppdatera sin kunskap samt utbildning till nya chefer. Material kring barnkonsekvensanalyser skall tas fram. Fortsätta att implementera barnkonventionen i verksamheterna Den enskildes möjligheter att få meningsfull, utvecklande och individuellt anpassad daglig verksamhet ska öka. Resultat Daglig verksamhet har ett stort utbud av verksamheter. Det finns idag 26 verksamheter med olika inriktningar. 10 personer har praktikplatser externt inom ramen för beslut och ytterligare 10 personer är på väg att få praktikplatser. Genomförandeplanen är grunden för den enskildes delaktighet och inflytande 59(143)

60 kring sin utveckling inom Dv. Utveckling av verksamhet för personer med grava kognitiva funktionshinder pågår kring metoder samt utveckling kring den fysiska miljön. 95% av brukarna är nöjda med sin dagliga verksamhet Några av grupperna inom Dv har fått nya och mer ändamålsenliga lokaler i kv Grundstenen. Analys Genom att vi har arbetet med ett så stort antal verksamheter och inriktningar har vi kunnat erbjuda bra anpassad daglig verksamhet. Åtgärder Arbeta aktivt med ytterligare praktikplatser inom ramen för daglig verksamhet samt samarbeta med AF, FK mfl. Nya rutiner för praktik på daglig verksamhet under skolgången för elever på individuella programmet håller på att införas. Socialpsykiatri Den enskildes inflytande och delaktighet över hur stödet utformas ska öka så att delaktighet i samhället främjas Resultat Inom Socialpsykiatrin har alla brukare en aktuell genomförandeplan som följs upp minst 1 gång per år eller tätare vid behov. Vid egenkontroll genom stickprovsgranskning hösten 2017 framkommer att i genomförandeplanerna så finns dokumentation om att brukaren fullt ut eller delvis varit delaktig i upprättandet av planen. I boendeverksamheterna så genomförs "husmöten" regelbundet där alla brukare bjuds in att delta och framför sina åsikter om verksamheten och utformningen. Analys Det finns svårigheter att nå målet med delaktighet till 100% då brukare inte vill medverka även om personal arbetar systematiskt med att motivera för högre delaktighet och efterfrågar brukarens önskemål.för att kunna mäta delaktigheten på ett säkert sätt behöver dokumentationen av den delaktighet som faktiskt redan sker utvecklas ytterligare. Behov finns av att systematiskt ta till vara anhörigas delaktighet i högre grad. Åtgärder All personal i socialpsykiatrin har under 2017 utbildats i Individens behov i centrum (IBIC) och gjort alla genomförandeplaner enligt den strukturen. Utifrån resultatet av granskningen av genomförandeplaner och journaler kommer fokus att läggas på fortsatt utbildning av personal på hur brukarens delaktighet skall öka och att detta skall dokumenteras i genomförandeplanen. En ny egenkontroll där vi mäter brukarens faktiska delaktighet i genomförandeplanen kommer att göras under Förvaltningen genomför en granskning i början av 2018 med stickprov av dokumentation. Inom boendestöd kommer fokus att vara att utveckla innehållet i det sociala stödet till brukare (143)

61 Ökat fokus på barnperspektivet ska genomsyra verksamheten Resultat Inom Socialpsykiatrin finns det brukare som har barn boende hos sig på heleller deltid. I genomförandeplanen kartläggs familjesituationen med bl a frågan om barn finns. En övergripande arbetsgrupp kring barnperspektivet finns inom OF. Gruppen har skapat övergripande rutiner policys, riktlinjer samt checklistor. De har också samordnat och säkerställt interna utbildningar inom området. Analys Det är viktigt att säkerställa rutiner och möjligheter att bedriva utbildning. Åtgärder Chefer och VIN ombud (våld i nära relationer) har gått utbildning under hösten Anhörigsamordnaren har bjudits in till LSGO. Frågor om vad barnsperspektivet kan innebära i vardagen diskuteras på enheterna. Material kring barnkonsekvensanalyser har tagits fram. Implementera barnkonventionen i verksamheterna. Samverkan med ASF utvecklas succesivt. Den enskildes möjligheter att få meningsfull sysselsättning i samverkan med andra huvudmän ska öka Resultat En Träffpunkt för social samvaro startade i februari I snitt har 90 brukare per månad besökt träffpunkten. Jämfört med helåret 2016 är detta en ökning med 21 besök per månad, vilket är mycket bra. Från och med augusti har träffpunkten utökat sina öppettider till att även omfatta en helgdag per månad. För att få tillträde till Träffpunkten har brukaren någon biståndsbedömd insats. För att tillgodose brukarnas önskemål om meningsfull sysselsättning har ett arbete med att slussa brukare till olika nivåer av sysselsättning t ex till Arbetsförmedlingen påbörjats. I december har coacherna haft kontakt med ett 50- tal brukare varav 20 personer är igång med regelbunden sysselsättning. Vid mätningen i april 2017 framkommer att 100% av alla brukare inom socialpsykiatrins boenden (61 personer) erbjudits möjlighet att delta i aktiviteter vid minst ett tillfälle per vecka. 65 % av de tillfrågade har också deltagit i någon aktivitet vilket är ett positivt resultat. Analys 90 besök per månad på träffpunkten visar på att det pågår ett framgångsrikt arbete med att motivera brukare till att delta i träffpunktens verksamhet. Att så många väljer att återkomma visar på att verksamheten motsvarar brukarnas förväntningar och behov. Då det gäller meningsfull sysselsättning för brukare så är det svårt att identifiera behov eftersom gruppen inte är homogen. 61(143)

62 Åtgärder För att förbättra förutsättningarna för en utökning av antal besökare i Träffpunktsverksamheten inventeras möjligheten till andra lokaler. Arbetet med att utveckla nivåanpassad meningsfull sysselsättning fortsätter. Nyckeltal Vård- och omsorg Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Timmar i hemvård Kostnad per plats i gruppboende Kostnad per brukare i hemvård Andel brukare som är nöjda med hemvården Andel brukare som är nöjda med gruppboende Omsorg för funktionsnedsatta Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Kostnad per plats i boende Kostnad per brukare daglig verksamhet Antal köpta platser (snitt per månad) Antal brukare som flyttar till eget boende Socialpsykiatri Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Kostnad per plats i boende Antal brukare som flyttar till eget boende Antal köpta platser (snitt per månad) Andel (eller antal) brukare har samordnad individuell plan Nyckeltalsanalys 9 10 Timmar i hemtjänsten som ersätts i resursfördelningen har minskat något mot tidigare år. Dock har dubbelbemanning och ärenden nattetid ökat, dessa har inte ersatts och finns då inte med i statistiken. Antalet personer som har hemtjänst har ökat med 2,8% trotts att timmarna har minskat med 1,2%, det medför att snittkostnaden per brukare endast ökat marginellt. Framtiden Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet 62(143)

63 yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Ett ökat antal äldre och därmed ökat antal utredningar, ökade insatser i hemtjänst och ökat antal boende tillsammans med kraven på att leva upp till socialtjänstförordningen betyder att resurser kommer att behöva skjutas till de kommande åren. De statliga stimulansmedel som nämnden fått del av och som man valt att använda till att utöka bemanningen i vård- och omsorgsboenden, har inneburit en klar förbättring. Bl a har individuella aktiviteter med de boende möjliggjorts. För att bibehålla de positiva resultat som uppnåtts behöver motsvarande resurser som den statliga finansieringen stått för tillföras. För att möta den demografiska utvecklingen krävs ett aktivt arbete för att människor skall kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Ett led i att stärka möjligheten till kvarboende är den organisering av dagverksamheter och träffpunkter som finns sedan några år tillbaka. En mycket viktig förutsättning för kvarboende är att den enskilde känner sig trygg i sitt boende och att hen har tillgång till insatser av god kvalitet för att få sina behov tillgodosedda. En hemtjänst som har tillräckliga förutsättningar för att erbjuda den enskilde detta är därför viktigt. Omsorgsnämnden har inte haft ekonomiskt utrymme att göra de satsningar på hemtjänsten som bedöms nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Tvärtom har Trollhättans stad, i jämförelse med andra kommuner, en låg ersättningsnivå till enheter som utför hemtjänst. Den ersättningsnivå som enheterna får för beviljad timme ligger 10 % under vad det kostar att producera en arbetad timme. Till detta kommer kostnader för APT, planering, dokumentation och teammöten mm vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. I framtiden kommer enheterna som utför hemtjänst att ha svårigheter att klara sitt uppdrag med den nivå som utgår i nuvarande ersättningssystem. Brukarnas nöjdhet med kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende behöver öka. För att åstadkomma det påbörjades under 2017 ett arbete med att analysera orsaker och ta fram åtgärder utifrån brukarenkäterna. För att säkerställa att arbetet med att implementera välfärdsteknik fortsätter samt för att möjliggöra att användande av digital teknik blir en naturlig del i förvaltningens arbete krävs att en organisation för detta etableras inom omsorgsförvaltningen. En sådan organisation skall ansvara för omvärldsbevakning, stöd till verksamheter mm. Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar till både psykiatri boende och LSS boende har ökat de senaste åren Behovet av särskilt boende framförallt enligt LSS, överstiger tillgången på platser och har under de senaste åren resulterat i att köer byggts upp. För att kunna erbjuda platser till de som behöver kommer det under de närmaste åren att behöva byggas fler boendeplatser. 63(143)

64 Under 2018 kommer organisationen ändras gällande personlig assistans. Målet är en tydligare organisation med tydliga yrkesroller och dokumentation samt att kontrakt, rutiner och handlingsplaner utarbetas. Åtstramning hos försäkringskassan, som en följd av prejudicerande domar, kan innebära att fler personer beviljas personlig assistans enligt LSS. Från och med 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Vilken påverkan detta kommer att få på omsorgsnämndens uppdrag är osäkert Att personalförsörja verksamheten med kompetent och utbildad personal kommer under de kommande åren att vara ett stort fokusområde och något som behöver satsas på. har bedömt att träningslägenheter skall omfattas av Boverkets nybyggnadsregler avseende brand vilket innebär att sprinklers och två av varandra oberoende utgångar skall finnas i varje lägenhet. Tillgången till lägenheter har under perioden varit relativt god men kommer att vara mer begränsad till följd av tolkningen av Boverkets regler. I början av 2018 kommer en kartläggning att påbörjas, vilket skall resultera i förslag på alternativa boendeformer för gruppen samsjukliga. Kartläggningen har initieras av OF men sker i samverkan med ASF. Under 2018 fortsätter förberedelse för omlokalisering av Slättbergsvägen 222 (30 boendeplatser) som under 2019 förväntas övergå till äldreomsorgen. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin byggs med 10 boendeplatser och skall stå inflyttningsklart våren En planering för omflyttning av både brukare och personal är påbörjad. En gemensam organisering av personligt ombud för hela Fyrbodal startar upp 1 april och kommer att ingå i området socialpsykiatri. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Verksamhet Vård o omsorg Social psykiatri 5 5 OFF Övrigt 11 8 Bistånd 8 16 Totalt Av ovanstående diarieförda synpunkter är fyra beröm riktade till Vård- och omsorg, två stycken avser OFF samt ett beröm till förvaltningen i sin helhet. Enheterna har även fått muntliga beröm. Klagomålen är 126 och avser omvårdnad, handläggning, bemötande, orolig miljö, mat, fortkörning, avgifter, förlust av värdeföremål/pengar och brister i kompetens hos medarbetare. Synpunkter och klagomål som inkommit har tagits 64(143)

65 upp med berörd personalgrupp. Möte har bokats med brukarens anhöriga, kontaktman och enhetschef där synpunkter diskuterats och frågor klarats ut. I vissa fall har enhetschef haft samtal med medarbetare där det rört sig om synpunkter kring bemötande och omvårdnad. Merparten av ökningarna avser vård och omsorg. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 27,9 27,1 26,1 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 9,2 8,8 9,5 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) % 7,2 % 10,0 % 9,3 % -kvinnor 9,8 % 9,7 % -män 12,0 % 6,2 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal (143)

66 Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Antal månadsanställda har ökat med 3,6% de timanställda har minskat med 14,9%. Från 2015 har timanställda minskat med 23%. Den totala sjukfrånvaron har minskat med 3,7%, korttidsfrånvaron har ökat med 8%, frisktalet har minskat med 6%. Timmar gällande övertid och fyllnadstid har ökat med 23,5%, kostnaden för övertid har ökat med 28% och fyllnadstiden med 10%. Det pågår olika arbeten inom förvaltningen för att minska sjukfrånvaron, bl a Friskt vågat Stamina mm. Friskt vågat har bedrivits inom område Söder. Sjuktalen i område söder har varit höga. Projektet friskt vågat startade inom området, ihop med personalkontoret, under 2014 och ska pågå i fem år. Kartläggning av faktorer som positivt påverkar arbetsmiljön har gjorts och aktiviteter har genomförts. Korttidssjukfrånvaron för området har sjunkit och frisktalet har ökat. Ett projekt har startat för att införa ett nytt sätt att planera bemanningen för att tillskapa hållbar scheman. Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas OF IT, 3 år OF IT, 5 år Stab, 10 år Nytt verksamhetssystem OF Område Söder, 10 år Område Söder, 5 år Område Öster, 10 år Område Väster, 10 år Område Väster, 5 år Passersystem Område Söder Spec enh, 10 år Hotellås Spec enh, 5 år OFF, 10 år Nyinvest SP 10år Nyutr OFF, 10 år Lyftar, sängar Läkemedelsskåp Gem utrymme SÄBO HS 10 år SUMMA (143)

67 Analys/kommentar Nämnden äskar ombudgetering av investeringsanslag med tkr. Nytt verksamhetssystem tkr. Medlen ska användas till inköp och utbildningar under Hotellås tkr. Hotellås kommer att leasas, medlen ska användas till inköp och utbildningar av nytt verksamhetssystem Nyutrustning av LSS-boende 150 tkr. Vissa inköp av inventarier kommer att ske 2018, resterande 217 tkr slutredovisas. Läkemedelsskåp 750 tkr. Upphandling har skett under 2017, inköp kommer att ske Gemensamma utrymmen vård och omsorg. 728 tkr. Förbättring av gemensamhetslokaler på särskilda boenden har påbörjats under 2017, arbetet fortsätter under Vård och omsorg Viktiga händelser i årets verksamhet Stimulansmedlen för ökad bemanning har gett möjlighet att utöka antalet tjänster i vård- och omsorgsboende. Syftet med satsningen har varit ökad kontinuitet, ökad trygghet och aktivering och därmed också förutsättningar för en mer meningsfull vardag för de boende, och en ökad arbetsglädje för personalen Både individuellt utformade sociala aktiviteter och gruppaktiviteter, har genomförts efter brukarnas önskemål, behov och förutsättningar. Medlen har även använts för att öka bemanningen på de tider då bemanningen vanligtvis är lägre. Klockaregården. Intagningsstopp till Klockaregårdens servicelägenheter gäller sen hösten Källstorpsgården. Fullmäktige har beslutat om ombyggnation för att utöka av de gemensamma utrymmena på Källstorpsgården. Ombyggnationen kommer att påbörjas under Utskrivningsklara Innan 2012 hade omsorgsnämnden höga kostnader för utskrivningsklara patienter som blev kvar på sjukhus inrättades Trygg Hemgång (numera Trygg Hemma) vilket ledde till att antalet betaldygn för utskrivningsklara minskade radikalt. Fr o m 2014 och framåt har dock betaldygnen ökat. Under 2017 har betaldygnen ökat kraftigt. NU-sjukvården har sedan hösten 2016, på vissa avdelningar inom NÄL, infört förbud mot överbeläggningar detta som en följd av vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket. Dessutom har NU-sjukvården tvingats stänga vissa platser då personalbrist råder. Ovanstående har inneburit ett högt tryck på omsorgsförvaltningen vad gäller att ta hem utskrivningsklara brukare. Korttidsvård inom vård och omsorg Under åtta sommarveckor rådde intagningsstopp på tolv korttidsplatser pga brist på sjuksköterskor. De tillgängliga platserna har använts flexibelt mellan olika brukargrupper. Under december öppnades två nya korttidsplatser för somatiskt sjuka. Ytterligare två platser öppnades i januari Beläggningen på korttidsplatser och växelboende har varit hög under hela året. Planeringssystem inom hemtjänst och boendestöd Ett nytt 67(143)

68 planeringssystem, Kompanion, infördes 2016 inom hemtjänsten och boendestödet. Kompanion ger förutsättning för ett brukarfokuserat förhållningssätt där individuella behov och önskemål samt kontinuitet uppfylls så långt som möjligt. Det ger också möjlighet att i högre grad kunna tillvarata personalens kompetens till insatser där de behövs. Dessutom en förbättrad arbetsmiljö då alla personalgrupper har likvärdiga planeringar och därmed lika förutsättningar för att göra rätt i sitt arbete. Syftet är också att kunna vara ett stöd för uppföljning och kontroll av verksamhetens resultat samt skapa bättre förutsättning för ledning och beslutsfattare att fatta välgrundade beslut för styrning och ledning utifrån mer tillförlitlig statistik.under året har ett fortsatt arbete pågått för att lära sig det nya sättet att planera. Dagverksamhet, träffpunkter Träffpunkterna har utvecklats utifrån brukarnas önskemål och samverkan med frivilligorganisationer och volontärer som stödjer verksamheten på ett postivt sätt och besöksfrekvensen ökar. Enheten har under året startat en egen Facebooksida för att sprida information om verksamheten. Genusperspektivet mäts med stickprov på träffpunkter och resultatet var likvärdigt föregående år med 27% män och 73% kvinnor. Finsk träffpunkt utmärker sig med en 60%-ig andel män. Inom dagverksamheterna ser vi motsatta siffror med 44% kvinnor och 56% män AST (akademisk specialisttjänstgöring) Under 2017 har tre sjuksköterskor som redan har en pågående specialistutbildning med AST-liknande villkor räknats in här. Nya lokaler Under året har byggnation av Blåvingen 2 med 45 platser påbörjats. Granngårdens och Klockans vård- och omsorgsboenden kommer att flytta dit. Lokalplanering pågår gällande nytt vård och omsorgsboende med 45 platser i kvarteret Stjärtmesen. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Bostadsanpassning Gemensamma verksamheter Bemanningsenhet Somatikboende Gruppboende demens OFF SP Korttid/Växelvård Utskrivningsklara,somatik Servicehus Gemensamma verksamheter Kök/dagverksamhet Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Färdtjänst Tekniska hjälpmedel Övriga verksamheter Ing. fond 68(143)

69 SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Budgetramen har tillförts tkr, Höjning av takbeloppet gällande högkostnadsskyddet medför att ramen minskat med 0,5 tkr enligt finansieringsprincipen. Målgruppsökning hemtjänsten tkr, nattpatrullen tkr ny chef inom hälso och sjukvårdsorganisationen 600 tkr, biståndshandläggare 500 tkr. Vård och omsorg redovisar ett underskott mot budget på tkr vilket är en kraftig försämring mot resultatet på tkr förra året. Försämringen ligger på enheterna. Nämnd och biståndsenheten redovisar ett överskott på tkr. Bostadsanpassningen redovisar överskott med tkr till följd av att inga stora ärenden kommit under året. Somatikboenden redovisar överskott med 719 tkr som beror på högre intäkter för måltider och avgifter än budgeterat samt överskott på anslaget för hyreskostnader. Demensboendena redovisar överskott på 709 tkr. En reserv på tkr för omvandling av somatikplatser till demensplatser ligger på nämnden och har inte nyttjats under året. Underskott redovisas på kostnadshyror och på intäkter för avgifter och måltider. Det förekomma vissa fel i bokföringen mellan somatik, demens och servicehus vad gäller avgifter och hyror. Servicehusen redovisar ett underskott på tkr, dels för att periodisering av hyresintäkter låg fel från tidigare år, det motsvarar 800 tkr, hyresförlust pga av vakanta lägenheter i servicehus och kostnader för el i tomma lägenheter, tidigare har Eidar stått för den kostnaden. Anslaget för utskrivningsklara överskrider budgeten med tkr. Brist på korttidsplatser och sjuksköterskor i kombination med korta utskrivningstider från NU-sjukvården har bidragit till ökade kostnader. Även en relativt låg omsättning på boendeplatser har bidragit till kostnader för utskrivningsklara. 69(143)

70 Gemensam verksamhet/rehab redovisar ett överskott på tkr. Nämnden har beslutat att använda anslaget för förstärkning på tkr av rehab till att anställa tre verksamhetspedagoger, dessa har anställts från januari (143)

71 Överskottet reduceras pga underskott på anslaget för försäkringspremier. Anslaget för hemtjänst redovisar överskott med tkr detta till följd av överskott på avgifter samt att färre timmar än budgeterat har betalats ut till enheterna. Timmarna har minskat med 1,2 % medan antalet brukare har ökat med 2,8 %. Färdtjänsten redovisar ett underskott på 300 tkr vilket var bättre än vad som prognostiserats. Omsorgsresorna redovisar underskott med tkr vilket uppvägs av överskott på färdtjänsten. Antalet färdtjänstresor har legat relativt stabilt de senaste åren. Antal omsorgsresor har ökat de senaste året och därav speciellt resor med specialfordon vilka är kostsamma. 71(143)

72 Enheterna inom vård och omsorg redovisar underskott med tkr. Till viss del beror underskottet på svårigheter att hantera rätten till heltid. Svårigheter att rekrytera vikarier under delar av året har medfört ökade kostnader för övertid. Gemensam verksamhet redovisar överskott med tkr. Större delen av överskottet redovisas på omkostnadsbudgeten. Till stor del beror det på att vissa kostnader budgeteras centralt på områdena medan kostnaderna bokförs på enheterna. Till viss del finns även överskott på personalbudgeten tillföljd av sjukdom och tillfälliga vakanser hos chefer. Somatikboendena redovisar underskott med tkr, underskottet beror på hög vårdtygnd, somatikboendena har låg grundbemanning vilket med för svårighet att möta en högre vårdtygnd. Demensboenden redovisar underskott med 305 tkr resultatet varierar dock stort mellan olika enheter. Gemensam verksamhet innefattande rehab och anhörigstöd redovisar ett överskott på tkr, svårigheter att rekrytera personal medför överskott. Kök och dagcentraler redovisar underskott med tkr varav köken redovisar underskott med 769 tkr. Vad gäller köken har personalbudgeten överskridits med 993 tkr, detta uppvägs av överskott på omkostnadsbudgeten. Resterande underskott beror på att resurser för städ inte är tillräckligt budgeterade och att hyran för gemensamma utrymmen inom Blomstergården för första kvartalet 2018 har bokförts på Hemtjänsten redovisar underskott på tkr, vilket är en kraftig försämring mot föregående år. Till stor del beror avvikelserna på mycket vårdkrävande ärenden med dubbelbemanning och nattärenden som hemtjänsten bemannar, där ingen extra ersättning har gått ut. Ersättningen per beviljad timme räcker inte fullt ut till löneläget för personalen. Behov av tid för dokumentation, reflektion, rapportering och annan administrativ tid ökar för baspersonalen, denna tid ska också rymmas i ersättningen. Sjukvård tkr. Stor personalomsättning har medfört kostnader för introduktion. Ett mycket ansträngt bemanningsläge har krävt dyra lösningar. Målgruppen ökar och mycket svårt sjuka patienter vårdas i hemmet. Flera komplexa patientärenden som kräver stora sjuksköterskeresurser. Där ligger också stora kostnader för bredvidgång och utbildning. 72(143)

73 Tekniska hjälpmedel överskrider budgeten med 549 tkr. Övrig verksamhet/fjärrtillsyn redovisar underskott med 631 tkr, budget saknas för verksamheten. Framtiden Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 % mellan 2010 och 2050 enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år Äldre personer behöver äldreomsorg men också mer sjukvård än yngre. Samtidigt innebär den demografiska utvecklingen att det blir fler unga och gamla i förhållande till antalet yrkesverksamma. Det är därför en utmaning för samhället att kunna möta den åldrande befolkningens framtida behov av vård och omsorg. För att uppnå detta krävs ett målinriktat arbete. Framtidens samhälle behöver vara tillgängligt; med närservice, modern hjälpmedelsanvändning, anpassade bostäder och kommunikationer. Ett ökat antal äldre och därmed ökat antal utredningar, ökade insatser i hemtjänst och ökat antal boende tillsammans med kraven på att leva upp till socialtjänstförordningen betyder att resurser kommer att behöva skjutas till de kommande åren. De statliga stimulansmedel som nämnden fått del av och som man valt att använda till att utöka bemanningen i vård- och omsorgsboenden, har inneburit en klar förbättring. Bl a har individuella aktiviteter med de boende möjliggjorts. För att bibehålla de positiva resultat som uppnåtts behöver motsvarande resurser som den statliga finansieringen stått för tillföras. För att möta den demografiska utvecklingen krävs ett aktivt arbete för att människor skall kunna bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Ett led i att stärka möjligheten till kvarboende är den organisering av dagverksamheter och träffpunkter som finns sedan några år tillbaka. En mycket viktig förutsättning för kvarboende är att den enskilde känner sig trygg i sitt boende och att hen har tillgång till insatser av god kvalitet för att få sina behov tillgodosedda. En hemtjänst som har tillräckliga förutsättningar för att erbjuda den enskilde detta är därför viktigt. Omsorgsnämnden har inte haft ekonomiskt utrymme att göra de satsningar på hemtjänsten som bedöms nödvändiga för att kunna möta framtidens behov. Tvärtom har Trollhättans stad, i jämförelse med andra kommuner, en låg ersättningsnivå till enheter som utför hemtjänst. Den ersättningsnivå som enheterna får för beviljad timme ligger 10 % under vad det kostar att producera en arbetad timme. Till detta kommer kostnader för APT, planering, dokumentation och teammöten mm vilket motsvarar ca 20 % av arbetstiden. I framtiden kommer enheterna som utför hemtjänst att ha svårigheter att klara sitt uppdrag med den nivå som utgår i nuvarande ersättningssystem. Brukarnas nöjdhet med kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende behöver öka. För att åstadkomma det påbörjades under 2017 ett arbete med att analysera orsaker och ta fram åtgärder utifrån brukarenkäterna. 73(143)

74 Omsorg för funktionsnedsatta Viktiga händelser i årets verksamhet OFF har arbetat med förändringar och kvalitetsförbättringar under året. En ny organisation för verksamhetspedagoger inom OF/OFF har inrättats. Tydliga uppdragsbeskrivningar för verksamhetspedagoger, stödpedagoger samt stödassistenter har arbetats fram. Arbetet med uppdragsbeskrivning för enhetschefer har påbörjats under För att klara målet kring heltid och uppdraget kring schemaläggning/produktionsbemanning, har en organisation kring schemaplanering och pool inrättats under året. I samband med detta utvecklades också en e-process som gör tillgängligheten lättare vid anmälan om sjukdom, vab mm. Vid årsskiftet stod 14 personer i kö till LSS-boende, av dessa har tre personer väntat längre än ett år. Kösituationen är fortfarande ansträngd trots att åtta nya platser har öppnats under året. Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar har ökat de senaste åren. Slättbergsvägens LSS boende med åtta platser har öppnat under året. Projekteringen har påbörjats för ett LSS boendev i kv Gulsparven. Förstudie pågår avseende utbyggnad av platser på befintliga boenden. Dessutom utreds möjligheter för ytterligare ett boende. Boendekoordinator har arbetat fram tydliga rutiner och handlingsplaner för köpta platser, inflyttningar och lägenhetsbyten på LSS och scialpsykiatrins boenden samt träningslägenheter. Under året har det gjorts en utredning gällande organisationen personlig assistans. En organisationsförändring kommer att ske under mars Under året har daglig verksamhet flyttat till nya lokaler i Kv Grundstenen. Under året har servicedeklarationer för boende, daglig verksamhet, korttids samt personlig assistans arbetats fram. Dessa antogs av omsorgsnämnden i oktober. Enkäter har skickats ut till personer som har stöd inom OFF under Daglig verksamhet visar på en nöjdhet på 95% (89% 2016), 81 % (76% 2016) tycker att LSS boendena är bra. 74% (77 % 2016) tycker att korttidsverksamheten är bra samt att 79% (70% 2016) är nöjda med stödet och omvårdnaden gällande personlig assistans. Några verksamheter inom OFF har arbetat med välfärdsteknik som resulterat i förändring och ökad kvalité för personer med funktionsnedsättningar. Under 2017 har det skett ett stort arbete med implementering av kvalitetsledningssystemet. Några verksamheter har påbörjat dokumentation enligt IBIC. Följsamheten kring hygienrutiner har ökat under året genom ett tydligt fokus på frågan. OFF har samarbetat med Hälso- och sjukvårdsorganisationen kring förslag om teamarbete. Teamarbetet kommer att 74(143)

75 påbörjas under OFF har samarbetat med intresseorganisationer under året via möten och delaktighet i planering kring LSS boendet på Slättbergsvägen samt planering och genomförande av OCAB loppet. Daglig verksamhet har haft en uppskattad höstmarknad på Folkets hus med många besökare. Under året har det bland annat varit utbildningar kring värdegrund, förändringskommunikation, utbildning kring autism, utbildning i jämställdhet, våld i nära relationer, anhörigperspektiv och barnperspektiv mm. Försäkringskassans bedömningar avseende rätten till assistansersättning har förändrats. Antalet personer med pågående assistansersättning som, vid omprövningar, fått avslag har ökat. Personer med omfattande behov av hjälp ansöker hos kommunen om biträde av personlig assistans enligt LSS. För att möta behovet försöker handläggarna vara med i samband med Försäkringskassans möte med den enskilde, som ett led i att utreda rätten i god tid. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Gemensamma verksamheter Gruppboende demens OFF SP Kontaktpersoner Korttidsverksamhet OFF Gemensamma verksamheter Sysselsättning/dagvård Hemvård, boendest persass Sjukvård Sysselsättning psyk Övriga verksamheter SUMMA Ing. fond Analys av ekonomiskt utfall Budgetramen för OFF har ökats med tkr. Ökad målgrupp personlig assistans tkr, kontaktpersoner 250 tkr, ökad bemanning gruppboenden tkr, nytt LSS boende på Slättbergsvägen 3500 tkr samt 950 tkr till höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet. Nämnd och bistånd redovisar underskott med 154 tkr. Gruppboenden redovisar underskott med tkr av det är tkr sanktionsavgifter för beslut om boende som inte har verkställts i tid, sanktionsavgifter är inte budgeterade. Detta uppvägs till viss del av överskott på anslaget för köpta platser. Dagligverksamhet redovisar överskott med tkr det beror ett anslag på nämnden som inte har delats ut till enheterna. Personlig assistans redovisar underskott med 314 tkr. Antal timmar för personlig assistans enligt LSS, vilket finansieras helt av staden, har ökat med 13 % mot 75(143)

76 2016. Antalet ärenden enligt SFB (socialförsäkringsbalken) har minskat med fyra ärenden mot I dessa ärenden betalar staden de 20 första timmarna per vecka samt sjuk lönekostnader, resterande finansieras av staten. År 2012 och 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) två domar som rörde det s.k. femte grundläggande behovet inom personlig assistans, "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade". Med anledning av domarna tog Försäkringskassan under 2016 fram flera styroch stöddokument till handläggningen av assistansersättning. Socialstyrelsen har fått uppdrag att analysera hur HFD-domarna har påverkat kommunernas beviljande av insatser enl LSS och enl Socialtjänstlagen. Det har även framkommit att det råder osäkerhet om egenvårdsinsatser kan berättiga till personlig assistans (egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter). Kostnaderna för kommuner stiger då de som får indragen eller ej beviljad assistansersättning hänvisas till kommunen för att få prövning av rätten till personlig assistans enl LSS. I många fall har den enskilde rätt till insatser enl LSS vilket gör att kommunen ensam bär kostnaden för insatserna. Några personer som tidigare haft assistansersättning har nu fått avslag på 76(143)

77 ersättning under vistelsetiden inom korttidsverksamhet och daglig verksamhet. Detta medför ökade kostnader för staden. Enheterna redovisar underskott med 911 tkr vilket är betydligt bättre än prognostiserat. Den största förbättringen har skett inom personlig assistans. Gemensam verksamhet redovisar underskott med 112 tkr vilket beror på att vissa kostnader som budgeterats under gruppboenden har redovisats på gemensam verksamhet. Gruppboende redovisar överskott med 264 tkr varav köpta platser för vuxna redovisar överskott på 732 tkr. Det nya boendet på Slättbergsvägen redovisar överskott med 802 tkr, då verksamheten kom igång senare än budgeterat. Resultatet varierar kraftigt mellan enheterna. Ökad vårdtyngd/stöd vid behandlingar mm hos brukare som har fysisk och/eller psykisk sjukdom kräver resurser. Vid 75% av boendena har hot och våld situationer inträffat vilket i vissa fall krävt personalförstärkning. Kontaktpersoner redovisar ett överskott med 200 tkr efter många år av negativa ekonomiska resultat. Korttidsboende redovisar överskott med 927 tkr. Behovet av insatser på korttids varierar beroende på brukarnas vårdtyngd. Vakanta socialpedagogtjänster samt minskad mötestid för personalen bidrar också till överskott. Dagligverksamhet redovisar överskott med 718 tkr, överskotten ligger på HAB-ersättning och anslaget för brukarnas resor. Personlig assistans redovisar underskott med tkr, i oktober var prognosen tkr så en kraftig resultatförbättring har skett under årets sista månader. Personalkostnaderna har minskat markant, viss del av verksamhetsersättningen har tidsmässigt släpat vilket lett till att intäkterna ökat mot slutet av året. I ett ärende krävs dubbelbemanning dygnet runt dvs 48 timmar per dygn. Försäkringskassan ersätter endast 28 av dessa timmar vilket med för ett underskott på ca 2 mkr. Omsättning av ärenden medför stora svårigheter att prognostisera. Även anhöriganställdas semesterkostnader är svåra att prognostisera. Andelen kostsamma ärenden har ökat inom resursenheten. Ärenden med jourinsatser på natten ersätts inte fullt ut av försäkringskassan vilket medför underskott. Framtiden Den största utmaningen är behovet av boendeplatser. Behovet av särskilt boende överstiger tillgången på platser och har under de senaste åren resulterat i att köer byggts upp. För att kunna erbjuda platser till de som behöver kommer det under de närmaste åren att behöva byggas fler boendeplatser. Framtiden erbjuder också utmaningar inom välfärdstekniken. Denna utveckling kan innebära ett bättre liv för personer med funktionsnedsättningar som i sin tur innebär en större delaktighet vardagen och i samhället, och få möjlighet att leva som andra. 77(143)

78 Att får vara med i projektet Icare4 innebär att ta tillvara på de idéer verksamheterna har samt att implementera ett spännande och innovativt förhållningsätt. Under 2018 kommer organisationen ändras gällande personlig assistans. Målet är en tydligare organisation med tydliga yrkesroller och dokumentation samt att kontrakt, rutiner och handlingsplaner utarbetas. Åtstramning hos försäkringskassan, som en följd av prejudicerande domar, kan innebära att fler personer beviljas personlig assistans enligt LSS. OFF kommer att arbeta med Individens behov i centrum (IBIC) kopplat till genomförandeplanerna. Under 2018 kommer den nya organisationen med verksamhetspedagoger att implementeras i OFF/OF. Pedagogerna ska ge ett stöd till verksamheterna kring det socialpedagogiska arbetet/sociala innehållet. Att personalförsörja verksamheten med kompetent och utbildad personal kommer under de kommande åren att vara ett stort fokusområde och något som behöver satsas på. Målet är att OFF under 2018 ska ha uppdragsbeskrivningar till alla yrkesroller. De ska vara tydliga och ange vad som förväntas. Alltfler personer som får beslut om stöd inom OFF har allt mer komplexa behov vilket kommer att kräva ökad bemanning. Antalet personer i de olika målgrupperna ökar och antalet som ansöker om insatser blir fler. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål OFF 22 st diarieförda synpunkter/klagomål varav: 3 st bemötande 5 st bristfällig utförd insats 1 st hot och våld 6 st otrygghet 2 st brist i fysisk miljö 5 st övrigt bl.a. mat, schema, jour Dessa tas upp på APT samt på OSG och LSG om det är relevant utifrån ett övergripande perspektiv. Svar lämnas muntligen eller skriftligen till berörda personer. I övrigt hanterar verksamheterna frågor, missnöje mm i den direkta kontakten med brukaren och/eller den anhörige mfl. Socialpsykiatri Viktiga händelser i årets verksamhet Socialpsykiatrin har arbetat med kvalitetsförbättringar under En brukarundersökning genomfördes under hösten 2017 för personer som har boendestöd och insatsen bostad med särskild service SoL. Resultaten visar på en markant högre svarsfrekvens samt högre nöjdhet hos brukarna med 78(143)

79 insatserna. Nöjdheten med boendestöd visar på 98% (94% 2014) och nöjdheten med bostad med särskild service SoL 88% (78 % 2014). Enheterna har aktivt arbetat med de förbättringsområden som togs fram utifrån 2014 års resultat vilket också görs nu utifrån 2017 års resultat. Personalens motivationsarbete har också varit av största betydelse för den höga svarsfrekvensen. Egenkontroll med stickprovsgranskning av dokumentationen har skett under hösten Resultaten visar på att brukarna till stor del är delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen. Flera förbättringsområden har identifierats och handlingsplaner har gjorts på enheterna. Brukare med boendestöd har, tillsammans med personal, arbetat med att testa påminnelsestöd i olika former. Ett 10-tal brukare har provat att använda sina smarta telefoner som ett verktyg. Arbetet har fallit väl ut och utvärderas fortfarande med uppföljningar av hur målsättningarna nåtts. Arbetssättet skall kunna överföras till andra enheter. Arbete med samordning av schemaläggning för samtliga boenden inom socialpsykiatrin har genomförts. Samordningen hanterar poolanställda samt övertalig tid. Stort fokus har under året lagts på att öka följsamhet till hygienrutiner vilket också skett. Arbetskläder som stödjer hygienriktlinjerna har införts och förberedelser och installerande av tvättmaskiner/torkmöjligheter på enheterna har skett. Arbetskläder bekostade av arbetsgivaren införs från 1 jan Antalet omsorgsavvikelser inom området hot och våld har ökat vilket till största del kan härledas till ett av boendena. Boendekoordinator ( LSS och socialpsykiatri) har tagit fram tydliga rutiner för verkställande av beslut, köpta platser utanför kommunen samt träningslägenheter. Arbetet med att lägga rutiner och checklistor på intranät fortsätter. Personal inom socialpsykiatri har utbildats i IBIC och alla genomförandeplaner är skrivna enligt den metoden. Implementering av värdegrunden har genomförts i alla grupper. Arbetet med implementering fortsätter. All personal har senaste åren gått grundutbildning i motiverande samtal MI och Ett självständigt Liv ESL. Några har också varit på föreläsning med Bo Hejlskov på tema "lågaffektivt bemötande". Fyra personer har gått en uppdragsutbildning från Karlstad Universitet på tema samsjuklighet. Utbildningen kommer att starta igen under 2018 så fler får möjlighet att delta. Socialpedagogerna har fått extern handledning under året för att utveckla kunskapen i personalgrupperna i det brukarnära arbetet. Inspirationshalvdagar har genomförts inom ramen för den lokala närsjukvårdsgruppen i Trolhättan, SPT, där personal från socialpsykiatri tillsammans med kollegor från kommun och region lyssnade till en brukarrepresentant som talade om vikten av samordnad individuell plan SIP. Utvärderingen av halvdagarna visar att personalen ansåg att ämnet var mycket relevant och att de kan använda kunskapen i vardagen. Teamarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationen har startats upp inom 79(143)

80 gruppbostäderna. En struktur för vad som skall förberedas och tas upp kring varje brukare prövas inom socialpsykiatrin. Under hösten har all personal lyssnat till Annelie Jäderholm som beskrev vikten av att uppleva ett bra bemötande. Utvärderingen visar att tillfällena var mkt uppskattade av personalen som också bidrog med egna exempel på hur de tillämpar sina kunskaper i MI och ESL. Tydliga uppdragsbeskrivningar för boendestödjare och boendestödspedagoger har arbetats fram och titelförändringar är genomförda för att skapa större enhetlighet. Genomgång av uppdragsbeskrivning och titelförändring för socialpedagogerna sker våren Projektering av nybyggnation av bostad med särskild service SoL, "Älvdalen", har fortsatt. Boendet förväntas stå klart för inflyttning under våren Sysselsättningscoacherna har nått fler brukare Flera personer är ute på olika praktikplatser. Mötesplatsen - en verksamhet som är öppen på dagtid håller på att byggas upp. Träffpunkten på Tallbacken fortsätter att ta emot fler brukare. Snittet med antal besök per månad har ökat kraftigt. Verksamheten har sedan hösten öppet två kvällar per vecka samt en helgdag per månad. PRIO satsningen med statliga medel har fortsatt Förutom en projektansvarig så har medlen bl a använts till utbildningssatsningar för personal inom socialpsykiatrin och även till gemensamma utbildningar för samarbetspartners inom lokal närsjukvårdsgrupp. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Gemensamma verksamheter Gruppboende demens OFF SP Utskrivningsklara, psyk Hemvård, boendest persass Sysselsättning psyk Övriga verksamheter SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Socialpsykiatrins budgetram har ökats med totalt tkr, 600 för gruppbostäder och 500 tkr och sysselsättning. Nämnd och bistånd redovisar överskott med tkr. Ing. fond Boendestödet redovisar överskott på tkr pga färre beviljade timmar än budgeterat, beviljade timmar har sjunkit med ca 9% mot Anslaget för utskrivningsklara redovisar överskott med 279 tkr då färre betaldagar än budgeterat varit aktuella. Anslaget för köpta platser har flyttats till enheterna, vid budgeteringstillfället var placeringarna relativt många så en minus post på tkr lades under nämnden. Placeringarna har minskat så detta underskott 80(143)

81 balanseras av överskott på enheterna. Kostnader för sanktionsavgifter har redovisats med 347 tkr, budget saknas. Enheterna redovisar överskott med tkr. Gruppbostäder redovisar ett överskott med 369 tkr. Köpta platser redovisar överskott med tkr. Enheterna redovisar underskott med 913 tkr, större delen av underskottet ligger på Slättbergsvägen 222 pga hög vårdtyngd och hot- och våldssituationer. Boendestödet redovisar överskott med tkr. Effektiv schemaplanering och flexibelt användande av personalresurser över alla grupper har bidragit till överskott. Sysselsättning redovisar överskott med 325 tkr till följd av vakanser vid rekrytering och partiella tjänstledigheter. Under 2017 har statliga pengar kunnat sökas riktade mot personer med psykisk ohälsa. Dessa pengar har bl a använts till en projektanställd samt har bekostat utbildningssatsningar för personal inom socialpsykiatrin. Framtiden En stor utmaning under 2018 är boendeplatser för brukare. Bostadsbristen gör att personer med funktionshinder har allt svårare att på egen hand skaffa sig en bostad. Detta har medfört att antalet ansökningar har ökat de senaste åren. Antal personer med samsjuklighet (psykisk ohälsa och beroende) har också ökat vilket medför stora påfrestningar i verksamheten, både för medboende och personal. Gruppboendenas utformning är av avgörande betydelse när det gäller risk för konfrontationer mellan brukare. har bedömt att träningslägenheter skall omfattas av Boverkets nybyggnadsregler avseende brand vilket innebär att sprinklers och två av varandra oberoende utgångar skall finnas i varje lägenhet. Tillgången till lägenheter har under perioden varit relativt god men kommer att vara mer begränsad till följd av tolkningen av Boverkets regler. Den förstudie som påbörjades 2017 för att hitta ersättningslokaler för Lantmannavägen 38 fortsätter. I början av 2018 kommer en kartläggning att påbörjas, vilket skall resultera i förslag på alternativa boendeformer för gruppen samsjukliga. Kartläggningen 81(143)

82 har initieras av OF men sker i samverkan med ASF. Under 2018 fortsätter förberedelse för omlokalisering av Slättbergsvägen 222 (30 boendeplatser) som under 2019 förväntas övergå till äldreomsorgen. Ett nytt boende inom socialpsykiatrin byggs med 10 boendeplatser och skall stå inflyttningsklart våren En planering för omflyttning av både brukare och personal är påbörjad. Inom området kommer det vara fortsatt fokus på att göra kvalitetsförbättringar. Egenkontroller kommer att utföras på enheterna för att få underlag till vilka brister som finns. Arbetet med ICare4 behöver implementeras enligt den struktur som finns inom OF för att göra fler delaktiga inom området. En gemensam organisering av personligt ombud för hela Fyrbodal startar upp 1 april och kommer att ingå i området socialpsykiatri. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Till socialpsykiatrin har det inkommit 5 synpunkter under året. Tre av dessa har gällt klagomål/brister i bemötande och två har innefattat beröm till personal/verksamhet samt förslag på förbättringar i verksamheten. Ett flertal synpunkter har lämnats muntligt till personal och chefer i samband med t ex husmöten utan att det dokumenterats och diarieförts. Ett förbättringsområde för 2018 är att skriva ner och dokumentera synpunkter som inkommer muntligt från både brukare och anhöriga. 82(143)

83 Arbetsmarknads- och socialnämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndens presidium: Ordförande: Lars-Gunnar Andersson (s) 1:e vice ordförande: Esther O'Hara (mp) 2:e vice ordförande: Lars Muregård (m) Antal ledamöter och ersättare: 15 ordinarie, 7 ersättare Nämndens ansvarsområde Socialtjänstens individ- och familjeomsorg Kommunala arbetsmarknadsfrågor Mottagande av nyanlända flyktingar Konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning Det kommunala informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar mellan år. Kommunens stöd till anhöriga Tillstånd för serveringstillstånd, folköl, tobak, samt receptfria läkemedel Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Rätten till ett eget arbete och självförsörjning skall utgöra utgångspunkten för alla insatser inom verksamheten. Arbeta aktivt för att minska ungdomsarbetslösheten. Alla barn har rätt att växa upp under trygga och jämställda förhållanden och skall behandlas med respekt och få möjlighet att komma till tals. Barn som växer upp i familjer med våld, missbruk, kvinnoförtryck eller ekonomiska problem ska ges särskilt stöd. Arbetet med våld i nära relationer skall fortsätta att utvecklas. Ungdomar som känner sig utsatta för hedersrelaterat våld ska kunna få hjälp och stöd. Ett bra förebyggande arbete med utrymme för sociala investeringar Individuella insatser för barn och ungdomar ska i möjligaste mån ges på 83(143)

84 hemmaplan och föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll ska få det. Vi ska arbeta för ett samhälle fritt från missbruk. Barn och ungdomar under 18 år skall vara drogfria. Målsättningen är ett narkotikafritt Trollhättan Samverkan med frivilligorganisationer skall vara ett aktivt inslag i nämndens arbete. Vi skall värna trygghetsfrågorna ur ett folkhälsoperspektiv så att de som bor i kommunen är trygga med att leva i Trollhättan. Konsumentinsatser skall vara en aktiv del av nämndens arbete. Nämnden skall tillsammans med andra nämnder arbeta för ökad inkludering för invandrare och flyktingar som flyttar till Trollhättan. Nämndens tillsynsverksamhet skall leda till en ansvarsfull alkoholservering samt minskad tillgänglighet av tobak och folköl hos minderåriga. Viktiga händelser i årets verksamhet Nämnden sammanfattar åter ett intensivt år, där fortsatt utveckling skett av olika insatser och åtgärder, utvecklingsprojekt har drivits, omorganisationer har genomförts. Allt med mål och fokus på att anpassa verksamheten efter det stöd kommuninvånarna är i behov av. En ökad ärendemängd där både tyngden och komplexiteten ökar genomsyrar hos många enheter. Det har ställt stora krav på personalen som genom ett fantastiskt engagemang drivit verksamheten framåt. För socialtjänsten har tvära kast präglat enheterna för ensamkommande barn. Omställning och avveckling av boenden har skett i takt med minskat antal barn och ungdomar samt utifrån ändrade ersättningsnivåer. Hög personalomsättning bland framförallt socialsekreterare har påverkat chefer, medarbetare och verksamhet. Försörjningsstödet visar på fortsatt positiv utveckling med minskade kostnader och minskat antal individer i behov av försörjningsstöd. Trollhättan rankades under året som nummer ett i Sverige av samtliga kommuner i Kvinnofridsbarometern genom sitt arbete för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Flera enheter har under året HBTQ certifierats. Certifieringen har gett en ökad kunskap om hbtq, samhällsnormer samt vilka konsekvenser dessa normer har för hälsa och livsvillkor hos hbtq-personer. Ett förändringsarbete har skett för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Bostadsbristen har varit påtaglig då allt fler människor behöver nämndens hjälp att ordna ett boende, detta har lett till en fortsatt ökning av antal andrahandskontrakt. Stadens arbetsmarknadsåtgärder har präglats av insatser för att minska arbetslösheten i grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden. Verksamheten har fortsatt ändrat karaktär från kortare praktikinsatser till arbetsmarknadspolitiska insatser såsom extratjänster, Utbildningskontrakt och Trainee utbildningar. Stort fokus kring extratjänster som ökat kraftigt under året. Från 30 i årets början till 142 vid årets slut. Under året tog Staden emot 356 nyanlända varav 56 via anvisning. Motsvarande siffror 2016, 486 nyanlända varav 45 via anvisning. 84(143)

85 Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Arbetsmarknad Arbetsmarknad/enheten för nyanlända Arbetsmarknad/Soc.tj Socialtjänst socialtjänst ordinarie ensamkommande barn Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn Ing. fond Summa Analys av ekonomiskt utfall Nämnden redovisar kostnader över budget med 15,6 mkr, vilket är i nivå med den prognos som lämnades i oktober. Jämfört med delårsbokslutet i augusti är det en kostnadsökning med 2,7 mkr. Avvikelsen mot delårsbokslut beror av ökade placeringskostnader under hösten samt minskade intäkter för ensamkommande barn. Överskott gällande extra anslag för insatser till arbetslösa, 2,2 mkr föreslås ombudgeteras till Exkluderat detta anslag uppgår resultatet till -17,8 mkr. Enheterna för ensamkommande barn redovisar underskott för året med 5 mkr till följd av omställnings och avvecklingskostnader. Föregående års överskott om 7 mkr ger fortsatt full finansiering via statsbidrag. Ordinarie socialtjänst redovisar ett större underskott med 13,5 mkr. Underskottet sammanfattas i placeringskostnader. Lagstyrda beslut svåra för nämnden att påverka och förutse. Trenden pekar mot ökade kostnader vilket innebär ökat underskott kommande år. Försörjningsstödet redovisar endast ett mindre underskott om 0,2 mkr vilket innebär att nämnden hanterat ramminskningen om 5 mkr. Arbetsmarknadsstöd redovisar överskott (exkl. föreslagen ombudgetering) med 1,8 mkr. Framför allt de egna verksamheterna genererar överskott liksom några av anställningsformerna. Större underskott avseende extratjänster utifrån ökat antal erhåller staden extra statsbidrag, medel utbetalas till de kommuner som klarat sitt beting gällande extra tjänster och för staden uppgår beloppet till 2,5 mkr. Nämnden omsatte 582 mkr, vilket är i nivå med föregående år. kostnaderna exkluderat enheterna för ensamkommande barn ökade med 3,4 % Kostnadsutveckling, netto (exkl enheter ensamkommande barn) 85(143)

86 Sammantaget kan konstateras att för de verksamheter där kostnaderna är möjliga att påverka nås budgetbalans men en stor underfinansiering råder gällande de lagstyrda placeringsbesluten. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Arbetsmarknad Socialtjänst Konsumentvägledning Lednings och stödverksamhet Asn Summa Analys/kommentar 720 tkr av den totala budgeten om 1,3 mkr har förbrukats. Fortsatta investeringar på Vårviks gård 200 tkr, lastbil till naturvårdslaget 120 tkr, renovering jourlägenheter 400 tkr. Samtliga planerade investeringar har genomförts. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Av fullmäktiges prioriterade mål nås sex helt och två delvis. Samtliga mål under socialtjänst nås. Gällande arbetsmarknad nås delvis målet andelen SFIstuderande som uppnår minst C-nivå under studietiden ska öka. 48% har under året uppnått betyg C eller D, då nämnden inte äger uppdraget är analysen svår, regelbundna avstämningar sker mellan förvaltning och KFV. Konsument bedömer målet Konsument Trollhättan skall arbeta för att överskuldsättningen skall minska delvis uppnått. Detta utifrån att den inriktade målgruppen föreningar inte kunnat nås fullt ut på grund av ökad ärendeinströmning vilket prioriterats. 86(143)

87 Behandling av över-/underskott Överskott gällande extra anslag för åtgärder till arbetslösa uppgår till 2,2 mkr vilka föreslås ombudgeteras till Exkluderat dessa anslag uppgår nämndens resultat till - 17,8 mkr och utgående fond till -19,2 mkr. En negativ utgående fond skall enligt budget- och resultatuppföljningsreglemente återställas inom två år. Förvaltningen ser ingen möjlighet att återställa fonden närmsta åren utifrån rådande kostnadsläge och föreslår därav att årets underskott om - 17,8 tkr samt nämndens ingående fond motsvarande -1,4 mkr, totalt -19,2 nollställs i bokslutet. Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning -5,3 % Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) Bokfört 723 Budgetutfall 577 Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) Slutredovisas 577 Sammanställning områden/enheter Resultatenhet/Område Brutto omslutn Bokslut Resultat % av budg Ing fond Utg fond Utg.fond % av budg budg omslutn omslutn Familjestöd ,0 % Beroendestöd ,7 % Socialt stöd och försörjning Arbetsmarknad/Enhete n för nyanlända Gemensam lednings/stöd vht ,6 % ,5 % ,2 % 0,0 % Summa ,8 % ,3 % Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Arbetsmarknad Arbetsmarknad ska arbeta för minskad arbetslöshet i gruppen arbetssökande i insats. Resultat Hittills har 127 personer gått vidare från arbetsmarknadsåtgärd till arbete (143)

88 personer har påbörjat studier. Analys Antalet personer som övergår från arbetsmarknadsåtgärd till arbete och studier fortsätter att öka. Naturligtvis som ett resultat av den högkonjunktur som råder men också utifrån ett mer proaktivt arbete i målgruppen. Åtgärder Fortsatt utvecklingsarbete inom enheten för att fler ska gå från åtgärd till arbete. Tätare samarbete med näringslivsenheten och dess nätverk bla genom framtidshuset. Förflyttning framåt för deltagare i våra egna verksamheter genom byte av arbetsplats, studier i kombination med praktik och tätare samarbete med bemanningsenheterna på förvaltningarna för att skapa ingång till vikariat och timanställningar som sedan kan övergå i längre anställningar. Arbetsmarknad ska arbeta för att minska arbetslösheten i gruppen nyanlända inom Etableringsreformen och under 36 månader efter kommunplaceringen Resultat Arbetslösheten inom etableringsreformen fortsätter att minska -16,9 % jämfört med december Analys Statistiken visar dock att hela gruppen med utsatt ställning på arbetsmarknaden där utomeuropeiskt födda ingår inte minskar i samma takt som övriga inskrivna vilket gör att glappet ökar. Åtgärder Arbetsmarknadsstöd har under året använt alla till buds stående åtgärdsformer i samverkan med AF för att öka möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden. Genom en tydligare kedja där instegsjobb, extratjänster mm. ingår får individen tillträde till arbetsmarknaden och kan därigenom gå vidare. Andelen SFI-studerande som uppnår minst C-nivå under studietiden ska öka Resultat 48% av de som läst SFI under 2017 har uppnått betyg C eller D. Analys Resultatet är svårt att analysera via arbetsmarknadsstöd då vi inte äger uppdraget. Åtgärder Områdeschef och rektor för SFI har regelbundna uppföljningsmöten där 88(143)

89 gemensamma insatser följs upp. Språkpraktik och instegsjobb via arbetsmarknadskonsulent är en del. DUA-nyanlända och en viss samlokalisering kommer att stärka samarbetet ytterligare under Socialtjänst Det förebyggande arbetet ska generera ökad trygghet, minskad social problematik samt minskat droganvändande. Resultat Det förebyggande arbetet är fortsatt prioriterat och det har generat en stor mängd förebyggande insatser under perioden. Nya insatser har utformats i syfte att arbeta förebyggande för nya, stora och snabbt växande målgrupper. För fältverksamheten samt för drogförebyggande samordnare har stort fokus och mycket tid lagts på de södra stadsdelarna. Nätverk i centrum har genomfört föräldrautbildningar, bl a i samverkan med somaliska föreningar. Mycket föräldrastöd sker vidare i form av servicespår utan biståndsbedömning. Ny verksamhet, Rådgivningen Oscar, har öppnat i syfte att möta upp ungdomar och familjer som har frågor kring droger och alkohol. Anhörigstödet växer fortsatt i omfattning och möten sker regelbundet med frivilligorganisationer. Analys Behoven av psykosociala insatser ökar fortsatt kraftigt och för att kunna minska omfattningen av problematiken samt för att kunna förebygga tyngre problematik är utmaningen att nå människor i ett tidigare skede med förebyggande och tidiga insatser. Ett effektivt förebyggande arbete genererar på sikt tryggare uppväxtvillkor för barn, mindre våld i nära relation, minskat droganvändande och ett minskat behov av socialtjänstens insatser. Åtgärder -Fortsatt utveckling av samarbetet med vårdgrannar för att nå än fler i det förebyggande arbetet. -Fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet inom utförarverksamheterna. -Förvaltningen är drivande i arbetet med projektet att utveckla en specialiserad mottagning i samverkan med sjukvården för unga och unga vuxna i missbruk (Mini:Maria). Insatser för barn, unga och vuxna skall i första hand ges med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan. Resultat Målet bedöms som uppfyllt. Alla insatser ges i första hand med utgångspunkt från befintliga nätverk och resurser på hemmaplan och samtliga placeringar som görs externt görs utifrån laglighetskrav. Kostnaden avseende institutionsvård ligger kvar på en hög nivå, detta utifrån stor komplexitet samt målgruppsökningar och det står tydligt klart att den tilldelade budgetramen inte motsvarar de lagstyrda kraven enligt SoL, LVU och LVM. 89(143)

90 Analys Kostnaderna avseende LVM har mer än halverats. Kostnaden för köpt vård avseende 2017 uppgår till tkr, vilket är 3,1 mkr lägre i kostnad än föregående år. Genom metodutvecklingsarbete samt systematisk uppföljning klarar vi i dag i hög grad att ge insatser med utgångspunkt från befintliga nätverk o resurser på hemmaplan. Utifrån laglighetskrav, hälsa o utveckling är institutionsvård ibland nödvändig utifrån det skydd som en sådan placering innebär. En fortsatt hög kostnad avseende placeringar är att vänta, vilket speglar det rådande psykosociala läget i staden. Ett utvecklingsområde är att förmå vårdgrannar att utveckla sina vårdinsatser avseende gemensamma målgrupper, för att minska övervältringseffekterna. Åtgärder -Arbete pågår för att säkerhetsställa att vårdgrannar följer gällande avtal. -Metodutveckling gällande intern samverkan och boende för unga vuxna år på hemmaplan pågår. -Förvaltningen är drivande i arbetet att utveckla en specialiserad mottagning i samverkan med sjukvården för unga o unga vuxna i missbruk (Mini:Maria) -Ett arbete med att starta upp en tillnyktringsenhet (TNE) inom ramen för Nusjukvården pågår. Arbetsmarknads- och socialnämnden ska verka för att minska antal individer som är i behov av försörjningsstöd. Resultat Under 2017 har totalt 3696 personer, eller 6,4 %, av Trollhättans befolkning någon gång uppburit ekonomiskt bistånd. Det är en minskning med 1,1 % jämfört med 2016 vilket betyder i genomsnitt 68 färre registerledare/ månad under Målet är därmed uppnått. Analys Orsaken till att färre personer behövt ekonomiskt bistånd under 2017 är dels en förbättrad arbetsmarknad och dels ett förbättrat arbetssätt på avdelningen. Nybesöksgruppen har tagit emot 1250 förfrågningar (kontakter) varav endast 311 öppnats som ärenden för ekonomiskt bistånd. Målgrupperna och specialtjänsterna har också arbetat målmedvetet med pågående ärenden genom ökad frekvens av återbesök och trepartsmöten. Åtgärder Fortsätta med nybesöksgrupp, målgrupper och specialtjänster (VIN- och rehabhandläggare, soc.sekr. på AF, Ungkomp och i Vägen till arbete) för att på bästa sätt stötta personer som söker ekonomiskt bistånd att nå självförsörjning. 90(143)

91 Konsumentvägledning Konsument Trollhättan skall arbeta för att överskuldsättningen skall minska. Resultat Målet har delvis uppfyllts Analys Målet som helhet bedöms vara uppfyllt. Dock har enheten inte lyckats nå målgruppen föreningar. Detta beror på att ärendeinflödet varit väsentligt mycket högre än tidigare år. Tidsutrymme har inte funnits att följa upp de insatser som gjorts. Åtgärder Då insatser riktas till en utvald grupp kommer framgent dessa att följas upp med personliga kontakter. Bedömningen är att en större och aktivare arbetsinsats skulle ge ett större gensvar. Konsument Trollhättan skall arbeta för att få mer medvetna konsumenter. Resultat Uppfyllt målet med god marginal Analys Strukturerat arbete med utåtriktade aktiviteter och synliggörande av verksamheten har haft bra genomslagskraft. Samarbete med andra samhällsfunktioner är ett lyckosamt sätt att nå ut till fler målgrupper. Åtgärder Fortsatt strukturerat arbete med förebyggande arbete och planerade informationsinsatser samt skapa bra samarbetspartners för att nå fler målgrupper. Nyckeltal Arbetsmarknad Nyckeltal Antal personer som deltagit i arbetsmarknadspolitiska insatser under året Antal ungdomar i arbetsmarknadspolitiska insatser under året. Antal personer som under året haft en anställning av arbetsmarknadspolitiska skäl. Antalet personer i språkpraktik eller Instegsjobb (eller motsvarande) Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec (143)

92 Nyckeltal Andelen SFI-studerande som uppnått godkänd C- nivå under året.* Socialtjänst Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec Nyckeltal % av befolkningen som uppburit försörjningsstöd under året Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec ,4 7,9 7,5 6,4 Vårddygn HVB, barn/ungdom Vårddygn, vuxna Barn och unga 0-20 år med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av barn och unga med insats, (%) Vuxna med individuellt behovsprövad öppenvård, andel av vuxna med insats, (%) Konsumentvägledning Nyckeltal Utfall Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Antal veckors väntetid budget och skuldsanering 1 3 Antal ärenden budget och skuldrådgivning Nyckeltalsanalys Arbetsmarknad: Antalet deltagare som haft någon form av arbetsmarknadspolitisk anställning har ökat under året, 126 personer har haft extratjänst i stadens verksamheter. Antalet anställningar får en direkt inverkan på försörjningsstödet genom att fler blir helt eller delvis självförsörjande. Under året har också 46 personer varit aktuella genom utbildningskontrakt och trainee. 69 personer har haft KAM- anställningar dessa har även erhållits nystartjobb via AF vilket lett till att fler kunnat anställas inom ram för budget. 128 ungdomar under 25 år har varit aktuella i uppdrag genom arbetsmarknadspolitisk åtgärd under året. Insatser som praktik, trainee, utbildningskontrakt har varit aktuella. Utöver detta har Stationen som en öppen verksamhet mött ca 100 ungdomar sedan projektstart under hösten. För att nå fler ungdomar utvecklas Stationens verksamhet vidare under Vägen till arbete används för målgruppen samt har intensifierat samarbetet med ungkomp, utöver de praktik och anställningsmöjligheter som också används. Under året har 504 personer varit aktuella för någon form av arbetsmarknadspolitiska anställning, Av dessa är 142 extratjänster och 103 lönebidrag. KAM 69 och OSA 49. Övriga är fördelade mellan AF:s arbetsmarknadspolitiska program. Antalet anställda genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar samtidigt som praktik minskar. Fram för allt ökar antalet extratjänster från att i början av året varit 30 till att totalt under året vara personer i målgruppen har haft instegsjobb eller motsvarande, av dessa har 22 personer haft extratjänst sedan förordningen förändrades. Genom att fler åtgärder kan användas för gruppen ökar antalet individer. 92(143)

93 Under året har antal elever som uppnått betyg C inom SFI varit 194 ( 180 har uppnått betyg D ) vilket leder till att 27% av eleverna nått betyg C. Antalet elever som nått betyg C har under hösten ökat med 90 och betyg D med 90 vilket visar en stadig ökning som i sin tur leder till att fler blir SFI-klara och därmed klara för arbetsmarknaden. Socialtjänst: individer uppbar någon gång under året försörjningsstöd. Motsvarande siffra föregående år var innebärande en minskning med 370 individer. Antalet vårddygn har minskat både gällande barn, unga och vuxna avseende institutionsvård/hvb vård. Även kostnaderna minskar. Antalet individer med individuellt behovsprövad öppenvård i förhållande till personer med insats uppgår för barn och unga till 84 % samt för vuxna till 95 %. Innebärande att merparten i insats har öppenvårdsinsatser på hemmaplan. För barn och unga ingår familjehemsplaceringar för vilka många utifrån behov är enda insatsen, varpå talet blir något lägre. Konsument: Ökat antal veckors väntetid på budget- och skuldrådgivning på grund av ökat ärendeinflöde. För att möta behovet omfördelas resurser från Konsumentvägledning till budget- och skuldrådgivning. En kraftig ökning av antal ärende för budget- och skuldrådgivning utifrån lagändring. Även handläggningstid per ärende har ökat. Framtiden Inget i samhällsutvecklingen tyder på att de ärenden som handläggs av nämndens verksamheter kommer att minska. Utmaningen blir att med befintliga resurser möta de ökade behov som syns i samhället. Vikten av att fortsatt utveckla det förebyggande arbetet för att på så vis nå långsiktigt positiva samhällsekonomiska effekter är stor. Det ökade trycket på verksamheterna kommer även att fortsatt innebära en hög arbetsbelastning för nämndens personal. Utmaningen inför kommande år är att skapa förutsättningar att rekrytera och behålla erfaren och kompetent personal. Att kunna konkurrera med marknadsmässiga löner, en rimlig arbetsbelastning samt en god arbetsmiljö är en förutsättning för att bedriva en kvalitativ verksamhet. Fortsatt fokus och utveckling av insatser sker för att få ut människor i sysselsättning. Intensifierade insatser med fokus på att deltagare i åtgärder skall gå vidare mot egen försörjning efter insats. Rådande bostadsbrist är fortsatt en utmaning då antalet individer i behov av nämndens hjälp att ordna en bostad fortsätter att öka. Förvaltningen arbetar aktivt med att digitalisera verksamheten. Detta fortlöper kommande år. Kostnadsutvecklingen är svår att förutspå då lagstadgade beslut styr de större kostnadsposterna för försörjningsstöd samt placeringar. Bedömningen är att den kraftiga underfinansieringen gällande placeringskostnader kvarstår. 93(143)

94 Trenden pekar för närvarande mot ökade kostnader varpå ett större underskott är att vänta även kommande år. Ramen för försörjningsstöd minskar med 6,6 mkr, huruvida de senaste årens positiva minskning fortskrider och kostnaderna därmed kan möta budgetnivå är ännu osäkert. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Sammanlagt har 5 synpunkter och 26 klagomål inkommit, totalt 31. Merparten avser klagomål rörande handläggning inom Socialt stöd och försörjning och Familjehem. Fem klagomål handlar om bemötande och resterande lite blandat och en del av allmän karaktär. Samtliga har besvarats och åtgärdats men i många klagomål har handläggningen varit korrekt men där klienter/brukare varit missnöjda. Fem lex Sarah rapporter har inkommit under 2017, tre på Familjestöd och två på Socialt stöd och försörjning. Bruten sekretess i två fall, EKB boende i två fall samt tillgänglighet/bristande kommunikation i ett fall. Två rapporter anmäldes till IVO. Samtliga har besvarats och i de fall behov funnits åtgärdats. Förvaltningen kan konstatera en minskande trend mot tidigare vilket härrör från EKB områdets minskning. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd 17,7 15,1 12,5 -varav korttid 1-14 sjuk dagar 5,7 6,0 6,2 Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) 64,3 % 64,4 % 70,4 % År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) kvinnor män Personalomsättning (tillsvidareanställda) 16,0 % 14,0 % 20,6 % -kvinnor 15,0 % 21,3 % -män 13,0 % 18,6 % Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade3) 94(143)

95 -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar En kraftig minskning syns gällande antalet sjukfrånvarodagar och då gällande långtidsfrånvaron som minskat med ca 1500 dagar. Minskning visar sig framför allt gällande Socialt stöd och försörjning. Korttidsfrånvaron är i nivå med föregående år. Detta innebär att snitt sjukdagar per anställd minskar från 15,1 dagar till 12,5 dagar, medan snitt korttid är i nivå med föregående år. Uppstart 2015 och avveckling under 2017 av boende för ensamkommande barn återspeglar sig i statistiken. Genom en ökning respektive en minskning av antal anställda, timavlönade samt 2017 genom ökad personalomsättning. Personalomsättningen har ökat från 14 % till 20,6 % där enheterna för ensamkommande barn är en del i ökningen. Stor omsättning återfinns dock under gruppen socialsekreterare som uppvisar en omsättningen med hela 29 %, den tunga myndighetsutövningen 33 %. Kostnaderna visar på sjuklön i nivå med föregående år. Ökningen mellan 2015 till 2016 svarade enheterna för ensamkommande barn för. Även ökningen av kostnader för övertid mellan härleds till dessa enheter. Ökning gällande övertidsskuld 2017 återfinns för socialsekreterare. Minskad timlön utifrån avveckling av boenden för ensamkommande barn. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat kraftigt. Trots fortsatta svårigheter att rekrytera och bibehålla socialsekreterare har nämnden endast haft en kortare period i början av året med inhyrda socialsekreterare. Sjukfrånvarodagar exkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder Antal sjukfrånvarodagar Dag 1-14 Dag Dag 91- Sjuk 2 år- Total (143)

96 Gällande sjukdagar 91- svarar 20 personer för dessa dagar. Sjukfrånvarodagar inkl. arbetsmarknadspolitiska åtgärder Antal sjukfrånvarodagar Dag 1-14 Dag Dag 91- Sjuk 2 år- Total Nedan personalredovisning visar på nyckeltal där anställda inom arbetsmarknadspolitiska insatser AME är inkluderade. Antalet anställda ökar till 691 st. vilket även är en ökning mot 2016 och beroende av framför allt ökning av antal extratjänster. Även antalet sjukfrånvarodagar ökar, ökningen mellan härleds även den till ökat antal extratjänster. Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas Övr invent avskr tid 10år Fordon avskr tid 5 år Byggnader avskr 10 år SUMMA Analys/kommentar 720 tkr av den totala budgeten om 1,3 mkr har förbrukats. Fortsatta investeringar Vårviks gård 200 tkr samt renovering jourlägenheter 400 tkr redovisas som byggnader med avskrivningstid 10 år. En lastbil till naturvårdslaget 125 tkr med avskrivningstid 5 år. Samtliga planerade investeringar har genomförts varpå överskottet om 577 tkr slutredovisas. Arbetsmarknad Viktiga händelser i årets verksamhet Sveriges arbetsmarknad är fortsatt god. Den reella arbetslösheten i Trollhättan fortsätter att minska från 11,8% 2016 till 10,8 % (Jämfört med riket 7,5 % och länet 6,5%.) Ungdomsarbetslösheten har minskat med 4,6 % men ligger fortsatt bland de högsta i länet med 15,6% (Riket 10,1% och länet 8,1 %). Trollhättan har under året varit en av de kommuner där den relativa Arbetslösheten minskat mest och då framförallt under den första delen för att sedan plana ut under hösten. Precis som i övriga riket kan man dock se att arbetsmarknaden är fortsatt tudelad där de med utsatt ställning på arbetsmarknaden fortsätter att öka. Grupperna med utsatt ställning på arbetsmarknaden är arbetslösa med endast förgymnasial utbildning, arbetslösa utomeuropeiskt födda, arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt arbetslösa äldre år. Beaktat av ovanstående statistik har stadens arbetsmarknadsåtgärder präglats av insatser för att minska arbetslösheten i grupperna med utsatt ställning på 96(143)

97 arbetsmarknaden. Verksamheten har fortsatt ändrat karaktär från kortare praktikinsatser till arbetsmarknadspolitiska insatser såsom extratjänster (126 anställda under 2017). Utbildningskontrakt och Trainee utbildningar har varit värdefulla insatser för ungdomar. Totalt har 1431 personer varit aktuella för någon insats inom arbetsmarknadsstöd vilket är 180 personer fler än förra året. Till stor del är detta ökningen av antalet extratjänster. 69 personer har haft en kommunal arbetsmarknadsanställning vilket fått en direkt verkan på försörjningsstödet. Utöver dessa 69 har ett antal personer haft andra typer av arbetsmarknadspolitiska anställningar såsom särskilt anställningsstöd, förstärkt anställningsstöd och nystartsjobb vilka också haft verkan på försörjningsstödet. Befintliga verksamheter har utvecklats under året, nya projekt har startats Framtidshuset och Stationen. Samverkan har fortsatt utvecklas, internt inom förvaltningen samt med externa aktörer. Samtliga insatser och åtgärder i syfte att nå de uppsatta målen och anpassa verksamheten efter deltagarnas behov. 356 nyanlända togs emot under året, vilket är 130 färre än förra året. Merparten 300 st är egenbosatta och resterande 56 kom via anvisning. Antal mottagna Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Gemensam verksamhet AME Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Ungdomsprogram AME Allmänna program AME Egna verksamheter AME Arbetshandikappade progr Ing. fond 97(143)

98 Helkommunala program AME Etableringsersättning Övrig invandrarverksamhet SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Av utfallet om 4 mkr avser 2,2 mkr extra tilldelade anslag till åtgärder för arbetssökande. Överskottet föreslås ombudgeteras till 2018 för fortsatta insatser. Kostnader om 44,2 mkr är i nivå med föregående års 44,7 mkr. Exkluderat föreslagen ombudgetering uppgår årets resultat till 1,8 mkr vilket är ett förbättrat resultat mot prognosen i oktober med 400 tkr. Avvikelse mot prognos återfinns med mindre överskott på ett flertal verksamheter. Överskottet härleds bland annat till de egna verksamheterna där vakanta tjänster samt högre intäkter än budgeterat varit största bidragande orsak. Inför 2018 har omfördelningar gjorts från dessa verksamheter. Överskott redovisas gällande lönebidragsanställningar samt Offentligt skyddade anställningar. Trots överskotten har dock fler anställningar gjorts gällande lönebidrag, trygghetsanställning och utvecklingsanställning. Anledningen är att fler varit aktuella för tjänsten samt att framför allt utvecklingsanställningarna gett möjlighet till en längre anställning för utsatta grupper. Ett större underskott redovisas för extra tjänster med 1,1 mkr. Underskottet har varit medvetet under hela året då nämnden valt att öka dessa anställningar kraftigt (2017: 126 st, 2016: 32 st). Gemensam verksamhet, Underskott redovisas med 0,2 mkr Ungdomsprogram, Överskottet på 2,2 mkr avser extra tilldelade anslag vilka föreslås ombudgeteras. Allmänna program, Underskottet avser extra tjänster med 1,1 mkr. Ett mindre överskott gällande anställningsstöd med 0,2 mkr. Egna verksamheter, De egna verksamheterna ger ett större överskott om 1,7 mkr (prognos okt: +1,9 mkr). Returen 0,8 mkr, Föreningslag/stadsvårdsteam 0,7 mkr. Vakanta tjänster samt högre intäkter än budgeterat är största bidragande orsaker till överskottet. Arbetshandikappade program, Kostnader för offentligt skyddad anställning samt lönebidragsanställningar. Överskott redovisas med totalt 1,5 mkr. Kommunala Arbetsmarknadspolitiska anställningar KAM, Underskott med 250 tkr till följd av ökade anställningar. Enheten för nyanlända, Schablonersättningen hanteras från året av Kommunstyrelsen varpå nämnden äskat medel till dessa enheter som omfattar initialt försörjningsstöd, administration, Introduktionscentrum, medborgarservice, kostnader för boende samt språkutveckling. Nämnden beviljades 11,9 mkr samt efter begärt tilläggsanslag ytterligare 850 tkr till försörjningsstöd. Utfallet om tkr är relaterat till vandrarhemskostnader i brist på bostäder för anvisade familjer. 98(143)

99 Framtiden Under 2018 kommer utvecklingsarbetet för att nå målen, att antalet deltagare som går vidare till egen försörjning efter insats skall öka och målet att rusta deltagarna mot eget arbete intensifieras ytterligare. Genom att flytta fokus från insats till mål för deltagaren kommer arbetet och resultaten förändras, arbetet har påbörjats under 2017 men kommer fortsätta under 2018 och framåt. Detta görs genom en rad insatser, arbetsledarna i egna verksamheterna utbildas genom tematräffar i tvärgrupper för att ytterligare kunna rusta deltagarna på vägen. En utvecklingsgrupp av medarbetare är startad för att utveckla språkträningen i svenska under insats. Tillsammans med omsorgsförvaltningen har ett arbete påbörjats för att ge extraanställningarna samma möjlighet till utbildning i deras ordinarie system som övriga timanställda och därigenom nå ordinarie anställningar. Projekt framtidshuset, en jobbinkubator utvecklas genom nya metoder och genom tillsättning av en affärs/karriärscoach som anställs genom Näringslivsenheten på uppdrag av AME. Stationen utvecklar företagskontakter och metoder för ungdomar i utanförskap. DUA-nyanlända, samverkan mellan AF-AME- Näringslivsenhet startar upp verksamhet som vänder sig både till nyanlända och utrikesfödda som är arbetslösa och/eller uppbär försörjningsstöd eller etableringsersättning. Fortsatt stort fokus kring extra tjänster där staden utifrån uppnått beting erhåller medel om 2,5 mkr. Stadens anvisningsstal gällande nyanlända uppgår 2018 till 43 st. Där rådande bostadsbrist fortsatt blir en utmaning. Socialtjänst Viktiga händelser i årets verksamhet En hög personalomsättning med svårighet att rekrytera har fortsatt ställt stora krav på medarbetare och chefer. Personalförsörjningen har varit och är fortsatt den viktigaste grunden för en väl fungerande socialtjänst. En fortsatt hög och på många enheter ökande ärendemängd där både tyngden och komplexiteten ökat genomsyrar socialtjänstens verksamhetsområden. Den höga personalomsättningen märks särskilt bland den tunga myndighetsutövningen. En positiv utveckling av försörjningsstödet har lett till ärendeminskning gällande pågående försörjningsstödsärende. En kartläggning visar att antalet klienter som står en bit eller långt ifrån arbetsmarknaden uppgår till 68 % (2016: 73 %). Ett intensivt arbete har pågått under året för att stödja de individer som uppbär försörjningsstöd mot självförsörjning. Insatser har utvecklats i samarbete både internt med Arbetsmarknadsstöd samt med externa aktörer. Den rådande bostadsbristen har gjort att antalet andrahandskontrakt fortsatt att öka. Många individer inom utsatta grupper har svårt att få ett eget hyreskontrakt varpå nämnden får agera bostadsförmedling. Antal andrahandskontrakt 99(143)

100 Tvära kast har präglat verksamheterna för ensamkommande barn. Omställning och avveckling av boenden har skett i takt med minskat antal barn och ungdomar samt utifrån ändrade ersättningsnivåer. Fem boenden har avvecklats under året och ett gediget arbete har gjorts med att omplacera från externa HVB till interna. Vid årsskiftet kvarstår endast ett HVB samt 32 stödboendeplatser. Ytterligare ett antal barn och ungdomar är placerade i familjehem samt på institution. Sammantaget kan konstateras att nämnden hanterat både uppstart och avveckling genom full statsbidragsfinansiering (2015: +-0 mkr, 2016: +6,8 mkr, 2017: -5 mkr). Detta har varit möjligt genom ett nära samarbete med Eidar samt genom ett stort engagemang hos personalen. Trollhättan rankades under året som nummer ett i Sverige av samtliga kommuner i Kvinnofridsbarometern på att arbeta för kvinnofrid och mot våld i nära relationer. Flera enheter har under året HBTQ certifierats. Certifieringen har gett en ökad kunskap om hbtq, samhällsnormer samt vilka konsekvenser dessa normer har för hälsa och livsvillkor hos hbtq-personer. Ett förändringsarbete har skett för en mer öppen och inkluderande arbetsmiljö samt ett välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Sammantaget konstateras att socialtjänsten åter lägger ett intensivt år bakom där fortsatt utveckling skett av olika insatser på hemmaplan, utvecklingsprojekt har drivits, omorganisationer har genomförts. Allt för att på bästa sätt möta människor i behov av socialtjänstens stöd. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) -socialtjänst ordinarie Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Gemensam verksamhet Försörjningsstöd Institutionsvård Familjehem Öppenvård Boende Ing. fond 100(143)

101 Övrig öppenvård SUMMA ensamkommande barn Gemensam verksamhet Institutionsvård Familjehem Öppenvård SUMMA SUMMA Analys av ekonomiskt utfall Kostnaderna uppgår till 18,5 mkr över budget, prognosen i oktober visade på - 17,5 mkr. Enheterna för ensamkommande barn visar för året -5 mkr, föregående år +6,8 mkr ger fortsatt full finansiering genom statsbidrag. Årets underskott avser avvecklingskostnader i takt med att boenden avslutats. För socialtjänstens ordinarie verksamheter uppgår kostnaderna till 266,3 mkr, en ökning med 3,5 % jämfört med föregående år. Underskottet om 13,5 mkr sammanfattas av placeringskostnader. Kostnaderna för institutionsplaceringar har minskat från 30,4 mkr till 25,2 mkr. En kraftig ökning syns gällande familjehem med 7,6 mkr samt gällande skyddat boende med 2,5 mkr. En stor ökning har skett gällande heders- och skyddsärenden. Gemensamt för samtliga placeringsbeslut är att de är gjorda utifrån laglighetskrav och svåra att påverka för nämnden. Nämndens hemmaplanslösningar utnyttjas fullt ut. Försörjningsstödet visar positivt på fortsatt minskade kostnader. kostnader om 82,3 mkr ger en minskning med 4 %,ett mindre budgetöverskridande om 0,2 mkr får anses att nämnden hanterat ramminskningen om 5 mkr. Kostnadsökning socialtjänst per verksamhet (exkl kostnader för ensamkommande barn) Ökningstakt, netto 101(143)

102 Gemensam verksamhet, Ett mindre överskott med 250 tkr, vilket motsvarar den bedömning som lämnades i oktoberrapporten. Tillfälliga personalvakanser under Socialt stöd och försörjning genererar överskottet. Försörjningsstöd, Trenden med minskade kostnader håller i sig. Den positiva utvecklingen härleds till en kombination av flera orsaker så som minskad arbetslöshet, ökade insatser via arbetsmarknadsenheten, specialiserade tjänster riktade mot olika insatser, god samverkan med arbetsförmedling samt den egna organisationen med nybesöksgrupp. Utfallet om -0,2 tkr får anses i budgetnivå vilket stämmer med de prognoser som lämnats under hösten. kostnadsutveckling Utbetalt försörjningsstöd, mkr 102(143)

103 Utbetalningarna varierar från månad till månad, genomsnittlig utbetalning per månad 2013: 8,4 mkr, 2014: 8 mkr, 2015: 7,8 mkr, 2016: 7,2 mkr, 2017: 7,0 mkr. Inför 2018 sänks ramen med 6,6 mkr innebärande 6,5 mkr per månad. Institutionsvård, kostnader om 25,2 mkr ger en kostnadsminskning med 17 % och därmed ett minskat budgetöverskridande från föregående års - 10,1 mkr till -3 mkr. Kostnaderna minskar för både beroendestöd och familjestöd. Familjestöd redovisar ett överskott om 1,8 mkr ( 2016: -2,6 mkr) och beroendestöd -4,8 mkr (2016: -7,5 mkr). Ökade kostnader mot slutet av året gav prognosavvikelse med 500 tkr (utfall -3 mkr, prognos okt: -2,5 mkr). kostnad/budget, mkr Placeringskostnader, mkr 103(143)

104 Familjehem, kostnader med 39,8 mkr innebär en ökning med 23,6% och ett budgetöverskridande om totalt 6,7 mkr. Utfallet är i nivå med prognosen i oktober. Kostnadsökningen avser köpt familjehemsvård, där kostnaderna visat på en ökande trend hela året. Ökade heders- och skyddsärenden, ungdomar med komplex problematik samt barn och ungdomar med särskilda behov så som funktionshinder återspeglar målgruppen där det är svårt att rekrytera egna familjehem. Högre efterfrågan än tillgång även avseende köpta familjehem har även resulterat i en kostnadshöjning gällande dygnspriser. Bedömningen är att dessa kostnader kommer att fortskrida på denna högre nivå varpå ett stort budgetöverskridande är att vänta även kommande år. Köpt familjehemsvård, mkr Öppenvård, Exkluderat enheterna för ensamkommande barn redovisas ett mindre underskott om 140 tkr. Övrig öppenvård, Kostnadsökningen från 9,7 mkr till 11,7 mkr beror av omfördelning gällande Träffpunkten med 1,5 mkr. Överskottet om 450 tkr är i nivå med prognos och härlett till tillfälliga personalvakanser. 104(143)

105 Boende, En kraftig kostnadsökning syns även gällande skyddat boende på annan ort. Kostnaderna för vilka budget saknas uppgick till 3,7 mkr och svarar därmed för underskottet. Den underliggande finansieringen för nämndens träningslägenheter och andrahandskontrakt -1,4 mkr kvarstår och täcks för året genom anslag som beviljats för hyror gällande Hedeäng och bostadsmoduler. Överlåtelsen av dessa fastigheter till Eidar skedde först Skyddat boende på annan ort, mkr Framtiden Kommande år kommer fortsatt innebära ett stort behov av socialtjänstens verksamheter. Den ökade ärendemängden men också den ökade komplexiteten i många ärenden gör att arbetsbelastningen för personalen kommer att vara hög. Det viktigaste uppdraget inför kommande år är att skapa förutsättningar för att rekrytera och bibehålla erfarna och kompetenta medarbetare för att kunna erbjuda en kvalitativ och rättssäker socialtjänst. Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder i syfte att bromsa upp personalomsättningen. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas där arbetsbelastningen som för många grupper nu är på en orimlig nivå är i fokus. Den pågående omställningen av verksamheter för ensamkommande barn fortsätter att anpassas efter antalet pågående ärenden. Bedömningen är att trots minskade ersättningar kommer en kvalitativ verksamhet fortsatt kunna bedrivas. Ytterligare ansvarsområde och lagändringar skapar nya utmaningar. Kommunerna skall bland annat från januari 2018 erbjuda hjälp och stöd till personer med spelmissbruk, anhörigstöd, samt arbeta förebyggande riktat mot barn och unga kring spel om pengar. Ramen för försörjningsstöd sänks med 6,6 mkr. Förbättrad arbetsmarknad samt ett intensifierat samarbete med arbetsmarknadsstöd i syfte att utveckla insatser för de sökande talar för att nämnden kan hantera ramminskningen. Utvecklingen är dock svår att förutspå. Den uteblivna priskompensationen 105(143)

106 påverkar försörjningsstödet då normen höjs. En kraftig underfinansiering kvarstår gällande placeringskostnader. Lagstadgade beslut där nämnden har svårt att påverka och förutse utvecklingen, men där trenden för närvarande pekar mot ökade kostnader. Den uteblivna priskompensationen i budget 2018 kommer generera ett större budgetöverskridande då institutioner och HVB höjer dygnspriser. Rådande bostadsbrist är fortsatt en utmaning som även innebär kostnader för nämnden. Sammantaget kan konstateras att en stor underfinansiering råder utifrån nuvarande kostnadsläge varpå ett kraftigt underskott är att vänta även kommande år. Konsumentvägledning Viktiga händelser i årets verksamhet I november 2016 kom två nya skuldsaneringslagar. Effekten av detta är ett ökat inflöde av ärenden för budget- och skuldrådgivning under året. Ökat antal ärenden där utmätning av bostad har skett, detta har sin grund i bostadsbristen och att efterfrågan på bostäder är stor vilket resulterar i att bostäderna får ett utmätningsbart övervärde. Men anledning av den ökade ärendeinströmningen har omfördelning av personal gjorts mellan konsumentvägledning till budgetoch skuldrådgivning. Fokus på att göra verksamheten mer synlig via bland annat Facebook, tidningar, radio. Deltagande vid olika mässor, utställningar och arrangemang. Utvecklat samarbete internt och med externa aktörer. Service och tillgänglighet mot brukare har ökat då bemanningen ökats under telefon- och besökstider. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Konsumentverksamhet SUMMA Ing. fond Analys av ekonomiskt utfall Utfallet visar på ett underskott om 290 tkr till följd av ökade personalkostnader och en överanställning under hösten. Framtiden Fortsatt fokus på att göra verksamheten synlig för att nå fler medborgare i ett tidigt skede som skulle kunna få stöd och råd via enheten. Utmaning blir att med befintliga resurser möta det ökade ärendeinflödet gällande budget- och skuldrådgivning. Ett ökat ärendeinflöde kommer med sannolikhet att ske till följd av kommunens ansvar att ge hjälp och stöd till personer med spelmissbruk. 106(143)

107 Byggnads- och trafiknämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Byggnads- och trafiknämnden Ordförande: PeterAndersson (s) 1:e vice ordf: Tina Ivarsson (mp) 2:a vice ordf: Mats Häggner (c) 13 ordinarie, 7 ersättare Fysisk planering och byggverksamhet Lantmäteriverksamhet Väghållning och trafiksäkerhet Parkverksamhet Projektering Arbeta för en ekologisk, social och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Skapa fler bostäder med en blandning av upplåtelseformer. Genom ett målmedvetet arbete ska trygghet, attraktivitet, tillgänglighet och trivsel tillgodoses. Trollhättan ska ges ökade förutsättningar för befolkningstillväxt genom att tillskapa attraktiva, trivsamma och spännande bostadsmiljöer samt offentliga platser som stärker helhetsintrycket där bland annat belysning, färg och konstnärlig gestaltning ges utrymme. Trafikmiljön ska utvecklas för en ökad säkerhet, framkomlighet och trygghet, där särskilt barn och andra oskyddade trafikanter ska beaktas. Förbättra och utveckla park- och grönområden för att skapa spontana, trygga och trivsamma mötesplatser. 107(143)

108 Viktiga händelser i årets verksamhet Färdigställda detaljplaner för bostäder på södra Innovatum samt villatomter i Alingsåker. Beslut om att stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen bildar en gemensam förvaltning under Ombyggnaden av Drottningtorget har under året startat och arbeten i den största trafikkorsningen är därmed genomförda. Upphandlingen av den nya Stridsbergsbron över kanalen och Älven startades. Beslut om tilldelning tas under februari Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Ing. fond Väghållning Parkverksamhet Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverksamhet Byggnads- och trafiknämnden Lednings- o stödverksamhet Btn Summa Analys av ekonomiskt utfall Väghållning och projektering. Årets resultat blev ett överskott på 898 tkr. Kostnader för vinterväghållning var tkr lägre än budget. Projektfördyringar för bro- och beläggningsunderhåll och överlappningskostnader knutna till nyrekrytering inom beställaradminstration medförde högre kostnader än budgeterat. Väghållningens intäkter (parkering m m) översteg budget med sammanlagt tkr. Parkverksamheten uppvisar ett underskott jämfört med budget på 3 tkr. Högre kostnader för beställaradministration balanserades av ett överskott inom parkunderhållet. Fysisk planering och byggverksamhet. Driftutfallet för byggverksamhet inkl. nämndadminstration blev 875 tkr bättre än budget till följd av dels lägre kostnader p g a personalvakanser, dels högre intäkter kopplat till fler stora lovärenden än normalt. Planverksamheten redovisar ett underskott på 360 tkr. Ökade utgifter för konsulter samt overheadkostnader för nyanställd personal står för huvuddelen av underskottet. Fastighetsbildnings- och kart-mätningsverksamheterna visar ett sammanlagt överskott på tkr. Ett stort uppdragsinföde genererade högre intäkter samtidigt som verksamhetens kostnader sammantaget blev något lägre 108(143)

109 än budgeterat. Lednings- o stödverksamheten inkl. GIS visar ett underskott på 477 tkr. Underskottet beror på att det finns projektmedel som sträcker sig över flera år som inte är fullt ut ingår i 2017-års redovisning. Personalkostnaderna håller sig inom budget. Byggnads- och trafiknämnden. Visar på ett underskott jämfört med budget på 590 tkr. Kostnaderna för arvoden och ersättningar var väsentligt över budgeterad nivå vilket förklaras av ett stort ärendeflöde som bl a medförde fler sammanträdestimmar. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Väghållning Parkverksamhet Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks Lednings och stödverksamhet Btn Summa Analys/kommentar Väghållningens överskott beror dels på en tidsförskjutning av Drottningtorgets projekt om 2 mkr, pga att hållplatserna på Torggatan inte har kunnat genomföras då beslutet om nedtagningen av trädallén har överklagats. Projektet exploateringen av Sjölanda om 1,5 mkr har ej startat pga försenad detaljplan. Resterande överskott om ca 2 mkr är mindre projekt som inte har färdigställts helt och av dessa önskas 986 tkr flyttas med till 2018 år investeringsram. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Full måluppfyllnad uppnåddes för samtliga 8 KF-prioriterade mål och för samtliga 20 nämndsmål. Behandling av över-/underskott Driftutfall - behandling av över-/underskott Byggnads- och trafiknämnden har 4 st separata fonder (specifikation i bilaga 1) som sammanlagt innehöll tkr vid utgången av Väghållningens ingående fond (3 343 tkr) var i nivå med 5-procentstaket och därmed kan inget av årets överskott fonderas. Parkverksamhetens fond uppgår efter fondering av 2017 års resultat, till -276 tkr. För stadsbyggnads-verksamheterna finns utrymme för fondering av hela årsresultatet. Den fondens utgående saldo uppgår därmed till 684 tkr. Utrymme för fondering av byggnads- och trafiknämndens resultat (-590 tkr) saknas. Slutredovisning föreslås. Investeringsutfall - behandling av över-/underskott 109(143)

110 1 556 tkr knutna till tidsförskjutna och ej slutförda projekt föreslås ombudgeteras till 2018, Drift Ingående fond Budgetavvikelse Utgående fond Utgående fond % av omslutning 3,1 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) Bokfört Budgetutfall Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) Slutredovisas Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Trollhättan utvecklas och stärks när det gäller boendemiljöer och det offentliga rummet genom åtgärder för ökad trivsel och trygghet. Målet har uppnåtts. Vi är på rätt väg när det gäller att utveckla och stärka beoendemiljöer och det offentliga rummet för ökad trivsel och trygghet. VI har en kommunikationsplan för nämndens verksamhet och genomfört de åtgärdar som den innehåller. Vi arbetar aktivt med utvecklingsfrågorna för Trollhättan inom bland annat ramen för City 3.0 och projekt som t ex Purple Flag och Urban platsinnovation (UPI).I varje detaljplaneprojekt prövar vi om gestaltningsprogram ska upprättas. Gestaltningsprogram har t ex upprättats för kv Lodjuret, Södra och Norra Innovatum och kan omfatta förhållningssätt för såväl bebyggelsens utformning som den yttre/offentliga miljön. Kulturmiljöprogrammet kommer inte att antas utan vara en tjänstmannaprodukt där vi inventerat ett antal kulturmiljöer. Det kommer inte att vara antaget politiskt och inte ett dokument av den digniteten. Det antagna kulturmiljöprogrammet från 1992 som finns ska aktualiseras. Inventeringen ger bra stöd vid bygglovprövningen för att informera om kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseobjekt samt, vid planläggning, peka på värdefulla bebyggelsemiljöer. Byggherrar, fastighetsägare, och exploatörer ska uppleva att de får rätt förutsättningar för att bygga bostäder och verksamhetslokaler i Trollhättan. Vi är med och skapar förutsättningar för fler bostäder och lokaler åt alla Kundnöjdhet bland sökande och uppdragsgivare inom bygglov mäts 110(143)

111 kontinuerligt via årliga enkäter. Enkätresultaten (NKI-index) visar en nivåhöjning vilket bl a bedöms vara en följd av att handläggarkapaciteten förbättrats och gruppen är väl fungerande. Väghållning Öka trafiksäkerheten i Trollhättan med fokus på oskyddade trafikanter och barn Målet är uppnått i sin helhet. Vi har trafiksäkrat åtta st passager/övergångsställen under De som är genomförda är Albertsvägen/Strömsviksvägen, Älvdalsvägen/Karlavägen, Torsredsvägen/Lundängsvägen samt Slåttervägen/Kronogårdsporten och ytterligare fyra st passager i korsningen Tunhemsvägen/Slättbergsvägen i samband med att en ny cirkulationsplats har anlagts. Under 2017 har bl a projekten GC Tunhemsvägen, GC Åkersbergsvägen, GC Drottninggatan samt GC Nohabsgatan genomförts. På gamla banvallen mellan Åsaka och Norra Björke, närmast Norra Björke, har även röjningsarbeten och uppgrusning genomförts. Fler upplever att vårt gaturum är trivsamt, tryggt och tillgängligt Målet är uppnått i sin helhet. Under 2017 har informationskampanjer genomförts med olika fastighetsägare där behov har funnits. Informationsbrev i flera olika format har tagits fram och skickats ut där insatser har behövts.ytterligare 15 st papperskorgar har placerats ut i centrum vilket motsvarar en ökning om 25%. Samtliga klottersaneringar polisanmäls och har sedan sanerats bort skyndsamt. Drygt 4 % är av den befintliga ytan av kommunal gata är underhållsbelagd under Fler ska välja att cykla och åka kollektivt i Trollhättan Målet är uppnått i sin helhet. Arbetet med vägvisningsplanen är slutfört och planen antogs under Arbetet med uppsättning av vägvisningen har startat under hösten 2017 och uppsättning av vägvisningskartor på tre strategiska platser är genomfört. En ny cykelpump är placerad på Kungsgatan och nya cykelparkeringar är anlagda på Magasinsgatan. Ytterligare tillfälliga sommarparkeringar i form av portabla bilcykelställ är inköpta. Befintliga cykelställ vid resecentrum är även försedda med nya låsbågar för en höjd säkerhet mot cykelstölder. Drygt 3,5 % av den befintliga ytan av cykelvägar är underhållsbelagd under Under året har busshållplatserna Mellanvägen och Stallbacka bussterminal tillgänglighetsanpassats. Detta ger sammanlagt nio st tillgänglighetsanpassade 111(143)

112 hållplatslägen. Parkverksamhet Fler vistas i våra parker och anlagda grönområden samt upplever att de är trivsamma och trygga. Målet är uppnått i sin helhet. Under 2017 har det satsas ytterligare på bl a Strandgatan, Kanaltorget och Maria Alberts park. Även Storegårdsparken, Kronogården samt parkområdet Vadet i Upphärad får nya mötesplatser via förbättrade och helt nya lekplatser. Dialog kring Upphärads lekplats samt Kronogårdens nya lekplats har genomförts. Under hösten genomfördes även dialog kring 2018 års lekplatsprojekt i Eddaparken och i Dannebacksparken. Fler är aktiva i våra lekmiljöer och aktivitetsparker och upplever att de är roliga, spännande och trygga Målet är uppnått i sin helhet. Under2017 har det sattsats det på ny och förbättrad belysning på Strandgatan via effektbelysningsprojektet samt utökad belysing i Maria Alberts park, på Kronogårdens lekplats samt i Storegårdsparken. Dialog kring Upphärads lekplats samt Kronogårdens nya lekplats har genomförts. Under hösten genomfördes även dialog kring 2018 års lekplatsprojekt i Eddaparken och i Dannebacksparken. Öka tillgängligheten i våra mest välbesökta offentliga parker och grönområden. Målet är uppnått i sin helhet. Under 2017 har det bland annat satsats på Maria Alberts park samt Storegårdsparken. Nya bänkar är utplaceras på ett flertal nya platser, både i centrala Trollhättan samt i småtätorterna. Under 2017 har det satsats på ökad tillgänglighet på lekplatsen Broskogen i Sjuntorp, Björndalsgärde i Björndalen samt lekplatsen i området Vadet i Upphärad. Tillgängliga lekattraktioner har tillskapats på samtliga av dessa platser i form av sandlådor med bakbord, kompisgungor, karusell m.m. Nyckeltal Fysisk planering, bygg- & lantmäteriverksamhet Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Andel nöjda i årlig serviceenkät. 77% 78% 91% 92% Antal dialoginsatser (143)

113 Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Omsättning av byggrätter för bostadsändamål Antal framtagna byggrätter för bostadsändamål Antal outnyttjade byggrätter vid årets slut Väghållning Nyckeltal Andel nöjda (%) i enkät, standard på gator, vägar och cykelvägar. Andel nöjda (%) i enkät, renhållning av gator och vägar. Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec % 36% % 83% Antal omkomna på det kommunala vägnätet Antal svårt skadade på det kommunala vägnätet Antal kilometer ny cykelväg i kommunal regi 10,4 2,3 5 2,4 Parkverksamhet Nyckeltal Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec 2017 Andel nöjda (%) i enkät, lekplatser % 83% Andel nöjda (%) i enkät, parker % 89% Antal lekplatser Nyckeltalsanalys Kundnöjdhet fys.plan-. bygg- o lantmäteriverks. Nyckeltalet för 2017 visar endast nöjdhetsnivån för kart-mätningstjänster. Ej mätbart inom inom bygg- och lantmäteri p g a för få inkomna enkätsvar. Framtiden Framtiden förvaltningens syn på 2018 Under 2018 kommer stadsbyggnadsförvaltningen att bilda en ny förvaltning tillsammans med miljöförvaltningen. Det här innebär att vi kommer att få en större del av stadsbyggandet inom den nya samhällsbyggnadsförvaltningen och det kommer att bli en mer effektiv förvaltning för invånarna samt andra parter som vi kommer i kontakt med och ska ge service. Trycket på att utveckla Trollhättan ökar och vi inspireras av att vara en del av den utvecklingen. Ombyggnation av Drottningtorget samt arbetet med centrumutveckling pågår och vi jobbar för att bli Årets stadskärna år Vi fortsätter satsningen på barn genom att utveckla våra lekplatser och områden där barn vistas. Det är jättestor efterfrågan på bostäder i Trollhättan. Planeringen av större bostadsprojekt pågår och vi bygger ut infrastrukturen i Trollhättan i takt med detta. Efterfrågan på lägenheter och villatomter är stor och vi bidrar till att det byggs mer i Trollhättan och att det byggs så mycket det går för alla. Projektet Knorren/Hjulkvarnelund kommer att vara ett spännande och viktigt projekt för 113(143)

114 nämnden under kommande år i form av detaljplaner och brobyggande. Att tänka internet först med människan i fokus är ett synsätt vi behöver förbereda oss för och vi måste våga testa nytt för att utveckla verksamheten och våra medarbetare ytterligare. Vi kommer att utveckla vårt arbete med digitalisering ur medborgarens perspektiv och för att bli än mer effektiva och utveckla serviceupplevelsen för kunden. Framtiden innehåller många utmaningar och mycket projekt, alla i syfte att utveckla Trollhättan. Vi tar vara på de kvaliteter som Trollhättan har och utvecklar inte bara Trollhättan till att vara en plats där man kan bo utan till en plats där man vill bo genom vårt arbete med stadsutveckling. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Antalet behandlade felanmälningar knutna till gatu-parkobjekt uppgick till 1538 st medan antalet frågor, förslag och allmänna synpunkter/klagomål inom samma sektorer var 255 st. De vanligaste ämneskategorierna var gatubelysning, körbanor, parkering och trafiksäkerhet. Ärendeinflödet ökade med 7% jämfört med Störst ökning uppvisade gatu-parkbelysning och körbanor vilket sannolikt till en del sammanhänger med de störningar som uppstår i samband med grävning för nya gatuanläggningar och för optokabel. Statistiksammanställning redovisas i bilaga 2. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjuk dagar Frisktal - andel i % med max 5 sjukdagar1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten2) kvinnor män Personalomsättning i % (tillsvidareanställda) kvinnor (143)

115 -män 1 2 Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timavlönade3) -antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Detaljerad investeringsredovisning Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas Väghållning GC Drottninggatan Projekteringskostn Proj Projekteringskostn Vägh Lilla Spiköbron Gc-väg till Åsaka Trafiksäk.höjande åtg Storgatan GC-väg till Sjuntorp Systemutv, e-tjänster gpk Resecentrum Torgytan Förnyelse/uppr. off miljö Innovatum Stamkullevägen Verkmästarevägen Gc-väg Åkersbergsvägen Faktorsgatan, Industrig Polhemsgatan (143)

116 Trafiksignaler P-automater Klaffbron Effektbel. centrum Gc-bro över kanalen Drottningtorget Offentlig belysning Cykelparkeringar o garage Stadsutvecklingsprojekt Bullersanering Magasinsgatan VA-styrsystem pumpstn Cirk.plats Vbgv-Älvsdalsv Cirk.plats Tunh.v-Slättbv Sjölanda exploatering Gc-väg Tingvallavägen Stallbacka bussterminal Div. mindre gatuarbeten Tillgänglighet busshpl Tillgänglighet centrum Gc-väg Tunhemsvägen Konst i Offentlig Miljö Användarlicenser Trollnet Analys/kommentar Ombudgeringar projektvis Systemutveckling e-tjänster: Projektutveckling startade under 2017 men leverans sker först Cirk.plats Tunhemsv.-Slättbergsv.: Hela projektet är inte slutfört varpå 500 tkr behöver föras över till 2018 för färdigställande. Effektbelysning centrum: Hela projektet är inte slutfört då all återställning av marken inte hanns med innan årsskiftet. Kvarvarande medel behöver föras över till Budget Redovisn Budget- Ombudget Slut- Projektkod och Benämning avvikelse eras redovisas Parkverksamhet Projekteringskostn Park Upphärad lekplats Bryggan på Strandgatan Insikten Kronogården gamla skolomr Storegårdsparken Lekutrustning Maria Alberts park Centrumåtgärder Ombyggnad lekplatser (143)

117 Div. mindre parkarbeten Boulebanor Konst i Offentlig Miljö Användarlicenser Trollnet Summa Fys.plan-, bygg-, lantmäteriverks Stadsmodell 3D Mätbil KLM IT-investeringar, bygg Lågflygn. för primärkarta Plotter GNSS/totalstation mät IT-investeringar, mät Skanner Systemutv e-tjänster bygg Summa Lednings och stödverksamhet Btn IT-investeringar LOS Ospecifierad Summa SUMMA BTN Analys/kommentar Ombudgeringar projektvis Lågflygning för primärkarta: Leveransen av laserskannat geodata senarelagd till Plotter: Upphandlad leverantör i konkurs, ny upphandling under Skanner: Reinvesteringen senarelagd till Systemutv. e-tjänster bygg: För upphandling av verksamhetssystem för nya samhällsbyggnads-förvaltningen under It-investeringar och ospec LOS: För upphandling av verksamhetssystem för nya samhällsbyggnads-förvaltningen under (143)

118 Miljönämnden Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Miljönämnden Nämndens presidium: Ann-ChristineTornebjer-Torslid (s) Jan-Ove Berntsson (s) Angelica Lundgren Bielinski (m) Antal ledamöter och ersättare: 13 ledamöter och 7 ersättare Nämndens ansvarsområde Miljöförvaltningens verksamhet. Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden Verksamhetens inriktning är att ständigt förbättra miljön för invånarna såväl fysiskt som psykiskt samt ge goda betingelser för växter och djur. Verksamheten omfattar tillsyn och strategiskt förebyggande arbete rörande bl.a. avlopp, industrier, jordbruk, livsmedel, naturvård samt inomhusmiljö i bostäder, skolor och förskolor. Viktiga händelser i årets verksamhet Verksamhetsåret på Miljöförvaltningen 2017 har präglats av en hög personalomsättning, ett omfattande internt arbetsmiljöarbete samt i slutet av året den genomförda översynen av förvaltningens framtida organisation och politiska styrning. Den ansträngda personalsituationen har fått konsekvenser på den planerade verksamheten. Främst är det Miljöförvaltningens uppsökande tillsynsverksamhet av enskilda avlopp, tillsyn av mindre anläggningar med miljöfarlig verksamhet (U-objekt) och kontroll av ej anmälningspliktiga hygienlokaler som inte kunnat genomföras. Läget till trots har stora delar av Miljöförvaltningens verksamhetsplan blivit utförd. Positivt för 2017 är förvaltningens fortsatt höga index från restauranger och livsmedelsbutiker i SKL s undersökning Insikt när det gäller livsmedelskontroll. Under hösten deltog förvaltningen tillsammans med regionens smittskyddsenhet i kampanjen Hygienveckan. Syftet var att uppmärksamma barn och föräldrar på Stadens förskolor och lekplatser vikten av hygien för att motverka smittspridning. Kampanjen fick stor uppmärksamhet och en mycket positiv respons. I början på oktober slutade den dåvarande förvaltningschefen sin tjänst på Miljöförvaltningen. Till det att en ny miljöchef är på plats har en Tf miljöchef blivit 118(143)

119 utsedd. I december beslutade Kommunstyrelsen att Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadsförvaltningen den 1 april 2018 går samman i en gemensam Samhällsbyggnadsförvaltning. Miljönämnden kommer kvarstå under 2018 för att vid årsskiftet 2019 tillsammans med Byggnads- och Trafiknämnden bilda en ny Samhällsbyggnadsnämnd. Driftredovisning Ekonomi 2016 Bokslut 2017 (tkr utan dec) Bokslut Kostnad Intäkt Bokfört Budg.avv Nämnd Miljö Ing. fond Miljö Summa Analys av ekonomiskt utfall Miljönämnden gör ett överskott på 48 tkr. Överskottet beror huvudsakligen på inställda sammanträden. Miljöförvaltningen gör ett underskott på 577 tkr. Underskottet härrör främst från höga konsultkostnader kopplat till det interna arbetsmiljöarbetet, kostnader för ombyggnad och möblering av arbetsrum, höga rekryteringskostnader samt lägre intäkter från tillsyn. Investeringssammandrag Verksamhet/MRP (tkr utan dec) 2016 Bokslut 2017 Nämnd Miljö Bokslut Utgift Inkomst Bokfört Budgavv Miljö 536 Summa 536 Analys/kommentar Miljönämnden har äskat om en utökad investeringsram eftersom vi behöver upphandla ett nytt ärendehanteringssystem. Upphandlingen har dragit ut på tiden flera år på grund av att programmen inte varit färdigutvecklade. Under 2017 utarbetades en fördjupad kravspecifikation för förvaltningens behov. Arbetet med ett nytt ärendehanteringssystem har under hösten avstannat i avvaktan på en eventuell gemensam upphandling för flera av kontoren i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattad bedömning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljöförvaltningen når inte sitt mål om att i tillräcklig utsträckning kunna verka för att alla Trollhättebor ska ha tillgång till en god miljö och hälsa. Under 2017 har förvaltningen inte haft de resurser och den förmåga som krävs. En omfattande personalomsättning i kombination med Trollhättans höga tillväxt gör att förvaltningen tvingas att prioritera bort delar av sin verksamhet med lägre måluppfyllelse som konsekvens. 119(143)

120 För två av fullmäktiges mål nås inte målet. För de 10 mål som Miljönämnden själv brutit ner till nämndsnivå nås målet enbart för fem av målen. Behandling av över-/underskott Miljönämndens underskott för driften beror huvudsakligen på höga konsultkostnader kopplat till det interna arbetsmiljöarbetet, kostnader för ombyggnad och möblering av arbetsrum samt höga rekryteringskostnader. En hög personalomsättning har också inneburit lägre intäkter för tillsyn. För investering av nytt system för ärendehantering begärs ombudgetering för hela beloppet. Drift Ingående fond 404 Budgetavvikelse -529 Utgående fond -125 Utgående fond % av omslutning -0,9 Investering Budget (inkl ombudgeteringar från 2016) 536 Bokfört Budgetutfall 536 Ombudgeteringar till 2018 (eller senare) 536 Slutredovisas Nämndens uppföljning av Fullmäktiges prioriterade mål Miljö Miljönämnden ska verka för att öka förutsättningarna för att alla ska ha tillgång till en god miljö och hälsa Miljönämnden har ett ansvar för att främja en hållbar utveckling och ett av nämndens uppdrag är att Trollhättan ska vara en förebild och ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling. För att förverkliga och kunna följa upp detta har Miljönämnden fastställt en verksamhetsplan med mål och aktiviteter som ska genomföras under Arbetsåret 2017 har präglats av hög personalomsättning, ett omfattande arbete med interna arbetsmiljöfrågor samt översynen av Miljöförvaltningens framtida organisation och politiska styrning. Samtidigt växer Trollhättan kraftigt vilket inneburit att förvaltningen deltagit i flera arbetsgrupper, hanterat fler planer, bygglov och komplexa exploateringsfrågor än vad som var planerat. Det uppsökande tillsynsarbetet ligger därför efter och förvaltningen når inte upp till uppsatt ambitionsnivå. Verksamheter med fasta tillsynsavgifter har prioriterats. Även förvaltningens medverkan i det strategiska arbetet mot en hållbar utveckling har påverkats negativt. Som en konsekvens av den höga 120(143)

121 personalomsättningen har förvaltningen tvingats dra sig ur några av de strategiska arbetsgrupperna bl.a. kring dagvatten och kemikalier i upphandling. Målsättningen är att kunna erbjuda detta stöd igen när förvaltningen åter har resurser och förmåga till det. För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Allmänhetens och företagens förtroende för miljönämndens arbete ska öka Miljöförvaltningen prioriterar att få all tillsyn utförd och det är viktigt att företagen och allmänheten får den tillsynstid som de betalar för. Vi arbetar med tre-års perioder och målet är att alla företag under den perioden ska få sin tillsynstid som de har rätt till. Förvaltningens verksamhet har under 2017 påverkats av en hög omsättning på personal. Den höga tillväxten i Trollhättan har samtidigt genererat ett stort antal ärenden utanför den ordinarie tillsynsverksamheten. För några av förvaltningens myndighetsområden har därför tillsynsskulden vuxit. Verksamheter med fast avgift har prioriterats. På samma sätt som under 2016 har tillsynen varit mycket begränsad på verksamheter utan fasta avgifter. Det gäller för både hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet. I kundundersökningen Insikt som Trollhättan ingår i via SKL får förvaltningen 2017 ett sammanvägt index på 67 för våra myndighetsområden livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. Värdet gäller för den samlade bedömningen av både privatpersoner och företag. Värdet för enbart företag är 72 vilket kan anses godkänt. Båda värdena är emellertid en försämring i jmf med 2016 (Notera att år 2017 endast omfattar kvartal 1-3 när verksamhetsredogörelsen skrivs i januari). För att kunna nå uppsatta mål är en av nyckelfaktorerna att behålla personal. Det ger förutsättningar för att skapa arbetsro och kontinuitet som gör det möjligt att långsiktigt bygga upp en bred kompetens och högre effektivitet. Miljönämnden ska verka för att minska miljö- och hälsorisker i de miljöer där barn vistas Miljönämnden har ett ansvar för att ständigt beakta barnens förutsättningar till en god livsmiljö. Det kan röra sig om närhet till grönområden, kemikalier i barnomsorg och skolmiljö, säker mat, inomhus- och utomhusmiljö i barnomsorg och skolmiljö, utsatthet för buller i boendeområden och vid fritidsaktiviteter. I förvaltningens prioritering av sin tillsyn är barnens miljöer särskilt viktiga och 121(143)

122 t.ex. är den årliga tillsynen av förskolor och skolor genomförd som planerad trots ett ansträngt personalläge. I detaljplaner och bygglov har frågor om riktvärden för buller på förskolornas utemiljöer uppmärksammats. Vid förtätningar i grönområden försöker förvaltningen att ha ett barnperspektiv kring de grönkonsekvensbedömningar som krävs enligt gällande ÖP. Under 2017 har vi tillsammans med parkansvariga också försökt att få till stånd föreslagna kompensationsåtgärder. Nyckeltal Miljö Nyckeltal Andel utförd tillsyn i förhållande till planerad i verksamhetsplanen Antal företag som har en sänkt erfarenhetsklassning (sänkt tillsynsavgift) Andel avlopp som bedömts ha en godtagbar rening genom inventering eller tillståndsprövning (andel totalt) Andel medborgare och företag som har tilltro till Miljönämndens arbete Andel lägenheter i flerbostadshus som är kartlagda ur radonsynpunkt Nyckeltalsanalys Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall Dec % 37% 49% 52% % 41% 54% 69% Andelen utförd tillsyn i procent avser utfallet i förhållande till det i verksamhetsplanen (VP 2017) planerade antalet besök. Summan är en relativt grov uppskattning av det sammanvägda resultatet inom Miljöförvaltningens samtliga myndighetsområden. Under 2017 fick 3 företag sin avgift för tillsyn sänkt genom att visa på goda kunskaper om den egna verksamhetens risker (sänkt erfarenhetsklassning). Utfallet avser det ackumulerade antalet företag med sänkt erfarenhetsklass sedan mätningen påbörjades i sin nuvarande form inför gällande MRP-period ( ). NOTERA att flertalet berörda företag (ca 70%) i Miljöförvaltningens tillsynsregister med miljöfarlig verksamhet redan 2014 erhöll sänkt erfarenhetsklassning vid övergången till riskbaserad tillsynstaxa. Indexet för andelen medborgare och företag som har tilltro till Miljönämnden är hämtat från SKL s mätning Insikt där ingår. Redovisat index avser det samlade indexet för både privatpersoner och företag inom förvaltningens myndighetsområden (miljö- och hälsoskydd samt livsmedel). Resultatet är hämtat från Insikt i januari och omfattar därför bara resultatet från de tre första kvartalen Resultatet 2016 har korrigerats i jmf med tidigare redogörelser då det förra indexet avsåg hela. Framtiden Det fortsatta miljöarbetet i Trollhättan står inför många utmaningar. Att växa till en kommun med invånare och göra det på ett hållbart sätt kräver många kloka tankar och smarta lösningar. Ett förhållande som gäller för både för gamla 122(143)

123 och nya miljöproblem. Miljöförvaltningen har ett tydligt uppdrag att bidra till denna utveckling. Den huvudsakliga arenan för detta arbete utgörs av förvaltningens tillsynsverksamhet, där både rådgivning och kontroll används för att förändra mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Men förvaltningen har också som mål att vara en aktiv deltagare i Stadens strategiska miljöarbete för frågor som rör samhällsplanering, exploatering och förvaltning. Erfarenhet och kompetens från förvaltningens tillsynsansvar kan här växlas över till ett strategiskt arbete som syftar till att lösa problemen innan de ens har uppstått. Under 2017 har förvaltningen tvingats bromsa sin verksamhet. En hög personalomsättning där flera erfarna handläggare slutat har naturligtvis påverkat möjligheten att uppnå målen och bidra på det sätt som är önskvärt. Den egna tillsynsverksamheten har prioriterats, men har ändå inte kunnat genomföras på det sätt som behoven visar. Den strategiska medverkan har minskats ner betydligt. Målsättningen är kunna bidra och medverka igen så snart förvaltningen åter har förmågan. Men för att kunna göra detta krävs resurser i form av personal. Förvaltningens intäkter har inte ökat i takt med de senaste årens ökande utgifter. Tillsynsavgiften har varit densamma under en längre tid. För det kommande budgetarbetet under 2018 är det av största vikt att Miljöförvaltningen ges möjligheten att höja sin taxor. Annars kommer det få stora konsekvenser för det redan ekonomiskt ansträngda personalläget. Miljöförvaltningen ingår från och med 1 april i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen. Med gemensamma krafter är målet att hitta samverkansformer som på ett effektivt stärker hållbarhetsarbetet och bidrar till en positiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål Miljöförvaltningen får in klagomål på grannar, fastighetsägare rörande musikbuller, skällande hundar, kalla lägenheter med mera. Dessa klagomål hanteras inom verksamhetsplanen och redovisas inte här. Personalredovisning Period Sjukstatistik Total sjukfrånvarodagar, snitt per anställd varav korttid 1-14 sjukdagar Frisktal - andel % med max 5 sjukdagar 1) År Period Personalstatistik Antal anställda (månadsavlönade) varav tillsvidareanställda kvinnor (143)

124 - män varav visstidsanställda kvinnor män Tillsvidareanställda omräknat i heltidsarbeten 2) 20,8 22,8 21,8 - kvinnor - män Personalomsättning (tillsvidareanställda) kvinnor män Genomsnittsålder (tillsvidareanställda) kvinnor män Timlönade 3) antal arbetade timmar omräknat till årsarbetare antal personer Fyllnads-/övertidsarbete timmar 4) 161 2/169 7/112 År Period Kostnadsstatistik, tkr Sjuklön inkl PO Övertid inkl PO Fyllnadstid inkl PO Timlön inkl PO Tillfälligt inhyrd personal Summa övriga personalkostnader ) Frisktalet beskriver andel friska med max 5 hela sjukfrånvarodagar under ett år. 2) Summerad överenskommen sysselsättningsgrad, tjänstledighet är ej frånräknad. 3) Årsarbetarebegreppet mäter summa av arbetade timmar dividerat med timmar (helår) 4) Utförda fyllnads/övertidstimmar (exklusive yrkesgrupp chef- inlöst övertid) Analys/kommentar Förvaltningen har fortfarande höga sjuktal men utvecklingen går åt rätt håll. I pågående rehabiliteringsprocesser är målet att ge berörd personal det stöd som behövs för att de ska kunna återvända till sin tjänst i önskad utsträckning. 124(143)

125 Kommunstyrelsen Verksamhetsredogörelse 2017 Nämnd: Nämndens presidium: Antal ledamöter och ersättare: Nämndens ansvarsområde Kommunstyrelsen Ordförande: Paul Åkerlund (s) 1:e vice ordf: Monica Hanson (s) 2:e vice ordf: Peter Eriksson (m) 15 ordinarie, 15 ersättare Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsens leder och samordnar övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för kommunens verksamheter samt utöver uppsikt över övriga nämnder. Styrelsen utgör nämnd för kommunstyrelsens förvaltning. Politisk verksamhet omfattar anslag för kommunfullmäktige och centrala nämnder och styrelser inklusive utskott m.m. Ledning, utveckling, förvaltning omfattar mål och anslag för kommunstyrelsens förvaltning som innehåller kontoret Tillväxt och utveckling, kontoret Produktion och service, Administrativa kontoret, Ekonomikontoret och Personalkontoret samt stadsdirektören/förvaltningschef. Avtalsbunden verksamhet omfattar kommunalförbund t ex Kunskapsförbundet Väst (gymnasium och vuxenutbildning) och uppdragsersättningar enligt avtal t ex kollektivtrafik, Innovatum, Älvhögsborg, Folkets Hus. Kommunstyrelsens ordförande: Paul Åkerlund 125(143)

126 Nämndens andel av kommunens nettokostnad Politiska prioriteringar inriktning under mandatperioden En hållbar ekonomisk-, ekologisk- och social utveckling som värnar om framtidens generationer. Verksamheterna ska möta invånarnas behov och förväntningar med god ekonomisk hushållning. Uppföljning är ett viktigt instrument. Kunskapsutveckling och livslångt lärande som garant för en god och gynnsam utveckling. Varumärket Trollhättan ska värnas och stärkas. En god personalpolitik som leder till den goda arbetsplatsen. Kommunstyrelsens förvaltning ska vara en förebild i gott bemötande, kundorientering, god service, utveckling och förändring. Viktiga händelser i årets verksamhet Efterfrågan på tomter är fortfarande hög och under året har alla villatomter sålts. Planering pågår för villatomter i den västra delen av Lärketorpet men komplikationer har påverkat och förlängt detaljplaneprocessen. I Alingsåker kommer det finnas 26 tomter till försäljning För Hälltorps gård etapp 4 har en markanvisningstävling genomförts. Fördjupad översiktsplan är klar för Knorren och Hjulkvarnelund som är ett prioriterat utbyggnadsområde. Ansökan om bidrag för marksanering är påbörjad. Arbetet med laddinfrastruktur har pågått under året. Energiplanen gick ut på remiss, till våra förvaltningar och kommunala bolag, i november och den ska färdigställas för antagande Även en hel del arbete med att försöka få till solcellsanläggningar har pågått under året. I SKLs mätning Insikt av företagsklimat hamnade Trollhättan på första plats i kategorin städer över invånare. Samverkan mellan företag, Arbetsförmedling, Högskola och Innovatum har etablerats i initiativet Jobbkraft Trollhättan. Under 2017 har fokus legat på att implementera platsvarumärket och platsmarknadsföring för att attrahera arbetskraft och företag till Trollhättan. När det gäller Riktade insatser för nyföretagande har ett samarbete mellan Staden och Innovation Inkubator initierats, Projekt INOM. Flera projekt inom arbetsmiljöområdet har genomförts och inriktningen har varit att styra om resurser mot mer främjande och förebyggande insatser för bättre hälsa och arbetsmiljö, vilket bl a inneburit införande av en friskvårdsbonus på 500 konor till alla anställda, mer utbildning och dialog med chefer i 126(143)