Budgetrapport 2009 (Svenska Bostäder)

Transkript

1 Budgetrapport 2009 (Svenska Bostäder) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Bedriva utvecklingsprojekt i samarbete med andra av stadens bolag. Svenska Bostäder bedriver utvecklingsprojekt rörande IT-frågor i boendet i samarbete med bolag inom näringslivet och staden. 1.2 Jobb istället för bidrag Egenförsörjning 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. (Stockholm Fortsätta arbetet med Järvalyftet (Stockholm Fullfölja underhållsinsatserna i och 1950-talsbestånden samt öka ombyggnads-och underhållsåtgärder i miljonprogramsbeståndet. Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB) Bidra till nyproduktion med 3000 nya lägenheter under mandatperioden. Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Antal påbörjade lägenheter(st) Krishantering 800 Investeringar inom ramen för Järvalyftet Fortsatt Järvalyft Ökade undehållsinsatser utifrån identifierat behov Underhålls- och ombyggnadsåtgärder fortgår utifrån inventeringen under Utbyggnaden fortskrider under 2009 Bolaget kommer att arbeta med frågan under 2009 i samråd med sida 1 av 3 ( )

2 inriktningsmål / mål för stadens kris- och säkerhetssamordnare. Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar Bidra med försöks och träningslägenheter. Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. Öronmärkt satsning mot olaga andrahand Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens bestånd. Öka hyresgästernas incitament att spara energi Svenska bostäders hyresgäster ska trivas i sitt boende och i sin verksamhet (Svenska Bostäder) Kundindex i servicebarometern för boende 77 Nöjd trädgårdsindex, NTI 73 Inomhusmiljöindex 84 Svenska bostäder ska ha en hållbar energianvändning (Svenska Bostäder) Fjärrvärmeförbrukning, exkl Stadsholmen (kwh/ kvm) 171 Fortsätta genomförandet av fastighetsautomation Utreda möjligheterna att införa individuell mätning av el- och vattenförbrukning 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter tas fram 2009 sida 2 av 3 ( )

3 inriktningsmål / mål för 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB) Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare Uppmuntra till boinflytande (Svenska Bostäder) Medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation och som finner sitt arbete meningsfullt (Svenska Bostäder) 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Godkänd resultatnivå Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. Kontinuerligt genomföra underhåll i AB Stadsholmens fastighetsbestånd (Stockholm Placera Vällingby centrum i ett separat bolag Sjukfrånvaro(%) 4 % Nöjd medarbetarindex i den årliga medarbetarundersökningen Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrations- och indirekta kostnader(%) Kvalitetssäkring av utvecklingsprojekt Superdriftnetto, intäkterdriftskostnader (kr/kvm) mnkr 100 7,3 % 4 Projekten prioriteras, styrs via styrgrupp och följs upp i internrevision minst 4 ggr under Diskussioner pågår fortsatt mellan bolagen sida 3 av 3 ( )

4 Budgetrapport 2009 (Familjebostäder) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Tillhandahålla lokaler för det lokala näringslivet och tydliggöra vår service. Förvalta och vidareutveckla FASAD. Införande av systemet i Stockholmshem. 1.2 Jobb istället för bidrag Familjebostäder anställer ett 80 tal ungdomar som sommarjobbare och kommer under 2009 att anställa ytterligare ett 20 tal inom ramen för Järvalyftet. 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. Öka framkomligheten i ytterligare 250 lägenheter enligt rullatornormen. Bredbandsutbyggnad i 5000 lägenheter Prioritera förortsområden i underhållsplan. Aktivt delta i Järvalyftet enligt särskild verksamhetsplan. Genomföra aktiviteter för barn och unga i syfte att skapa meningsfull sysselsättning under loven och under annan fritid. Undersöka möjligheter till insatser i övriga ytterstadsomården Säkerställa att 2/3 av sommarjobbarna är hyresgästers barn 250 st Göra insatser för att uppnå god framkomlighet enligt "rullatornormen" Kvalitetssäkra inrapporteringen i Fasad av framkomlighetsmärkta lägenheter och entréer Utveckla bolagets strategi för äldres boende st Bredbandsutbyggnad i samverkan mellan bostadsbolagen sida 1 av 6 ( )

5 inriktningsmål / mål för 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden Fortsätta upprustningen av de bostäder som byggdes under talen. (Stockholm Minska koldioxidutsläppen (Familjebostäder) Minska energibehovet för uppvärmning av fastigheterna jämfört med (Familjebostäder) Öka miljöprestandan i byggprojekt. (Familjebostäder) Nyproduktion av bostäder (Stockholm Bidra till nypoduktion med ca 1500 lght under mandatperioden. (Stockholm Stadshus AB) Genomföra övningar i krishantering Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB) Extra medel investeras i Järvalyftet och arbetet sker efter särskild aktivitetsplan Genomföra stambyten i 1200 lägenheter. Koldioxidutsläppen ska minska med 5 % jämfört med % av fordonsparken ska vara miljöfordon vid årets slut. Energianvändningen ska minska 3 % jämfört med Miljöprestandaindex ska öka från 125 till 150 Antal påbörjade lägenheter(st) Säkra markanvisningar för minst 400 lägenheter 2009 ska 500 lägenheter påbörjas. Genomföra en övning i krishantering. 6,8 mnkr st Genomföra stambyten i lägenheter. -5 % Sänka energianvändningen för lägenheterna 73 % -3 % Utföra energideklarationer och vidta åtgärder. 150 Upprätta miljöplaner och tillsätta miljökontrollant i alla projekt större än 7 miljoner 400 st 500 st 1 st Påbörja nyproduktion av 500 lägenheter. Fortsätta arbetet med RSA. Kartlägga bolagets sårbarhet och risker. Delta i bostadsbolagens energigrupp samt i utredningen om mätning och debitering av energi. Samarbeta genom fastighetsägarföreningen Järva och Fastighetsägarna Hässelby sida 2 av 6 ( )

6 inriktningsmål / mål för Bidra med försöks och träningslägenheter. Tillhandahålla 80 försöks- och träningslägenheter. 80 st Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. Bevaka frågan Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. Initiera utredningsarbetet kring minst 450 olaga andrahandsuthyrningar. 450 st Strukturera arbetet för att minimera oriktiga hyresförhållanden. Samordna bildandet av en avhysningsakut. Samordna arbetet med att minimera avhysningar samt säkerställa att skyddsnät finns då avhysningar ändå sker. Öka hyresgästernas incitament att spara energi Genomföra individuell mätning och deibtering av värme och varmvatten i all nyproduktion Familjebostäder ska i 2008 års kundundersökning uppnå ett serviceindex på minst 80%. (Familjebostäder) Index för trygghet ska öka från 74,6 %. Förbättra belysningen i gemensamma utrymmen och områden. Genomföra trygghetspaket i källare. Installera elektroniska passagesystem successivt i befintligt bestånd samt all nyproduktion Index för rent och snyggt ska öka från 69,6%. Upplysa hyresgästerna om sophantering och källsortering. Utlysa och genomföra årets städdag inom bolaget. Intensifiera städning av grovsoprum och miljöstugor. Betyget för "Hjälp när det behövs" ska öka från 86,3 %. Hyresgästerna ska få besked om, när och hur ett fel ska åtgärdas senast dagen efter en felanmälan. Kontakttid införs i ramavtal. Öka andelen felanmälan via hemsidan. Serviceindex ska uppgå till minst 80 %. 80 % Betyget för "Ta kunden på allvar" ska öka från 88,1% Rutiner för ökad svarsfrekvens hos bokonsultenter Säkerställa att information till hyresgäster om vad som händer i fastigheten går ut i tid. Familjebostäder ska av hyresgästerna upplevas som en av de mest attraktiva hyresvärdarna i Stockholmsområdet. (Familjebostäder) Familjebostäder ska i genomförd Bench-marking rankas bland de fem första. 5 Uppvakta de hyresgäster som bott hos Familjebostäder i minst 40 år sida 3 av 6 ( )

7 inriktningsmål / mål för 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka Utveckla och säkra ett bestånd med varierade och attraktiva bostäder. (Familjebostäder) Familjebostäder ska tillhandahålla ett modernt, tryggt och prisvärt boende. (Familjebostäder) Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. (Stockholm Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter Öka valfriheten för hyresgästen (Stockholm Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service Utemiljö i produktindex ska överstiga 69,2 Prisvärdheten ska öka från 73,2. Antal hyresrätter i Familjebostäders bestånd som ombildats. Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter Erbjuda hantversktimmar i samband med inflyttning i ett nyproduktionsprojekt. Berätta externt, internt och till våra hyresgäster om våra framgångsprojekt, exempelvis HLU, framkomlighet, kollektivboende, rökfritt boende och aktiviteter för barn och unga. Välkomna alla hyresgäster och sörja för en god bointroduktion 69,2 Genomföra insatser för att höja kvaliteten på den yttre miljön. tas fram 2009 Arbeta aktivt för att köpa fastigheter och projekt. Tillämpa olika metoder för att pressa produktionskostnaderna vid nyproduktion. Vidareutveckla differentieringen av hyressättningen. Prioritera ansökningar för ombildning till bostadsrätt i ytterstaden. Driva pilotprojekt för att stimulera ombildningar i ytterstaden Fullfölja ett nytt projekt med bogemenskap/ kooperativ hyresrätt. Erbjuda individuella tillval i nyproduktion. Projektera ytterligare ett rökfritt hus. Utveckla bolagets strategi för äldres boende sida 4 av 6 ( )

8 inriktningsmål / mål för - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare Nöjdheten med ledarskapet ska öka (Familjebostäder) Familjebostäder ska vara en trygg och trivsam arbetsplats för alla medarbetare (Familjebostäder) 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB) Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Sjukfrånvaro(%) 75 procent ska i 2009 års personalundersökning uppleva att de får den kompetensutveckling som behövs för arbetet. Betyget för "ledarskap och chefer" ska öka i årets medarbetarundersökning Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrations- och indirekta kostnader(%) Erhålla minst 5 % avkastning vid reinvesteringar. Bolagets hyresförluster för outhyrda bostäder ska minska med 10 procent. Högst 5 % marknadsrelaterad vakansgrad (ekonomisk) för Kunskap och samordningsansvar för rehabilitering ska samlas på personalenheten Integrera hälso-och friskvårsarbetet som en del av den övriga verksamheten. Uppdatera handlingsplan och policy mot alkohol och droger 75 % Säkerställa att personalen får den kompetensutveckling som behövs på såväl indivuduell- som företagsnivå % -10 % 5 % Delta i stadens pilotprojekt för att öka det kommunikativa ledarskapet Utveckla ett systematiskt arbete för mångfald och mot diskriminering Ta fram en handlingsplan för att sänka kostnader för fastighetsskötsel. Utreda förutsättningarna för ett internt affärsstödssystem. Öka andelen referenssatta fakturor Effektivisera processer, arbetsmetoder och verktyg. sida 5 av 6 ( )

9 inriktningsmål / mål för kommersiella lokaler vid årets slut. All nyproduktion ska bära sina egna kostnader Bolaget ska sörja för att det inte uppstår vakanser i nyproduktion. Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm 3.3 Skatten ska sänkas sida 6 av 6 ( )

10 Budgetrapport 2009 (Stockholmshem) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet (Stockholm 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Medverka till att nya attraktiva stadsmiljöer skapas i ytterstaden bl.a. genom att medverka i investeringsprogram i ytterstaden. Fortsätta tillgänglighetsanpassning av fastigheterna. Fullfölja utbyggnaden av IT-nät till samtliga fastigheter. Antal anslutningar till det öppna bredbandsnätet Aktivt bidra till investeringar i ytterstaden (Stockholm Hållbar energiutveckling (Stockholmshem) Energibesparing, % -3 Kemiskt miljöprövade produkter (Stockholmshem) Ökning antal miljöprövade produkter av fasta byggvaror, st 600 Miljöeffektiva transporter (Stockholmshem) Beställning av miljöbilar 30 Bra avfallshantering (Stockholmshem) Andel områden med el och metallsortering 92 Vatten och avlopp (Stockholmshem) Vattenförbrukning m3/kvm 2,3 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög Nyproduktion av bostäder Antal påbörjade lägenheter(st) 177 Bidra till nypoduktion med ca 1500 lght under mandatperioden. Planerade byggstarter Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Stadshus AB) Samarbeta med övriga berörda kommunala bolag och förvaltningar för riktade satsningar på underhåll, trygghet, Delta i trygghetsprojekt avseende Järva och andra utsatta områden. Särskild satsning om 20 Msek 20 sida 1 av 3 ( )

11 inriktningsmål / mål för säkerhet och energieffektiviseringar (Stockholm Stadshus AB) Bidra med försöks och träningslägenheter. (Stockholm Uppvakta regeringen med krav på skattelättnader för rumsuthyrning. Vidta åtgärder för att förhindra svartuthyrning. (Stockholm Öka hyresgästernas incitament att spara energi (Stockholm Nöjda Kunder (Stockholmshem) Serviceindex, % 81 Produktindex, % 77 Prisvärt boende (Stockholmshem) Prisvärdhetsindex, % 82 Stor trygghet (Stockholmshem) Trygghetsindex, % 76 Välrenommerat företag (Stockholmshem) Profilindex, % 92 God status tekniska anläggningar (Stockholmshem) Antal felanmälningar/lgh 3,5 Snabb och tillförlitlig service (Stockholmshem) Välunderhållet bestånd (Stockholmshem) Minska ej planerat underhåll, % Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Göra särskilda insatser för att stimulera friköp av bostäder i ytterstaden. Bereda möjlighet för de boende att friköpa sina fastigheter och ombilda sina lägenheter Antal ombildade lgh till BRF/år Öka valfriheten för hyresgästen Antal kommunala hyresrätter i ytterstaden som friköpts och ombildats till bostadsrätter tas fram Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Fortsätta arbetet med att vidareutveckla kvalitet och service Bistå Stiftelsen Hotellhem i dess verksamhet. (Stockholm 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) 4 % sida 2 av 3 ( )

12 inriktningsmål / mål för 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare Genomförda utvecklingssamtal 100 Attraktiv arbetsgivare (Stockholmshem) Chefsbetyg i undersökning Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Avvikelse investeringsbudget 881 mnkr Godkänd resultatnivå Resultat efter finansnetto(mnkr) 180 God lönsamhet (Stockholmshem) Avkastning totalt kapital 3,9 Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Ha en kostnadseffektiv och rationell bostadsförvaltning. Teckna ny förhandlingsordning med hyresgästföreningen med anledning av bolagens utträde ur SABO. (Stockholm Andel administrations- och indirekta kostnader(%) 7,57 % Anmärkningar internkontroll 0 Värdetillväxt fastighetsbeståndet (Stockholmshem) Marknadsvärdesförändring>inflationen, % Kostnadseffektiv verksamhet (Stockholmshem) Minska driftkostnad/vägd kvm 406 Antal anställda/lgh (10 per 1000 lgh) 10 sida 3 av 3 ( )

13 Budgetrapport 2009 (Stockholms Stads Bostadsförmedling) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Fastighetsägarportal och Webservice Aktiv kundvård gentemot fastighetsägare Marknadsföring och information till fastighetsägare 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög Nyproduktion av bostäder (Stockholm Stadshus AB) Aktivt samverka med byggherrar kring förmedling av nyproduktion 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Krishanteringsövning för ledningsgrupp Utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter Antal inlämnade lägenheter Verka för en utökad regional samverkan för att skapa en gemensam marknadsplats för hyresrätter i regionen Genom dialog och samverkan arbeta för en regional bostadsmarknad för hyresrätter Bidra i arbetet att förmedla försöks och träningslägenheter Förmedla försöks - och träningslägenheter Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Utveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön Antal kunder i bostadskön sida 1 av 3 ( )

14 inriktningsmål / mål för 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Informera om bostadsmarknaden i regionen Undersöka förutsättningarna för att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Stadshus AB) Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Godkänd resultatnivå Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Kunderna i bostadsköns nöjdhet med servicen från kundtjänst Kunderna i bostadsköns betyg på webbtjänster Hög tillgänglighet till bostadsföremdlingens Webbtjanster Genom egna informationsinsatser och genom samverkansprojekt med SBR och Stockholm Bygger Samverkan och utskick Sjukfrånvaro(%) 5,8 % Fortsättning av friskvårdsatsning Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) 0,2 mnkr 3,7 23,5 % Kontinuerlig kompetensutveckling Genomförande av outsorcing av IT driften sida 2 av 3 ( )

15 inriktningsmål / mål för Utreda förutsättningarna för att sänka köavgiften/förmedlingsavgiften (Stockholm Genomföra sänkning av köavgiften 3.3 Skatten ska sänkas sida 3 av 3 ( )

16 Budgetrapport 2009 (SISAB) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Arbeta kontinuerligt med åtgärder som bidrar till energieffektivisering (Stockholm Stadshus AB) Nyproduktion av bostäder (Stockholm Genomföra övningar i krishantering (Stockholm Prioriteringen av förebyggande åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fortsätter Minska energianvändningen i jämförelse med 2008 (2%) Andel skolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö Andel förskolor i staden med godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö Antal genomförda krisövningar (st) Minska antalet skadehändelser i jämförelse med utfall 2008 (%). 2 Energieffektivisering (kwh/kvm BRA). tas fram 2009 tas fram 2009 Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år Öka antalet skolor med godkänd ventilation (OVK) i jämförelse med utfall 2008 med målsättning 100% år Genomföra en krishanteringsövning 10 Skadeförebyggande arbete. sida 1 av 2 ( )

17 inriktningsmål / mål för 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Sisab ska arbeta kontinuerligt med åtgärder för en tryggare miljö i och omkring förskolan och skolan Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Kundnöjdhetsindex, NKI (%) 79 NKI-undersökning 2009 Sjukfrånvaro(%) 4 % Presentera sjukfrånvarostatistik två ggr/år Personalnöjdhetsindex, NMI (%) Utbildningstid (%) 3 Avvikelse investeringsbudget Godkänd resultatnivå Resultat efter finansnetto(mnkr) Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Sisab ska fortsätta renodlingen av verksamheten till utveckling och förvaltning av skollokaler Sisab ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden verka för kostnadseffektiva lokallösningar Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) Andel pedagogiska ytor (%) 75 NMI-undersökning mnkr Dokumentera/redovisa tillkommande/stoppade, dyrare/ billigare och förskjutningar i investeringar. 0 6 % Systematiskt uvecklingarbete för effektiv fastighetsförvaltning med långsiktig miljöhänsyn i trygga miljöer. 95 I samband med tomställning samverka med övriga intressenter för fortsatt verksamhetsinriktning Samverkan samt översyn av process och anvisningar. sida 2 av 2 ( )

18 Budgetrapport 2009 (Stockholm Vatten) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Andel grannkommuner, stora bolag samt industrier som fått kundbesök enligt plan, % 100 Andel identifierade viktiga nätverk som Stockholm Vatten medverkat i, % Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas I samverkan med Stockholms Stadshus AB genomföra en översyn av dagvattenstrategin. (Stockholm Stadshus AB) Översyn av dagvattenstrategin Tillsammans med andra myndigheter utveckla arbetet så att stadens mål om lokalt omhändertagande av dagvatten uppnås enligt dagvattenstrategin Upprättande av rutiner tillsammans med övriga berörda förvaltningar för hantering av dagvattenfrågor i exploateringar, nyoch ombyggnad i staden (Expl kont, TK, SBK, MF) Leda dagvattengruppen inom ramen för Vattenprogrammet Genomförande av förstudier i kommande exploateringsområden och känsliga områden Inventering av befintliga dagvattenanläggningar Fortsätta arbetet med sjörestaureringar enligt dagvattenprogrammet (Stockholm Antal genomförda av Stockholm Vattens planerade aktiviteter utifrån vattenprogrammet. 34 Bolaget ska ha en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet (Stockholm Delta i externt finansierade aktiviteter i Baltmet enligt beställning från staden Minst klara miljödomstolens krav på avloppsvatten (Stockholm Vatten) Reningsresultat. Målet är uppfyllt = 3 3 sida 1 av 3 ( )

19 inriktningsmål / mål för Stadens miljöprogram: Energianvändningen i byggnader och anläggningar ska minska (Stockholm Vatten) Energianvändning för värme och varmvatten i byggnader och anläggningar, kwh Elanvändning i Stockholm Vattens verksamhet, kwh/ansluten och år 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering Antal krisövningar Alltid tjänligt dricksvatten (Stockholm Vatten) Bedömd tjänlighet. Målet är uppfyllt = Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald Arbeta med att utveckla service och tillgänglighet gentemot brukare och kund. Kundnyttoindex 1,49 Antal fastigheter med fler än 2 oplanerade leveransavbrott de senaste 5-åren 100 Antal fastigheter med fler än 1 översvämning de senaste 10 åren 5 Andel reparationer som förorsakar vattenavstängning, avslutade inom 8 timmar (ord. arbetstid) resp. 10 timmar (utom ord. arbetstid), % 98 Andel avloppsstopp, avhjälpta inom 4 timmar (ord. arbetstid) resp. 6 timmar (utom ord. arbetstid), % Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad sida 2 av 3 ( )

20 inriktningsmål / mål för kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 3.1 Budgeten ska vara i balans 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Sjukfrånvaron ska minska (Stockholm Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Godkänd resultatnivå (Stockholm Stadshus AB) Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete (Stockholm Fokusera på kärnverksamhet och fortsätta effektiviseringsarbetet (Stockholm Sjukfrånvaro(%) 4 % Poäng för utveckling och kompetens i medarbetarenkät Poäng för chef och ledarskap i medarbetarenkät Andel utbildningstid per anställd, % Avvikelse investeringsbudget 4 3,7 2,5 670,9 mnkr Resultat efter finansnetto(mnkr) 28,3 Andel administrations- och indirekta kostnader(%) Behålla ISO-certifieringen enligt ISO och ISO Målet är uppfyllt = % Bruttovinstprocent 38 Självfinansieringsgrad (%) 35 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3 0,17 sida 3 av 3 ( )

21 Budgetrapport 2009 (Stockholms Hamn) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Fördjupad förståelse för våra viktigaste kunders verksamhet, omvärld och utmaningar (Stockholms Hamn) Professionella, långsiktiga och breda kundkontakter som ger lönsamma affärer (Stockholms Hamn) NKI sjöfart 80 Totala intäkter 665 NKI Fastighet 72 Erbjuda kunder nya och effektiva produkter och tjänster (Stockholms Hamn) 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Bolaget ska ha en stödjande expertfunktion under Stockholms ordförandeskapsår i Baltmet Genomföra ombyggnad och renovering av Stora Tullhuset på Stadsgården En ny miljövision 2.0, utvecklade strategier och en handlingsplan för Stockholms Hamnars eget fortsatta miljöarbete och för Stockholms Hamnars fortsatta miljöarbete tillsammans med partners. (Stockholms Hamn) Reducerade emissioner 85 Miljövision 2.0 med handlingsplan Utvecklad, effektiviserad och kundanpassad infrastruktur för samhällets utveckling (Stockholms Hamn) Stockholms Hamnar inklusive Norvikudden utpekas som prioriterade hamnar (Stockholms Hamn) 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv Inom budgeterade medel genomföra evenemanget Volvo Ocean Race stop over Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering Fortsätta arbetet med att söka alternativ lokalisering för oljeverksamheten vid Loudden. sida 1 av 3 ( )

22 inriktningsmål / mål för 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Fullfölja arbetet enligt den nya hamnstrategin för Värtan/Frihamnen samt utvecklingsprojekten i Nynäshamn och Kappellskär. Fortsätta utvecklingen och upprustningen av stadens innerstadskajer. Utveckla kryssningstrafiken. Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) 5 % Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare Vi medarbetare är initiativrika, ansvarstagande och självständiga (Stockholms Hamn) Vi har efterfrågad kompetens och är professionella (Stockholms Hamn) Alla har en klar och tydlig bild av vad som förväntas av oss i vårt arbete (Stockholms Hamn) Ingen ska drabbas av ohälsa och/eller olycksfall pga arbetet (Stockholms Hamn) NMI 3,6 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna Godkänd resultatnivå Minska administrations- och indirekta kostnader Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) 394 mnkr % sida 2 av 3 ( )

23 inriktningsmål / mål för Stuveriverksamheten ska konkurrensutsättas Förankra vår betydelse, utvecklingsbehov och samhällsnytta (Stockholms Hamn) Ökad affärsmässighet i styrelsearbetet (Stockholms Hamn) Effektiva, enkla och relevanta system och processer som utvecklar verksamheten och stödjer medarbetarna (Stockholms Hamn) Tydliga mål, beslut och uppföljning (Stockholms Hamn) 3.3 Skatten ska sänkas sida 3 av 3 ( )

24 Budgetrapport 2009 (Stockholm Parkering) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Kontinuerligt följa utvecklingen Utveckla samarbetet med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret angående framtida behov av parkering med anledning av Stockholms tillväxt (Stockholm Parkering) Kontinuerligt följa utvecklingen och föreslå parkeringslösningar Vara medlem i företagarföreningar som ligger i nära anslutning till strategiska p-anläggningar (Stockholm Parkering) Antal möten 10 Samarbeta med näringslivet gällande brottsförebyggande åtgärder (Stockholm Parkering) Antal möten 5 Aktivt samarbeta med handeln i utvecklingsfrågor inom ramen för stadsplanekommittén (Stockholm Parkering) Antal möten Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Energiförbrukningen ska minska (Stockholm Parkering) Energiförbrukningen ska vara högst 39,5 kwh/kvm och år 39,5 Systematiskt utbyte av bolagets bilpark (Stockholm Parkering) Vid 2009 års utgång bolaget ska ha 100 % miljöbilar Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka Genomföra bolagets investeringsplan. Byggstart planeras för ett tiotal nya parkeringsanläggningar. Kontinuerligt följa upp utvecklingen P-hus Kungsbron (Östra Järnvägsgatan), 3D-fastighet (Stockholm Parkering) Tillträde beräknas under 09 1 P-hus Vartofta, 3D-fastighet (Stockholm Parkering) Beräknas vara helt klar under 09 1 Älvsjö infartsparkering (Stockholm Parkering) Beräknas vara klar under 09 1 Se över möjligheten att fövärva anläggningar enligt lagen om tredimensionell fastighetsbildning (Stockholm Parkering) Kontinuerligt följa upp utvecklingen P-hus Högalid (Stockholm Parkering) Bygget ska pågå under 09 och beräknas vara helt klar 10 1 Projektering av Blasieholmen (Stockholm Parkering) Bygglov sökes under 09 1 Idé- och skissförslag Trädäck Norra Varvsporten (Stockholm Parkering) PM för detajlplan beräknas vara klar under 09 1 sida 1 av 3 ( )

25 inriktningsmål / mål för Planarbete gällande P-hus Rosendal (Stockholm Parkering) Beslut i exploateringsnämnden förväntas under 09 1 Planutredning gällande P-hus Armémuseum är beställd under år 05 (Stockholm Parkering) Besked angående planutredning beräknas komma under Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering En övning i krishantering skall genomföras 1 Stockholm parkering ska fortsätta kvalitetsarbetet, vilket bl.a. innebär ökad trygghet och trivsel för bilisterna (Stockholm Ytterligare 10 anläggningar ska Q-märkas 10 Bolaget ska skapa effektiva och attraktiva infartsparkeringar med gott serviceutbud Beläggningsgraden på infartsparkeringarna ska vara lägst 70 % 70 Kunderna ska vara nöjda med Stockholm Parkering (Stockholm Parkering) Nöjd kund-index skall vara lägst 70 % Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) 3,75 % Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Fortsatta utbildningsinsatser för driftens samtliga arbetsledare skall genomföras 1 Medarbetarna ska trivas och känna tillfredställelse i sitt arbete (Stockholm Parkering) Nöjd Medarbetarindex skall vara lägst 72 % 72 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva sida 2 av 3 ( )

26 inriktningsmål / mål för 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Godkänd resultatnivå Justerad resultatnivå (Stockholm Parkering) Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Bolaget ska behålla en försiktig prispolitik, men genomföra prisjusteringar där marknaden så medger (Stockholm Stadshus AB) Beläggningen i bolagets etablerade anläggningar ska vara hög (Stockholm Parkering) Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr) Justerat resultat efter finansnetto (mnkr) Andel administrations- och indirekta kostnader(%) Kontinuerligt följa upp kostnader och kvalitet Ha en god omvärldsbevakning och göra prisjusteringar då det är motiverat Den genomsnittliga belägningen ska öka med 2 % 113,7 mnkr % 88,8 sida 3 av 3 ( )

27 Budgetrapport 2009 (Stokab) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät Nyttja förvärvad kanalisation från AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad till en snabb utbyggnad av fiberinfrastruktur till hushåll och företag så att 90 % av Stockholms hushåll får möjlighet att ansluta sig till bolagets fibernät före utgången av 2012 Transporter ska i största möjliga mån ske med miljöfordon (Stokab) Totalt antal kunder 550 Antal operatörer/ tjänsteleverantörer 90 Kundnöjdhet (index) 8 Antal levererade fiberförbindelser i projektet Antal fastigheter som anslutits till Stokabs nät [Projekt 2012] Andel miljöfordon, exkl. specialfordon Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät. Utveckla samarbetet med marknadens aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e- tjänster. Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt. sida 1 av 3 ( )

28 inriktningsmål / mål för 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Genomföra övningar i krishantering Antal krisövningar 2 Utveckla fibernätet avseende funktion och säkerhet för att kunna möta kundernas krav på kvalitet, service och säkerhet samt tillgång till externa tjänster Antal levererade nya fiberförbindelser efter ny- och merförsäljning Antal nya fastigheter som anslutits till Stokabs nät 300 Genomföra bredbandsutbyggnaden enligt handlingsplan (Stockholm Antal levererade fiberförbindelser till stadens bostadsbolag Antal fastigheter inom stadens bostadsbolag som anslutits till Stokabs nät Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Skapa förutsättningar för hushåll och företag att, för IT-baserade tjänster, fritt välja leverantör och tjänst (Stokab) Ökat antal hushåll och företag som får möjlighet att fritt välja leverantör och ITbaserade tjänster Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) 4 % sida 2 av 3 ( )

29 inriktningsmål / mål för 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva 3.1 Budgeten ska vara i balans 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Administrera och utveckla stadens samlade kommunikationsnät. God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Godkänd resultatnivå Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Fortsätta arbetet med kostnadseffektiviseringar och rationaliseringar Upphandla verksamhet som inte är kärnverksamhet (Stockholm Andra ägarformer för S:t Erik Kom AB ska prövas (Stockholm % Upprättade individuella utvecklingsplaner Avvikelse investeringsbudget Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) mnkr 145,2 33 % Utveckla samarbetet med marknadens aktörer med avsikt att nå ända fram till hemmen med stadens e- tjänster. Utveckla plattformen S:t Erik Kom så att stadens e-tjänster kan distribueras över stadens interna kommunikationsnät. Samordning med andra nätägare i staden för att säkerställa att all infrastruktur som staden investerat i används på bästa sätt. Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet Förbättra uppföljningen av inköp Inköpstrategi som en del i utvecklingsarbetet Genomför upphandlingsplan 2009 Utreda ägarformer för S:t Erik Kom AB sida 3 av 3 ( )

30 Budgetrapport 2009 (Stockholms Stadsteater) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kulturoch idrottsliv Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Stadsteatern ska söka samarbetspartners från näringslivet och andra bolag inom koncernen (Stockholms Stadsteater) Ha en bredd i repertoaren och arbeta för att nå nya publikgrupper där barn och ungdomar är prioriterade. Söka samarbetsformer med det fria kulturlivet och andra intressenter. Aktivt arbeta för att engagera barn och ungdom som publik och deltagare i olika typer av verksamhet Stadsteatern ska erbjuda invånare och besökare ett rikt utbud av produktioner. (Stockholms Stadsteater) Stadsteatern ska erbjuda ett brett utbud av produktioner för barn och ungdomar. (Stockholms Stadsteater) Antal samarbeten 2 Antal samarbeten 10 Antal produktioner 30 Antal premiärer 18 Antal scener 7 Antal produktioner riktade till barn & ungdom Antal besökare - barn & ungdom Öppnande av ny gästspelsscen c/o Stockholms Stadsteater per 1/ Scengymnasiet, Ta scenen i besittning, seminarier, m.m. 8 Stockholms Stadsteater Skärholmen får utökat ansvar för barn- och ungdomsverksamhet sida 1 av 3 ( )

31 inriktningsmål / mål för 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Stadsteatern bidrar, genom ett rikt och varierat utbud, till att Stockholm blir en levande och attraktivare stad att bo i och besöka. (Stockholms Stadsteater) Stadsteatern ska sträva efter att samtliga scener ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder. (Stockholms Stadsteater) Genomföra övningar i krishantering Fortsätta arbetet för att inrätta en sponsrings/samarbetsstab med inriktning på att bredda det demokratiska underlaget. (Stockholm Antal föreställningar Antal textade föreställningar Antal syntolkade föreställningar Antalet besök av barn och ungdomar i Stadsteaterns verksamhet Intäkter från sponsring (mnkr) Hörselslinga finns på samtliga repertoarscener Brandövning ska genomföras med publik Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) 4 % Frisknärvaron skall mätas Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm Stadsteatern ska genom ett aktivt arbetsmiljöarbete och aktiv rehabilitering motverka skador och sjukdom. (Stockholms Stadsteater) 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet (Stockholm Stadshus AB) Avvikelse investeringsbudget 10 mnkr sida 2 av 3 ( )

32 inriktningsmål / mål för 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Godkänd resultatnivå Vidta långsiktiga åtgärder i syfte att minska sina kostnader. På sikt minska behovet av koncernbidrag. (Stockholm Stadshus AB) Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Präglas av såväl konstnärlig som organisatorisk utveckling. Det påbörjade arbetet med att finna mer effektiva former för att utveckla teatern konstnärligt och organisatoriskt ska fortsätta. Försäkra sig om en ökande andel rörliga resurser för att kunna anlita fler frilansande konstnärer. Fortlöpande utvärdera verksamhetens lokalbehov och arbetsformer. Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) -210 Ny organisation fr.o.m. 1/ Fast anställningsstopp sida 3 av 3 ( )

33 Budgetrapport 2009 (Stockholm Globe Arena Fastigheter) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras 2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald 2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Verksamheten ska tillhandahålla lokaler och anläggningar för evenemangsutbud i världsklass bestående av bl.a. sport, konserter, kultur och familjeaktiviteter Bolaget ska ansvara för projektering och genomförande av en ny arena i anslutning till Globen Bolaget ska delta i arbetet med Globenområdets utveckling för att öka områdets attraktionskraft Genomföra övningar i krishantering Antal genomförda aktiviteter Delta i projektgruppen Byggande av Sky view Krisövningar med olika teman 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro(%) Mätning per månad sida 1 av 2 ( )

34 inriktningsmål / mål för 3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Verka för god återväxt av kompetenta medarbetare (Stockholm 3.1 Budgeten ska vara i balans God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna 3.3 Skatten ska sänkas Godkänd resultatnivå Minska administrations- och indirekta kostnader (Stockholm Stadshus AB) Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete Resultat efter finansnetto(mnkr) Andel administrationsoch indirekta kostnader(%) Uppföljning per tertial Uppföljning per tertial 8 % Uppföljning per tertial sida 2 av 2 ( )

35 Budgetrapport 2009 (S:t Erik Försäkring) inriktningsmål / mål för 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad 1.2 Jobb istället för bidrag 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas 1.4 Bostadsbyggnadstakten ska vara hög 1.5 Framkomligheten i regionen ska öka 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad Utveckla dialogen sinsemellan bolagen och utveckla formerna för samverkan med näringslivet Förbättra kunskap om miljöfarliga platser och verksamheter. (S:t Erik Försäkring) Genomföra övningar i krishantering Lagstadgad byggfelsförsäkring ska tillhandahållas (S:t Erik Försäkring) S:t Erik Försäkring ska ha samlade kunskap om skador och risksituation inom kommunkoncernen (S:t Erik Försäkring) Olycksfallsförsäkring för utländska besökare (S:t Erik Försäkring) Sprida kunskap om bolagets verksamhet och konkurrensutsätta så stor del som möjligt av verksamheten. Alla berörda enheter inom kommunkoncernen ska ha kunskap om gällande miljölagstiftning i ett försäkringsperspektiv. Alla berörda enheter inom kommunkoncernen ska ha tillgång till en kostnadseffektiv lagstadgad byggfelsförsäkring Alla försäkringsbara risker ska vara identifierade och skador ska rapporteras. Förbättra hemsidan Uppföljning av semenarium om möjligheten till att teckna miljöansvarsförsäkring. Bolaget kommer att arbeta med frågan under året i samråd med stadens risk- och säkerhetssamordnare 100 st Upphandling i konkurrens hos externa försäkringsbolag 100 Drifta skade- och incidentrapporteringssystem RISK för hela kommunkoncernen sida 1 av 3 ( )