Regionstyrelsen 8 maj 2019

Transkript

1 Regionstyrelsen 8 maj 2019

2 Nöjda invånare och samarbetspartners Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet En av Sveriges bästa arbetsplatser God ekonomisk hushållning Övergripande mål i regionplanen för

3 Tillsammans för Bra bemötande och delaktighet Främja hälsa Digital omställning Utveckling av nära vård Fokusområden 2019

4 Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet Regionstyrelsen 8 maj 2019

5 Antal anslutna till e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län Start Invånare Ökning med invånare Antal anslutna till e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län

6 Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län % 57% 55% 63% 46% 65% 66% 59% 51% 54% 74% 46% 78% 51% 65% 54% 66% 58% 53% 53% 53% 59% 65% 62% 48% 66% 49% 66% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Totalt antal inloggningar 2017, st Totalt antal inloggningar 2018, st Total ökning för år % Antalet inloggningar i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län

7 Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län 13% 36% 25% 6% 30% 22% 16% 27% 28% 16% 42% 25% 35% 21% 26% 20% 33% 27% 22% 22% 19% 23% 27% 32% 19% 32% 20% 25% Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Antal inkomna ärenden 2017, st Antal inkomna ärenden 2018, st Ökning 28% Antalet ärenden i e-tjänsterna på 1177.se Kalmar län

8 1,8 Genomsnitt antal utskrivningsklara dagar jan- april 2018 o Ändrat dygnsbryt till kl 24 från mars ,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Januari Februari Mars April Genomsnitt antal utskrivningsklara dagar jan-april

9 Antal utskrivningsklara dagar psykiatri

10 Antal utskrivningsklara dagar - psykiatri

11 Utskrivningsklara dagar kvartal psykiatri

12 Antal utskrivningsklara dagar somatik

13 Antal utskrivningsklara dagar somatik

14 Antal utskrivningsklara dagar april - somatik

15 Nationell mätning 6 mars: På länets sjukhus hade 4,8 procent (riket 12,3 procent) av patienterna tryckskador eller trycksår, lägst andel i landet. Andel trycksår som uppkommit på sjukhus: 1,9 procent (riket 9,3 procent) Pressmeddelande Stabilt få patienter med trycksår

16 100% Besök - Andel väntat < 90 dagar mars 2019 Regioner 91% 91% 88% 86% 85% 85% 84% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% 80% 80% 78% 80% 60% 65% 64% 64% 63% 40% 20% 0% Tillgänglighet <90 dagar nybesök

17 100% 80% 60% Operation/Åtgärd - Andel väntat < 90 dagar mars %92% 89% 89% 86% Regioner 79%79% 74% 73% 70% 69%68%66%66%64%64%63%61%59%59% 54% 40% 20% 0% Tillgänglighet <90 dagar operation åtgärd

18 Tillgänglighet <90 dagar återbesök

19 Kömiljarden = 1,6 miljarder Varför får vi pengar? Hur fördelas pengarna? Vad gör vi?

20

21 Totalt 39 patienter, tio erhöll ej primär reperfusion enligt registret, d v s 26% Två som är felregistrerade, en i Kalmar och en i Linköping, från 74 till 79 % Tre skickades akut till Kalmar där man bedömde att man kunde vänta till dagen efter med angio utifrån den kliniska bilden, 79 till 87% Två sökte för sent varför inte behov av akut angio En patient med hjärtstopp, ej transportabel En anemi och grav njursvikt En felregistrerades som ST-höjningsinfarkt

22 Primärvårdsförvaltningen Emmaboda hälsocentral studier om Primärvårdsförvaltningen Invigningar och bildande av fleri europeisk familjecentraler minnessvårigheter

23 Primärvårdsförvaltningen TeleQ dygnet om

24 Primärvårdsförvaltningen Vår Emmaboda primära målgrupp hälsocentral i europeisk studier om minnessvårigheter

25 Utmaningar Den psykiska ohälsan bland unga ökar Kraftigt ökat söktryck på BUP i hela landet, trots att vi redan träffar fler barn är någonsin Svårt att klara vårdgarantin Möjligheter Vi ger högspecialiserad vård med goda resultat. Rekrytering av specialistläkare ger god kontinuitet. Tabun runt psykisk ohälsa minskar Tillgänglighet inom Barn- och ungdomspsykiatrin

26

27 Andel patienter som fått ett första besök på BUP

28 Andel patienter som fått ett första besök på BUP över tid

29 Andel patienter som fått tid till fördjupad utredning/behandling på BUP

30 Detta behöver göras generellt: Undersöka vad som orsakar den ökade efterfrågan på insatser från BUP Tydligare gränsdragning för BUP:s ansvar Kraftsamling på flera nivåer i samhället Långsiktiga förstärkningar från nationellt håll Införa 1177 för psykisk ohälsa Exempel på vad vi gör inom BUP Kalmar län: Använda strukturerade mallar och standardiserade utlåtanden. Länsövergripande samverkan kring väntelista. Dialog med Barn- och ungdomshälsan samt primärvården. Rekrytera psykologassistenter samt neuropsykolog. Utreda ev. införande av BCFPI. Beskriva och implementera strukturerad ADHDprocess. Vad behöver vi göra för att möta utmaningarna?

31 Processkarta ADHD- frågeställning (barn/ ungdom 6-18 år)

32 En av Sveriges bästa arbetsplatser Regionstyrelsen 8 maj 2019

33 Uthållighet! Nära dialog med utbildningsanordnare Utveckla arbetssätt och använda befintliga resurser på bästa sätt Samarbete omgivande regioner Nationellt projekt oberoende fortsätter

34 Ledarskap Rätt använd kompetens Hälsofrämjande arbetsplatser Rekrytering och Attraktion Uthållighet

35 April 2014: tillsvidareanställda 79,2 % kvinnor - 20,8 % män Medelålder 49 år April 2019: tillsvidareanställda 78,9 % kvinnor - 21,1 % män Medelålder 47 år Fakta

36 April 2014: tillsvidareanställda sjuksköterskor April 2019: tillsvidareanställda sjuksköterskor 145 har börjat utbildningsanställning sedan start har examinerats Fakta sjuksköterskor

37 Barnmorskeprogrammet Medicinska sekreterare Läkarprogrammet Vård- och omsorgsutbildning Psykologprogrammet Röntgensjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskprogrammet Specialistsjuksköterskeprogram TOTALT i Region Kalmar län Verksamhetsförlagd utbildning VFU studerandeveckor några grupper

38 Inhyrd personal

39 Rätt resursnyttjande

40 Det tar tid innan vi ser resultat!

41 God ekonomisk hushållning Regionstyrelsen 8 maj 2019

42 Vårpropositionen Marginella förändringar i vårbudgeten Ändrad inriktning på cancersatsningen Förtydliganden kring prestationsbunden kömiljard Riktat statsbidrag Nära vård Ökning anslag till läkemedelsförmånerna med 630 Mkr motsvarar ökning av kostnad Några mindre förändringar i riktade bidrag (psykiatri, räddningstjänst, transportinfrastruktur, bredband, miljö, mm) Nedreviderad BNP tillväxt Litet utrymme för reformer 2020

43 Ekonomisk prognos för efter mars sammanfattning Prognostiserat helårsresultat -128 Mkr Konjunkturavmattning och nedrevidering av befolkningsprognos påverkar intäkter från skatter och utjämning negativt Nettokostnadsutveckling efter tre månader fortsatt hög Aktiviteter för att minska kostnadsutvecklingen beräknas få effekt och påverka nettokostnadsutvecklingen positivt redan under året Hittills genomförda aktiveter behöver förstärkas för att nå ett nollresultat för 2019 Effektiviseringar kommer att krävas både kort- och långsiktigt för att klara utmaningarna framöver Nära vård Digitalisering

44 Nettokostnadsutveckling

45 Nettokostnadsutveckling mars 2019 Nettokostnadsökning för ett nollresultat 2,5 %

46 Budgetavvikelse i Mkr Prognos efter mars 2019 Bokslut 2018 Differens Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -307,3-343,5-36,2 Primärvårdsförvaltningen -36,8-45,0-8,2 Psykiatriförvaltningen -4,4-8,5-4,1 Folktandvården 0,0-3,8-3,8 Regional utvecklingsförvaltning 0,0 1,5 1,5 Kalmar länstrafik 0,0 0,2 0,2 IT-förvaltningen 0,0-1,1-1,1 Regionservice -6,0-4,1 1,9 Centraladministrerad verksamhet 12,3 27,7 15,4 varav -regiondirektörens stab 7,0 11,5 4,5 -förtroendevalda -0,8-1,4-0,6 -beställd vård 1,8 9,7 7,9 -övrigt 4,3 7,8 3,5 Regionrevision 1,5 1,6 0,1 Summa förvaltningar -340,7-375,0-34,3 Finansiering 91,1 128,8 37,7 Region Kalmar läns resultatutjämningsreserv uppgår till 145 Mkr 2018 års negativa balanskravsresultat på 92 Mkr ska regleras under de närmast följande tre åren Total -249,6-246,2 3,4 Budgetavvikelse, prognos för efter mars

47 Resultatprognos för Mkr Mkr, Lägre skatteprognos Nettokostnadsutvecklingen är fortsatt hög Beslutade förändringar påverkar (t ex RUF) Löner, läkemedel och övriga kostnader Volymökning av arbetade timmar Bemanningsbolag Något lägre kostnad prognostiserad jämfört 2018 Högre kostnader för sjuksköterskor Lägre kostnader för läkare Statsbidrag Värdering av finansiella omsättningstillgångar Osäkerhetsfaktorer Ekonomisk prognos för 2019 efter mars

48 Huvudmålet är en ekonomi i balans (exempel) Oberoende av bemanningsbolag Schemaläggning Modell för resurstilldelning inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Läkemedel Hittills genomförda åtgärder behöver förstärkas Långsiktigt arbete Nära vård Digitalisering Kostnadsmedvetenhet Åtgärder för att dämpa nettokostnadsutveckling

49 Stärkt innovationsförmåga och ökad förnyelse i länet Regionstyrelsen 8 maj 2019

50 En god kompetensförsörjning och fungerande matchning på arbetsmarknaden i Kalmar län Satsning på regionala prioriteringar Samordna och stödja att insatser lyfts fram, tas om hand, genomförs och följs upp Handlingsplan för kompetensförsörjning - mål och syfte

51 KOMPETENSBEHOV Länets unika områden: livsmedel, skog- och trä, glas, besöksnäring Bristyrken: teknik, vård- och omsorg, utbildning KOMPETENSUTBUD Utrikes födda Unga som inte arbetar eller studerar Unga akademiker ARBETSMARKNAD Näringsliv och offentlig sektor Branschorganisationer Arbetsmarknadens parter Arbetsförmedlingen UTBILDNINGSMARKNAD YH-anordnare Lärcentra Folkhögskolor Universitet, högskola Matchning mellan utbud och efterfrågan

52 Kapitlet Hållbar samhällsplanering Korta restider med hög punktlighet för personer och gods Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen. Handlingsprogram infrastruktur - utgångspunkt RUS

53 Vad behöver göras i närtid för att nå målen i RUS? Underlag för insatser med sikte i första hand på planperioden och i andra Bygger på tidigare redovisade dokument Fokusering för att nå ett bättre utfall för länet i nationell fördelning Underlag för prioritering i samarbetet i Sydsverige och med Östergötland

54 Styrgruppsrepresentation: Region Kalmar län Karin Helmersson (C ) - ordf. Pär-Gustav Johansson (M ) Kommunförbundet Kalmar län Henrik Nilsson Bokor (S ) - vice ordf. Anna-Kajsa Arnesson (C ) Linnéuniversitetet Förfrågan/inbjudan skickad till LNU Näringslivet Ordförande och vice ordförande utser representant i samråd Handlingsprogram Regional digital agenda

55 Digitalsatsning för länets seniorer

56 November Mer akademi, restaurang, ägg, hälsa, hållbarhet, internationellt Tydlig exit Ansökan till regionala fonden mars 2019 Total budget 12,7 MSEK (4,5 MSEK regionala utv. medel) Linnéuniversitetet och LRF Sydost samverkansparter, Ölands Sparbanksstiftelse medfinansierar Livsmedelsutveckling Sydost 2.0

57 Deltagare: Företrädare från Myndigheten för Yrkeshögskolan tjänstepersoner regionala utvecklingsförvaltningarna i Blekinge, Gotland, Kalmar, Kronoberg samt Skåne Syfte: dialog och informationsutbyte om bl a kartläggning och analys av regionernas kompetensbehov, myndighetens förfaringssätt och bedömningsgrunder vid prövning av ansökan om att få anordna YH-utbildning m m. Möte med YH myndigheten 23 maj

58 Ta vara på digitaliseringens möjligheter Hållbar produktion Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft. Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling. Utmaningar och möjligheter i Kalmar län: Totalt ca färre anställda inom verkstadsindustrin Var finns ersättningsjobben? En anställd i industrin motsvarar 2-3 anställda inom besöksnäring (förädlingsvärde) Hur kan vi stärka industrins möjligheter? Utbildningsbehov, digitalisering, kapitalförsörjning Smart Industri möjligheter och utmaningar för länets tillverkande företag

59