Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: Finansiella mål Mål Mätmetod KOMPETENS Sjuktal ska minska till 6 % 2015 Statistik sjuktal Sjuktal: XX % Sjuktal XX % Mål: KOMMUNIKATION Resultat ska vara 1,5% (2014) och 2,0% (2015) av skatteintäkter och generella stadsbidrag. KVALITET 100 % av alla mål inom verksamheten ska vara uppfyllda KREATIVITET 100 % av kommunens kommersiella lokaler ska ha kostnadstäckning KULTUR Kulturen ska verka för öppenhet och kreativitet. Nya idéer ska främjas. Minst 1 idéer med koppling till kultur ska genomgöras och - redovisas SOLIDITET Soliditeten ska öka mot föregående år NETTOINVESTERINGAR Investeringarna får inte överstiga 100% av avskrivningarna (2014) 100% av avskrivningarna (2015) LIKVIDITET Kommunens likviditet ska motsvara minst 1 mån personalkostnad. AMORTERING För att uppnå en långsiktig stabil ekonomi ska amortering ske enligt fastställd plan och enligt beslut om att skogsintäkterna ska användas för amortering. Summa 2 mkr/år Resultat redovisat i bokslut 1,5 % (2014) 2,0 % (2015) Mål: Antal mål som uppfyllts summering i årsredovisning Antal kvadratmeter som kommunen har kostnadstäckning för Redovisning av kulturprojekt i Årsredovisning Ökning av soliditet redovisas bokslut Investering i förhållande till avskrivning redovisning bokslut Likviditetsredovisning per sista november Redovisning amortering (mkr/år) % 2015 % Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

56 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: ÖVERGRIPANDE LEDNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Att ledarskapsutbildning och kompetensutveckling av ledningsgruppen ska ske vid minst två tillfällen under året utifrån att ledningsgruppen utgör en av de viktigaste funktionerna för att verksamheten styrning och ledning ska fungera. Redovisning av ledarskapsutbildning och kompetensutveckling KOMMUNIKATION Att ge en månatlig information via möten och intranät (10 grr per år) KVALITET/KUNDSERVICE Kommunens övergripande mål och årets prioriteringar ska genomföras och följas upp under året KREATIVITET 1 nytt arbetssätt, projekt eller dylikt skall genomföras av kommunledningen som verkar för att stärka kommunen och dess utveckling i kultur, näringslivsutveckling och/eller befolkningsutveckling. KULTUR En kulturell aktivitet för alla kommunanställda ske samordnas och genomföras Redovisning av att info skett 10 grr/år Redovisning i årsredovisning Redovisning 1 kulturell aktivitet är genomförd Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

57 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KANSLI Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka kunskap i hantering av handlingar. 1 utbildning i ledningsgruppen ska genomföras samt 10 Informationer på ATP:er i verksamheten Att 1 utbildning samt 10 informationer genomförts KOMMUNIKATION Samarbete med Kundcenter för ökad info till allmänheten. Målet är att ta fram 1 st FAQ som levereras till Kundcenter. 1 FAQ är levererad till kundcenter Antal utbildningar: Mål: Mål: KVALITET Förfrågningar om handlingar ska besvaras skyndsamt. Väntetiden för utlämning av handling skall minska. Redovisas i antal utlämnade handlingar samt väntetid det tagit för utlämning av handling i jämförelse med året innan. Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

58 +100 befolkning 100 % +100 arbetstillfällen turister 100 % Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: PERSONAL Mål Mätmetod KOMPETENS Genomföra chefsträffar för förbättrad ledning och styrning i kommunen. Mål: Genomföra 2 chefsträffar Antal träffar för chefer st st. KOMMUNIKATION En årlig medarbetarundersökning genomförs för att mäta och analysera hur personalen mår och upplever sin arbetsmiljö mm. Mål: Antalet respondenter ska öka med 15 %. Mål att respons till medarbetarna utifrån enkäten ska komma ut snarast efter sammanställningen är gjord. Antal deltagande. Tid för återkoppling st st st. KREATIVITET Inom ramen för Ragundamodellen hitta nya lösningar för att återgå till arbete. Minska sjuktalet till 6 % KULTUR Kulturklassikern genomförs under april september med att besöka ett antal kulturevenemang och sevärdheter inom kommunen. Mål: Öka antalet deltagare med 25 % Sjukfrånvaro registreras i lönesystemet. Redovisa antal deltagande. Sjuktal per : 7,53 % st X st. Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

59 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SÄKERHETSSAMORDNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka krishanteringsorganisationens förmåga att hantera en kris genom att genomföra 1 seminarieövning 1 seminarieövning är genomförd - Antal övningar: Mål: Öka kunskapen om risker och konsekvenser för Ragunda kommun i kris genom att göra beredskapsplan för dammbrott känd i organisationen genom att genomföra 1 information om beredskapsplan för dammbrott KOMMUNIKATION Upplysa allmänhet om konsekvenser av dammbrott samt eget ansvar sprida framtaget material i minst 5 kanaler 1 information är genomförd Antal info: Mål: Information i fem kanaler är genomförd KVALITET/KUNDSERVICE Samarbeta med Kundcenter för ökad information till allmänheten. 1 st FAQ levererat till Kundcenter KREATIVITET Delta vid minst 2 olika sammankomster i länet 1 st FAQ levererat till Kundcenter Deltagande 1 2 sammankomster är gjort Mål: Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

60 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: EKONOMI Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Personalen ska ha hög kompetens för uppdraget. 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens Mål: KOMMUNIKATION Antal påminnelseavgifter minskas med 50% från föregående år Analys via statistik från ekonomisystemet Mål: KVALITET/KUNDSERVICE 100% av verksamheterna ska uppleva att de får bra stöd i ekonomiska frågor. KREATIVITET Införa digitala leverantörsfakturor, Svefaktura, 2015 Årlig intern enkät visar på 100 % nöjdhet (skala 1-5 ska 100% ha satt 4 eller 5 som betyg) Att digitala leverantörsfakturor införts Mål: JA/NEJ Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

61 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: IT-ENHETEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Personalen ska ha hög kompetens för uppdraget. 1 intern/extern utbildning genomförs för höja kompetens 1 intern/extern utbildning är genomförd KOMMUNIKATION Webbplatsen ska ha 98% tillgänglighet 365 dagar om året Antal timmars driftstopp/antal timmar per år. Antal utbildningar: Mål: Mål: KUNDSERVICE Fiberdragning till kommunenshyreshus 100% av hyresgästerna ska ha tillgång till fiber 2015 KREATIVITET Delta i projekt att skapa bättre ITinfrastruktur i kommunen och skapa förutsättningar för ett ökat antal hushåll kan ansluta sig till fibernät. Uppföljning att 100% av hyreshusen har tillgång till fiber Antal hushåll som erbjudits anslutning till fibernätet Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

62 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KUNDCENTER Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Kundnöjdheten med KC ska vara 100%. Mål: KOMMUNIKATION 100% av alla samtal ska uppleva att de får god service och hjälp i sitt ärende KVALITET/KUNDSERVICE 97% av alla samtal ska besvaras inom 4 signaler KREATIVITET Öka antal ärende som löses direkt i Kundcenter ska vara 20% av inkommande samtal I enkäten för kundnöjdhet ska det vara 100% tycker det är bra eller mycket bra service i KC I enkäten för kundnöjdhet ska det vara 100% tycker det är bra eller mycket bra service i KC Mäts genom svarsfrekvens Statistik i verksamhetssystem Mål: Mål: Mål: Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

63 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: UTVECKLINGSAVDELNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka förmågan till omvärldsbevakning och spetskompetens samt generera nya projektidéer genom att genomföra 5 trendanalyser inom kultur, landsbygd, näringsliv, fritid och kommunikation Redovisning av genomförda trendanalyser KOMMUNIKATION Förbättra intern och extern dialog genom intranät och webbsida samt via medborgardialog. Antal följare på Facebooksidan ska öka med 100 %. KVALITET/KUNDSERVICE Ett gott värdskap genom god tillgänglig, relevant information och god service. Öka placering på näringslivsrakning till att vara bland topp 100 KREATIVITET Skapa mötesplatser för kreativa innovativa idéer internt och externt. Anordna minst 10 möten. KULTUR Ta fram en lokal kulturstrategi där kulturturism och kulturella näringar ingår Antal följare (per ) i förhållande till antal följare Placering rakning 2014: 222 Redovisning av rakning 2015 Redovisning av antal genomföra möten under 2015 Strategi framtagen och beslutad i KS nov 2015 Antal genomförda analyser: Mål: Antal besök Mål: Placering: Mål: Antal: Mål: - JA/NEJ Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

64 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: TEKNISKA AVDELNINGEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Tekniska avdelningen ska ha utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) har dokumenterad utbildning/diplom/erfarenhet av det jobb de utför. Mål 2015 att 80% ska ha rätt kompetens. Redovisning i årsredovisning KOMMUNIKATION Tekniska avdelningen ska vara kundfokuserad. Där 75 % upplever att de tycker servicen är bra eller mycket bra. KVALITET/KUNDSERVICE 20% av Alla fastigheter ska ha en fastighetsplan. Långsiktiga målet är att alla fastigheter ska ha en plan. Distribution av vatten ska ske med så få avbrott som möjligt. Mål: Max 10 timmas leveransavbrott Insamling av avfall ska ske miljömässigt och effektivt inriktningen är att avfallsmängden ska minska och sorteringen öka. Mål: 75 % ska vara nöjaktigt sorterat KREATIVITET Tillvarata nya idéer och metoder för utveckling av avdelningen. Minst 5 nya idéer och/eller metoder ska genomföras under året Genom information och ny teknik ska energiåtgången för kommunen minska. Målet är att minska energiförbrukningen med 2 % KULTUR Delaktighet och ansvar samt känslan av att tillhöra verksamheten ska främjas. En gemensam aktivitet (förutom ATP) för hela avdelningen ska genomföras I kundnöjdhetsenkät mot verksamhet uppnå bra eller mycket bra. Redovisning av antal planer i % Antal timmar som vatten ej levererats Redovisning av avfall samt sorterat avfall Redovisning av antal idéer Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

65 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: BOSTADSFÖRVALTNING Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Bostadsförvaltningen ska ha Redovisning utbildad personal med rätt kompetens utifrån verksamhet och bransch. All personal (100%) har dokumenterad utbildning/diplom/erfarenhet av det jobb de utför KOMMUNIKATION De som vill hyra lägenheter av oss ska få bra information om våra lägenheter samt att vi marknadsför kommunens lägenheter på ett bra sätt. Öka antal besökare på hemsidan med 10% Statistik från besök på hemsidan KVALITET/KUNDSERVICE 100% av de som hyr av Ragunda hyreshus ska uppfatta oss som serviceinriktad och bra hyresvärd KREATIVITET Genom information och ny teknik så att energiåtgången för hyreshusen minskar. Minskning av energiförbrukningen med 2 % KULTUR I information till hyresgäster också berätta om kulturella evenemang som sker i kommunen. I minst 1 av utskick/information till hyresgäster berätta om kulturella evenemang Genomgöra nöjd kundenkät och öka från 82% till 100% Redovisning av minskning av energiförbrukning Redovisning av information Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

66 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Alla lärare ska ha adekvat utbildning. Lärare med rätt ämneskompetens undervisar i resp. ämne till 100% Redovisning av lärare/behörighet i det systematiska kvalitetsarbetet KOMMUNIKATION Öka kommunikation mellan hem och skola. KVALITET/KUNDSERVICE 100 % av alla elever som går ut åk. 9 ska komma in på sitt förstahandsval till gymnasiet. Betygsvärdet ska ligga över det av Skolverket beräknade betygsvärdet för Ragunda KREATIVITET Skolan i Ragunda ska ligga i 10 i topp i SKL:s mätning över kvalitetsindikatorer. Redovisning av statistik via Infomentor Redovisning skolenkät Redovisning av behörighet att söka gymnasium Skolverkets betygsvärde för Ragunda Redovisning SKL:s mätning KULTUR Alla elever ska få ta del av Ragundas kulturella arv i skolans regi vid minst 1 tillfälle under läsåret. Detta ska ske i samarbete med lokala företagare, hembygds och byföreningar. Redovisning av deltagande vid kulturell aktivitet Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

67 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: FÖRSKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Öka antalet högskoleutbildad personal. Målet är 2 förskolelärare per avdelning. Redovisning av antal förskolelärare i det systematiska kvalitetsarbetet KOMMUNIKATION Öka kommunikationen med föräldrarna. Alla förskolor ska använda digital teknik för information och frånvarorapportering. 100 % av all personal och vårdnadshavare har tillgång till Infomentor. Personalplanering som utgår från barnens behov. Ge barn och föräldrar möjlighet och förutsättningar till inflytande och delaktighet i olika forum. KVALITET/KUNDSERVICE Alla barn 100 % ska erbjudas plats på förskola inom 4 månader Redovisning av hur många användare det finns i infomentor, statistik användningsfrekvens m.m. Redovisning av kvalitetsenkät samt i det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av scheman som läggs utifrån vistelsetider. Redovisning av att info om vistelsetiden skett till alla föräldrar Redovisning av antal forum och sammankomster Redovisning av antal (%) som erbjudits plats inom fyra månader Möta barn i deras lärande och öka deras välbefinnande KREATIVITET Erbjuda flexibelt veckoschema för 15-timmars barn under deras vistelsetid på förskolan. KULTUR Alla barn 100% i förskolan ska få ta del av kulturella aktiviteter i förskolan Kvalitetsenkäten för förskolan och utvecklingssamtal Statistik över varianter av scheman som förekommer Redovisning av deltagande vid kulturella aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

68 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: BIBLIOTEK Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Delta i de kompetenshöjande Redovisning av deltagande kurser mm som anordnas regionalt. Målet är att delta vid minst 2 regionala utbildningar/konferenser under året KOMMUNIKATION Kommunicera via annonser, webb, BibliotekMitt samt samarbete med andra verksamheter. Öka antalet utlån av böcker och e-böcker. Öka tillgänglighet genom att biblioteken erbjuder information till medborgare på flera språk. Statistik antal utlånade böcker och e-böcker redovisning av ökning Redovisning av antal språk som informationen finns på KVALITET/KUNDSERVICE Nå fler medborgare fler nöjda besökare. Mer öppettider på sommaren på alla enheter. Samverka med andra. KREATIVITET Skapa läsfrämjande verksamhet som når kommunmedborgarna t ex läsecirklar. Anordna minst tre läsfrämjande aktiviteter under året KULTUR Utställningar och författarbesök ska anordnas för att stärka det kulturella arbetet och bidra till läsfrämjande. 2 utställningar och 2 författarbesök genomförs under året. Redovisning av att öppettider på sommaren har ökat på alla enheter. Antal timmar/enhet Redovisning av antal aktiviteter Redovisning av antal aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

69 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KULTURSKOLA Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Behålla och utveckla den kompetens vi har att erbjuda undervisning på de flesta instrument, sång och film. Sammanställning av kulturskolan utbud: antal instrument ska vara oförändrar. Val av sång och film ska vara oförändrad Redovisning av sammanställning KOMMUNIKATION Alla elever och dess föräldrar får kunskap om möjlighet att vara elev i kulturskolan. Genomföra besök i 100 % av klasserna i åk. 2-5 och förberedelseklass. Klasserna i åk. 6-9 får information via blankett. Information till elever ska finnas på flera språk. KVALITET/KUNDSERVICE Att alla elever trivs och får utvecklas efter sina förutsättningar Sammanställning av avhopp. Antal avhopp ska vara färre än 5 % av inskrivna elever. KREATIVITET Ett tillåtande arbetsklimat som ger eleverna möjlighet till individuell utveckling. Andel elever inskrivna i kulturskolan bibehålls KULTUR Alla elever i Ragunda deltar vid ett eller flera tillfällen under sin skoltid i kulturella aktiviteter anordnade av Kulturskolan Redovisning av antal besök, utdelade blanketter samt antal språk som blanketterna finns på. Sammanställning av avhopp. Skolans enkät redovisar nöjdhet med kulturskolan samt orsak till ev. avhopp Redovisning av insatser och andel elever inskrivna i kulturskolan Uppföljning av statistik antal deltagande Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

70 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: VÅRD OCH OMSORG Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% av all vård och omsorgspersonal ska ha fått utbildning i Demens ABC KOMMUNIKATION Vård och omsorg ska ge en bra service till anhöriga, brukare och medborgare. Mål att 95% är nöjda KVALITET/KUNDSERVICE Vårdpreventivt arbete ska inriktas på fallskador, undernäring, sår och munhälsa. Alla med risk inom aktuella områden ska ha minst 1 åtgärd och uppföljning KREATIVITET För att driva utvecklingen inom vården framåt behövs användandet av ny teknik/nya arbetsmetoder utvecklas. Införa minst 1 ny teknisk lösning/ny arbetsmetod inom vård och omsorg under året. Inventera på alla enheter Medborgarenkät och Öppna jämförelser. Kvalitetsregistren Redovisning av att minst 1 ny teknik/arbetsmetod införts Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

71 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: KÖK Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% ska vara utbildad personal i respektive profession och kompetensområde Kartläggning av kompetens på enheten år 2014 och år 2015 KOMMUNIKATION För att få nöjda gäster både inom skola och äldreomsorg är det viktigt med kommunikation med kunderna. Matråd ska genomföras minst två gånger per år på alla enheter, samt VOK (gemensamma träffar med vård och kök) fyra gånger per år. KVALITET Skollunchen är ett viktigt mål för alla elever inom skolan. Maten ska vara vällagad, näringsrik och serverad i rätt tid. Målet är att skollunchen inte ska serveras före klockan Måltiderna på SÄBO ska serveras på tider enligt kommunens kostpolicy för att ge en bättre livskvalitet och minimera risk för undernäring. KREATIVITET Det är viktigt att så många som möjligt får äta god och näringsfylld mat. Antalet specialkost har ökat genom åren och detta innebär utmaningar. Målet är att minska antalet specialkost portioner med 10 % KULTUR Mat och kultur är ofta nära sammanbundna. De kompletterar varandra och spisas ofta samtidigt. Genomföra 1 kulturaktivitet i samarbete med skolan (kan vara temavecka el dylikt) samt genomföra 4 kulturaktivitet i samarbete med våra äldreboenden. (Kamsdag, vår/höstfest, uppmärksamma högtider och andra tema dagar) Att matråd genomförts två gånger och att VOK träffats fyra gånger Alla luncher serverats efter Mäta matsvinn i tillagningskök och skolor och bedöma mängden mot producerad mat, antal ätande och mat som inte går att återanvända. Minska matsvinn med 5% Dokumentera och följa upp fastlagda mattider på SÄBO Dokumentera antal specialkoster Dokumentera planerade aktiviteter. Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

72 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS 100% utbildad personal i respektive profession och kompetensområde KOMMUNIKATION IFO ska kommunicera med sina klienter på ett tydligt, rättssäkert sätt och undvika moraliseringar. Beslut ska fattas utifrån fakta. Antal domar i förvaltningsrätten där IFO får rätt eller delvis rätt ska vara 100%. KREATIVITET IFO ska sträva efter att möjliggöra klienternas egna resurser och utifrån deras egen problematik/motivation. Arbetet ska byggas på systemteoretisk grund och vara lösningsfokuserat där klienten är expert på sin egen förändring. Målet är att antal placeringar ska minska KULTUR Informera om de kulturaktiviteter som Ragunda tillhandahåller vid utredning och beslut när sökande anhåller om extra bistånd till rekreation. 100% av klienterna ska ha fått information. Att vid nyanställning ta hänsyn till utbildning. Mål att ha 100% rätt utbildning inom avdelningen. Redovisning av domar Redovisning av antal placeringar Redovisning att information har getts i samtliga fall Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

73 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: INTEGRATION Mål Mätmetod 2015 KOMPETENS Enhetens samlade kompetens ska höjas. Det ska finnas en utvecklingsplan gällande kompetens och fortbildning. En utvecklingsplan som innebär att alla medarbetare tar del av två fortbildningsaktiviteter Genomfört två utbildningar KOMMUNIKATION 100 % av alla nyanlända upplever att den externa kommunikationen är relevant, tydlig, samstämmig och korrekt. Enkät till nyanlända där målet är att 100% svarar att de fått relevant, tydlig, samstämmig och korrekt information. KVALITET/KUNDSERVICE 100 % av alla nyanlända vill bo kvar i kommunen efter två år. KREATIVITET Utveckla nya arbetssätt för att nyanlända ska introduceras på arbetsmarknaden. 100% av de nyanlända har praktiserat/arbetat på två olika arbetsplatser under det första året. KULTUR Utöka tillgängligheten till olika kulturevenemang i kommunen. Två mångkulturella aktiviteter genomförs där 100% av de nyanlända deltar vid ett av tillfällena. Enkät till nyanlända som kommunen tagit emot. Uppföljning och resultatanalys. Redovisning av antal nyanlända som praktiserat/arbetat på två olika arbetsplatser under det första året. Redovisning av aktivitet och deltagande Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

74 +100 befolkning 100% +100 arbetstillfällen turister 100% Rätt service - Rätt tid - Rätt personer AVDELNING/ENHET: SKOGSFÖRVALTNING Mål Mätmetod 2015 KOMMUNIKATION 100% av alla anbud på skogsavverkning ska ske på ett öppet och korrekt sätt. Genom annonsering och hemsidan. Redovisning av hur anbuden gått tillväga. KVALITET/KUNDSERVICE Skogsavverkningen ska ske enligt den skogsbruksplan som är upprättad. Intäkter från skogen ska användas till amortering av lån. KREATIVITET Kommunens skog ska kunna användas till att bedriva skogliga projekt som gynnar utveckling i kommunen och utveckling av skognäringen KULTUR Skogen ska kunna användas som natur och kulturutbyte. Exempel på detta är skolskogarna, naturstigar på kommunens mark och Döda fallet. Följaktighet till skogsbruksplan och att intäkterna används (efter avdrag för kostnader) till amortering av lån. Redovisning av deltagande i, av kommunstyrelsen beslutade, lämpliga projekt Uppföljning av hur många hektar som används till kulturella aktiviteter Målen ska vara SMARTa (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta)

75

76

77 Strategi& effektiviseringsplan för Ragunda kommun version 2.0 Första versionen antagen i Kommunstyrelsen Strategi- och effektiviseringsplan antagen i Kommunstyrelsen 2015-XX-XX

78 Strategi- och effektiviseringsplan Ragunda kommun tog fram en Strategi- och effektiviseringsplan 2010 med syfte att kommunledningen både den politiska och tjänstemannamässiga tillsammans ska driva kommunen framåt. Ragunda kommun har stora utmaningar och därför måste vi jobba strategiskt. Strategi- och effektiviseringsplanen är ett övergripande dokument för att sammanfatta de stora penseldragen för Ragunda kommun. På respektive förvaltning kommer verksamhetsplaner om hur arbetet ska gå till och måluppfyllelse finnas för att göra verkstad av strategi- och effektiviseringsplanen. Långsiktigt perspektiv i verksamheten Strategi- och effektiviseringsplanen är ett dokument som ger organisationen möjlighet att ha samma utgångspunkt och samma fokus. Om vi ska bli framgångsrika måste vi ha ett långsiktigt perspektiv i vår verksamhet så att vi kan planera för verksamheterna men också hitta ett fokusområde där vi ska bli den kommun som sticker ut på ett positivt sätt. Förtydligande av viljeinriktning I strategi- och effektiviseringsplanen förtydligas den politiska viljan när det gäller vision, övergripande mål, inriktning, gränsdragning samt fokusområden. Detta för att skapa bättre förutsättningar för en gemensam bild och för att verksamheterna ska känna tydlighet i hur kommunen ska drivas framåt. Definition - strategi/effektivisering När vi pratar om strategi menas det arbete som rör utveckling och framåtsträvande arbete. Det är förankrat i vår vision och våra övergripande mål. Strategin handlar om att välja inriktning, det vill säga ett fokusområde som kan utveckla kommunen och föra oss framåt. Det handlar också om att hitta sätt att öka intäkter och utveckla kommunen. Effektivisering utgår också från visionen och bygger på hur vi uppfyller målen. När det gäller inriktning handlar det om vilka verksamheter vi kommer att ha i fokus under de kommande åren. Här förtydligas också vilka inriktningar som verksamheten ska ha och vilka gränsdragningar som finns. När det gäller effektivisering handlar det om att minska kostnaderna och förändrat arbetssätt/metoder som gör att vi kan effektivisera kommunen. Strategi Vision/övergripande mål Inriktning = Fokusområde Öka intäkter Utveckling Effektivisering Vision/måluppfyllelse Inriktning = Verksamheter i fokus/gränsdragning Minska kostnader Effektivisering (förändrat arbetssätt/metoder) - 2 -

79 Vision/mål/ledord Ragunda kommuns övergripande vision är: 100% Ragunda - Vi ger alltid 100% för Ragunda - Vi kan inte göra allt med det vi gör ska vi göra till 100% 100% Ragunda Definition En vision är något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I sin enklaste form är en vision svaret på frågan Vad vill du skapa? Ragunda kommuns vision Ragunda kommuns vision bygger på att vi ska ha en organisation som strävar efter att vara 100%-ig. Det är en svåruppnåelig vision att alla i kommunen ska göra allting rätt varje dag och varje minit, men det är dit vi vill sträva. Vi vill också att alla ska kunna delta i den övergripande visionen. Att alla kan säga att idag har jag gjort mitt bästa jag har gett 100% för Ragunda. Alla i organisationen ska veta vad vi har för vision och kunna hitta ett eget sätt att bidra till att nå den. I visionen ingår också att tänka på Ragunda som en helhet och att det är bra för hela kommunen det som görs dvs 100% av kommunen. Bäst för Ragunda Som en del i detta arbete med 100% Ragunda har ledningsgruppen formulerat en devis där man i alla lägen och i de beslut man tar tänker Bäst för Ragunda. Det bygger mycket på tanken att samverka och samarbeta så att helheten blir så bra som möjligt. Visionen - kopplad till målen Visionen är också kopplad till de fyra övergripande målen som kommunen har. Det handlar om ökad befolkning, fler jobb, fler turister och 100%-ig verksamhet som ger rätt service till rätt personer i rätt tid. Om alla deltar i visionen och gör sitt yttersta sätter Ragundas bästa i fokus kan vi uppnå detta

80 Övergripande mål För att uppfylla visionen och skapa förutsättningar för kommunen att fortleva finns fyra övergripande 100% mål: 100 nya personer (från ) fler människor skapar utveckling och ekonomi 100 nya jobb företagande och arbetsmarknad besökare (2020) utveckling av besöksnäringen 100% service till medborgarna rätt service till rätt personer i rätt tid. De övergripande målen är något vi alla ska sträva efter. Att se möjligheterna att vi blir fler, att vi får fler arbetstillfällen i kommunen, fler besökare och rätt service i rätt tid. Alla kan vara en del av de övergripande målen och se till att jobba för Ragundas bästa och att stärka varumärket så att kommunen har möjlighet att uppnå de övergripande målen. Ledord För att kunna förverkliga visionen har vi tagit fram fyra ledord och ett strategiområde. Ledorden handlar om att peka ut fyra områden som gör att vi kan uppnå visionen, att kommunen ger 100% service. De fyra ledorden är: Kreativitet, kompetens, kommunikation och kvalitet. KREATIVITET För att en kommun (eller en organisation, eller ett företag) ska utvecklas måste vi hitta på nya kreativa lösningar på gamla eller nya problem. Det handlar om att hitta och våga pröva nya kreativa lösningar för kommunen för att nå visionen om att bli 100%-iga, att vi ska bli fler invånare, eller fler företagare eller hur vi kan hitta nya sätt att ge rätt service till rätt personer i rätt tid. Alla organisationer behöver hitta nya kreativa idéer. De allra framgångsrikaste organisationerna har hela tiden en öppenhet till nya idéer som gör att de kan utvecklas och förändras. Vi vill därför uppmuntra och uppmana till nya kreativa lösningar i både stort som smått. KOMPETENS För att en organisation ska utvecklas och följa med i de krav som ställs på den måste vi ha rätt kompetens. För Ragunda handlar det om att bibehålla och höja kompetensen i kommunen. Vi måste ha en bred kompetens och möjligheter för medarbetarna att utvecklas. Men också ständigt se över att vi har rätt kompetens för att kunna utföra det uppdrag som kommunen har. Det gäller att tillvarata den kompetens som finns i organisationen och i kommunen i övrigt. Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas

81 KOMMUNIKATION För att en organisation ska bli bra är kommunikation A och O. Det handlar både om intern och extern kommunikation. Hur vi uppfattas, vad man kan förvänta sig av organsationen. Att vi kan lösa problem och konflikter genom kommunikation. Att vi pratar med varandra istället för om varandra. Att vi är tydliga i vår kommunikation med omvärlden. Att vi uppfattas som att vi lyssnar och tar till oss förbättringsförlag. Att vi ses som en kommun med gott värdskap. Att man får svar på sina frågor så snabbt som möjligt oavsett om svaret i sig är positivt eller negativt. KVALITET Vi har ett mål att vi ska bli 100%-iga. Att vi ger rätt service, till rätt personer i rätt tid. Att du vet vad du kan förvänta dig att få av kommunen, inom vilken tid och att det levereras. Det handlar om allt vi gör. Att det vi gör ska vi göra bra men också att man vet vad kommunen inte har för uppgifter så man inte förväntar sig få något som inte är vårt ansvar att leverera (detta är kopplat till kommunikation också). Att vi är duktiga på det goda värdskapet och uppfattas som en välkomnande kommun. Vi kan inte göra allt men det vi gör ska vi göra till 100%. Strategi/fokusområde Vi har också valt en strategi ett område vi ska bli bra på och utvecklas. Ett område som kommunen ska vara känd för. Det är KULTUR. (Läs mer i strategiavsnitt). Även det ses som ett ledord och alla verksamheter ska ha en tanke på hur de ska kunna utveckla och förbättra kulturen inom kommunen, att bidra till strategin eller utvecklingen av kultur. Kultur och kulturella uttryck kan stärka en organisation, bidra till ökad arbetsglädje eller som en del i det som ger det lilla extra till kommunmedborgarna. Det kan bidra till ökad demokrati, förbättrad hälsa osv och är därför ett viktigt strategiskt utvecklingsområde i den kommunala organisationen. Mätbara mål Verksamheterna får sedan mätbara mål som är kopplade till ledorden kreativitet, kompetens, kommunikation, kvalitet samt till kultur. Verksamhetsmålen beslutas i kommunfullmäktige och följs upp i delårsbokslut och årsredovisning. Måluppfyllelse Varje år kommer målen att revideras detta i samband med budgetprocessen. Det kommer att vara ett viktigt dokument för verksamheten för att veta vilka frågor som prioriteras och vad man ska göra. För politikernas del blir det verktyget att styra vad som är viktigast just nu och vart pengarna ska läggas. För att detta ska fungera måste rollfördelningen vara tydlig

82 Bakgrund/uppdrag/ansvar Kommuner är ålagda att bedriva vissa lagstadgade verksamheter. De obligatoriska uppgifterna som en kommun ska sköta är följande: Social omsorg (äldre- och handikappsomsorg) Individ- och familjeomsorg Förskola, grundskola och gymnasieskola Plan- och byggfrågor Miljö- och hälsoskydd Renhållning och avfallshantering Vatten och avlopp Räddningstjänst Civilt försvar Biblioteksverksamhet Bostäder Överförmyndare Till det tillkommer kommunens frivilliga uppgifter vilka bland annat är: Fritid, kultur, turism, landsbygdsutveckling Näringslivsutveckling Teknisk service Energiförsörjning Underhåll av gator Belysning Bredband och kommunikationer Sedan finns en del servicefunktioner till verksamheten som skapar förutsättningar för att kärnverksamheten ska fungera exempelvis: Personalstöd (löner, rehabilitering mm) Ekonomi Administration/IT Växel Kök Inre/yttre skötsel av fastigheter mm - 6 -

83 Ragunda kommuns uppdrag I mitten finns kommunmedborgaren (uppdragsgivaren). I den inre cirkeln finns de obligatoriska verksamheterna. Cirkel utanför den är de servicefunktioner som servar delar av den inre cirkeln och den yttersta cirkeln är de servicefunktioner som servar alla inre delar. Pilen är våra frivilliga, ej lagstadgade verksamheter som vi prioriterar De två rektanglarna är de verksamheter som vi bedriver inom kommunala förbund tillsammans med andra. Vad och hur roller och ansvar Politikerna beslutar om VAD och verksamheten om HUR samt genomför detta. Politikerna ger resurser till det som ska genomföras och följer sedan upp resultatet. Politiker VAD - långsiktiga beslut vad som skall göra VAR - lokalisering, avveckling av verksamheter BUDGET - ram fördelas mellan verksamheter SÄLLAN - möten månadsvis Tjänstemän HUR - vem som genomför och hur det praktiskt genomförs (inom angiven budgetram) OFTA/ALLTID - beslut sker kontinuerligt - 7 -

84 Ragunda kommuns ekonomiska situation Ragunda kommun har en ansträngd ekonomi och har haft så under många år. Delvis beror detta på att befolkningsunderlaget under de senaste decennierna ständigt minskat vilket innebär minskade intäkter samtidigt som omkostnaderna för verksamheterna (löner, material mm) hela tiden ökar. Små marginaler Vi ser inte att intäkterna kommer att öka varken via nya skatteutjämningssystemet, via staten eller (om vi inte lyckas vända trenden) via skatteintäkter från de som bor här. Ragunda kommuns verksamheter har små marginaler det innebär att händer det saker som inte är prognostiserade eller beräknade finns inga extra resurser att kunna ta av. Det skapar små möjligheter för flexibilitet. Pensionskostnaderna ökar Kommunen står inför framtida utbetalningar av pensioner som kommer att öka i omfattning och storlek vilket anstränger den nuvarande budgeten då vi ska finansiera detta via de nuvarande resurserna. Till det tillkommer de resurser vi sätter undan för framtida pensionsunderlag. Stora behov av investeringar Ragunda kommun har också stora framtida investeringsbehov; dels inom äldreomsorgen, skolorna/förskolorna men också inom fastigheter, vatten- och avlopp och energibesparande åtgärder. Det som är glädjande är att kommunen har tillgångar i form av skogsinnehav som årligen kan ge utrymme för att amortera. Sammanfattning Ragunda kommun har samma förutsättningar, möjligheter och svårigheter som många andra inlandskommuner. I jämförande statistik sticker vi inte ut när det gäller kostnadsläget förutom inom vård- och omsorg. Vi tror inte att vi kommer att få mer statliga stöd. Det innebär att det enda sättet att skapa mer resurser till verksamheten, är att få fler att bo kvar och fler att flytta hit. För att nå visionen måste vi öka intäktssidan. Vi måste ha en bra ledning och styrning och en strikt budgetdisciplin. Verksamheterna upplever att kraven på service ökar, detta gäller även de krav som ställs från statlig nivå men däremot minskar resurserna. Det innebär att vi måste tydliggöra vad vi ska göra men också vad vi inte kan göra. För att kunna göra det behövs tydlighet, struktur samt långsiktig planering

85 Resurser/fördelning De mesta av våra resurser går till vård och omsorg. Den näst största verksamheten är skolan. I dessa verksamheter är det personalkostnader som är de stora utgifterna. De resurser som finns att fördela har varit i princip oförändrade de senaste åren och prognosen ser ut att de kommer förbli så. Detta beror på skatteintäkter (personer mm som betalar skatt i kommunen) samt skattebidrag (statliga stöd i form av skatteutjämning och särskilda stimulansbidrag)

86 Omvärldsbevakning De megatrender som nu råder är ** Globalisering ** Individualisering **Teknikutveckling **Klimatfrågan Andra trender Rekordgenerationen går i pension, generationsskifte Ökad konkurrens om människor, företag och kompetens Alltmer tjänster och högre förädlingsgrad i näringslivet Ökade krav på valmöjligheter och tillgänglighet. Regionförstoring Urbanisering globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Kraven på infrastruktursatsningar ökar Arbete, fritid och mötesplatser får nya arenor Ökad mångfald Ökade behov av upplevelser Trender på sikt Ökad ekonomisk osäkerhet Kvinnor får allt mer inflytande Miljö- och energifrågor tar allt mer plats i människors vardag Mer livsstilsbaserat boende Regionala trender Civila samhället - föreningar (ca 4000 st) utgör till stor del stommen för länets utveckling då många ansvarar för såväl samlingsplatser som infrastruktur och aktivitetsutbud. Delårsboende - Ny teknik kombinerad med ett växande tjänstesamhälle underlättar för platsoberoende produktion och därmed en uppmjukning av gränserna mellan fritid och arbete. Trenden att allt fler har ett second home blir allt vanligare och för länets landsbygd blir utmaningen att ta tillvara potentialen i denna utveckling. Kultur och besöksnäring - Kultur och kreativa näringar är drivkrafter för såväl individens som samhällets utveckling och är dessutom en viktig del i besöksnäringens tillväxt Kreativa miljöer - Främjande av kreativa miljöer där idéer får prövas är viktigt. Infrastruktur såsom snabbt bredband är en viktig del i skapandet av innovativa miljöer liksom tillgång till riskkapital. En allt vanligare tillväxtfrämjande aktivitet bland företagare på landsbygden är att samarbeta istället för att anställa. Länets befolkning är fler till antalet på landsbygden än i tätorten Östersund, något som numera är mycket ovanligt i Sverige

87 Demografi Demografi är hur befolkningsstrukturen ser ut och är fördelad i kommunen. I Ragunda kommun är en fjärdedel (28,5% 2011) av befolkningen över 65 år. Det är mer än i Jämtland och riket (19 %) generellt. Vi har en lägre andel i åldern år än i Jämtland och riket och det bor fler män än kvinnor i kommunen. Vi har en generellt lägre utbildningsnivå i jämförelse med genomsnittet. Befolkningsutveckling Vi har en befolkningsutveckling som varit ständigt nedåtgående. De senaste tio åren har vi tappat mer än 500 personer hade kommunen 6148 personer hade vi har vi 5400 personer. Tappet har blivit mindre men med undantag för 1 enstaka år har kommunen ständigt tappat i befolkning. In- och utflyttning jämnas oftast ut medan det avlider fler än det föds. Folkmängd och förändringskomponenter i Ragunda kommun Födda Döda Födelseöverskott Inflyttade Utflyttade Flyttnetto Folkökning Folkmängd Tendensen är samma i hela landet Befolkningen har de senaste tio åren minskat i hela norra Sverige, trots en total befolkningsökning i Sverige. Endast läns- och regioncentra längs kusten har en positiv utveckling. Trenden att utflyttning och befolkningsminskning sker i inlandet är en stark trend i hela landet. De centra som ökar är kusten (främst universitetsstäder) samt storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. I Jämtland finns det ingen kommun som ökar i befolkning. Karta från Vattenfall Inlandskraft

88 Analys av förutsättningar - SWOT För att få en bild av vilka Ragunda kommuns förutsättningar är har kommunens ledningsgrupp tillsammans med politiker gjort en SWOT-analys. Den bygger på att man försöker kartlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den ska sedan användas som ett verktyg i att beskriva HUR vi ska arbeta för att stärka styrkorna och möjligheterna samt minska våra svagheter och hot. SWOT Styrkor Kultur Naturvärden Ideellt arbete Trygghet Närhet Natur Potentiell arbetskraft i arbetssökande Medborgarna Döda fallet Thailändska paviljongen Möjligheter Turism Vindkraft Skogsnäring/skogsenergi Samverkan kommun/organisationer/företag Tydlig skolsatsning Vattenbruk Kultur Bredband Närhet Svagheter Infrastruktur Brist på engagemang Uppköpt verksamhet Åldersstruktur Svårt för nya att bli delaktig i gemenskapen Folktapp Avstånd Pendling Billiga fastigheter svårt att låna Bostadsbrist Hot Jantelag Centralisering Revir mellan byarna Stelbenthet Politiska beslut på nationell nivå Stadsperspektiv Utbo ägande Man säljer ej Rekryteringsbehov arbetskraftsförsörjning Kommunikationer Bostadsbrist Bristande vägunderhåll Mobiltäckning Negativ befolkningsutveckling

89 Kommunens roll i förhållande till regional/nationell/eu Ragunda Kommun är en del i ett globalt perspektiv både när det gäller de verksamheter vi bedriver men också finansiering av exempelvis projekt. Ragunda Kommun har deltagit i att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. Vi är också med i arbetet med att ta fram ett nytt program i LEADER. Det är viktigt att alla nivåers strategier hänger ihop och att vi på ett nationellt plan och inom EU-samarbetet strävar efter samma mål. Vi har gjort en egen skiss på hur dessa nivåer hänger ihop där Ragunda Kommuns övergripande mål och strategiplan passar väl in i de övergripande målen om hållbar tillväxt i EU och Regionala utvecklingsstrategin som har visionen En region att längta till och växa i

90 Strategi för Ragunda kommun Vi har lagt upp en strategi utifrån de förutsättningar som råder för att kunna påverka och vända den trend som nu finns med befolkningsminskning. Vi vill skapa förutsättningar för människor att bo här, att stanna kvar och flytta hit. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med kommunal verksamhet. Utan medborgare finns inte kommunal verksamhet. Vi är till för de som bor i kommunen. Därför är visionen och målsättningen utformad med tyngdpunkt på strategiska områden: Befolkningsutveckling, ökad arbetsmarknad och ökad turism. Icke lagstadgad verksamhet som prioriteras: Kultur Näringsliv Fritid - riktad till barn och unga Tillsammans med andra För att bli framgångsrika i strategin med 100 % Ragunda så måste vi samverka med andra. Det innebär samarbete med både företagare, föreningar och andra aktörer. Det är viktigt att ha ett bra internt arbetet inom kommunen för att ha trovärdighet i arbetet gentemot andra aktörer. Vi vill att man har en öppen attityd och tar in andra aktörer för att kunna utveckla kommunen. Näringslivs 5-punktsprogram Kommunen tillsammans med näringslivet har tagit fram ett 5-punkts program där vi tillsammans ska jobba för att utveckla företagandet i kommunen. Detta ska genomföras under de kommande åren och följas upp årligen vid näringslivsveckan i november. Servicenivå Förutom de kommunala angelägenheterna som exempelvis skola/förskola är service i form av sjukvård, post, bensinstation samt affär viktiga för att bibehålla attraktionskraften och möjlighet för människor att bo och verka i bygden. Även bredband och telefoni är viktigt samt kommunikationer och vägar. Dessa frågor äger inte kommunen men är med och ska påverka så att andra aktörer ser vikten av att bibehålla/utveckla dessa i kommunen

91 Strategi/fokusområde De övergripande målen strävar mot att få en positiv befolkningsutveckling, mer företagande/arbetstillfällen och en ökad turism. Dessa mål är viktiga att alltid bära med sig för att se om vi jobbar med rätt saker som medverkar till att nå de övergripande målen. Men förutom att ha en strategi när det gäller inflyttning, företaganden och turism har vi valt ett fokusområde i vilket vi ska sticka ut och bli riktigt bra på. Ett sätt att bygga varumärket men också att vara attraktiv för de målgrupper vi vill locka till kommunen. Välja ETT område som vi siktar på att blir riktigt bra på fokus under kommande TIO åren I allt strategiskt arbete gäller det att vi håller i det under de kommande åren så vi har en långsiktighet i det vi gör och genom det blir framgångsrika. Övriga kommuners fokus - omvärldsanalys De övriga kommunerna i länet och landet är i olika delar duktiga på ett ha ett eget fokus. Åre är troligtvis länets och kanske landets kommun som har haft störst framgång när det gäller fokus (Alpint) och det har också skapat en tillväxtkommun och ett starkt varumärke. I Östersund har fokus på slutet legat på Vinterstaden och det gör de med framgång. Övriga kommuner i länet har med varierad framgång eller kanske brist på gemensam syn svårt att visa på ett tydligt fokus. Analys av våra styrkor det vi är känd för Ragunda kommun har några olika saker vi är kända för. Många nämner: Döda fallet Thailändska paviljongen, Vattenkraft Hög skatt/dålig ekonomi Rodelbanan Gäddfiske Vacker natur Vildhussen Den minsta gemensamma nämnaren för dessa (med undantag av några) och där vi bedömer att vi har en möjlighet att lyckas är: Kultur

92 Kultur som strategiområde Kultur i sig är en viktig del för att ett samhälle ska utvecklas. Det finns många exempel på framgångsrika städer som jobbat med kultur för att stärka staden. Det närmaste och senaste exemplet är Umeå som har en mycket positiv utveckling där kulturen är en starkt bidragande orsak till det. Vår vision är att vi ska bli den bästa landsbygdskommunen på kultur. Ett samhälle som välkomnar kultur, kulturarbetare och olika kulturprojekt. Vi har redan idag Sveriges bästa kulturskola och många framgångsrika kulturarbetare men vi vill vara med och utveckla detta ännu mer. Både inom kommunens organisation men också i kommunen tillsammans med andra kreativa aktörer. Kulturstrategi Det är viktigt att vi vågar satsa på något. Därför har vi valt ett område där vi har en bra grund att stå på men också en utvecklingspotential. För att göra detta i stort och smått ska vi ta fram en långsiktig kulturstrategi hur vi inom tio år skulle kunna betraktas som Sveriges bästa kulturkommun. Detta ska också ske i samarbete med övriga föreningar och företag. Det är viktigt att vi tillsammans hittar något som drar igång energin i byarna. Något som vi gemensamt kan samlas kring. Utmaningen är att få organisationer och företag att dra åt samma håll. Det är då viktigt att lyfta fram enstaka exempel där det fungerar

93 Kulturen som motor Kulturen kan inte ensam skapa inflyttning eller ökad företagsamhet men den kan bidra till båda. Den kan skapa en ökad attraktivitet för kommunen att leva och bo i. Detta är viktigt både för att få människor att stanna kvar, öka inflyttningen och attrahera näringslivsetableringar. Kulturaktiviteter skapar också möjligheter för samarbete mellan det offentliga ideella näringslivet. Där alla kan ha en plats och en roll och gemensamt jobba för en positiv utveckling i området. Lyckas vi kan detta bli en motkraft gentemot urbaniseringen. Idag flyttar inte människor till en plats bara för ett arbete utan även faktorer som fritid och livskvalitet spelar stor roll. Där måste vi kunna vara med och konkurrera. Sammanfattning För att lyckas väljer vi ett fokusområde. Detta sammankopplas med övriga målsättningar inom visionen. Se nedan

94 Effektivisering Utifrån fakta/bakgrund/förutsättningar samt politiska ställningstagande, ekonomisk situation med mera har vi valt en inriktning för effektiviseringen av Ragunda kommuns verksamhet. I visionen 100% innebär det att det vi gör ska vi göra till 100%. Det kommer också att innebära att vi inte kan göra allt eftersom resurserna inte räcker till. Verksamheternas ansvar För att detta arbete ska kunna genomföras måste varje verksamhet göra egna årliga verksamhetsplaner dvs HUR ska vi uppnå vision, mål, följa ledord och de utpekade viktiga områdena både övergripande och verksamhetsspecifika. Verksamheter i fokus Eftersom kommunen har många olika verksamheter och begränsade resurser/tid måste vissa verksamheter vara i fokus. Detta är viktigt för att få saker att ske. Många upplever att vi har långa ledtider inom kommunen. Det tar lång tid mellan idé beslut verkställighet. Detta kan ibland vara bra för att saker får mogna fram men det kan också vara en belastning då det tar mycket tid och kraft av många utan att det blir resultat. För att bli effektivare måste vi fokusera på några områden i taget för att det ska ge resultat. Det innebär inte att övriga verksamheter stannar av utan de pågår som planerat. Så här ser fokus ut under kommande år: GENOMFÖRDA Gymnasieskolan Bispgården Räddningstjänst Förskoleverksamhet Bispgården Ny politisk organisation Äldreomsorg Hammarstrand/Hemvård Hammarstrand-Bispgården/Omsorgsverksamhet Renovering Nipängen/nytt äldreboende i Hammarstrand Ragunda hyreshus - försäljning Policydokument genomgång PÅBÖRJADE Ragunda 2020 Skolorganisation/lokalisering Hammarstrand/Stugun Äldreboende Stugun Fastigheter/fastighetsförsäljning Övergripande omorganisation Ragundamodellen Folkhälsa VA/Reningsverk Bredbandsutbyggnad