30 april 2012 HELSINGBORGS STAD. Tertialrapport med styrkort

Transkript

1 30 april 2012 HELSINGBORGS STAD Tertialrapport med styrkort

2 TERTIALRAPPORT MED STYRKORT HELSINGBORGS STAD 30 april 2012 Omvärlden och Helsingborg Den ekonomiska och finansiella turbulensen i vår omvärld skapar fortsatt osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen framöver. Sveriges kommuner och landstings skatteprognos för Helsingborg för åren 2012 och 2013 uppvisade per den 26 april förbättrade skatteintäkter. Avmattningen blir inte så omfattande utan ekonomin har planat ut med en försiktig återhämtning de kommande tre åren med låg inflation, marginellt sjunkande arbetslöshetssiffror och en bruttonationalproduktutveckling som successivt återhämtar sig. Bäst i världen Helsingborgs kreditvärdighetsbetyg höjdes i våras av Standard & Poor s till AAA, vilket är det högsta kreditvärdighetsbetyget som finns. Helsingborg är nu en av de knappt tio kommuner och landsting i Sverige som fått detta betyg. Detta innebär att Helsingborg får bästa möjliga villkor när staden tar upp lån till Helsingborgkoncernen. Idag vidareutlånas 5 miljarder till framförallt Öresundskraft och Helsingborgshem. Bolagen betalar en marknadsliknande ränta till staden som är något högre än stadens upplåningskostnad och mellanskillnaden tillförs skattebetalarna. Ekonomiskt utfall och prognos Stadens nämnder och styrelser flaggar i sina helårsprognoser att drygt 40 mnkr av den ingåendeingående resultatöverföringen på 210 mnkr kommer att ianspråktas under året Utfallet i periodbokslutet, + 37 mnkr innehåller; Förbättrade skatteintäkter Lägre pensionskostnader Ianspråktagen resultatöverföring Helårsprognosen mnkr för Helsingborgs stad innehåller bland annat följande budgetavvikelser; Lägre pensionskostnader, + 28 mnkr Återbetalning AFA från 2008, + 12 mnkr Förbättrade skatteintäkter, + 35 mnkr Högre indexering Maria Station, - 8 mnkr Finansnetto -20 mnkr Införande av lokalbank 2, -10 mnkr Generell försiktighetsbedömning, -15 mnkr VA-verksamhet, + 27 mnkr Ekonomisk utveckling Resultatprognosen för 2012 ligger något över budgeterat resultat för skattefinansierad verksamhet samt 32 mnkr över Helsingborgs stads budget som var + 83 mnkr. Budgetförutsättningarna för 2013 samt för flerårsplanen 2014 och 2015 visar att Helsingborgs stad framöver har goda förutsättningar att leva upp till stadens finansiella målsättning, att resultatet minst ska uppgå till två procent av skatteintäkterna, det vill säga drygt 100 mnkr. Diagram 1. Stadens resultatutveckling, mnkr (Pensionsskuldsförändringen om 202 mnkr för 2011, är eliminerad i diagrammet.) Barn- och utbildningsnämnden har ekonomisk obalans mellan sina verksamhetsområden. Framför allt den kraftiga minskningen av årskullarna för gymnasieelever samt att en ny gymnasieskola införs samtidigt som den gamla fasas ut, skapar omställningsbehov. Försörjningsstödkostnaden hos utvecklingsnämnden sjunker inte som budgeterat utan ligger kvar på 2011 års nivå och stadsbyggnadsnämnden ska finansiera fria busskort för äldre. Socialnämnden har kostnadsökningar för institutionsplaceringar Prognos

3 Attraktiv arbetsgivare Att vara och bedömas som en attraktiv arbetsgivare avgörs av organisationens medarbetare och hur omvärldens uppfattar oss. Attraktivitet uttrycks i ambitioner och mål och vilka förutsättningar som gäller samt hur dessa uppfattas av de som arbetar eller kan tänka sig att arbeta inom organisationen. En viktig faktor för att behålla och utveckla attraktiviteten, är ett bra ledarskap. En fyraårssatsning har påbörjats under Målgruppen för programmet Ledarskap Helsingborg, är samtliga chefer Hållbar arbetsgivare Det är glädjande att kunna konstatera att de tjänster vår företagshälsovård levererar i allt högre omfattning utgörs av förebyggande och främjande insatser. Detta gynnar såväl individen som verksamheten och förbättrar arbetsmiljön. Avslutningsvis I tertialrapporten finns även en redovisning av stadens och nämnders/styrelsers styrkort, vilka är ett nödvändigt komplement till den ekonomiska uppföljningen Den finansiella oron i omvärlden till trots räknar vi med att Helsingborg ska fortsätta att utvecklas med hög ambitionsnivå och att verksamheterna levererar enligt uppsatta mål. Palle Lundberg Stadsdirektör 3

4 4

5 * Prognos 2012 Stadens resultat Stadens resultat enligt balanskrav Prognos 2012 Verksamhetens nettokostnad Skattenetto 5

6 Prognos Prognos

7 7

8 8

9 TR

10 TR TR TR TR TR

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27

28 Stadsledningsförvaltningen, ekonomi och styrning Järnvägsgatan Helsingborg