Välkommen på chefsmöte!

Transkript

1 Välkommen på chefsmöte! Återkoppling budgetkonferens Majoritetens budget 2016 Kommunikationsstrategi Göteborgs Stad 1

2 Program 3 juni Återkoppling budgetkonferens Budget 2016 konsekvenser för Centrum FIKA Kommunikation som får effekt! - Återkoppling Chefens kommunikativa uppdrag - Kommunikationsstrategi Göteborgs Stad - Exempel ÄO-HS - Budskapsövning - Grafisk profil Göteborgs Stad LUNCH 2

3 Budgetkonferens maj 2015 Birgitta Roos

4 Varför budgetkonferens? Syfte: Stärka möjligheterna för nämnden att göra välgrundade prioriteringar i mål- och inriktningsdokumentet för Öka ledningsgruppernas och nyckelpersonernas förståelse för helheten. Skapa sammanhang och delaktighet genom att tillsammans rita upp Centrums nuläge och framtida utmaningar. Bygga vi-känsla och ett gemensamt ansvarstagande för resultaten. 4

5 Vad vill vi uppnå? Kommunikationsmål: Ökad kunskap om Centrums förutsättningar vad gäller nuläge framtida möjligheter, utmaningar och risker vad vi är bra på och vad vi behöver förbättra ekonomi budgetprocessen och målarbetet i Centrum Ökad förståelse för politikens roll och förvaltningens roll ( VAD och HUR ) 5

6 Budgetprocess Dialog - nämnd och förvaltning 1. Budgetkonferens Förstå förutsättningarna Nämndens budget 6. Samverkan och Beslut 2. Dialog mål och ramar Politiken Sortera och prioritera Beredning av budgetdokument 5. Förslag från FL bereds 3. Beslut Mål och inriktning Ta beslut Konkretisera - VAD, vilka strategier, mått, målvärden? Satsningar och strategier ska vara finansierade! 4. Strategioch resursdialoger

7 Budget 2016 konsekvenser för Centrum Mikael Bjelkemyr 7

8 Stadens tilldelning Ålderskriterier Särskilda konstruktioner Tilläggskriterier Ram Centrum Politiska satsningar 8

9 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs Stad 2016 Budget för Göteborg 2016

10 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och klimatförändringarna kräver fortsatta ansträngningar Regeringens politik avgör förutsättningarna Justeringar kan ske i kompletteringsbudget i höst

11 Ekonomi Oförändrad skattesats 21:12 per skattekrona Budget i balans nollbudget. 4 års investeringsplan >5 mdkr/år i snitt Uttag från bolagen via Stadshus AB: 400 mnkr Stadshus AB och moderbolagen finansieras till 50% av minskade utgifter Resultatutjämningsreserv, RUR, används inte Index: 2,0 löner 2,5 lokaler 1,0 övrigt

12 Skola Kvalitetsförstärkning grundskola Mindre barngrupper i förskolan Lönesatsning på lärare & fritidspedagoger Aktivitetsansvar år Fler kuratorer mkr 40 mkr 40 mkr 7 mkr 6 mkr Nytt arbetssätt för elever med särskilda behov 3,5 mkr

13 Äldre Ökad kvalitet äldreomsorgen Ökad tillgänglighet korttidsboenden Kompetensutveckling Lönesatsning på ÄO, IFO & FH Fler chefer inom hemtjänsten Attraktiv Hemtjänst (2017) Fritt bad på 65 + kortet mkr 20 mkr 20 mkr 20 mkr 10 mkr 10 mkr 5 mkr

14 Kultur & fritid Ta bort kön till kulturskolan Avgiftsfri kommunal simskola - start Hisingen & Nordost Fri badentré för barn upp till 16 år Alfons Åbergs hus Göteborgs närradio Frölunda kulturhus Blå Stället 9,0 mkr 7,5 mkr 2,8 mkr 1,5 mkr 0,6 mkr 1,0 mkr 1,5 mkr

15 Personal Låglönesatsning Jämställda löner Fler socialsekreterare, barn & unga 15 mkr 10 mkr 15 mkr Förbättra socialsekreterarnas arbetsmiljö 5 mkr Friskvård 4 mkr

16 Vart går pengarna?

17 Investeringar Förskola Grundskola Gymnasieskola Äldreboenden Bostäder med särskild service Idrott och föreningsnämnden Park och Natur mkr mkr 484 mkr 521 mkr 594 mkr 757 mkr 191 mkr

18 Investeringar forts Trafiknämnden Kretslopp och vattennämnden Fastighetsnämnden Övriga lokaler Central reserv Totalt investering mkr mkr 530 mkr 569 mkr 300 mkr mkr

19 Välfärdsinvesteringarna ger: UK Förskolan: 3207 förskoleplatser i expansion och ersättning Grundskolan: 9251 grundskoleplatser i expansion Gymnasieskolan: 320 platser på gymnasieskola

20 Löne- och prisindex ,0 procent som grund för löneindex 2,3 procent för vård och omsorg 2,5 procent för skola, skolbarnomsorg, förskola 2,5 procent lokalindex 1,0 procent prisindex Central beredskap på grund av svårbedömt läge 27 Budget Götebo rg 2016

21 Resursfördelning 2016

22 Stadens tilldelning Ålderskriterier Särskilda konstruktioner Tilläggskriterier Ram Centrum Politiska satsningar 29

23 Centrums tilldelning till sektorerna Ram föregående år Särskilda konstruktioner Politiska prioriteringar Volym Index Rättelser Ram 30

24 Ram föregående år Budget föregående år Rensar för engångssatsningar

25 Volym Bygger på befolkningsprognoser Tilläggskriterier (senast tillgänglig information)

26 Volym Tilläggskriterier 1-5 år med förvärvsarbetande förälder 6-9 år med förvärvsarbetande förälder 1-5 år med utländsk bakgrund 6-15 år med utländsk bakgrund 6-15 år med kort vistelsetid i Sverige 6-15 år med föräldrar med förgymnasial utbildning Sjuk-/aktivitetsersättning Ensamboende 75- år 0-17 år med ej gift förälder utan arbete Arbetslösa utan ersättning Personer år m låg utbildning Barnfamiljer med inkomst <200 tkr

27 Specifikt för Centrum Åldersgrupp Belopp / invånare 1-5 år kr 6-9 år kr år kr år kr år kr år 936 kr år kr år kr år kr år kr år kr 95- år kr 34

28 Befolkningsutveckling totalt: Centrum Befolkningsutveckling Centrum: år samt prognos Utfall samt prognos i april 2015 för period Prognos i april 2014 för period Skillnad mot förra årets prognos för åldersgruppen

29 I vilka åldersgrupper sker ökningen Volymförändringar åldersgrupp 1-5 år (förskola), 6-15 år (skola) Förskola Grundskola

30 Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård w

31 Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder (1 64 år) IFO-FH

32 Index Löner Lokaler Entreprenad Övrigt

33 Särskilda konstruktioner Försörjningsstöd LSS (DV, BmSS)

34 Risker / möjligheter Stor organisation Vi har fortfarande ett eget kapital under riktnivån Befolkningen växer Viktigt att hitta balansen mellan egen produktion och köpt verksamhet Fortsätta det goda arbetet med en ekonomi i balans

35 Frågor?

36 Kommunikation som får effekt!

37 Chefens kommunikativa uppdrag Samsyn i förvaltningen och nya verktyg Kommunikationsplanering tänka efter före Tydliga budskap - alla står bakom Effekter (veta, känna, göra) Tydligt uppdrag från KS: staden ska ha en stark profil i kommunikationsfrågor KÄNNA VETA GÖRA 44

38 Kommunikationsstrategi Göteborgs Stad Malin Baeza 45

39 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi (extern) Vad är en strategi? Ett välplanerat, långsiktigt tillvägagångssätt för att synliggöra stadens arbete Bygger på att vi arbetar tillsammans och som en stad. Delarna ska förstärka helheten, och helheten ska förstärka delarna. Vi ska visa hela staden och stärka vårt varumärke. 46

40 Övergripande syfte Vi ska bli bättre på att berätta vad staden gör och varför. Vilken bredd av verksamheter som finns inom staden, vilka områden vi verkar inom och på vilket sätt Göteborgs Stad på olika sätt bidrar till Göteborg som en attraktiv stad att bo och verka i, besöka och återvända till. Vi ska bli bättre på att berätta om vad som händer i staden och hur den utvecklas, vilken service och vilka tjänster som vi erbjuder och hur det fungerar, samt vad som inte fungerar och hur vi jobbar för att göra det bättre. När vi blir bättre på att berätta vad vi gör blir det lättare för göteborgarna att vara med och påverka. 47

41 Göteborgs Stads kommunikationsstrategi Framtagen av stadsdelar, fackförvaltningar och bolag. Beslutad av kommunstyrelsen 26 mars 2014 Består av en gemensam kommunikationsprocess, verktyg för kommunikationsplanering, gemensamma budskapsplattformar och en ny grafisk profil. En del av en större satsning med flera delar som ska tas fram (kanalstrategi, digital strategi, intern kommunikation etc) 48

42 UTGÅNGSLÄGE MÅLBILD 49

43 Verktyg: kommunikationsplaner Checklista som stöd vid större projekt och satsningar Gärna gemensamma planer där flera aktörer är involverade Bygger på kommunikationsprocessen Intranätet: Hela staden Kommunikation i staden Skiss på denna 50

44 Verktyg: budskapsplattformar Huvudbudskap: Hållbar stad öppen för världen Stadsutveckling Miljö Näringsliv Varje plattform har sitt eget budskap. Internationellt samarbete Leva & bo Kultur Destination Kunskapsstaden Göteborgs Stads förhållningssätt 51

45 Verktyg: grafisk profil Typsnitt Färgpalett Dekorelement 52

46 Vad bygger ett varumärke? Uppfattningen om ett varumärke skapas av: hur du upplever varumärkets kommunikation, samt hur du upplever varumärkets beteende. Det vi levererar, våra tjänster och vår service, måste också leva upp till varumärkeslöftet.

47 54

48 Vad förväntas vi göra? Bidra till Göteborgs Stads gemensamma kommunikationsstrategi och arbeta i enlighet med denna. Det vill säga: Utveckla er kommunikation I syfte att bidra till måluppfyllelse och utveckling för verksamheterna I syfte att synliggöra ert arbete Jobba tillsammans med andra samordning! Använda kommunikationsplaner Använda budskapen Använda Göteborgs Stads grafiska profil Tänka kommunikation och service, tänka hela staden Låta stadens förhållningssätt genomsyra kommunikationsarbetet 55

49 Hur kommer arbetet att följas upp? Genom Rappet (Årsrapporten): Fråga: Hur arbetar ni för att säkerställa, och vid behov stödja, att ledare för projekt, processer och verksamheter tar fram kommunikationsplaner för att ge rätt personer rätt information på rätt sätt i rätt tid? Hur beaktar ni/försöker ni beakta stadens kommunikationsstrategi i ert nuvarande kommunikationsarbete? 56

50 Vi vill bli bättre på att kommunicera Kommunikationsstrategi för Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Centrum

51 Därför har vi en kommunikationsstrategi Är ett långsiktigt vägval Stöd vid kommunikationsplanering av förändringar sett brister Tydliggöra vad vi erbjuder rätt förväntningar För att nå mål och öka möjligheten till inflytande Något vi ska leva upp till i mötet 58

52 Kommunikationsstrategins delar Workshop med sektorsledningen Tre målgrupper, kommunikationsmål och budskap Handlingsplan med förbättringar Referensgrupp med medarbetare och chefer 59

53 60

54 61

55 Handlingsplan: Nerifrån och upp Skapa en inflytandekultur där vi lyssnar, frågar, samlar in Arbeta med kommunikationsplanering Exempel på aktiviteter: Skapa en verktygslåda för dialog Förbättra basutbudet webb, trycksaker Info från ledningsgruppen Carin har ordet 62

56 Vad händer nu? Nu aktiverar vi strategin med hjälp av en kommunikationsplan Chefer för dialog med medarbetare + folder Tar steg för steg i handlingsplanen för att förbättra vår kommunikation Arbeta mer med kommunikationsplanering och stärka inflytandekulturen i sektorn Kommunikationsplan, huvudbudskap: Med hjälp av strategin ska vi förbättra sektorns kommunikation, öka möjligheten till inflytande och nå våra mål 63

57 Det skrivna ordet har bara betydelse om vi lever upp till det i mötet med dem vi är till för. 64

58 Stadens budskap Malin Baeza

59 Huvudbudskap: Hållbar stad öppen för världen Stadsutveckling Miljö Näringsliv Varje plattform har sitt eget budskap. Internationellt samarbete Leva & bo Kultur Destination Kunskapsstaden Göteborgs Stads förhållningssätt 66

60 BUDSKAP STADSUTVECKLING Den attraktiva staden en grön och nära storstad för alla Göteborg har en inbjudande stadsmiljö med vattnet som dragningskraft. Här arbetar vi tillsammans för att bygga samman staden och göra den tätare med nya bostäder och mötesplatser. Genom att långsiktigt satsa på hållbara resmöjligheter och ge mer plats för människorna skapar vi en växande framtidsstad.

61 Hållbar stad öppen för världen 68

62 Stadsdelspistillen Leva & bo 69

63 BUDSKAP LEVA & BO Den mänskliga staden som bidrar till ett gott liv för alla Göteborg är en stad där alla kan känna sig hemma. Här jobbar vi för en bra vardag för göteborgarna. Utbildning, lokala mötesplatser v och ett rikt förenings- och kulturliv ger människor möjlighet att utvecklas. Med service, stöd och omsorg gör vi skillnad när det behövs. Genom att uppmuntra till delaktighet vill vi tillsammans med göteborgarna skapa en öppen och jämlik stad där många vill leva och bo. 70

64 Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Utbildning 71

65 ÄO-HS Göteborg ska vara en bra stad att åldras i Vi ger dig stöd att leva ett gott och självständigt liv Vi ger trygg vård och omsorg genom hela livet Du ska veta vilket stöd du kan få och att vi utgår ifrån dina behov, intressen och önskemål (Centrum) 72

66 Exempel 73

67 IFO-FH Vi arbetar för att alla barn och unga ska få en god start i livet Vi vill göra det möjligt för människor att leva ett tryggt och självständigt liv Vi ger stöd och skydd, när det behövs 74

68 Utbildning Vi väcker lust att lära Vi ger barn och unga kunskap och förmåga att påverka samhället Vi ger barn och unga möjlighet att förverkliga drömmar 75

69 Budskapsövning 1! Välj ett case per bord Testa budskapen i de olika plattformarna (blombladen). Välj fritt! Vilka budskap funkar att använda i det här sammanhanget? Är det något som absolut inte fungerar? Behöver budskapet utvecklas/kompletteras för att fungera? Ca 15 min 76

70 CASE 1. Du får flera nya medarbetare som du vill ge en tydlig och inspirerande bild av verksamheten. Några ledord/budskap som fastnar hos dem och som de enkelt kan förmedla vidare utåt. 2. En ny kommunal skola öppnar snart i Centrum. Nu ska den presenteras på goteborg.se och i en trycksak. 3. Det är snart dags för ansökan till förskoleklass och ni ska göra ett utskick till föräldrar. 4. Inom ramen för attraktiv hemtjänst införs så kallade rambeslut när biståndsbedömningar görs (gäller även personer under 65 år). Tanken är att brukaren förfogar över den tid den har och kan välja vilken hjälp hen behöver för stunden. Nu ska du förklara hur rambeslut gör hemtjänsten mer attraktiv. 5. Inom IFO-FH och ÄO-HS används genomförandeplaner för att de som får en insats ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över hur insatser genomförs. Nu ska du berätta för brukare varför vi gör genomförandeplaner. 6. Ni ska lansera en trygghetskamera som gör det möjligt för personer med hemtjänst att få tillsyn på distans via en webbkamera. Trygghetskamera är ett komplement till ordinarie tillsyn och är en valfri tjänst. I ett informationsbrev ska du förklara hur trygghetskameror gör hemtjänsten mer attraktiv. 77

71 Budskapsövning 2! Var och en fundera och skriv ner 1-3 tillfällen framöver där du ska kommunicera externt och där du kan använda budskapen. Prata ihop er med varandra någon sammanställer allas exempel Mejla till Malin Baeza 78

72 Grafisk profil Göteborgs Stad 79

73 Ny grafisk profil 2014 Kompletterar den gemensamma kommunikationsstrategin Omfattar sex byggstenar som skapar igenkänning och tydlighet: Logotypen Göteborgs Stad Typsnitt Färger Dekorelement Bilder Mosaiksystem 80

74 Exempel Typsnitt Färgpalett Dekorelement 81

75 Du hittar mallar på intranätet PPT stor variant i flera färgställningar, mindre varianter i en färg Wordmall för enklare affischer, inbjudningar mm InDesign-mall A4, A3, A5. Uppslag folder och broschyr, flyer, affisch, informationsblad för kommunikatörer eller vana användare Du hittar även ppt-mallarna inifrån Powerpoint genom att välja Nytt - Mina mallar Centrum i Officemenyn intranat.goteborg.se/helastaden/kommunikation (temasida kommunikation) 82

76 En stad en logotyp Förslag till KS/KF om att samla stadens verksamheter under en enda logotyp: vapensköld och namnet Göteborgs Stad OBS - förvaltning, nämnd, bolag, verksamhet kan fortfarande visas men ej som del av logotyp. Med rubrik, adressrad eller text som på annat sätt placeras fritt från logotypen Får en samlande effekt; bidrar till extern tydlighet och intern samhörighet Bidrar till kostnadseffektivitet, då trycksaker och annat material kan användas av fler Bidrar till bilden av en stad 83

77 Exempel 84

78 Exempel skyltar 85

79 Särprofilering De bolag som har egna grafiska profiler får fortsätta använda dessa, men alla har full möjlighet att använda eller gå över till Göteborgs Stads grafiska profil. Tillhörighet till Göteborgs Stad ska markeras med texten: (bolaget) ägs av Göteborgs Stadshus AB som är en del av Göteborgs Stad. När det är tydligt att bolaget företräder Göteborgs Stad ska Göteborgs Stads grafiska profil användas. De verksamheter som tidigare fått tillstånd till särprofilering får behålla dessa. (t ex gymnasieskolorna, Frölunda Kulturhus m fl) Krävs beslut av KF:s presidium för att få tillstånd till särprofilering 86

80 Införande Strategi och kvalitetssäkring från stadsledningskontoret Förvaltning och utveckling i Grafiska gruppen Stadsledningskontoret och Grafiska gruppen har ett nära samarbete för att göra bedömningar och anpassningar SDF inför den grafiska profilen successivt. Manéret används på alla nya trycksaker. I Centrum har vi t ex anpassat Centrumliv till färgpaletten. 87

81 KONTAKT: Utvecklingsavdelningen SDF Centrum, Göteborgs Stad Malin Baeza