Mål- och resursplan. Färgelanda kommun

Transkript

1 Mål- och resursplan Färgelanda kommun Antagen av Kommunfullmäktige med Reviderad politisk inriktning med prioriterade områden och övergripande mål Antagen av Kommunfullmäktige Dnr 2018/29

2 Innehållsförteckning Övergripande... 3 Taxor

3 Övergripande Politisk plattform för mandatperioden För Centerpartiet, Moderaterna & Liberalerna. Värdegrund: Engagerad och företagsam med ett gott bemötande. Prioriterad inriktning: Färgelanda kommun är en fantastisk kommun med stor potential att utvecklas och växa. Här finns en rik natur, ett starkt förenings- och näringsliv samt ett enastående utgångsläge med nära koppling till en stor arbetsmarknad. Färgelanda är en kommun med handlingskraft och tillförsikt där vi satsar för framtiden. En förutsättning för att kunna utveckla kommunen är ekonomi i balans. Genomlysningar av ekonomi och verksamheter är nödvändigt för en hållbar kommun. Perspektiven ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet ska allt tydligare genomsyra kommunens verksamheter. Våra fem prioriterade områden för kommande mandatperiod är följande: Stärkta skolresultat i ändamålsenliga, trygga skolor Byggande & boende i hela kommunen Utveckla social omsorg & trygghetsboende Underlätta för småföretagen att växa Bli en bättre arbetsgivare Utmaningar: Vår politiska plattform tar avstamp i följande tre formulerade utmaningar: Låga skolresultat, problem med studiemotivation, skolavhopp och kompetensförsörjning både för privata och offentliga aktörer. Minskande befolkningsunderlag samt behov av bostadsbyggnation och landsbygdsutveckling, vad gäller boendemiljö och näringsliv. Rekryterings- och bemanningsproblematik samt hög sjukfrånvaro liksom personalomsättning. Vision Färgelanda 2030 Den företagsamma och trygga kommunen för alla, med närhet till natur, sjö och stad Prioriterade områden och verksamhetsmål Prioriterade områden Utbildning Arbetsmarknad Bostäder Verksamhets mål Utbildning Arbeta mot 100 % måluppfyllelse eller behörighet till nationellt program på gymnasiet. Andelen elever år 9 med fullständiga betyg skall öka. Arbetsmarknad Minst 25 individer ska komma ut i arbete eller utbildning varje år under planperioden. 3

4 Kommunens verksamheter och kommunala bolag skall erbjuda minst 20 praktikplatser varje år under planperioden. Samtliga sektorer skall bidra, 5 skall leda till anställning/utbildning. Bostäder Under planperioden skall minst 50 nya bostäder byggas i Färgelanda kommun. Kommun skall öka med minst 100 invånare under planperioden. Finansiella mål och Ekonomiska förutsättningar Finansiella Mål För planperioden har tre finansiella mål fastställts i budgetarbetet. För att klara balanskravet samt uppnå en långsiktigt sund ekonomi ska resultatet uppgå till minst 1,0-2,5 procent av totala skatteintäkter och statsbidrag. För att uppnå en hög betalningsberedskap ska likviditeten överstiga 100 procent. För att ha en tillräcklig stabilitet och förmåga att motstå förluster är målsättningen att soliditeten på lång sikt ska uppgå till minst 35 procent. Befolkningsprognos Färgelanda Antal invånare Skattesats Nuvarande skattesats 2018 föreslås oförändrad till 2019, 22,26 per skattekrona. Inflation och löneökning Antagandet om kostnadsökningar i kommunens verksamhet baseras på prognoser från Sveriges kommuner och Landsting, SKL, i huvudsak hämtade från SKL Cirkulär 18:5 Tabell 6. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) Arbetskraftskostnader* 3,6 3,2 3,0 3,7 3,3 Övrig förbrukning 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 Prisförändring 3,1% 2,8 % 2,8 % 3,4% 3,1% *Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. Finansiella förändringar Prognoserna baseras på SKLs prognoser från februari 2018 cirkulär 18:5, förutom den del av välfärdsmiljarderna som fördelas utifrån flyktingvariabler där egen prognos gjorts Skatteintäkter Utjämning och statsbidrag Fastighetsavgift Välfärdsmiljarder, utifrån flyktingvariabler* Summa * Den del av det extra statsbidrag som beslutats för , de s.k. "Välfärdsmiljarderna", som fördelas utifrån kommunens befolkning, ingår i prognosen för det generella statsbidraget. 4

5 Investeringar, tkr Utfall 2017 Prognos 2018 Budget Omsättning och nyupptagning av lån under planperioden Det självfinansierade investeringsutrymmet uppgår till avskrivningsnivån plus resultat. Amorteringar Under planperioden beräknas amorteringar på långfristiga skulder följa lånens normala amorteringsplaner. Kommunbidrag Kommunbidrag Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Totala skatteintäkter och statsbidrag Lönerevision fg. år ofördelat Lönerevision Internhyra Kostnader för finansen Finans Kommunfullmäktige ingående ram Nytt PO Indexuppräkning Ramförändring Kommunfullmäktige Kommunstyrelse och stab ingående ram Nytt PO Indexuppräkning Internhyra Ramförändring Kommunstyrelse och stab Sektor Barn och utbildning ingående ram Nytt PO Indexuppräkning Internhyra Ramförändring Sektor Barn och utbildning Sektor Samhällsutveckling ingående ram Nytt PO Indexuppräkning

6 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Internhyra Ramförändring Sektor Samhällsutveckling Sektor Omsorg ingående ram Nytt PO Indexuppräkning Internhyra Ramförändring Sektor Omsorg Resultat Resultatmål 1% av totala skatteintäkter och statsbidrag Differens mot resultatmål Sammandrag kommunbidrag Sektor Kommunfullmäktige Kommunstyrelse och Stab Sektor Barn och Utbildning Sektor Samhällsutveckling Sektor Omsorg Internhyra Utrymme för Lönerevision Finansiering Summa Kommunbidrag till verksamheterna Resultat Totalt *Eftersom 2018-års lönerevision inte är fördelad på sektorerna, ligger den kvar på raden för lönerevision även 2019, samma för planperioden. Ramförändringar och konsekvensbeskrivningar per sektor Mer detaljerad information om vad ramförändringen består av. Presenteras per sektor tillsammans med en konsekvensbeskrivning. Kommunfullmäktige Kommunbidrag kommunfullmäktige 6 Budget 2019 Kommunfullmäktige ingående ram Nytt PO 13 Indexuppräkning 36 Ungdomsråd -300 Avskaffa beredningar -300

7 Ny nämndorganisation Kommunfullmäktige Konsekvensbeskrivning Sänkt budget ungdomsrådet -300 tkr Mindre resurser för ungdomarnas arbete Inget Avskaffa tillfälliga beredningarna -300 tkr Ingen påverkan Ingen påverkan Förslag på ny nämndorganisation tkr Fler politiker i nämndsorganisation, decentralisering av beslut. Ingen tydlig påverkan för medborgare. Fler möten, längre processer, mer beslastning på dokumentation och diarieföring. Ev. anställa ytterligare personal. Kommunstyrelse och stab Kommunbidrag Kommunstyrelse och stab Budget 2019 Kommunstyrelse och stab ingående ram Nytt PO 120 Indexuppräkning 452 Internhyra Minskning av KS ofördelade -824 Planerat underhåll -460 Kommunstyrelse och stab

8 Konsekvensbeskrivning Sektor Barn och utbildning Kommunbidrag Barn och utbildning Budget 2019 Kommunfullmäktige ingående ram Nytt PO 303 Indexuppräkning Internhyra Barnomsorg på obekväm arbetstid -750 Färre gymnasieplatser -500 Kommunfullmäktige Konsekvensbeskrivning Ingen barnomsorg på obekväm arbetstid tkr Inga konsekvenser i dagsläget då behovet är obefintligt. Vi har inga ansökningar under 2018 hittills. Inga konsekvenser då verksamheten inte är pågående. Budgetutrymmet under VT-18 bekostar en extra grupp på Höjdens förskola för att tillgodose behovet av platser under våren. Färre gymnasieplatser -500 tkr Förutom den direkta ekonomiska konsekvensen är det väldigt positivt för medborgarna att fler elever går direkt till nationellt program på gymnasiet. Eleverna vinner ett/flera års studier innan nationellt program på tre år. Färre elever går också på IM språk då de elever som fått permanent uppehållstillstånd går vidare till nationellt program eller vuxenstudier. Oavsett om kommunen står för äldre asylelevers gymnasiestudier eller ej räknar vi med ett visst ekonomiskt utrymme. Nyanlända elever hanteras snabbare av Migrationsverket vilket å ena sidan innebär att asylsökandegruppen minskar. De som då får uppehållstillstånd kostar kommunen elevpeng utan bidrag från Migrationsverket vilket ska finansieras av etableringsstödet. Inga konsekvenser då vi inte har egen gymnasieskola. Sektor Samhällsutveckling 8

9 Kommunbidrag Samhällsutveckling Budget 2019 Kommunfullmäktige ingående ram Nytt PO 303 Indexuppräkning 457 Internhyra Personalkostnader Bolagisering Livsmedelcenter i Väst -981 Kommunfullmäktige Konsekvensbeskrivning Enhet Plan-bygg Handläggare 50 %, uppsägning av handläggare -230 tkr Kan innebära förlängd handläggningstid för bygglovsärenden. Ökad arbetsbelastning för personal samt omfördelning av arbetsuppgifter inom enheten. Enhet AME- (Integration) Gruppchef 100 %, uppsägning av gruppchef 25 % (finansierad kommunala medel, 75 % migrationsmedel) -125 tkr Konsulent 100 %, uppsägning av personal -425 tkr. Utav enhetens två konsulenter halveras bemanningen. Mindre stöd avseende hjälp vid behov av arbetsmarknadsåtgärder till den enskilde. Ökad arbetsbelastning för kvarvarande personal, kommer att påverka beslut avseende förvaltningsövergripande mål och arbetsmarknadsåtgärder (praktikplatser, extra tjänster m.m.) Enhetschef inom enheten övertar gruppchefens arbetsuppgifter. Enhet MEX och Enhet Teknik Arbetsledartjänst teknik varslas -540tkr Minskat underhåll av kommunala byggnader, risk för brister i den fysiska arbetsmiljön för besökare i kommunens verksamhetslokaler. Kan bli avseende brister i den fysiska arbetsmiljön. Dålig fysisk arbetsmiljö kan leda till både olyckor och sjukdomar. 9

10 Bolagisering Livsmedelcenter i Väst -981tkr. Bolagiseringen kommer att kräva ett högre aktiekapital, vilket kommer att påverka likviditeten. Inga konsekvenser. Minskad arbetsbelastning i förvaltningen och ökad arbetsbelastning i bolaget. Sektor Omsorg Kommunbidrag Omsorg Budget 2019 Kommunfullmäktige ingående ram Nytt PO 564 Indexuppräkning Internhyra Ny inriktning Solgården Kommunfullmäktige Konsekvensbeskrivning Inriktningsförändring på Solgården Ny inriktning 8 st. lägenheter med inriktning på Somatik (finns kvar). 26 st. Trygghetslägenheter totalt efter inriktningsförändring (16 stycken finns i dagsläget). Den nya inriktningen bygger på att man tar bort 8+2 st. lägenheter med inriktning på Demens (avd. Rosen) och flyttar dessa till Håvestensgårdens demenscenter. I samband med detta så omvandlas dessa demensplatser till trygghetslägenheter på Solgården. 1. Säkrade hyresintäkter på Solgården. 2. Minskade förlorade hyresintäkter för verksamheten ca 50 % av lägenheterna har inte varit uthyrda på avd. Rosen under Besparing av Omsorgspersonal ca 3milj kan ske om inte behovet av demensplatser ökar så att avdelning 5 på Håvestensgården behöver starta upp sin verksamhet. I övrigt bör en kommunövergripande bemanningsenhet och införandet av heltidsprojektet bidra till motsvarande minskning av personalkostnader. 1. Möjligheten till kvarboendet i närområdet minskar. 2. Ökad och inriktning av kvalitativ verksamhet när det gäller Demenssjuka ökar. 3. Stor närhet till Tandläkare och Vårdcentral 4. Större möjlighet till Sociala naturliga spontana möten för alla målgrupper. 5. Möjlighet att skapa Sociala träffpunkter. 6. Större möjlighet till samvaro vid måltider och aktivitet. 7. Större möjlighet att tillgodose kommuninnevånares behov av Trygghetslägenheter. 8. Slipper att förflyttas vid läkar- och tandläkarbesök. 9. Ökade möjligheter för frivillorganisationer att kunna nyttja Solgårdens lokaler. 10

11 Anhörigperspektiv 1. Ökad möjlighet att möta personer i samma situation. 2. Möjlighet till att erhålla ökad kunskap från specialutbildad personal. 3. Trygghet med närhet till Tandläkare och Vårdcentral 1. Medarbetarna kan komma att få byta arbetsplats. 2. Direkt närhet till spetskompetens. 3 Kollegialt kunskapsutbyte. 11

12 Taxor 12