Verksamhetsplan för 2015

Transkript

1 1 (11) ksamhetsplan för

2 2 (11) ksamhetsplan för Ändringshistorik Ansvarig Kommentar Jonny Siikavaara Skapar Innehållsförteckning Ändringshistorik... 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 ksamhetens idé... 5 Översiktliga mål för... 5 Generella mål... 6 Ekonomiska mål... 6 Mål för Elit... 6 Mål för Dam... 6 Mål för Senior... 6 Mål för Junior... 6 Mål för Utbildning... 6 Mål för Tävling... 6 Mål för Marknad... 7 Mål för Fastighet... 7 Mål för Bana... 7 Mål för Övningsområde... 7 Huvudaktiviteter för... 8 Uppföljning av mål för... 8 Jämförande utfallsvärden från Utfall och Budget... 11

3 3 (11) ksamhetsplan för Inledning Vi har just upplevt ytterligare ett år där medlemsantalet sviktar avslutades med 339 st medlemmar som under 2014 minskat med 10 st till 329 st medlemmar. Detta trots att vi åter detta år rekryterat cirka 50 nya golfare. Vi börjar tangera en medlemsnivå när vi kan bli tvungna att drastiskt minska kostnaderna i en rätt tajt budget. Intäktstappet av medlemsminskningen sker inom alla intäktsgrupper. Det handlar om medlemsavgifter, fik, range och tävling. Intäktstapp leder alltid till att kostnaderna tvunget måste minska på lång sikt. Nästa kostnadspost som vi behöver kolla igenom handlar om både lokalhyra och personalkostnader för intern och extern personal. Det förslag till budget styrelsen presenterar i denna plan är med en defensiv hållning där vi antar att vi kommer att fortsätta tappa medlemmar även nästa år i en ökande takt. Budgeten är inställd på ett negativt slutresultat utan att kassan skall minska om både intäkts och kostnadsbudgeten kan hållas. Vi kommer att fortsätta med en offensiv marknadsinställning för golfen under och som varje år hoppas vi att även du som medlem skall göra det du kan för att sälja golfen som aktivitet och ta med dina vänner ut på våra träningsanläggningar och korthålsbana. Med andra ord. Gör det du kan för att marknadsföra det du tycker så mycket om. Golf! Annars blir det långsiktiga alternativet att golfen dör i Kiruna. Det är vi som måste bära golf-fanan högt. Det finns ingen annan. Hela vår verksamhet inom Kiruna Golfklubb skulle må bra av att fler medlemmar hittar sätt att bidra till klubbens utveckling i alla de riktningar som klubben behöver utvecklas. Vi borde vara fler som har kontakt med företagen, fler som genomför företagsarrangemang, fler som kan ta några lektionspass med våra nybörjare, fler som vill göra en insats på banan, ja fler som vill göra något för att göra det bättre för oss alla. Men ingen skall eller kan ju tvingas till det utan man måste vilja och göra det på efter sin fria vilja. Är vi färre gör vi mindre. Är vi fler så gör vi mer. Så enkelt är det. Med den information som framförallt kommer från LKAB så kommer vår bana att kunna användas oförändrat under på grund av att starten av E10 bygget preliminärt är framskjutet med ett till två år. LKAB har indikerat att deras ambition är att hålla Golfklubben i stort sett skadeslösa kring bygget av E10. Inget avtal har ännu upprättats kring detta. Bollen ligger just nu hos LKAB och deras samhällsplanering. Nu måste vi åter blicka framåt. Lyfta blicken mot och som vanligt försöka göra det bästa vi kan för att bli ännu bättre.

4 4 (11) Tusen golfare i Kiruna. ksamhetsplan för Även om vi är längre bort än någonsin från drömmen om att det finns tusen människor i Kiruna som vill spela golf aktivt så lever drömmen kvar. Det är just det som är det fina med drömmar. Vi vet idag att vi har kapaciteten och möjligheterna att ta emot många fler medlemmar än vad vi är idag. Vi som aktiva golfare behöver göra ett aktivt val och marknadsföra golfen i Kiruna för alla människor vi träffar i vår omgivning. Alla de som tidigare spelade golf har en kort startsträcka och lätt att komma in igen. Alla de golfare som startat sin färd till officiellt handicap kan behöva en del stöttning och pushning av golfare som redan är där. Vi behöver alla hjälpa till och dra vårt strå till stacken. Att ta tag i människor i vår omgivning som aldrig provat på golf och bjuda ner dem till golfbanan och slå några bollar på rangen och kanske till och med ta ut dem på banan för att slå sina första slag på en riktig golfbana, enligt vårt prova på erbjudande, kan vara en avgörande insats som alla kan bistå med. Hjälper alla bara till så kan vi bli Tusen golfare i Kiruna. Bengt Keisu Ordförande

5 5 (11) ksamhetsplan för ksamhetens idé Klubbens verksamhet är att erbjuda människor i Kiruna en möjlighet att välja Golf. För att kunna göra detta måste det finnas: - En fungerande golfbana - Ett fungerande övningsområde - Ideellt arbetande människor med golf i fokus Översiktliga mål för Kiruna golfklubb medlemmar varav 345 medlemmar i Kiruna - 16% juniorer - 25% damer Kiruna golfklubb medlemmar varav 297 medlemmar i Kiruna - 13% juniorer - 22% damer Kiruna golfklubb medlemmar varav 294 medlemmar i Kiruna - 11% juniorer - 24% damer

6 6 (11) ksamhetsplan för Generella mål Kiruna golfklubb skall - Ha en dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad resepolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad trafikpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad säkerhetspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad drogpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad fairplay-policy Ekonomiska mål Likvidamedel vid årets utgång / kostnader skall vara > 40% vid årets slut. Mål för Elit - Ha en dokumenterad och kommunicerad elitpolicy Mål för Dam - Bibehålla det antal damer som spelar golf - Öka antal damer med officiellt handicap Mål för Senior - Bibehålla det antal herrar som spelar golf - Öka antal herrar med officiellt handicap Mål för Junior - Bibehålla det antal juniorer som spelar golf - Ha en dokumenterad och kommunicerad juniorpolicy - Certifieras som en juniorvänlig klubb - Öka antal juniorer med officiellt handicap - Anordna golfskola för barn och ungdomar Mål för Utbildning - Ha en dokumenterad och kommunicerad utbildningspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för utbildningsarbetet. - Ha en kapacitet att utbilda 100 personer/år Mål för Tävling - Bibehålla antalet tävlingsdeltagare - Genomföra klubbmästerskap

7 7 (11) ksamhetsplan för Mål för Marknad - Samarbetet med övriga klubbar skall bibehållas - Samarbetet med partners skall öka - Samarbetet med kommunen skall intensifieras - Samarbetet med företagen skall öka - Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka - Antalet golfare i Kiruna skall bibehållas - Greenfee skall bibehållas - Att golf spelas året om Mål för Fastighet - Inget Mål för Bana - En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det känns trångt - Ha en dokumenterad och kommunicerad Banpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för banan som helhet och för varje individuellt hål. - Att bli gruvbanan Mål för Övningsområde - Ha en dokumenterad och kommunicerad Policy för övningsområdet - Ha en strategi för nytt övningsområde /2016.

8 8 (11) ksamhetsplan för Huvudaktiviteter för Aktivitet Beskrivning Klart Ansvarig Planera och genomför Med mottot roligare och Johan Niemi arbetsplan för banan snabbare spel. Tjäder Uppföljning av mål för Mål Uppföljning sker genom Klart Ansvarig för uppf Likvidamedel vid årets utgång / kostnader vara lika som vid årets slut (2013) Ekonomisk analys Bengt K Peter F Bibehålla antal damer som spelar golf Öka antal damer med officiellt handicap Bibehålla antal herrar som spelar golf Öka antal herrar med officiellt handicap Bibehålla antal juniorer som spelar golf Öka antal juniorer med officiellt handicap Bibehålla antal golfare i Kiruna Bibehålla antal tävlingsdeltagare Genomföra klubbmästerskap Samarbetet med övriga klubbar skall bibehållas Samarbetet med partners skall bibehållas Ekonomisk analys Bengt K ifiera genom resultatlistor att klubbmästerskapet är genomfört för damer, herrar och juniorer. Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser. Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser Bengt K Bengt K Bengt K

9 9 (11) ksamhetsplan för Samarbetet med företagen Genom att räkna antal avtal eller Bengt K skall bibehållas överenskommelser. Bibehålla greenfee Ekonomisk analys Bengt K Peter F Att golf spelas året om Bedöms subjektivt Bengt K En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det skall kännas trångt. Bedöms subjektivt Bengt K

10 10 (11) ksamhetsplan för Jämförande utfallsvärden från 2014 Mål Utfall 2014 Banpolicy Påbörjad Miljöpolicy Klart Trafikpolicy Saknas Resepolicy Klart Säkerhetspolicy Saknas Juniorpolicy Påbörjad Utbildningspolicy Saknas Elitpolicy Saknas Drogpolicy Klart Fairplaypolicy Klart Certifikat som juniorvänlig klubb Påbörjad Likvidamedel vid årets utgång / kostnader >40% 35% Antal medlemmar 329(-10) Öka antal damer som spelar golf 79 st (+4) Öka antal damer med officiellt handicap 51 st (+-0) Öka antal herrar som spelar golf 213 st (-10) Öka antal herrar med officiellt handicap 182 st (-16) Öka antal juniorer som spelar golf 37 st (-4) Öka antal juniorer med officiellt handicap 14 st (+1) Öka antal golfare i Kiruna 294 st (-3) Antal NRes golfare 35 st (-7) Öka antal tävlingsdeltagare 151 st(+7) Genomföra klubbmästerskap 15 st Samarbetet med övriga klubbar skall öka 5 st (+-0) Samarbetet med företagen skall öka 19 st(-7) Öka greenfee kr (+) Att golf spelas året om Snögolf Gräsgolf En grön bana med 9 hål Grön bana

11 11 (11) Utfall och Budget. ksamhetsplan för Mer om det kommande golfåret hittar du på vår hemsida