Verksamhetsplan för 2013

Transkript

1 1 (11) ksamhetsplan för

2 2 (11) ksamhetsplan för Ändringshistorik Ansvarig Kommentar Jonny Siikavaara Skapar Jonny Siikavaara Justerar Jonny Siikavaara Justerar med tanke på dragning av väg E10 Innehållsförteckning Ändringshistorik... 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 ksamhetens idé... 5 Översiktliga mål för... 5 Generella mål... 6 Ekonomiska mål... 6 Mål för Elit... 6 Mål för Dam... 6 Mål för Senior... 6 Mål för Junior... 6 Mål för Utbildning... 6 Mål för Tävling... 6 Mål för Marknad... 7 Mål för Fastighet... 7 Mål för Bana... 7 Mål för Övningsområde... 7 Huvudaktiviteter för... 8 Uppföljning av mål för... 8 Jämförande utfallsvärden från 2012 (De slutliga utfallen beräknas i januari ) Resultatprognos 2012 och resultatbudget... 11

3 3 (11) ksamhetsplan för Inledning Det är dags för en reality-check! Trots att vi jobbar aktivt med att väcka insomnade före detta medlemmar och till en viss del lyckats med detta, så har vi ett ännu större antal medlemmar som valt att lägga klubborna på hyllan eller av andra anledningar inte spela golf just denna sommar. Vi ser ut att minska medlemsantalet från 450 efter förra året till 397 st i år, trots att vi genom golfskola och gröntkort-utbildningar fyllt på med nästan 60nya friska medlemmar. Detta betyder att nettotappet är fler än 100st medlemmar. Det är också orsaken till att vi inte gasat på med vår nya par fem-hål för att färdigställa början av hålet, eftersom vi gjort bedömningen att vi inte är så kapitalstarka så att vi klarar av att köpa in den maskinkraft som behövs för det arbetet. Ett minskat antal medlemmar ger ett minskat utnyttjande av rangen, minskad greenfee, minskade intäkter i fiket och minskade intäkter från tävlingar. Den enda kategori av intäkter som har ökat är intäkterna från företagsmedlemskap och sponsring. Minskat antal medlemmar slår i stort sett på alla poster på intäktsidan men nästan inte alls på kostnadssidan. Det förslag till budget styrelsen presenterar i denna plan är med en defensiv hållning där vi antar att vi kommer att fortsätta tappa medlemmar även nästa år. Detta innebär att utrymmet för att vara kreativ och aktiv med de förändringar som behövs minskar kraftigt, utan vi blir helt enkelt tvingad till att använda vår ekonomi till att överhuvudtaget klara av den rullande driften av banan. Hela vår verksamhet inom Kiruna Golfklubb skulle må bra av att fler medlemmar hittar sätt att bidra till klubbens utveckling i alla de riktningar som klubben behöver utvecklas. Vi borde vara fler som har kontakt med företagen, fler som genomför företagsarrangemang, fler som kan ta några lektionspass med våra nybörjare, fler som vill göra en insats på banan, ja fler som vill göra något för att göra det bättre för oss alla. Men ingen skall eller kan ju tvingas till det utan man måste vilja och göra det på efter sin fria vilja. Är vi färre gör vi mindre. Är vi fler så gör vi mer. Så enkelt är det. Under kommer att vara det sista året vi kan använda våra övningsområden och klubbhus om trafikverkets planer blir verklighet. Deras nuvarande plan är att dra väg E10 rakt över vårt övningsområde i kombination med att klippa hörnet av gamla hål 4 på vägen och fortsätta rakt över år nuvarande parkering. Detta sker redan 2014 vilket betyder att vi under det kommande året behöver ett nytt övningsområde, klubbhus etc Nu måste vi åter blicka framåt. Lyfta blicken mot och som vanligt försöka göra det bästa vi kan för att bli ännu bättre.

4 4 (11) ksamhetsplan för Tusen golfare i Kiruna. Även om vi är längre bort än någonsin från drömmen om att det finns tusen människor i Kiruna som vill spela golf aktivt så lever drömmen kvar. Det är just det som är det fina med drömmar. Vi vet idag att vi har kapaciteten och möjligheterna att ta emot många fler medlemmar än vad vi är idag. Vi som aktiva golfare behöver göra ett aktivt val och marknadsföra golfen i Kiruna för alla människor vi träffar i vår omgivning. Alla de som tidigare spelade golf har en kort startsträcka och lätt att komma in igen. Alla de golfare som startat sin färd till officiellt hcp kan behöva en del stöttning och pushning av golfare som redan är där. Vi behöver alla hjälpa till och dra vårt strå till stacken. Att ta tag i människor i vår omgivning som aldrig provat på golf och bjuda ner dem till golfbanan och slå några bollar på rangen och kanske till och med ta ut dem på banan för att slå sina första slag på en riktig golfbana, enligt vårt prova på erbjudande, kan vara en avgörande insats som alla kan bistå med. Hjälper alla bara till så kan vi bli Tusen golfare i Kiruna i vår framtid.

5 5 (11) ksamhetsplan för ksamhetens idé Klubbens verksamhet är att erbjuda människor i Kiruna en möjlighet att välja Golf. För att kunna göra detta måste det finnas: - En fungerande golfbana - Ett fungerande övningsområde - Ideellt arbetande människor med golf i fokus Översiktliga mål för Kiruna golfklubb medlemmar varav 360 medlemmar i Kiruna - 22% juniorer - 24% damer Kiruna golfklubb medlemmar varav 345 medlemmar i Kiruna - 16% juniorer - 25% damer

6 6 (11) ksamhetsplan för Generella mål Kiruna golfklubb skall - Ha en dokumenterad och kommunicerad miljöpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad resepolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad trafikpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad säkerhetspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad drogpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad fairplay-policy Ekonomiska mål Likvidamedel vid årets utgång / kostnader skall vara 10% bättre än vid årets slut. Mål för Elit - Ha en dokumenterad och kommunicerad elitpolicy Mål för Dam - Bibehålla antal damer som spelar golf - Öka antal damer med officiellt handicap Mål för Senior - Bibehålla antal herrar som spelar golf - Öka antal herrar med officiellt handicap Mål för Junior - Ha en dokumenterad och kommunicerad juniorpolicy - Certifieras som en juniorvänlig klubb - Bibehålla antal juniorer som spelar golf - Öka antal juniorer med officiellt handicap - Anordna golfskola för barn och ungdomar Mål för Utbildning - Ha en dokumenterad och kommunicerad utbildningspolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för utbildningsarbetet. - Ha en kapacitet att utbilda 100 personer/år Mål för Tävling - Bibehålla antal tävlingsdeltagare - Genomföra klubbmästerskap

7 7 (11) ksamhetsplan för Mål för Marknad - Samarbetet med övriga klubbar skall bibehållas - Samarbetet med partners skall öka - Samarbetet med kommunen skall intensifieras - Samarbetet med företagen skall öka - Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka - Antalet golfare i Kiruna skall bibehållas - Greenfee skall öka - Att golf spelas året om Mål för Fastighet - Utarbeta en strategi för Klubbhus Mål för Bana - En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det känns trångt - Ha en dokumenterad och kommunicerad Banpolicy - Ha en dokumenterad och kommunicerad långsiktig plan för banan som helhet och för varje individuellt hål. - Att bli gruvbanan Mål för Övningsområde - Ha en dokumenterad och kommunicerad Policy för övningsområdet - Ha en strategi för nytt övningsområde redan.

8 8 (11) ksamhetsplan för Huvudaktiviteter för Aktivitet Beskrivning Klart Ansvarig Slopning av Par 36 slinga Jonny Färdigställa resterande hål Palle Genomgång av bunkrar Palle Uppföljning av mål för Mål Uppföljning sker genom Klart Ansvarig för uppf Likvidamedel vid årets utgång / kostnader vara 10% bättre än vi årets slut (2012) Ekonomisk analys Jonny S Bibehålla antal damer som spelar golf Öka antal damer med officiellt handicap Bibehålla antal herrar som spelar golf Öka antal herrar med officiellt handicap Bibehålla antal juniorer som spelar golf Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Analys via GIT Jonny S Öka antal juniorer med Analys via GIT Jonny S officiellt handicap Bibehålla antal golfare i Analys via GIT Jonny S Kiruna Öka antal tävlingsdeltagare Ekonomisk analys Jonny S Genomföra klubbmästerskap ifiera genom resultatlistor att klubbmästerskapet är genomfört för Jonny S Samarbetet med övriga klubbar skall bibehållas damer, herrar och juniorer. Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser Jonny S

9 9 (11) Samarbetet med partners skall öka Samarbetet med kommunen skall intensifieras Samarbetet med företagen skall öka Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka ksamhetsplan för Genom att räkna antal samarbetsavtal eller överenskommelser Jonny S Bedöms subjektivt Styrelsen Genom att räkna antal avtal eller Jonny S överenskommelser. Hur mäta? Peder G Öka greenfee Ekonomisk analys Jonny S Att golf spelas året om Bedöms subjektivt Styrelsen En grön bana som rymmer alla våra medlemmar utan att det skall kännas trångt. Bedöms subjektivt Jonny dokumenterar under säsong Styrelsen

10 10 (11) ksamhetsplan för Jämförande utfallsvärden från 2012 (De slutliga utfallen beräknas i januari ) Mål Utfall 2012 Banpolicy Saknas Miljöpolicy Klart Trafikpolicy Saknas Resepolicy Klart Säkerhetspolicy Saknas Juniorpolicy Påbörjad Utbildningspolicy Saknas Elitpolicy Saknas Drogpolicy Klart Fairplaypolicy Klart Certifikat som juniorvänlig klubb Påbörjad Likvidamedel vid årets utgång / kostnader >40%??% Antal medlemmar 397 Öka antal damer som spelar golf 87 st (-20) Öka antal damer med officiellt handicap 60 st (-2) Öka antal herrar som spelar golf 247 st (-12) Öka antal herrar med officiellt handicap 197 st (-38) Öka antal juniorer som spelar golf 63 st (-41) Öka antal juniorer med officiellt handicap 30 st (-4) Öka antal golfare i Kiruna 345 st (-37) Antal NRes golfare 52 st (-20) Öka antal tävlingsdeltagare 319 st(-236) Genomföra klubbmästerskap 32 st (-3) Samarbetet med övriga klubbar skall öka 7 st (-2) Samarbetet med kommunen skall intensifieras Ja. Samarbetet med företagen skall öka 36st Antalet personer som engagerar sig i golfen i Kiruna skall öka Ej mätbart Öka greenfee kr (-4.600kr) Att golf spelas året om Snögolf Gräsgolf En grön bana med 9 hål Svår start, men banan blev grön i år med.

11 11 (11) ksamhetsplan för Resultatprognos 2012 och resultatbudget