Detaljbudget. Kulturnämnden Kulturnämnden

Transkript

1 Detaljbudget Kulturnämnden 2018 Kulturnämnden Detaljbudget 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Deltagandet i kulturlivet ska öka Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Beställare regional utveckling (SD04) Eget kapital och obeskattade reserver Investeringar Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Kulturnämnden, Detaljbudget 2(17)

3 1 Sammanfattning Kulturnämndens övergripande mål är att stärka det vidgade deltagandet sker det främst genom 28 nya uppdrag för perioden , samverkansplattformen med Kultur i Väst och Västarvet, forskningsrådet för interkulturell dialog samt genom att bygga vidare på erfarenheterna av tre års utlysningar av nya projekt för att välkomna flyktingar med kultur. En utökning av ramanslaget med fyra miljoner kronor till Västra Götalandsregionens folkhögskoleförvaltning ger denna större möjligheter att verka utifrån nya förväntningar på hur folkhögskolorna ska kunna medverka till fullföljda studier. Även Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Vara konserthus AB, Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet, Stiftelsen Läckö Slott och Dans och teaterfestivalen får ramhöjningar för sin verksamhet för att Gynna nyskapande, som är kulturnämndens eget mål. Därutöver görs vissa riktade insatser för att stärka kulturnämndens andra strategiområden. Kulturnämnden, Detaljbudget 3(17)

4 2 Mål och fokusområden Kulturnämnden ska med sina insatser bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland. Regionutvecklingsuppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Den regionala visionens horisontella perspektiv den gemensamma regionen, jämställdhet, klimatomställning, integration och internationalisering genomsyrar allt arbete. Nämnder och kommittéer som arbetar med regional utveckling och kultur har tillsammans en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland. Detaljbudgeten för 2018 är väl disponerad för att realisera det prioriterade mål som regionfullmäktige fastställt, kulturnämnden eget mål, Gynna nyskapande, samt att medverka i fem av regionfullmäktiges fokusområden. Kulturnämnden arbetar efter den regionala kulturplanen för Västra Götaland och enligt Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland : VG2020. Kulturplanen innehåller 75 utvecklingsinsatser som ska realiseras under hela planperioden och 2018 arbetas aktivt med 48 av dessa. En har slutförts under Andra prioriteringar som kulturnämnden gör stärker de fem fokusområdena. För att ytterligare fördjupa samarbetet med den nationella nivån, har kulturnämnden sedan 2016, i samverkan med berörda regionala verksamheter, överenskommelser med Riksantikvarieämbetet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksarkivet, Svenska filminstitutet och Konstnärsnämnden. Under 2017 tillkom en överenskommelse med Riksteatern och för 2018 finns också en överenskommelse med Statens Fastighetsverk. De nya uppdragen, de åtta så kallade uppdragsbaserade verksamhetsstöden till regionala bolag och förvaltningar och de tjugo långsiktiga uppdragen, gäller och utgör cirka sjuttio procent (1 034 miljoner kronor) av kulturnämndens budget. Det är främst via uppdragen som regionfullmäktiges och kulturnämndens horisontella mål uppfylls och det är dessa som kulturnämnden hänvisar till i delårs- och årsrapporter. Det är i alla uppdrag särskilt uttalat att man ska verka för: att vidga deltagandet i kulturlivet, att främja kultur för barn och unga att samverka med det fria kulturlivet och civilsamhället i stort. Nytt i uppdragen är att regional samverkan betonas mer för att på så sätt stärka varje verksamhets regionala perspektiv och ansvar. Alla uppdrag innehåller tre av tillväxtstrategin VG2020:s fyra prioriteringar: En ledande kunskapsregion, En region för alla samt En region som syns och engagerar. Inför uppdragsperioden ska varje uppdragstagare ta fram en genomförandeplan som sedan stäms av i dialog med koncernavdelning kultur årsvis. Resultaten av kulturchefens utredning av gränssnitten och samarbetet mellan Kultur i Väst, Västarvet och koncernavdelning kultur, visade på en stor förbättringspotential i förhållandet till kommuner, civilsamhället och invånarna. Under 2018 ska arbetet med den gemensamma samverkansplattformen mellan dessa tre vidareutvecklas. Vidare kommer kulturnämnden att arbeta med resultaten av den av regiondirektören beställda utredningen av de två förvaltningarna i relation till koncernavdelning kultur, som kommer att vara klar vid årets början. Kulturnämnden, Detaljbudget 4(17)

5 Kulturnämnden kommer att revidera detaljbudgeten när statliga medel fördelats, troligen på mötet 9 mars. 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter i samverkan med näringslivet i hela Västra Götaland Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Polariseringen mellan stad och landsbygd är något kulturnämnden arbetar med inom ramen för den Europeiska landskapskonventionen lanserad av Europarådet. Den ger stöd för att bättre ta tillvara kvaliteter i landskapen omkring oss och syftar till att ge invånarna inflytande över stads- och landsbygdsplanering med kulturarvet som utgångspunkt. Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar tillsammans med kulturnämnden med landskapskonventionen. Forskningsplattformen Mistra Urban Future fortsätter under en ny fyraårsperiod och har kultur som ett prioriterat område för landsbygdsutveckling och stadsförnyelse. Kulturnämndens långsiktiga byggande av en infrastruktur för kulturen är tänkt att öka samverkan generellt. Även kulturnämndens stöd till olika festivaler har betydelse för att binda samman land och stad, då många av dessa ofta skapas på landsbygden. Det faktum att de större festivalerna i Göteborg nu efter en treårsperiod regionaliserats, och samarbetar med aktörer i hela regionen, har också en sammanbindande effekt. Relationen stad land finns även med som en del av Utveckling Nordost nämnt nedan, ett initiativ där förorten vänder sig till landsbygden för samarbete, istället för till stadens centrum. Kulturplanens utvecklingsinsatser: utveckla regionaliseringen av de tre internationella festivalerna Göteborg Dans & Teaterfestival, Göteborg Film Festival och Göteborgs Internationella Konstbiennal. verka för att Borås Internationella Skulpturbiennal blir en del av regionaliseringen av internationella festivaler i Västra Götaland utveckla kvaliteten för besöksnäringen enligt Charts-modellen utveckla samarbetet med Turistrådet Västsverige Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Kulturnämndens stöd till de eftergymnasiala utbildningarna, folkhögskolor och studieförbund är högst relevanta för detta fokusområde. Folkbildningen är som civilsamhällets skolform i vår tid ett allt viktigare komplement till skola och högre utbildning inte minst för fullföljda studier och Kulturnämnden, Detaljbudget 5(17)

6 etablering på arbetsmarknaden. Inom folkbildningen bedrivs ett omfattande bildnings-och kompetensarbete för föreningsliv, civilsamhälle och enskilda invånare. Ett exempel är samarbetet mellan Folkhögskolan i Angered, Högskolan för scen och musik, Angeredsteatern, Utveckling Nordost, Business Region Göteborg samt kulturnämnden kring eftergymnasiala utbildningar i Göteborgs nordöstra delar. Målet är att locka unga till vidareutbildning, yrkesverksamhet och bidra till att bredda universitetets rekrytering undersöks möjligheterna att bredda verksamheten med ett internationellt samarbete. Kulturplanens utvecklingsinsatser: stödja lokala fristadskommuner utvärdera insatser inom organisations-och kulturlivet enligt SROI-metoden utveckla arbetsmodellen Spektrum utifrån arbetet med utställningen Vi är romer utveckla den nya verksamheten i Angered (Utveckling Nordost) stärka kollektivverkstädernas möjligheter att driva kompetensutveckling utveckla nya former för Kulturakademin Trappans verksamhet ge koreografer, dansare och pedagoger ökade möjligheter till fortbildning komplettera de treåriga yrkesutbildningarna i nutida dans med ett fjärde övergångsår Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Kulturens verksamheter är geografiskt väl spridda i regionen. Därför finansierade kulturnämnden tillsammans med kollektivtrafiknämnden en samåkningsapplikation Under 2018 kommer resultatet att utvärderas och en eventuell vidareutveckling diskuteras. Under 2018 kommer Arrangörsstödet få nya riktlinjer som kommer att ta hänsyn till fokusområdets krav vad det gäller resor till och från arrangemangen. I det nya handlingsprogrammet för de kulturella och kreativa näringarna (KKN) kommer hänsyn tas till fokusområdets krav på att miljöpåverkan ska minska Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Kulturnämnden har initierat ett samarbete med miljönämnden för att utveckla Göteborgs botaniska trädgård tillsammans med Turistrådet Västsverige. Detta är en del av handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar samt strategiområdet Öka internationaliseringen fick Västsvenska Trädgårdar strategiska medel för att satsa på utveckling av föreningen och att ta fram en Yellow book i samarbete med Botaniska Trädgården och Västsvenska Turistrådet. Detta arbete fortsätter under Deltagandet i kulturlivet ska öka Indikatorer: Andel barn-och ungdomsbesök till kulturinstitutioner Antal unika deltagare i kursverksamhet på folkhögskolor och studieförbund Västra Götalands regionala kulturplan för är vägledande för kulturnämndens arbete. I Kulturnämnden, Detaljbudget 6(17)

7 denna lyfts ett rättighetsbaserat arbetssätt fram, något som ska tillämpas horisontellt på alla utvecklingsinsatser. Kulturnämnden har beslutat om åtta helt nya så kallade uppdragbaserade verksamhetsstöd (till regionens egna bolag och förvaltningar), samt tjugo långsiktiga uppdrag för andra verksamheter där Västra Götalandsregionen är en av huvudfinansiärerna, för perioden Uppdragen innehåller även prioriteringen En region för alla, ur tillväxtstrategin VG2020. Varje uppdrag har dessutom som ett mål att både nå och angå invånarna som ett uttryck för regionfullmäktiges mål om vidgat deltagande. Kulturnämnden ökar ramanslaget till Folkhögskoleförvaltningen med fyra miljoner kronor för att förvaltningen bättre ska kunna infria de förväntningar som idag finns på den som en aktör för fullföljda studier. Samverkansplattformen för interkulturell dialog, initierad av kulturnämnden, drivs ihop med avdelningarna för näringsliv, folkhälsa och mänskliga rättigheter inom Koncernstab regional utveckling. Målet är att ha en regional samsyn och skapa en gemensam kunskapsbas för samverkan med akademi, kommuner och civilsamhälle för utveckling som inkluderar nyanlända och invånare med utländsk bakgrund. Under 2018 kommer plattformen genom sitt forskningsråd publicera en antologi som kan användas som läromedel, arrangera ett sommaruniversitet, ge en utbildning riktad till personal och pedagoger på yrkeshögskolor samt fördjupa sitt forskningsprojekt på Restad gård. Det finns två områden som har särskild potential för det vidgade deltagandet för närvarande; de tre senaste årens utlysningar Att välkomna flyktingar med kultur samt digitaliseringen. Utlysningarna till civilsamhället för kultursamarbeten med flyktingar har lett till att nya grupper kommit in i kulturnämndens söksystem samt att redan kända sökande inlett samarbete med verksamheter som varit nya för dem. Detta har blivit en bas att bygga vidare på. Kulturnämnden kommer att lägga förslag på hur dessa erfarenheter bäst nyttjas i fortsättningen så att de också möter upp dagens samhällsutmaningar som förändrats på många sätt sedan De till kulturnämnden riktade medlen från regionstyrelsen 2018 på 4 miljoner kronor, statliga medel kallat Välfärdsbidrag 2018, kommer bland annat att användas till dessa integrationsfrämjande åtgärder. Digitaliseringen har ökat tillgången till kultur i stor skala och det finns skäl att främja en utveckling som leder från passiv distribution av kulturproduktion till ökad interaktion och medskapande. Den av kulturnämnden byggda infrastrukturen av kommunala digitaliserade biografer kommer att utvecklas för att nyttjas bredare och utvecklas till platser för aktivt deltagande. Regionteater Väst får en ramhöjning från 2018 som ersätter tidigare årliga beslut om extra medel. Verksamheten vänder sig till unga främst genom skolan vilket gör att den direkt når denna högt prioriterade målgrupp. Kulturnämnden kommer att samverka med Hälso- och sjukvårdsnämnderna för utveckling av Biblioterapi, en verksamhet där litteratur erbjuds inom patientvården som komplement till den medicinska behandlingen. Utvecklingsinsatser i kulturplanen: utveckla samverkansplattformen för interkulturell dialog utveckla stödet särskilt till föreningar som drivs av invånare med utländsk bakgrund stödja ett lokalt körliv med bredd och spets Kulturnämnden, Detaljbudget 7(17)

8 skapa förutsättningar för kulturfestivalerna att nå och engagera nya målgrupper utveckla ett center för publikutveckling enligt strategin för arrangörsutveckling Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet I kulturnämndens kulturstrategi slås fast att nämnden ska Bidra till att det spänningsladdade förhållandet mellan etablerade kulturinstitutioner och det fria kulturlivet kommer till uttryck i produktiv samverkan. Kulturnämndens alla uppdrag innehåller därför ett mål att dessa verksamheter ska samverka med det fria kulturlivet och/eller civilsamhället. Det är ett sätt att få fasta resurser att kunna utnyttjas i synergi med andra aktörer och en möjlighet för stora institutioner att arbeta med nya målgrupper. Kulturplanens utvecklingsinsatser: förbättra den regionala spridningen av och öka antalet aktörer inom folkbildning och kultur i samverkan öka det fria musiklivets och institutionernas rörlighet i hela Västra Götaland utveckla Vävcenter Sjuhärad med Textilmuseet och övriga textila aktörer i området samordna och stödja kommunernas insatser för nya arenor och nätverk inrätta ett regionalt forum Västsvensk byggkonst 2.0 stärka Hantverkslaboratoriet som ett nationellt centrum för hantverk och immateriellt kulturarv Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Kulturnämnden har från början haft barn och unga som en prioriterad målgrupp. Flera insatser är inte direkt synliga trots att de stöder målet. Detta gäller de olika uppdragen till regionens kulturverksamheter, stöd till ungdomsorganisationer, idrottsrörelsen och de politiska ungdomsförbunden. Kultur i Väst, Västarvet och KulturUngdom har också särskilda uppdrag för att stödja kultur i skolan och ungas kulturskapande på fritiden. En insats med särskilda möjligheter att ha stor betydelse för ungas utveckling är det som kallas kompetensväxling. Inom denna samarbetar kommuner, civilsamhälle, besöksnäring och eftergymnasial utbildning för att ungdomar ska kunna erbjudas feriejobb och praktikplatser inom kulturarvsområdet kommer kulturnämnden att vidareutveckla sin tidigare satsning på detta. I Kompetensväxling 2.0 koncentreras projektet till två platser som också ska bidra till en bred besöksutveckling. En annan nyhet är att inbjudan vidgas till att även regionala feriearbetare, studentmedarbetare och nyanlända erbjuds ferieplatser i samverkan med Koncernstab regional utveckling. Kulturplanens utvecklingsinsatser: skapa långsiktiga hållbara arrangörsnätverk med särskild inriktning mot barn och unga (teater) öka produktion och visning av film för barn och unga inspirera till nya och innovativa idéer för biblioteken som mötesplatser och för läsfrämjande för barn och unga utveckla Industrimuseum Västra Götalands arbete med barn och unga stödja föreningsarkiven i att utveckla metoder för att nå nya grupper, särskilt barn och unga Kulturnämnden, Detaljbudget 8(17)

9 samverka med kommunerna om kulturskolornas utveckling utveckla insatserna för kompetensväxling för barn och unga samverka nationellt om tillgång till kultur för barn i vissa bostadsområden Kulturnämnden, Detaljbudget 9(17)

10 3 Ekonomiska förutsättningar Kulturnämnden har anvisats en ram på tkr av regionfullmäktige i 2018 års budget, vilket är en höjning med tkr eller ca 2,7 %. Regionstyrelsen fördelade även ett statsbidrag för 2018, det så kallade välfärdsbidraget, på tkr till kulturnämnden vid sitt sammanträde den 3 oktober Förutom uppräkningen har 220 tkr tillförts nämnden enligt budgetbeslutet för att ge möjlighet till egna utförare att öka friskvårdsmedlen till anställda. Dessa medel har fördelats i budgeten för 2018 enlig särskilda anvisningar. Utöver regionala medel erhåller kulturnämnden också statliga medel enligt samverkansmodellen med tkr och särskilda medel till musikinstitutioner med tkr. Båda dessa poster är på 2017 års nivå då en eventuell förändring inför 2018 först blir kända i januari De eventuella förändringar som Kulturrådet fattar beslut om i januari 2018 gällande statliga medel, är alltså inte inkluderade i detaljbudgeten. Nuvarande nivå (2017 års tilldelning) garanteras däremot av regionfullmäktige. Skulle en uppräkning ske kommer den ställas till kulturnämndens förfogande för senare beslut. Det innebär att för de verksamheter som ingår i samverkansmodellen och därmed har statliga medel såväl som regionala, blir det en lägre procentuell höjning än 2 % då denna endast omfattar den regionala delen. De verksamheter som erhåller stöd från Kulturrådet under budgetposten Särskilda medel till musikinstitutioner är Göteborg Wind Orchestra, Göteborgs Symfoniker AB, Vara konserthus AB och GöteborgsOperan AB. Medlen utbetalas preliminärt tills en slutavräkning kan ske enligt Kulturrådets anvisningar. 3.1 Ekonomiskt resultat Kulturnämndens detaljbudget 2018 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring kr % ADMINISTRATION/NÄM ND Intäkter, 6 % moms ,0% Nämndkostnader ,0% Koncernavdelning kultur ,5% Summa ,9% KULTURSTRATEGISKA 3 OMRÅDEN Summa ,2% RIKTADE INSATSER Kulturella och kreativa ,0% näringar Kultur och hälsa ,0% Välfärdsbidrag Nytt Litteraturstöd ,0% Fria kulturlivet/barn och ,0% unga Särskilda medel för ,0% musikinstitutioner Summa ,1% SCENKONST Göteborgs Stadsteater ,1% Kulturnämnden, Detaljbudget 10(17)

11 Kulturnämndens detaljbudget 2018 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring Folkteatern i Göteborg ,0% Hyreskostnader Folkteatern ,0% t o m 2019 Regionteater Väst AB ,0% GöteborgsOperan AB ,4% Göteborgs Symfoniker AB ,8% - GSO Avskrivn. etapp 1, år Nytt 3 Vara konserthus AB ,7% Kultur Ungdom ,6% Borås stad för Borås ,4% Stadsteater Göteborg Wind Orchestra ,1% Riksteatern Väst ,6% Kulturakademin Trappan ,2% Summa ,8% NATUR/KULTURARV Innovatum Science Center ,0% Stiftelsen Läckö ,2% slott/naturrum Läckö Göteborg stads museer ,6% Västarvet ,5% Stiftelsen Västergötlands ,1% museum Stiftelsen Nytt Veterinärhistoriska museet Stiftelsen Bohusläns ,0% museum Borås stad för Textilmuseet ,9% Göteborgs Univ. för ,3% Hantverkslaboratoriet SAAB Bilmuseum ,2% Fri entré under 26 år ,0% Fri entré över ,0% Föreningsarkiven ,3% Summa ,5% SAMTIDA KONST Stiftelsen Nordiska ,3% Akvarellmuseet Fastighetsnämnden/Konsten ,0% heten Röda sten Kulturförening ,9% Göteborg Dans & Teater ,6% Festival Borås stad för Borås ,0% konstmuseum Stiftelsen Dalslands ,8% museum och konsthall Lokstallet ,0% Skövde kommun för Skövde ,0% Konstmuseum Strandverket/Lidköpings ,0% kommun Gästateljéprogram ,0% Konstvandringar ,0% Summa ,6% FILM OCH MEDIA Film i Väst AB ,0% Biografstöd ,0% Göteborg International ,1% Film Festival Nätverkstan Kultur AB ,0% Kulturnämnden, Detaljbudget 11(17)

12 Kulturnämndens detaljbudget 2018 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring Summa ,4% FOLKBILDNING/UTBILD NING Huvudmannabidrag VGRskolor ,3% Volymbidrag VGR-ägda ,0% Fhsk Volymbidrag Rörelseägda ,8% Fhsk Interkommunal ersättning ,0% folkhögskolor Studieförbund ,0% Bidrag till eftergymnasiala ,0% utbildningar Stiftelsen Skara skolscen ,0% ,6% FÖRENINGSSTÖD Ungdomsorganisationer ,0% Idrottsrörelsen ,0% Parasporten ,0% Politiska ungdomsförbund ,0% Pensionärsorganisationer ,0% Verksamhetsstöd ,0% Summa ,9% KONSULENTER Kultur i Väst ,5% Göteborgs Stad ,0% konsulentverksamhet Summa ,5% STÖD/STIPENDIER Kulturstrategiska ,6% utvecklingsstöd (KSU) TILLT AB ,5% Utvecklingsprojekt/Fria ,9% kulturlivet Frispel ,0% K-peng unga ,0% Arbets- och ,0% kulturstipendier Arrangörsstöd barn och ,0% unga Delregional ,0% kulturutveckling Övriga regionala festivaler ,0% Summa ,4% ÖVRIGT Utredningar ,0% Konferenser och ,0% kommunikation Arena 49/Kulturting ,0% Summa ,9% Totala kostnader ,4% Intäkter Regionbidrag ,7% Kulturnämnden, Detaljbudget 12(17)

13 Kulturnämndens detaljbudget 2018 Not Regionbidrag Regionbidrag Förändring Förändring Statsbidrag ,0% samverkansmodellen Statligt Välfärdsbidrag Ny Totala intäkter Not 1 Intäkter, 6 % moms 700 Ökad utbetalning av bidrag ger ökad momskompensation 2 Koncernavdelning kultur Ändrat debiteringsunderlag för koncernavdelning kultur 3 Kulturstrategiska områden Ökat budgetutrymme, 600 tkr från Biografstöd, 500 tkr från Arena 49/Kulturting, tkr från Kultur och hälsa 4 Kultur och hälsa Budgetposten flyttad till Kulturstrategiska områden 5 Välfärdsbidrag Statliga medel från regionstyrelsen till kultur för nyanlända o. flyktingar 6 Fria kulturlivet/barn och unga Budgetposten flyttad till Kulturstrategiska områden minus 1 mnkr till Regionteater Väst 7 Regionteater Väst AB Ramökning tkr 12 Friskvårdsmedel 527 Uppräkning Summa 8 Göteborgs Symfoniker AB Ramhöjning för pensionskostnader Uppräkning Summa Höjning för avskrivningskostnader gällande ombyggnad, Etapp 1, Vara konserthus AB 500 Ramhöjning, matchning av kommunal höjning 88 Uppräkning 588 Summa 10 Stiftelsen Läckö slott/naturrum Läckö 500 Ramhöjning p. g. a ökade sociala kostnader och hyreshöjningar 500 Fri entré medel inom ram 174 Uppräkning Summa 11 Västarvet Bidraget flyttat till Textilmuseet Fri entré medel inom ram 33 Friskvårdsmedel Uppräkning Summa 12 Stiftelsen Västergötlands museum -300 Bidraget flyttat till Veterinärhistoriska museet 450 Ramhöjning 259 Fri entré medel inom ram 164 Uppräkning 573 Summa 13 Stiftelsen Veterinärhistoriska museet Kulturnämnden, Detaljbudget 13(17)

14 Not 300 Överfört från Västergötlands museum 400 Nytt stöd 700 Summa 14 Borås stad för Borås Textilmuseum Flyttat från Västarvet 231 Uppräkning Summa 15 Göteborgs Univ. för Hantverkslaboratoriet -165 Bidraget till Da Capo tas bort ur budgetposten 19 Uppräkning -146 Summa 16 SAAB Bilmuseum årig överenskommelse om extra stöd upphör 17 Fri entré Ersättning för fri entré < 26 år läggs in i ram för berörda verksamheter Ersättning för fri entré > 26 år läggs in i ram för berörda verksamheter 18 Stiftelsem Nordiska Akvarellmuseet 500 Ramhöjning 700 Fri entré medel inom ram 163 Uppräkning Summa 19 Göteborg Dans & Teater Festival 500 Ramhöjning 5 Uppräkning 505 Summa 20 Stiftelsen Dalslands museum och konsthall 200 Ramhöjning 500 Fri entré medel inom ram 16 Uppräkning Lokstallet -381 Ersätts med kommunavtal med Strömstad - belastar budgetposten Strategiska områden 22 Strandverket/Lidköpings kommun -153 Ersätts med kommunavtal med Kungälv - belastar budgetposten Strategiska områden 23 Biografstöd -600 Budgetposten flyttad till Kulturstrategiska områden, lågt utnyttjad 24 Göteborg International Film Festival 700 Stöd till regionalisering av festivaler inom ram, från Kulturstrategiska områden 200 Streaming av festivalfilmer 50 Uppräkning 950 Summa 25 Huvudmannabidrag VGR-skolor Ramhöjning 59 Friskvårdsmedel 870 Uppräkning Summa 26 Volymbidrag rörelseägda folkhögskolor Momskompensation Kulturnämnden, Detaljbudget 14(17)

15 Not 622 Uppräkning Summa 27 Stiftelsen Skara skolscen 315 Ökning enligt avtal Skara kommun Uppräkning 338 Summa 28 Kulturstrategiska utvecklingsstöd Nya KSU Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet Överflyttat från Frispel 30 Frispel Överflyttat till Utvecklingsprojekt/Fria kulturlivet 31 Arena 49/Kulturting -500 Budgetposten flyttad till Kulturstrategiska områden Sammanställd detaljbudget Beställare regional utveckling (SD04) Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Prognos 1812 Statsbidrag 307,1 327,0 327,0 Övriga erhållna bidrag 5,0 5,6 6,7 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 Verksamheten intäkter 312,1 332,6 333,7 Personalkostnader, inkl. inhyrd -2,7-2,9-2,9 personal Driftbidrag till utförare inom -842,5-844,7-854,8 regionen Övriga lämnade bidrag -552,5-568,4-585,6 Verksamhetsanknutna tjänster -16,2-16,2-16,4 Material och varor, inkl 0,0 0,0-0,2 förbrukningsmaterial Lokal- och energikostnader -0,1-0,4-0,4 Övriga tjänster, inkl -19,1-17,5-17,3 konsultkostnader Övriga kostnader -1,0-2,1-1,6 Avskrivningar Verksamhetens kostnader , , ,1 Regionbidrag 1 114, , ,4 Finansiella intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 m.m. Resultat -7,0-4, Eget kapital och obeskattade reserver Kulturnämnden har inte för avsikt att använda eget kapital under Investeringar Kulturnämnden har inte planerat att göra några investeringar under Kulturnämnden, Detaljbudget 15(17)

16 4 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse 4.1 Kulturnämndens eget mål: Gynna nyskapande Indikatorer: Antal utdelade arbetsstipendier, kulturstipendier, frispelsstöd och residens Gynna nyskapande är också ett av kulturstrategins prioriterade områden. Detta utvecklar nämnden bland annat med sitt stöd till kulturens fria forskning i form av arbets-och kulturstipendier. Stödet främjar konstartsutveckling genom möjligheter till smala projekt och experiment. De nationella överenskommelser som kulturnämnden slutit med flera nationella myndigheter syftar till att främja och vidareutveckla vissa konst- och kulturområden. En överenskommelse med Statens fastighetsverk (SFV) börjar gälla 2018 och inleddes i mindre skala med Kungälvs kommun 2017 avseende Strandverkets konsthall på Marstrand. Den ligger till grund för en överenskommelse som ska omfatta SFV:s alla verksamheter med kulturrelevans i Västra Götaland. Fokus kommer att ligga på Läckö slott, Bohus och Carlstens fästningar och eventuellt Karlsborgs fästning. Samverkan främjar ett nyskapande innehåll på dessa platser likt Strandverket, och den potential som finns i en bred samverkan på nationell, regional och kommunal nivå samt med civilsamhälle och näringsliv. Nordiska Akvarellmuseet får en ramhöjning för att kunna bibehålla den höga internationella nivån på utställningarna samt för att satsa vidare på digital teknik. Dans och teaterfestivalen får en ramhöjning på grund av omstrukturering och nysatsningar de senaste två åren samt för att kompensera för utebliven EU-finansiering. Kulturnämnden avser också att stärka arrangörsledet för pop- och rockscenen i regionen. Denna satsning kan jämföras med 2017 års satsning på MU-ersättning för det samtida konstområdet, som även den syftar till att göra det möjligt för arrangörer att ge kulturutövare bättre villkor. Kulturplanens utvecklingsinsatser: stödja och utveckla digitaliseringen för ökad interaktivitet öka särskilt de unga invånarnas medie-och informationskunnighet lägga särskilt fokus på att utveckla webbmuseer i samarbete med konstinstitutionerna inrätta attraktiva, internationella produktionsresidens i samverkan med Konstnärsnämnden leda ett nationellt förnyelse-och utvecklingsarbete i samverkan med Nämnden för hemslöjdsfrågor utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av slöjdnäringar regionalt skapa en samlad produktionsmiljö för dansens aktörer i samarbete med Göteborgs stad inrätta teaterresidens för att utveckla kvaliteten och föra teatern närmare invånarna utveckla ett regionalt nätverk för arkitektur, form och design bevaka möjligheten att etablera ett regionalt arkitektur-och designcentrum med ett nationellt uppdrag skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen (dans) vidareutveckla residensverksamheten (litteratur) med särskild tonvikt på organisation, samverkansformer och profilering av satelliterna. Styrning Styrdokumentet Kulturstrategin En mötesplats i världen revideras hösten 2017 och gäller till dess att en ny regional kulturplan tar vid från 2019 då dokumenten slås samman till ett. I Kulturnämnden, Detaljbudget 16(17)

17 den nya versionen stärks framför allt de mänskliga rättigheterna med koppling till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt den sociala aspekten av kulturen. Genom att det under 2018 kommer att finnas nya riktlinjer för strategiområdena Gynna nyskapande, Utveckla kapaciteter, Nyttja tekniken och Öka internationaliseringen kommer alla fem strategiområden i kulturstrategin att ha riktlinjer. Dessa ligger på en konkretionsnivå så att de blir ett konstruktivt och reellt stöd för koncernavdelning kultur och uppdragstagarna. Kulturella och kreativa näringar För området kulturella och kreativa näringar (KKN) kommer ett nytt handlingsprogram att börja gälla , det förra pågick Kulturnämnden är ansvarig för detta tillsammans med regionutvecklingsnämnden. Kulturplanens utvecklingsinsatser: verka för en utveckling av befintliga och nya kultursystem skapa mötesplatser för verksamma inom kulturella och kreativa näringar Europeiskt kulturarvsår är utnämnt till Europeiskt kulturarvsår. EU-kommissionen utlyser medel och i Sverige är Riksantikvarieämbetet ansvarigt för samordningen. Kulturnämnden kommer att i samverkan med de myndigheter som ingår i överenskommelsen kring kulturarvsområdet att samarrangera eller medfinansiera 8-10 aktiviteter. Det gäller seminarier och konferenser såväl som större projekt. Som exempel kan nämnas att Vitlycke museum i Tanum kommer att genomföra en internationell konferens på temat Unescos världsarv. Vidare planeras i samverkan med Göteborgs Universitet ett projekt om människans påverkan på miljö och klimat vid Bohuskusten och i Götaälvdalen samt ett seminarium om den nya museilagen. Internationellt En internationell satsning är EU-desken i organisationen Tillts regi. I Tillts långsiktiga uppdrag ingår från 2018 att inte enbart coacha fram ansökningar om EU-projekt utan även att initiera och stödja tillkomsten av projektidéer, att öka kunskapsnivån om EU och olika stödformer samt samla regionens aktörer inom området. Uppdraget gör att kulturnämnden kan erbjuda kulturaktörerna i Västra Götaland ett samlat stöd och ge dem ett brett kunnande för att samarbeta internationellt. Kulturbudgeten kan växlas upp med EU-medel och den lilla marknad som det svenska kulturlivet utgör kan därmed vidgas. Kulturplanens utvecklingsinsatser: stödja kommuner och kommunalförbund så att fler blir ägare av EU-projekt informera om vägar in till EU för att stödja finansiering av regionens kulturverksamheter Kulturnämnden, Detaljbudget 17(17)