Budget 2016 Facknämnder. Lokalnämnden

Transkript

1 Budget 2016 Facknämnder Lokalnämnden

2 Innehåll 1 Inledning Förutsättningar Styrning och ledning Uppdrag Vision och mål Organisations- och ledningsstruktur Strategisk utvecklingsplan Förvaltningsledningens styrsignaler inför Kund Personal Ekonomi Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Mediakostnader Osäkra budgetförutsättningar Sammanfattande omvärldsanalys Grunduppdraget Förvaltningens mål och utvecklingsfrågor Indikatorer Nämndens mål POLITISKA MÅL OCH UPPDRAG Demokrati Funktionsnedsättning Förskola och skola Äldre Miljö och klimat Personal Upphandling Nämndens uppdrag Resursfördelning Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn) Driftbudget Övergripande budgetantaganden/förutsättningar Riskanalys/känslighetsanalys Intäkter Rörelsekostnader Kapitalkostnader Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 2(38)

3 6.2.6 Totalkostnader per huvudprocess/huvuduppdrag Investeringsbudget Lokalförvaltningens reinvesteringar Investeringar beställda av kommunstyrelsen Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 3(38)

4 1 Inledning Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads övergripande styrdokument och är tänkt att styra stadens utveckling. Göteborgarnas behov ska vara vägledande. Viktigt är också att medarbetarna i Göteborgs Stad får möjlighet att engagera sig och vara delaktiga i verksamhetens utveckling. Budgeten lyfter fram de mål och uppdrag som är särskilt prioriterade. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys, som ska ses som stödjande dokument. Från kommunfullmäktiges budget till lokalt budgetdokument Det är nämndens ansvar att göra verklighet av budgetens inriktningar och prioriterade mål. Varje enskild nämnd ska värdera sin egen roll i arbetet med att nå intentionerna i budgeten. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget har nämnden tagit ett beslut om ett mål- och inriktningsdokument för kommande år. Där värderas innebörden av kommunfullmäktiges inriktningar och prioriteringar i förhållande till den egna nämndens unika nuläge. Därmed blir de viktigaste målen och inriktningarna konkreta, förtydligade och preciserade. Mål- och inriktningsdokumentet har sedan legat till grund för framtagandet av denna budgethandling. Förvaltningen föreslår konkretiseringar och anpassningar av målen efter förvaltningens situation. Budgeten anger de strategiska vägval som behövs för att i större utsträckning nå målen. När nämnden tagit beslut om budget, tar förvaltningen hand om mål och uppdrag och arbetar in dem i verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna innehåller mer detaljerade beskrivningar av hur verksamheterna konkret ska arbeta för att nå målen. Lokalnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2016 lyft fram sju mål och uppdrag: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Effektivt lokalutnyttjande Minska biltrafiken vid förskolor och skolor Åtgärda enkelt avhjälpta hinder Strategiskt underhållsarbete Schyssta villkor i upphandling Den normkritiska kompetensen ska höjas i stadens verksamheter Budgetförslaget innehåller de politiska målen och uppdragen samt även förvaltningsledningens styrsignaler utifrån grunduppdraget. Konkretiseringen av de politiska målen och uppdragen samt ledningens styrsignaler är uttryckta i form av strategier med mätetal. Dessa är ansvarsfördelade i organisationen och samtliga chefer och medarbetare är under hösten delaktiga i att konkretisera arbetet i verksamhetsplaner på avdelningar, områden och enheter. Förvaltningens bedömning generellt, är att god måluppfyllelse ska kunna uppnås och att erhållna uppdrag kommer att genomföras. Under 2016 kommer arbetet att intensifieras ytterligare med utveckling av effektivare processer och arbetssätt parallellt med byggande av en gemensam kultur utifrån de staden-gemensamma förhållningssätten. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 4(38)

5 2 Förutsättningar 2.1 Styrning och ledning Uppdrag Lokalnämndens uppdrag, verksamhetsområde och uppgifter enligt reglemente beslutat : Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning och att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan med nyttjaren. Huvuduppgiften inom fastighetsförvaltning är att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Viktiga uppgifter är att fortlöpande utveckla energisparåtgärder, minska behovet av reparationer och värna resurserna för planerat underhåll. Underhållsplaner ska fortlöpande revideras och kommuniceras med berörda. Vidare har nämnden till uppgift att svara för projektledning avseende ny- och ombyggnation, hyresförhandlingsverksamhet samt råd och anvisningar Vision och mål Vision: "Lokalförvaltningen är en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen." Mål: Lokalförvaltningen är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder Organisations- och ledningsstruktur Förvaltningen har en linjeorganisation med ett processorienterat arbetssätt där leveransen sker i sex huvudprocesser. Uppdraget att tillgodose verksamheternas lokalbehov sker genom tre huvudprocesser; LS-uppdragsprocessen, kunduppdragsprocessen och hyresprocessen. Uppdraget att förvalta fastigheter sker genom processen långsiktigt planerade åtgärder, underhållsprocessen samt tillsyn- och skötselprocessen. Vad gäller linjeorganisationen består den av sedvanliga stödavdelningar samt tre verksamhetsavdelningar: fastighetsavdelningen agerar beställare till projektavdelningen och serviceavdelningen, vilka följaktligen är de utförande avdelningarna. Fastighetsavdelningen svarar bland annat för planering av underhållet i cirka 2,2 miljoner kvm förvaltad byggnadsyta samt cirka 5 miljoner kvm markyta. serviceavdelningen svarar för den dagliga driften av förvaltningens fastigheter på uppdrag av fastighetsavdelningen. Uppdraget är fördelat på cirka adresser runt om i staden. projektavdelningen utför ny- om- och tillbyggnader på fastighetsavdelningens uppdrag. I och med utökade medel i budget 2016 ligger den totala årsbudgeten för investeringar på drygt 2,3 miljarder. Förvaltningens ledningsgrupp, FLG, utgörs av direktören och de sex avdelningscheferna samt en förvaltningscontroller. Förvaltningen har 400 tillsvidareanställda medarbetare. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 5(38)

6 2.1.4 Strategisk utvecklingsplan Den strategiska utvecklingsplanen uppdateras och revideras årligen och förvaltningsledningen har preciserat prioriterade områden, bild 2 nedan. Dessa beskrivs mer utförligt under avsnitt 3. Grunduppdrag. Den strategiska planen i sin helhet ser ut enligt följande: Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 6(38)

7 2.1.5 Förvaltningsledningens styrsignaler inför 2016 För 2016 har förvaltningsledningen specificerat ett antal områden inom den strategiska utvecklingsplanen som speciellt viktiga för att förvaltningen, medarbetarna och/eller verksamheten ska utvecklas i önskad riktning. Dessa styrsignaler används då respektive avdelning genomför sin verksamhetsplanering inför FA = Fastighetsavdelningen SA = Serviceavdelningen PA = Projektavdelningen HRK = HR och kommunikationsavdelningen EA = Ekonomiavdelningen UA = Utvecklingsavdelningen VSG = VerksamhetsStyrGruppen, som är sammansatt av avdelningscheferna för FA, SA och PA samt UA. Cheferna för FA, SA och PA är även processägare för förvaltningens sex huvudprocesser. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 7(38)

8 2.2 Kund Följande utvecklingsområden är identifierade som viktiga förutsättningar för att nå det övergripande målet "lokalförvaltningen är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder". Implementeringen av förvaltningens kännetecken. Det handlar om att definiera hur våra kännetecken, det vi vill stå för, ska märkas hos de vi är till för. Under 2016 kommer det handla mycket om våra beteenden och vårt arbete gentemot kund på olika sätt. Under 2017 kommer ytterligare insatser göras för att kunderna ska märka skillnad och att lokalförvaltningens kännetecken ska bli tydliga för dem. En samlad bild av vår kundkommunikation och ett utvecklat kundstrategiskt arbete ska tas fram. En viktig förutsättning för att veta vad vi ska stärka, utveckla och behålla är att vi vet hur vi uppfattas som organisation idag. Kundenkäten som förvaltningen haft tidigare behöver utvecklas alternativt ersättas av en annan metod. 2.3 Personal Följande områden är prioriterade att utveckla då de är viktiga förutsättningar för att nå det övergripande målet "lokalförvaltningen är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder". Implementeringen av förvaltningens kännetecken. Det kommer i sin tur påverka förvaltningens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. Det kommer också ange inriktningen på medarbetar- och ledarutvecklingen de kommande åren. Kompetensförsörjning. Kommande pensionsavgångar samt stor efterfrågan på framför allt ingenjörskompetens på arbetsmarknaden generellt, innebär ett fortsatt stort rekryteringsbehov. För att lyckas rekrytera måste förvaltningen fortsätta arbetet med att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke och synliggöra stadens arbetsgivarerbjudande. Kompetensförsörjning handlar också om att behålla medarbetare och där är utvecklingsmöjigheter, löneutveckling, arbetsmiljön, ledarskapet och arbetsformer m.m. viktiga faktorer för hur förvaltningen kan lyckas med det. Hälsofrämjande arbetsplats och hållbart arbetsliv. En god arbetsmiljö är en förutsättning för en väl fungerande arbetsplats och för att vi ska vilja och kunna arbeta ett helt arbetsliv. En viktig del kommer att vara att höja medvetenheten och kunskapen om hälsa och hälsoarbete hos alla i förvaltningen. Likabehandlingsfrågorna är viktiga frågor inom ramen för det hälsofrämjande och hållbara arbetslivet. I förvaltningens Plan för attraktiv arbetsgivare som beslutas under hösten anges vilka insatser som ska genomföras och syftet med dessa. Den utökade investeringsbudgeten kräver en personalvolymsökning som under 2016 handlar om tio till tolv tjänster, varav knappt fyra innebär en utökad personalkostnad i driftbudgeten men där istället kostnader för köpta tjänster minskar. Utöver det har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra inhyrningar för alla kommunala bolag, Hyresenheten kommer att utökas med en tjänst då enheten redan idag bedöms ha en för sårbar bemanning. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 8(38)

9 2.4 Ekonomi Lokalförvaltningen kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inför 2016 är på en nivå som innebär att förvaltningen har ekonomiska resurser att behålla befintliga funktioners prestanda samt att kunna genomföra planerade energiinvesteringar. Budgeten för reinvesteringarna under planperioden uppgår till mnkr vilken är en betydande förstärkning jmf med ettårsbudgeten för 2015 (220 mnkr) och förra planperioden på 655 mnkr. Budgetutrymmet för nyinvesteringar uppgår till mnkr, en genomsnittlig årlig volym på mnkr, vilket är mer än en fördubbling mot förra planperioden Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Strategisk fastighetsplanering Det blir en utmaning att hantera de stora volymerna under investeringsperioden. Utfallet är beroende av att den strategiska fastighetsplaneringen fungerar på ett bra sätt i alla delar; verksamheternas förmåga att förutse sina behov, den strategiska planeringen på lokalsekretariatet, lokalförvaltningens förmåga att planera utförandet och branschens förutsättningar vad gällande konkurrens med mera. Staden har ett omfattande arbete avseende att skapa en helhetsbild utifrån: reinvesteringsbehoven i befintliga lokaler, behoven av rivning och ersättningsinvesteringar gällande "miljonprogramsfastigheterna", behovet av nyinvesteringar beroende på expansionen i staden samt investeringsbehoven drivna utifrån verksamhetsönskemål. Styrningen av de betydande investeringsvolymerna måste därför bygga på en analys av omvärldsfaktorer samt verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. Lokalförvaltningen arbetar nära lokalsekretariatet och verksamheterna i syfte att tydliggöra och därmed effektivisera den strategiska fastighetsplaneringsprocessen. Strategisk fastighetsförvaltning Planerat underhåll Underlag för bedömning av behovsnivån Lokalförvaltningens behovsbedömning bygger på en översyn av befintliga fastigheters skick. Detta har skett genom en metodisk insamling av åtgärdsbehov. Både behov och planerad frekvens baseras på branschstatistik. Vid bedömning av ambitionsnivån för planerat underhåll har förvaltningen utgått ifrån uppgifter i fastighetssystemet. egna behovsbedömningar samt befintliga eftersatta åtgärder. Samspelet mellan reinvesteringar och underhåll är också beaktat. Jämförelse med andra i branschen / Jämförelse mot föregående års utfall Lokalförvaltningens underhållsbudget har tack vare centrala satsningar och eget effektiviseringsarbete nu nått den nivå som lokalnämnden själv ser som sin långsiktiga ambitionsnivå. Volymen är också i nivå med den av branschen föreslagna. Nivån räcker dock inte till att åtgärda eftersatta åtgärder. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 9(38)

10 Eftersatta åtgärder (behovsnivån) Förvaltningen har ett behov av att åtgärda olika eftersatta funktioner i fastighetsbeståndet. En del av dessa åtgärder redovisas mest rättvisande som planerat underhåll och andra som reinvesteringar. Lokalförvaltningen bedömer att för att återställa det eftersatta behovet av underhållsåtgärder behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: cirka 300 mnkr till driftbudgeten för planerat underhåll. Ovanstående diagram visar hur väl nulägesnivån överensstämmer med ambitionsnivån över tid. Behovsnivån visar behoven för att åtgärda det eftersatta underhållet. Lokalnämnden har föreslagit att detta bör ske under en femårsperiod. Slutsats: Enligt beslut i lokalnämnden december 2014 i ärendet; "budgetunderlag för långsiktiga reinvesteringsbehov samt långsiktiga behov för planerat underhåll", anges att ambitionsnivån för planerat underhåll är uppnådd, dock inte behovsnivån. Ambitionsnivån uppgår till 276 mnkr (128 kr/kvm) under Utrymmet för planerat underhåll i driftsbudget för 2016 ökar jämfört med budget 2015, men medger inte någon minskning av de eftersatta åtgärderna. De centralt budgeterade underhållsmedlen uppgår till 165 mnkr (2014: 175 mnkr). Även för 2016 väljer staden att låta lokalnämnden avropa merparten av de underhållsmedel som utgör själva kärnan i nämndens uppdrag. Reinvesteringar Bedömd ambitionsnivå Den långsiktiga ambitionsnivån avseende reinvesteringar bedömer nämnden bör ligga på ca 169 kr/kvm vilket motsvarar ett årligt behov på ca 300 mnkr i 2015 års nivå. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 10(38)

11 Eftersatta åtgärder (behovsnivå) Behovsnivån (205 kr/kvm) motsvarar förvaltningens grundläggande behov (ambitionsnivån) samt de eftersatta behov som finns i beståndet. Skillnaden mellan behoven enligt ambitionsnivån och behovsnivån utgör det samlade värdet av de eftersatta åtgärderna. Förvaltningen planerar för att åtgärda dessa under en tolvårsperiod (se diagrammet ovan). Lokalförvaltningen bedömer att för att återställa det eftersatta behovet av reinvesteringsåtgärder behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: drygt 750 mnkr till investeringsbudgeten för reinvesteringar ( ). För den kommande planperioden, , för reinvesteringar blev ramtilldelningen mnkr, en genomsnittlig årlig volym på 404 mnkr som fördelas enligt tabell i avsnitt 6.3. En grov beräkning utifrån den investeringsramen är att nämnden fram till 2019 kommer att reducera behovet av de eftersatta åtgärderna med cirka 250 mnkr. De kvarstående eftersatta åtgärder på reinvesteringssidan uppgår då till cirka 500 mnkr. Strategisk fastighetsutveckling Ny- och ersättningsinvesteringar Utfallet under 2015 avseende nyinvesteringar bedöms uppgå till 741 mnkr. Budgetutrymmet för uppgår till mnkr, en genomsnittlig årlig volym på mnkr, fördelas enligt tabell i avsnitt 6.3. I dagsläget finns det identifierade projekt till en volym av drygt mnkr. Kommunbidraget - förändringsfaktorn Förväntningarna på lokalförvaltningen att effektivisera sin verksamhet är i stort oförändrade jämfört med föregående år. Genom att fortsätta att utveckla förvaltningens processer/arbetssätt reduceras kostnaderna med minst 4,6 mnkr, vilket är justeringen av kommunbidraget för förändringsfaktorn (se avsnitt 6.1). Hyresintäkter Lokalförvaltningen får enligt budget 2016 höja lokalhyrorna med 2,5 procent Resultatet från förhandlingarna med Hyresgästföreningen ger lokalförvaltningen rätt att höja hyran avseende boendedelarna med 0,9 procent Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 11(38)

12 2.4.2 Mediakostnader Det totala utfallet för media under 2015 bedöms visa ett budgetöverskott på 10,3 mnkr (UR 2). Den huvudsakliga orsaken till den positiva budgetavvikelsen är ett varmare väder än ett så kallat normalår. Budgeten för 2016 uppgår till 268 mnkr vilket är detsamma som budget En stor bidragande faktor till att 2016 års budget bedöms kunna vara oförändrad mot 2015 trots ökande kostnader för elnät och VA är att elen har blivit billigare. 100 procent av all el för 2016 är upphandlad och priset blev i genomsnitt 35,24 öre/kwh (inkl. handelstillägg och exkl tillägg för VindEl), att jämföra med elpris 2015 på i genomsnitt 37,30 öre/kwh. Det vill säga en minskning med 2,06 öre/kwh. Lokalförvaltningen kommer även under 2016 att köpa miljöprodukten Lokal VindEl för 100 procent av elanvändningen. Förvaltningen har också genom fortsatta effektiviseringsåtgärder skapat ytterligare budgetutrymme som styrts till underhåll. Budgeten beräknas utifrån ett normalår. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge de kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Det finns många faktorer som kan påverka hur framtiden kommer att se ut, till exempel hur världskonjunkturen utvecklas. Det blir sannolikt betydligt högre elpriser framöver. Energianvändningen i lokalförvaltningens egna lokaler har minskat något år efter år vilket även har inneburit en minskad energikostnad. Men för att lokalförvaltningen ska nå sitt högt satta energimål för 2020 så behöver takten ökas. Med den utökade investeringsramen ökar förutsättningarna för att lokalförvaltningen inte bara ska kunna fortsätta sitt energieffektiviseringsarbete 2016 utan även kunna öka takten i det Osäkra budgetförutsättningar Otydliga ansvarsgränser i vissa lokalfrågor Lokalnämnden har i de två senaste budgetarna framfört att det finns en otydlighet i ansvarsgränserna i vissa lokal/fastighetsfrågor. En otydlighet som kan leda till att lokalnämnden, om den fattar beslut utifrån ett "hela-staden" perspektiv, tvingas redovisa ett resultat som belastas med betydande kostnader. Följande punkter kvarstår i sin helhet: Vem ska bära kostnaderna när pågående investeringsprojekt avslutas? Vem ska bära den negativa resultateffekten då byggnader utanför hyresmodellen lämnar förvaltningens bestånd? För nedanstående punkter finns det förslag till hantering av kostnaderna men inga beslut är fattade: Vem ska bära kostnaderna när byggnader ställs om till nytt verksamhetsinnehåll, exempelvis från äldreboende till studentboende? Vem ska bära kostnaderna för utrangering och rivning då byggnader rivs och fastighetsnämnden inte ser möjlighet till fortsatt exploatering? Vem har ansvaret för att återställa eftersatt underhåll vid överföring av byggnader mellan olika nämnder inom staden? Schablonnivåer i hyresmodellen. I både 2014 och 2015 års resultat ingår betydande kostnader till följd av ovanstående poster. Den nivå som schablonerna i hyresmodellen har i dag täcker inte kostnaderna för drift och underhåll fullt ut. Lokalförvaltningen har valt att ta höjd för utrangeringskostnader i budget 2016 men inte för övriga poster. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 12(38)

13 Osäkerhet gällande ekonomiska effekter till följd av utvecklingen av Lillhagsparken I nuläget kan förvaltningen inte spekulera i vad den fortsatta utvecklingen av Lillhagsparken kan få för effekter på lokalförvaltningens ekonomi. I ett första skede har en överföring av flertalet byggnader till fastighetsnämnden gjorts under våren Därefter behöver en fördelningsmodell tas fram för hur kostnader över tiden skall fördelas mellan nämnderna och de nya exploatörerna, då den tekniska infrastrukturen behöver förändras inom området i samband med ny fastighetsbildning. Osäkerhet gällande riskfastigheter inom fastighetsbeståndet Underhålls- och, eller reinvesteringsbudgeten för 2016 kan snabbt behöva styras om, ifall en akut och oplanerad händelse måste åtgärdas bland förvaltningens identifierade riskfastigheter. Riskfaktorerna finns inom äldre byggnader med stenfasad, förskolor byggda med platta på mark, äldre grundläggningsmetoder, platta tak, stödmurar, innemiljöproblem. Alla problem har det gemensamma att det finns risk för stora kostnader vid behov av åtgärd. 2.5 Sammanfattande omvärldsanalys Inledning Den ekonomiska situationen såväl lokalt som globalt är instabil och utgör ett orosmoment. Stadsutveckling Svårigheter att hitta lämpliga tomter när staden förtätas Ökat antal överklaganden utifrån Plan- och Bygglagen Arbetsmarknaden Det är fortfarande en hård konkurrens om kompetens på marknaden inom byggbranschen. Det är framförallt en utmaning för många arbetsgivare att hitta erfarna ingenjörer. Det kommer att kräva nya arbetssätt, nya sätt att fördela uppdrag och kanske också nya befattningar på sikt. Kompetenskraven kan komma att behöva se annorlunda ut än idag och flexibla lösningar på hur uppdrag ska utföras med sammansättning av olika kompetenser kommer sannolikt att utvecklas. Vikten av att profilera förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare är även i fortsättningen stor, inte minst mot bakgrund av att den utökade investeringsbudgeten kommer att kräva en utökning av personalvolymen. Tillgången på kompetens/ personal kan blir en trång sektor framöver då förvaltningens kraftigt ökade investeringsbudget ska effektueras i konkurrens med infrastrukturinvesteringar såsom Västlänken och bostadsbyggande. Det blir också allt svårare att tillfälligt lösa vakanta tjänster och t.ex. föräldraledigheter med konsulter av samma anledning. Energimarknaden Förvaltningen har stora kostnader för energi och ekonomin påverkas starkt även vid relativt små väderfluktuationer. Även små förändringar i enhetspriser för media får stor påverkan på ekonomin. Till exempel medför en prisjustering på el med 1 öre/kwh en kostnadsändring på 1,5 miljoner kr. 100 procent av all el för 2016 är upphandlad och priset blev i genomsnitt 35,24 öre/kwh (inkl. handelstillägg och exkl tillägg för VindEl), att jämföra med elpris 2015 på i genomsnitt 37,30 öre/kwh. Det vill säga en minskning med 2,06 öre/kwh. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge det kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 13(38)

14 Hyresmarknaden Lokalhyrorna har under hösten nått nya rekordnivåer inom de mest centrala delmarknaderna i Göteborg. Central Buisness district (CBD)*, övriga innerstaden och Norra Älvstranden har ökat med 8, 13 respektive 5 procent. Därmed hamnar de på hyresnivåer om 2800 kr/kvm,2600 kr/kvm och 2200 kr/kvm. CBD är uppe i nivåer som aldrig tidigare har nåtts i Göteborgsområdet. Övriga delmarknader (övriga Hisingen, västra Göteborg, nordöstra Göteborg) är oförändrade. Vakansgraden på lediga lokaler i Göteborgsområdet har stigit något jämfört med vårens 5,9 % till 6,5% vilket ändå är lågt. Utbudet fortsätter således att understiga efterfrågan trots större nytillkomna kontorsytor på Göteborgsmarknaden. *CBD- Central Buisness district motsvaras i Göteborg av området kring Lilla Bommen med omnejd. Lag- och myndighetskrav Ett komplicerat regelverk kring upphandling innebär att lokalförvaltningen inte alltid uppfattas som en attraktiv beställare när marknaden är överhettad. Leverantörernas ofta förekommande överprövningar av upphandlingar får till följd att upphandlingarna och därmed projekten förlängs i tid. Boende för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn Under 2015 har förvaltningen deltagit aktivt i stadens arbete för att lösa boendesituationen för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Ett stort antal platser har kunnat iordningställas under Hur situationen kommer att se ut framöver är svår att överblicka - förvaltningen behöver ha en beredskap för fortsatta insatser inom området. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 14(38)

15 3 Grunduppdraget Symbolförklaring I anslutning till varje mål eller utvecklingsfråga finns en eller flera symboler. Dessa ska tolkas enligt nedan: den eller de uppföljningsrapporter där måluppfyllelse redovisas (4= årsrapport, = annat uppföljningstillfälle vilket är per sista april) måttet kommer från förvaltningen 3.1 Förvaltningens mål och utvecklingsfrågor Områden Verksamhetens mål/utvecklingsfrågor Strategi Mått Strategisk fastighetsplanering Utveckla fastighetsplaneringen bl a genom ändrat synsätt och arbetssätt enligt underhållsmodellen Förankra och implementera såväl nytt synsätt som arbetssätt kring fastighetsplaneringen i syfte att förvaltarrollen ska utvecklas till att bli mer långsiktig och strategisk. Att under 2016 börja arbeta i enlighet med nya arbetssätt. Synergi bygg och förvaltning Implementera garantiförvaltning (Eksid) Erforderliga förutsättningar - internutbildning, rollbesättning, rutiner och mallar etc - är uppfyllda för att det nya arbetssättet med överlämning från projekt till förvaltning ska implementeras fullt ut under 2016 avseende alla projekt beslutade av kommunstyrelsen. (LSprojekt) Implementering av arbetssätt för överlämning från projekt till förvaltning ska ske i samtliga identifierade projekttyper inom en tvåårsperiod med start 1/ Processorienterat arbetssätt/ Systemstöd Effektiva interna arbetssätt för mellanhyresvärdskapet Utifrån genomförda kundintervjuer utveckla och kvalitetssäkra arbetet med mellanhyresvärdskapet i syfte att lämna samma kvalité till våra kunder oavsett ägare av fastighet. Uppföljning av att nya arbetssätt är implementerade och att tidigare otydligheter rätas ut och kommuniceras till kund. Utveckla arbetssätt och systemstöd för SeKund Utveckla en webbaserad kundportal i syfte att skapa betydande kundnytta. Uppföljning 2016 av att webbaserad kundportal är i drift Säkerställa koppling mellan system och processutvecklingen Processernas behov av systemstöd tillgodoses i samband med implementering av modell för ständiga förbättringar Säkerställa att det finns en koppling mellan processernas behov av systemstöd och utvecklingen av dessa Utveckla systemstöd för åtgärdsfördelaren Förankra och implementera ett nytt arbetssätt ("åtgärdsfördelare") vid fördelning av uppdrag till serviceavdelningen och projekt till projektavdelningen som ger tydligare beställningar från fastighetsavdelningen, minskade störningar för kunderna samt ett effektivare utförande. Uppföljning av att nytt synsätt och arbetssätt implementerats och att systemverktyg fungerar Fortsatt utveckling av fastighetssystem Sortera, värdera, prioritera och resurssätta kartlagda behov. Därefter kommunicera utvecklingsplanen. Uppföljning av att utveckling sker enligt plan. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 15(38)

16 Områden Verksamhetens mål/utvecklingsfrågor Strategi Mått Implementering av serviceavdelningens nya organisation och arbetssätt Genom delaktighet och förbättrad kvalitet i utfört arbete skapa: - ökad effektivitet och bättre kvalitet i utförandet för mer smidiga processer - nöjdare kund genom bättre återkoppling - förbättrad vardagskommunikation på avdelningen Utifrån mätmetoder uppfylla avdelningens satta ambition till årsskiftet 2016/2017 Ledarutveckling Utveckla ledarplattform och följa upp 360 graders kartläggningen Ledaruppdraget ska uppdateras och chefsrollen definieras med utgångspunkt i lokalförvaltningens kännetecken. Uppföljning av vilka insatser som genomförs under 2016 som ett resultat av 360 graders mätningen kommer att göras för att få en samlad bild av ledarutvecklingen i förvaltningen. Uppdaterad beskrivning av ledaruppdraget Kompetensförsörjning Kompetensutveckla med betoning på motivation och förmåga Synsättet på kompetens ska breddas och fokus i kompetensutvecklingen 2016 är att öka medarbetarnas motivation och förmågor. Skuggning enligt plan genomförs under 2016 fram till halvårsskiftet Skuggningen påbörjad enligt plan (genomförd till 100 procent vid halvårsskiftet 2017) Utveckla modell för strategisk kompetensförsörjning En modell för den strategiska kompetensförsörjningen, med utgångspunkt i stadens kompetensförsörjningsprocess, ska tas fram och en pilot genomföras under 2016 för att visa på möjligheterna med ett systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Modellförslag framtaget och testat på en enhet i form av pilot. Medarbetarskapsutveckling Implementera LF:s kännetecken (inkl. fortsatt arbete med att förbättra återkoppling till och dialog med kunder) Aktiveringen/implementeringen av lokalförvaltningens kännetecken ska genomföras enligt plan (se bifogad fil - som kan läggas in först november). Aktiveringen av kännetecken har genomförts enligt plan. Styrmodell Fastställa och implementera styrmodell och ledningsprocesser Styrmodell och ledningsprocesser kartläggs, dokumenteras och beslutas. Beslut om styrmodell och ledningsprocesser är fattat Implementera modell för ständiga förbättringar Modell för ständiga förbättringar framtagen och beslutad (2015). Modellen arbetas in i förvaltningens verksamheter under 2016 Systematik för ständiga förbättringar har utvecklats Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 16(38)

17 3.2 Indikatorer Här redovisas de indikatorer som förvaltningsledningen beslutat om under Indikatorerna ska säkerställa kvalitén i den dagliga verksamheten. Det finns ytterligare några indikatorer som är under bearbetning och dessa beslutas under Områden Indikatorer Verksamhetens mål/utvecklingsfrågor Tillsyn och skötselprocessen Reparationsprocessen Långsiktigt planerade åtgärder Mått Andel utförda planerade Tillsyn och skötselåtgärder av planerade; både egen regi och köpt tjänst Andel kontroller med godkänd kvalitet markskötsel köpt tjänst Andel kontroller med godkänd kvalitet markskötsel - egen regi Andel återuppringningar Antal reparationer per totalt antal kvm Antal felanmälningar kopplat till innemiljöproblem Antal projekt som har en budgetavvikelse > 10 procent Kunduppdragsprocessen Hyresprocessen Tidsavvikelse i projekt Kostnadsavvikelse i projekt Avsteg mot Tekniska Krav och Anvisningar, TKA, i nybyggnadsprojekt Anbud kontra kalkyl Säkerställa rätt beställare Handläggningstid vid kundprojekt - Säkerställa tidseffektiv hantering av inkomna beställningar. Ambitionsnivå: Får inte överstiga två arbetsdagar Genomförandetid vid kundprojekt - Säkerställa tidseffektivt utförande av åtgärd utifrån kommunicerad genomförandetid. Andel inhyrningar där energi- och miljöunderlag inte redovisas Medarbetarperspektivet Kundperspektivet LSuppdragsprocessen Upphandlingsperspektivet Andel kvalificerade sökanden vid rekrytering HME (Hållbart medarbetarengagemang) Sjukfrånvaro Frisknärvaro Nöjda kunder (NKI) Svarsfrekvens kundenkät Nöjda kunder djupintervjuer Andel direktupphandling i volym i kategorier där avtal finns Andel köp från icke godkända leverantörer Andel vunna överprövningar Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 17(38)

18 Områden Verksamhetens mål/utvecklingsfrågor Ekonomiperspektivet Miljöperspektivet Mått Antal stora skador Index avseende antal småskador per 1000 kvadratmeter Underhåll per kvm (kr/ kvadratmeter) Reinvesteringar per kvm (kr/ kvadratmeter) Tillsyn och skötsel per kvm (kr/ kvadratmeter) Reparationer per kvm (kr/ kvadratmeter) Andel kostnader för nedlagd tid på tillsyn och skötsel utfört i egen regi respektive andelen utfört av extern part Andel kostnader för nedlagd tid (i procent) på Reparationer utfört i egen regi respektive andelen utfört av extern part Ökning av kvadratmeter, BRA, per årsarbetare jämfört med föregående år Antal besparade kwh i utförda åtgärder i förhållande till beräkning i energieffektiviseringsplanen Andel tillfört tryckimpregnerat trä i förhållande till miljögodkänt trä Andel miljögodkända golv Andel avfall till deponi av total mängd avfall (procent) Mängd avfall per nybygd lokalyta (kg/kvadratmeter) Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 18(38)

19 4 Nämndens mål 4.1 POLITISKA MÅL OCH UPPDRAG Symbolförklaring I anslutning till varje mål eller uppdrag finns en eller flera symboler. Dessa ska tolkas enligt nedan: anger att detta är ett mål den eller de uppföljningsrapporter där måluppfyllelse redovisas (4= årsrapport, = annat uppföljningstillfälle vilket är per sista april) målet kommer från kommunfullmäktige målet kommer från lokalnämnden måttet kommer från förvaltningen Jämlikhetsperspektivet Förvaltningen behöver utveckla kompetens och arbetssätt för att kunna jämlikhetssäkra verksamheten Demokrati Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Strategi Fastighetsavdelningen: Framgångsfaktorer för att möjliggöra delaktighet och inflytande är att: - Strategiska fastighetsplaner som är resultatet av långsiktiga underhållsplaner finns. - Fungerande kommunikationsplaner med verksamheterna finns. - Pedagogiskt presentationsmaterial finns. - Ett förtroendefullt klimat mellan lokalförvaltningen och kund är utvecklat. Sträva mot att identifierade framgångsfaktorer blir verklighet. Tillsammans ger dessa förutsättningar för en kvalitativ dialog med kund. Genom att säkerställa dialogen ges kunderna i sin tur ökade möjligheter att skapa en förtroendefull dialog med göteborgaren. Detta leder till att såväl kund som göteborgaren upplever möjligheter till delaktighet och inflytande, då de i dialogen ges möjlighet att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål. Projektavdelningen: För att möjliggöra slutanvändarens engagemang och delaktighet i våra projekt, identifieras lämpliga underhålls- och reinvesteringsprojekt där det redan idag finns en etablerad verksamhet. I dessa projekt kravställer projektavdelningen att verksamheten ska involvera slutanvändaren genom till exempel elevråd eller föräldraråd. Serviceavdelningen: Äldre: Stärka äldres delaktighet vid mindre åtgärder utförda i deras hem utförs i, och i dialog med SDF Västra Hisingen där boende blir delaktiga vid mindre utföranden i Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 19(38)

20 deras hem, både vad gäller tid för utförande och på vilket sätt åtgärden ska utföras. Unga: I REBUS-projektet I det gröna är barn och unga i hög grad delaktiga. I projektet tas en metod fram för hur förskolebarn kan få en aktiv roll i användning och skötsel av förskolegårdar. Tio delprojekt kommer att genomföras under 2016 i fem olika stadsdelar. Projekten använder sig av erfarenheter och arbetssätt från EU-projektet REBUS. Förskolornas gårdar inventeras av förskolornas personal och barn för att se hur gårdarna används med koppling till läroplan och vilka förbättringar som är önskvärda. Barnen är involverade i hela processen fram till en reviderad skötselplan. Mått Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2016 Andel projekt med specifik verksamhetsdelaktighet 100% Antal genomförda REBUS-projekt "I det gröna" 5st 10st 10st Andel av felanmälan (enklare åtgärder i hemmet) på fastigheter som omfattas av projektet utförs som uppdrag tillsammans med Västra Hisingen och i delaktighet med boende % Andelen kunder som upplever att möjligheten till delaktighet och inflytande har ökat vid kundmöten 60% Andelen kunder som upplever att man efter kundmötet med lokalförvaltningen har fått bättre förutsättningar att i dialog med göteborgarna ge denne ökat inflytande och delaktighet. 60% Funktionsnedsättning Åtgärda enkelt avhjälpta hinder Strategi Bidra till stadens arbete kring enkelt avhjälpta hinder genom samverkan med övriga berörda aktörer. Samt att utföra det av stadsdelen inventerade enkelt avhjälpta hinder. Se även avsnitt 5, Nämndens uppdrag Mått Andelen inventerade åtgärder hos stadsdelarna som konverterats till beställningsunderlag hos lokalförvaltningen Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde % Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 20(38)

21 4.1.3 Förskola och skola Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Strategi Lokalförvaltningen ska i dialog med verksamhetsföreträdare vara lyhörda för deras behov av lokalanpassningar i syfte att i ökad utsträckning kompensera för elevers olika förutsättningar. Mått Uppföljning samt utvärdering av att lokalförvaltningen kunnat stödja verksamheterna inom detta målområde Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde % Äldre Äldres livsvillkor ska förbättras Strategi Lokalförvaltningen ska i dialog med verksamhetsföreträdare aktivt bidra till realistiska förbättringar av utomhusmiljön, i syfte att förbättra förutsättningarna för utevistelse för de äldre Mått Uppföljning samt utvärdering av att lokalförvaltningen kunnat stödja verksamheterna inom detta målområde Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde % Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 21(38)

22 4.1.5 Miljö och klimat Minska biltrafiken vid förskolor och skolor Strategi Förvaltningen arbetar med att minska bilåkandet till förmån för ökad gång- och cykeltrafik genom både planering för projektets förutsättningar samt under själva projektets genomförande. I planeringen för projektets förutsättningar, har projektavdelningen en planarkitekt som bevakar lokalförvaltningens särskilda mål inom staden. Därutöver för LS-enheternas medarbetare dialog i ett tidigt skede (planarbetet) med övriga aktörer i staden (trafikkontoret, fastighetskontoret, lokalsekretariatet) i respektive projekt. Medarbetarna arbetar också med möjligheten att involvera trafikkontorets trafikpedagog i projekten som hjälper verksamheten med information och dialog med föräldrar. I ett långsiktigt perspektiv arbetar LS-enheterna med att få gehör för behovet att lyfta in utrymmen för barnvagnar och cyklar i Ramprogram och Lokalprogram som revideras genom stadenövergripande arbetsgrupper. Under projektens genomförande, arbetar medarbetarna med att planera projektets leveransoch produktionsskede utifrån målet att minska trafiken runt förskolor och skolor. Mått Målvärde Utfall 2014 Utfall Antal genomförda initiativ till minskning av biltrafik 100% Personal Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra Strategi Enligt den senaste lönekartläggningen förekommer inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män på förvaltningen. För att måluppfyllelsen ska kvarstå behöver förvaltningen kontinuerligt och särskilt i samband med löneöversyn bevaka att stadens grunder för lönesättning tillämpas. Chefers medvetenhet behöver stärkas avseende att löneskillnader mellan män och kvinnor i likvärdiga yrken inom staden förekommer, och hur förvaltningen påverkar den bilden. Fortsatt tydlighet vad gäller vilka befattningar som är konkurrensutsatta och vilka som inte det är viktigt dels för att säkerställa konkurrenskraftiga löner dels för att inte öka skillnaderna mellan män och kvinnors löner i staden än mer. Mått Relationen mellan mäns och kvinnors löner - lönekartläggningen Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde 2016 Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 22(38)

23 4.1.7 Upphandling Schyssta villkor i upphandling Strategi Förvaltningen arbetar med schyssta villkor i upphandling genom två olika metoder, dels genom uppdraget avseende "Vita-jobb"-modellen dels genom målet att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar skall göras med social hänsyn. I "Vita-jobb" modellen deltar Upphandlingsenheten aktivt i den stadengemensamma arbetsgrupp där kollektivavtalsliknande villkor hanteras. Gruppen leds av upphandlingsbolaget. Därutöver ska Upphandlingsenheten utföra uppdraget att om möjligt uppfylla fullmäktiges uppdrag att pilotupphandlingar enligt Vita jobb-modellen ska genomföras. Se även avsnitt 5, Nämndens uppdrag Målet avseende att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar ska göras med social hänsyn, nås genom att Upphandlingsenheten löpande avgör i samråd med projektledaren vilka projekt som ska utvärderas i enlighet med framtagna kriterier och modeller. Förvaltningen använder de gemensamma arbetssätt, utvärderingsmodeller samt utvärderingskriterier som tagits fram i en samgruppering inom Göteborgs Stad. Mått Andel upphandlingar med social hänsyn (Antal upphandlade projekt med social hänsyn / totalt antal projekt som är identifierade att motsvara kriterierna) Utfall 2014 Utfall 2015 Målvärde % Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 23(38)

24 5 Nämndens uppdrag Symbolförklaring I anslutning till varje utvecklingsfråga finns en eller flera symboler. Dessa ska tolkas enligt nedan: anger att detta är en utvecklingsfråga den eller de uppföljningsrapporter där måluppfyllelse redovisas (4= årsrapport, = annat uppföljningstillfälle vilket är per sista april) anger att detta är ett uppdrag uppdraget kommer från kommunfullmäktige uppdraget kommer från lokalnämnden Områden Uppdrag Beskrivning. Mänskliga rättigheter Alla förvaltningar och bolag ska ta fram likabehandlingsplaner i förhållande till alla diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur såväl personal- som invånarperspektiv. Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra kompetensutveckling gällande HBTQ och normkritik Lokalförvaltningen har en likabehandlingsplan utifrån ett arbetsgivarperspektiv som gäller för Aktiviteterna anges för 2016 i planen. Under 2016 ska det utredas på vilket sätt förvaltningen kan arbeta med likabehandlingsfrågorna ur ett invånarperspektiv. Därefter utarbetas en plan. Kompetensutveckling gällande HBTQ och normkritik genomförs under året för alla anställda. Funktionsnedsättning Arbetsmarknad och vuxenutbildning Personal Alla enkelt avhjälpta hinder ska vara undanröjda i kommunens publika lokaler och på allmän platsmark under mandatperioden Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med att åtgärda alla enkelt avhjälpta hinder Göteborgs Stads modell och annat arbete för social hänsyn i offentlig upphandling ska fortsätta utvecklas och användas i ökad omfattning för att skapa sysselsättning för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Antalet ferieplatser i staden ska öka a) Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor ska öka på chefsnivå. b) En aktiv uppföljning ska ske utifrån framtagen handlingsplan. Idag kan förvaltningen inte översätta stadsdelarnas registrerade behov. Innan lokalförvaltningen kan börja åtgärda hindren måste detta konverteringsproblem lösas. Lokalförvaltningen ansvarar för utförande av de åtgärder som SDF har inventerat och registrerat. Förvaltningen kommer först under 2017 kunna påbörja åtgärdandet. Genom en fortsättning av projekt "Facelift" enbart i förvaltningens egen regi, ska fyra till sex ungdomar långt från arbetsmarknaden ges en bra introduktion till arbetslivet. Lokalförvaltningen ska ta emot 26 ferieungdomar under året (jämfört med 24 stycken 2015). Aktiviteter anges i likabehandlingsplan Uppföljning genomförs halvårsvis. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 24(38)

25 Områden Uppdrag Beskrivning. Upphandling En handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för de grupper som har högst sjukfrånvaro ska tas fram, med fokus på de grupper som i Medarbetarenkäten inte definierade sig som kvinna eller man. Förvaltningen ges i uppdrag att om möjligt uppfylla fullmäktiges uppdrag att pilotupphandlingar enligt Vita jobb-modellen ska genomföras. Att minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar görs med sociala hänsyn Åtgärder vidtas I förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och aktiviteter i Plan för attraktiv arbetsgivare gällande hälsofrämjande arbetsplats och hållbart arbetsliv. Upphandlingsenheten utför uppdraget Förvaltningen implementerar ett arbetssätt där upphandlingsenheten löpande avgör i samråd med projektledaren vilka projekt som ska utvärderas i enlighet med framtagna kriterier och modeller. Effektivt lokalutnyttjande Strategiskt underhållsarbete Förvaltningen ges i uppdrag att utreda hur man kan effektivisera nyttjandet av tomställda/oanvända lokaler. Förvaltningen ges i uppdrag att ge förslag på hur underhållstrategin kan utvecklas utifrån ett jämlikhetsperspektiv Lokalförvaltningen medverkar till att ytor används effektivt och att byggnader byggs så att det möjliggör flexibel användning och samutnyttjande av lokalerna. Ta fram standardmodeller (konceptmodeller) för byggnader som kan användas repetitivt. Förvaltningen tar fram ett förslag på hur underhållstrategin kan utvecklas utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 25(38)

26 6 Resursfördelning 6.1 Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn) En resurseffektiv lokalförvaltning Med resurseffektivitet avser lokalförvaltningen en verksamhet som successivt levererar tjänster med högre kvalitet till successivt lägre kostnad. Målet är följande: successivt ökat kundvärde / mer nöjda kunder ökad kvalitet på allt som levereras mer stolta och nöjda medarbetare mer kostnads- och tidseffektivt genomförda processer/arbetsflöden. Förändringsfaktorn har fokus på förändringsarbete som leder till lägre kostnader. En del av lokalförvaltningens förändrings/utvecklingsarbete leder till kostnadsreduceringar men många åtgärder resulterar snarare i högre kvalitet, mer nöjda kunder, mer effektiva arbetssätt eller delar av dessa resultat. Mer effektiva arbetssätt (processer) skapar förutsättningar för att klara av en ökad volym uppdrag utan tillförsel av ytterligare resurser. Det viktiga är att utvecklingen sker på ett balanserat sätt så att kostnadsfokuset inte blir för starkt med risk för negativa följder för kunder och medarbetare. Åtgärder 2016 för att möta förändringsfaktorn Nedan redovisas övergripande åtgärder som kommer att vidtas för att på ett balanserat sätt utveckla verksamheten: effektivisera de egna arbetssätten inom huvudprocesserna; reparationer och tillsyn och skötsel så att mer kan utföras i egen regi och mindre behöver köpas externt. lokalförvaltningens förvaltningsuppdrag ökar med ca kvadratmeter under Förvaltningen tillför inte nya resurser i motsvarande utsträckning utan bedömer att merparten av expansionen kan hanteras inom befintlig ram. Detta är möjligt tack vare följande förbättrings/utvecklingsarbete: - ökad samordning vid interna beställningar (åtgärdsfördelaren) - utvecklade arbetssätt kring garantiärenden - tydliggörande av mellanhyresvärdskapet genom att fortsätta energieffektivisera det befintliga beståndet uppnås utöver miljöeffekterna, även kostnadsreduceringar. De angivna kostnadsreduceringarna är också effekten av tidigare års effektiviseringsåtgärder. genom att fortsätta arbeta tillsammans med, och stödja kunderna i deras arbete med att minska elförbrukningen, uppnås positiva kostnadseffekter. Som exempel på effektiviseringar av byggprocessen kan nämnas: o fortsatt utveckling av projektstyrsystemet o effektivare organisation kring garantiärenden o ökad samordning vid interna beställningar o samordnade upphandlingar o bättre framförhållning och planering av nyinvesteringar ( exempelvis genom typförskolor) Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 26(38)

27 Effektiviseringsåtgärder i syfte att möta förändringsfaktorn Aktiviteter som skiljer budget 2014 och budget 2015 (tkr) Effektivisering av reparations- och tillsyn och skötselprocessen Utökat förvaltningsuppdrag utan motsvarande resursökning Mer nöjda medarbetare Energieffektiviseringsåtgärder Energieffektivisering genom kundsamverkan Effektivisering av byggprocessen Lägre kostnader 2016 Lägre investeringsutgifter 2016 Ökad kundnytta / ökad kvalitet Effektivare processer / arbetssätt ja ja ja ja ja ja ja ja ja 100 ja Summa ja ja ja Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 27(38)

28 6.2 Driftbudget Driftbudget 2016 Intäkter, tkr Budget 2016 Prognos 2015 Diff prognos budget 2016 Budget 2015 Hyresintäkter Hyresmodell Intäkter - kunduppdrag Bidrag Försäkringsersättningar Aktivering egna personalkostnader Aktivering egna investeringskostnader Centrala medel för underhåll Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsekostnader Personalkostnader Planerat underhåll Reparationer Tillsyn & skötsel Skador Media Lokal & arrendekostnader Försäkringspremier Kostnader - kunduppdrag Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat före kapitalkostnader Kapitalkostnader Avskrivningar Utrangeringskostnader Räntekostnader - kommunlån Finansiella intäkter & kostnader Summa kapitalkostnader Beslutade kommunbidrag Summa kostnader Årets resultat Lokalnämnden, Budget 2016 Facknämnder 28(38)