Mål och inriktningsdokument för budget 2018

Transkript

1 Mål och inriktningsdokument för budget 2018 Göteborgs Stad Nämnden för Intraservice Inledning Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet för Göteborgs Stad. De av fullmäktige fastställda målen och ramarna är grunden för Nämnden för Intraservices budgetarbete. Detta mål- och inriktningsdokument är ett komplement till fullmäktiges budgetbeslut. Flera olika perspektiv får beaktas i styrningen av Stadens och medarbetarnas behov är överordnat vägledande, samtidigt som ekonomiska förutsättningar och ramar i stadens budget måste iakttas. Personalens engagemang och möjligheter till utveckling i arbetet ska främjas. Verksamheten ska understödja Göteborgssamhällets hållbara utveckling i de tre dimensioner som anvisats av fullmäktige den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Det dagliga arbetet ska följas upp och utvärderas utifrån brukarnas, medarbetarnas, verksamhetens och ekonomins perspektiv. Nämnden för Intraservice ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i Göteborgs Stad genom att driva arbetet med digitalisering och konsolidering för hela stadens räkning. Förvaltningen ska arbeta för att skapa förutsättning för effektivisering i stadens verksamheter genom att visa på digitaliseringens möjligheter. Ett viktigt sätt att göra detta på är konsolidering, där kostnadseffektiva ITtjänster prioriteras och förutsättningarna för att leverera hållbara IT-lösningar ökar. Förvaltningen ska verka för att stadens prioriterade mål uppnås. Förvaltningen ska analysera vilka mål i staden som behöver Intraservices insatser för god måluppfyllelse. Analys Göteborg ska vara en stad för alla som utvecklas för ökad hållbarhet i de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna. Göteborgs Stads budget för 2018 har en bred inriktning mot att fortsätta utveckla Göteborg i en jämlik riktning. Det är ett arbete som alla stadens förvaltningar och bolag ska engageras i med att långsiktigt utjämna skillnaderna i livsvillkor och hälsa. Intraservice är en viktig del av innovationsstaden Göteborg som är en nyckelaktör för att driva och genomföra samhällsförbättrande innovationer i samverkan med andra delar av staden. Förvaltningen har ett särskilt viktigt uppdrag att se till att ny teknik och kunskap kommer hela staden och göteborgarna till del. Förvaltningen har ett viktigt ansvar att ständigt öka kunskapen i Göteborgs stad om digitaliseringens möjligheter. Intraservice ska bli stadens övergripande förändringskonsult och en nyckelspelare i arbetet att dra nytta av digitaliseringens transformerande kraft. Staden har mycket att tjäna på att ta tillvara på de möjligheter digitaliseringen skapar. Med välanpassad digitalisering på rätt områden möjliggörs förbättring, förändring och förstärkning. Göteborgs stad ligger i dagsläget inte i framkant, men rör sig allt tydligare i rätt riktning. Vidare ska Intraservice bidra till att stimulera utveckling i staden inom förvaltningens kompetensområden. Intraservice svarar för leverans av kommungemensamma interna tjänster, där ingår t.ex drift och teknisk support, administrativa tjänster inom HR-, ekonomi- och telefoniområdet till stadens olika verksamheter samt olika förvaltningsspecifika tjänster. All verksamhet ska präglas av öppenhet och utföras i dialog och samverkan med berörda nämnder. För att insatserna ska vara framgångsrika fordras goda och väl inarbetade samarbetsmönster såväl inom staden som med andra aktörer.

2 Kärnverksamhet och värdegrund Nämnden har till uppgift att utföra samordnad intern service till stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Nämnden får också utföra dessa uppgifter för delägda bolag, kommunalförbund eller gemensam nämnd eller liknande som staden ingår i. Nämnden ska vidare utveckla och driva arbetssätt för den interna serviceutvecklingen och delta i stadens gemensamma arbete kring planering, beredning, utveckling och uppföljning av den interna servicen i staden. Nämnden ska aktivt hjälpa verksamheterna att fokusera på effekter och effekthemtagning vid utveckling av den interna servicen. Genomförda effektiviseringar och överflyttning av personal bör också resultera i en minskning av administrativa kostnader. Nämnden ska utveckla, leverera och följa upp samordnade interna tjänster med IT-stöd i staden. Detta ska ske i enlighet med de av kommunstyrelsen fastställda riktlinjer för styrning av kommungemensamma interna tjänster. Nämnden ska arbeta med digitaliseringens möjligheter för att utveckla den interna servicen i Göteborgs stad. I syfte att minska administrationskostnader och öka effektiviteten ska nämnden driva arbetet med konsolidering av IT-området. Nämnden ska besluta om ärenden gällande stadsgemensamma IT-stöd och vid behov bereda ärenden inom detta område till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämnden kan, efter samråd med övriga nämnder och styrelser, besluta om standardiseringar avseende exempelvis gemensamma verktyg, arbetssätt och mallar. Nämnden ska ansvara för att upprätta lämpliga former för samråd med stadens nämnder och styrelser. Ett effektivt arbete på kommunövergripande nivå kan bara ske om alla kommunala bolag och nämnder drar åt samma håll. Nämnden för Intraservice ska arbeta för att alla nämnder och bolag ska följa kommungemensamma riktlinjer. God kvalitet i verksamheten förutsätter brukarinflytande. I förvaltningens utvecklingsuppdrag ingår att söka nya former för att utveckla kvalitén i verksamheterna. Tjänster som erbjuds till de olika verksamheter ska vara lättillgängliga, serviceinriktade och präglade av en helhetssyn som ger möjlighet att utnyttja befintliga resurser på ett effektivt sätt. För att svara mot den hållbara utvecklingens utmaningar fordras nya och ibland okonventionella lösningar. Ledarutveckling och CLU Intraservice har en unik kompetens i att bedöma och testa kompetensen för medarbetare som söker chefstjänster i Göteborg. Tillsammans med SLK kan kompetensen användas till att erbjuda chefsutveckling, utbildning, samordning av handledning för chefer och inrättande av en chefsbank för framtida ledare inom staden. Det ska finnas en palett av insatser som vi kan erbjuda nämnder och bolag som vill ha vår service.

3 En jämställd, trygg och attraktiv arbetsgivare Intraservice ska vara en attraktiv arbetsgivare som tillhandahåller hälsofrämjande arbetsmiljöer. Chefer ska sträva efter ett förtroendefullt samarbetsklimat med medarbetarna och deras organisationer. Intern rörlighet ska främjas med avseende både på medarbetarnas utvecklingsmöjligheter och på organisationens förutsättningar att flexibelt svara mot medborgarnas förändrade behov. Stadens norm ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställning och heltid, samtidigt ska alla anställda i staden ha möjlighet att arbeta deltid. Verksamheten använder många konsulter för olika uppdrag och projekt, förvaltningen ska, där det är lämpligt, överväga anställning i verksamheten i stället för köp av externa konsulter. Förvaltningen ska sträva efter att medarbetarna på samtliga nivåer i organisationen speglar befolkningssammansättningen i göteborgssamhället beträffande kön och etnicitet. Arbetsplatser inom Intraservice ska vara föredömen vad gäller jämställdhet, mångfald, HBTQ-kompetens och tillgänglighet såväl internt som i det professionella mötet med beställare och de som utnyttjar våra tjänster. Uppföljning och rapportering Nämnden ansvarar för uppföljning dels av den egna verksamhetens uppdrag som beskrivs i reglemente, dels av kommunfullmäktiges mål. Rapporteringen till kommunstyrelse och kommunfullmäktige ska ske med resultat och analyser av det egna uppdraget, kommunfullmäktiges mål och den egna rollen i helheten av Göteborgs Stad. Förvaltningen ska löpande och i fastställda former förse nämnden med den information som fordras för nämndens uppdrag. Rapporteringen ska ske med avseende på risk och väsentlighet. Rapporteringen ska innehålla mätresultat men framförallt analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och dess innebörd för den egna verksamheten och för Göteborgs Stad som helhet.

4 Avsnitt Mål / inriktning / uppdrag Intraservices roll Ledning och styrning Ej relevant Jämlikhet Mänskliga rättigheter Jämställdhet Mål: De mänskliga rättigheterna ska genomsyra alla stadens verksamheter. Uppdrag: Likabehandlingsplaner ska tas fram utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. Mål: Den strukturella könsdiskrimineringen ska upphöra. Ej relevant Intraservice ska utvärdera i vilket utsträckning existerande jämställdhets- och mångfaldsplan inkluderar de nödvändiga likabehandlingsaspekterna. Om det finns brister ska de åtgärdas. Det kontinuerliga arbetet utgår från jämställdhets- och mångfaldsplanen. Uppdrag: Talarstatistik ska föras under nämnd och styrelsemöten minst tre gånger för att synliggöra könsskillnader. Statistiken ska bifogas protokoll. Detta ska genomföras vid de tre första nämndsmötena under Demokrati Fritid, idrott och förening Mål: Göteborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. Funktionsnedsättning Mål: Livsvillkoren för personer med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska förbättras. Individ- och familjeomsorg Förskola och skola Äldre Miljö och klimat Stadsutveckling och bostäder Trafik Arbetsmarknad och vuxenutbildning Näringsliv Turism och evenemang Kultur Göteborg ska minska sin miljö- och klimatpåverkan för att bli en hållbar stad med globalt och lokalt rättvisa utsläpp. Att i den dagliga verksamheten, i tjänsteutlåtanden, upphandling etc arbeta med stadens miljö och klimatmål. Personal Mål: Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra. Uppdrag: Andelen chefer födda utanför Norden ska öka kraftigt och aktivt följas upp (ska genomföras under mandatperioden). Uppdrag: Andelen kvinnliga chefer inom manligt dominerade verksamheter ska överstiga andelen kvinnor inom samma verksamhet (ska genomföras under mandatperioden). Intraservice ska även fortsättningsvis verka för att säkra full måluppfyllelse och ska säkerställa att uppdragen genomförs inom ramen för HRarbetet.

5 Uppdrag: Friskvårdsbidraget ska höjas med 200 kr per person. Uppdrag: En inventering ska göras av vilka verksamheter som ännu inte har ett system för samordningsnummer. De som har möjlighet ska införa det. Upphandling Ekonomi Intraservice egna uppdrag Uppdrag: Att under 2018 att i samverkan med Stadsdelsnämnd/stadsdelsnämnder implementera och utveckla arbetet med det digitala klassrummet och den digitala skolan. Uppdrag: Att under 2018 att i samverkan med Stadsdelsnämnd/stadsdelsnämnder implementera och utveckla arbetet med digitala arbetssätt inom äldreomsorgen. Uppdrag: Intraservice ska under 2018 arbeta särskilt med att öka kunskapen i Göteborgs stad om digitaliseringens möjligheter samt skapa förutsättningar för att använda dessa möjligheter till att genomföra en effektivisering av stadens verksamheter. Uppdrag: Intraservice ska arbeta för att på både kort och längre sikt öka förutsättningarna för mer hållbara IT-tjänster i Göteborgs stad. Uppdrag: Intraservice ska arbeta för att på både kort och längre sikt öka kostnadseffektiviteten för ITtjänster i Göteborgs stad.