Årsredovisning 2016 GöteborgsOperan AB. 1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016

Transkript

1 Sida 1(16) Årsredovisning 2016 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning av verksamhetsåret 2016 Ekonomi och personal: Hög beläggning under året för ett flertal produktioner framförallt på höstens musikal Hair. Beläggningsgraden på Stora scenen uppgår totalt till 81 %. GöteborgsOperan visar ett positivt resultat för 2016 som till stor del är en effekt av hög beläggning vilket bidraget till ett positivt utfall gentemot budget på både biljettoch restaurangintäkter. Efter förra årets ökade antal årsverken (540) som till stor del berodde på produktionstoppar är vi för 2016 nere på en mer jämn nivå med 522 årsverken. OB och övertid har minskat jämfört med föregående år. Utmaningar under året: En utmaning under året har varit arbetet med de kvalitetsstärkande åtgärderna som enligt Kulturrådets beslut skulle uppgå till 7,2 mkr för GöteborgsOperan. Det nya pensionssystemet har inneburit lägre pensionskostnader men vårt pensionsavtal med ägaren, som baserar sig på det gamla systemets kostnadsnivåer, innebar att GöteborgsOperan fick betala tillbaka bidrag till ägaren med 3,6 mkr. Den faktiska nettoeffekten för GöteborgsOperans är därmed inte 7,2 mkr som var målet för de kvalitetsstärkande åtgärderna. Övrigt: Ny danschef påbörjade sin anställning i augusti Ny teknisk chef och ny personalchef tillträde i början av Styrelsen har antagit en regional produktionsplan för åren som innebär att vi ska skapa två produktioner årligen för turné i regionen. Denna plan ska kompletteras med konserter och andra framträdanden och utgör en del av GöteborgsOperans uppdrag. Under hösten slöts ett treårigt avtal med Skövde Kommun som innebär att GöteborgsOperan säkerställer i genomsnitt tre uppsättningar årligen i Skövde. Detta är ett led i den ökade närvaron i Västra Götalandsregionen. I slutet av året började vi sända i mindre skala från vår nya plattform GOfilm, Från och med januari 2017 går vi ut till allmänheten med streamade sändningar. Varje säsong ska ett antal föreställningar spelas in för att sändas via webbplatsen. Inspelningarna kommet att produceras av GöteborgsOperans egen inspelningsstudio. Webbföreställningarna kommer att textas i de fall det är motiverat. Gofilm är ett led i GöteborgsOperans arbete att göra scenkonsten mer tillgänglig och nå en bredare publik. Under säsongen 2015/2016 spelade Sveriges Television (SVT) in GöteborgsOperans storsatsning operan Notorious, med nyskriven musik av Hans Gefors och libretto av Kerstin Perski. Operan baserades på Alfred Hitchcocks filmklassiker med samma

2 Sida 2(16) namn. Föreställningen sändes den 22 och 23 oktober inom ramen för SVT:s programformat "Veckans Föreställning". 3. Ett kraftfullt miljöarbete 3.1 Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska GöteborgsOperan arbetar med detta mål på följande sätt: Transporter Övergripande mål: År 2016 drivs alla personbilsregistrerade tjänstefordon med förnybara bränslen År 2016 är klimatpåverkande utsläpp från person- och godstransporter max 2011 års nivå Detaljerat mål 2016: Minska förbrukning av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor inom verksamheten jämfört med RESULTAT Uppfyllt detaljerat mål: Förbrukningen av fossila bränslen för vägtransporter och tjänsteresor 2016 var 8999 liter (diesel och bensin), minskning jmf med 2015: liter (diesel och bensin). Även om man räknar med att 50% av den fordonsgasen vi har använt är naturgas och därmed har fossilt ursprung har vi lyckats uppnå målet: (2016) jmf med (2015). Övergripande mål ej uppfyllt: Klimatutsläpp ,64 ton CO2eq (minskning jmf 2015: 117,7 tonco2eq), men nådde inte samma nivå som referensåret 2011: 110,9 ton CO2eq. Energi Övergripande mål: År 2016 är den totala energianvändningen max 180 kwh/m2 BTA År 2016 producerar GöteborgsOperan egen solel till elfordon för egna transporter Detaljerade mål 2016: Minska den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m2) jmf Användningen av el per ytenhet (kwh/m2) ska minska jmf Uppfyllt övergripande och detaljerat mål: Den totala energiförbrukningen per ytenhet (kwh/m2) BTA blev 169 vilket både nådde VGR:s mål samt blev lägre i jmf med 2015 (172 kwh/m2). Den egenproducerade solelen uppgick till kwh per 2016.

3 Sida 3(16) Avfall Övergripande mål: År 2016 ska mängden restavfall till förbränning inte överstiga 40% av den totala mängden avfall. År 2016 är mängden materialåtervunnet avfall minst 60% av totala mängden avfall. År 2016 har totala mängden avfall minskat jämfört med Detaljerade mål 2016:Andelen avfall 2016 som går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling ska öka jmf Andelen avfall 2016 som går till förbränning ska minska jmf Minska totala mängden avfall jmf Delvis uppfyllt övergripande och detaljerat mål: Den totala mängden restavfall till förbränning uppgick 2016 till 38 % av totalt avfall och understeg därmed målet om maximalt 40 %. Däremot ökade antalet faktiska kilo i jmf med 2015 (69006 kg jmf kg). Andelen avfall till materialåtervinning inkl. biologisk behandling nådde 59 % och därmed nästan målsatta 60 % av totalt avfall. Jmf med 2015 så ökade materialåtervinningen (73291 kg jmf kg) medan avfallet till biologisk behandling minskade (33473 kg jmf 41268). Mängden totalt avfall har minskat avsevärt sedan 2011 ( kg jmf kg). Kemikalier Övergripande mål: År 2016 har mängden miljö- och hälsofarliga ämnen i kemiska produkter och inköpta varor minskat jämfört med Detaljerat mål 2016: Begära från leverantörer uppdaterade säkerhetsdatablad enligt gällande lagkrav på klassificering och märkning. Minska användningen och fasa ut kemiska produkter som innehåller ämnen som omfattas av SIN-listan. Målet för kemikalier är inte uppnått. Det har inte gått att följa upp enligt tidigare ambitioner. Under 2016 har många leverantörer uppdaterat klassningen av sina kemiska produkter enligt den lagstiftningen som trädde i kraft fullt ut 2015 (CLP förordningen för kemiska blandningar). Flera produkter som tidigare inte omfattades av detta mål har under 2016 fått nya säkerhetsdatablad, vilket får statistiken att visa på ökad användning av miljöoch hälsofarliga kemiska produkter, trots att ingen reell ökning har skett. Förbrukningen av de kemikalier vi tidigare målsatt och arbetat med har minskat. 3.3 Verksamhetens miljöarbete GöteborgsOperan har under året fortsatt sitt strategiska arbete med hållbarhetsfrågor. Vid årsskiftet tillträdde vår nya teknisk chef, tillika miljöchef, Åsa Jansson. Tillsammans med miljögruppen, miljösamordnare och miljökonsult har arbetet fortsatt i samma anda och precis som tidigare år är samspelet mellan medarbetarnas initiativ och ledningens stöd en nyckel till miljöarbetets fortsatta framgång. I september skedde en omrevision av miljöledningssystemet ISO och EMAS. I resultatet från revisionen finns inga större avvikelser, endast några mindre avvikelser och

4 Sida 4(16) förslag till förbättringsmöjligheter. Även en intern revision av det systematiska miljöarbetet, i samarbete med Göteborgs Universitet, har skett under året. Inte heller där framkom några större avvikelser. De övergripande miljömål som GöteborgsOperan skapat utifrån Västra Götalandsregionens miljöprogram [1] har gått i mål. De innefattar handlingsplaner för transporter, energi, avfall, kemikalier och livsmedel samt övriga frågor. I det löpande arbetetunder året har vi installerat närvarostyrd belysning på fler ställen, bytt ut till mer LED-belysning, bytt ut de två sista hissarna samt installerat prognosstyrning av värmesystemet i operahuset. Samtliga åtgärder bidrog till minskad energiförbrukning. Resultatet för 2016 blev lägsta någonsin, 169 kwh/m², och därmed nåddes VGR:s mål 180 kwh/m² i egna fastigheter. Våra interna transporter sker till stor del med förnybara bränslen såsom el, biogas och diesel med hög inblandning av biodiesel, för att sänka koldioxidutsläppen. För att öka andelen materialåtervinning så har fler avfallskärl och miljöstationer installerats, likaså har svinnmätningar skett i restaurangen för att se om eventuellt onödigt matavfall kan minimeras. Graden materialåtervinning ökade till 41 %, jämfört med 39 % 2015 och mängden biologiskt avfall (mat) minskade i jämförelse med På området kemikalier har vi arbetat med utbildningar och riskanalyser för att stärka medarbetarnas kunskaper kring säker hantering och inköp. Likaså har vi deltagit i ett seminarium för nya hållbara material till tyger, exempelvis av cellulosa. Några enstaka färger, med mindre mängd miljö- och hälsofarliga komponenter, har också fasats ut. Restaurangen har fortsatt sitt arbete som Svanenmärkt verksamhet och med att öka andelen ekologiska och MSC-märkta råvaror. Det internt satta målet för 2016 var att nå 46 % och resultatet landade på 46,07 % och därmed nåddes VGR:s mål om 40 %. Under 2016 anslöt restaurangen sig även till nätverket Hållbara Restauranger för att, tillsammans med andra restauratörer i Göteborg, försöka påverka branschen mot en mer hållbar riktning. Inom projektet har bland annat ett pilotprojekt med klimatberäkningar av menyer utförts för att kunna lära mer om olika livsmedels utsläpp av klimatgaser. Under året har vi också haft ett fortsatt fokus på att ställa tydligare miljökrav och krav på social hållbarhet i upphandlingar. Under årets sista månad blev Västra Götalandsregionen Fairtrade-diplomerad[2] och i arbetet med att stödja rättvis handel kan GöteborgsOperan bidra med inköp av såväl livsmedel såsom bananer, kaffe, te och kakao men även vissa arbetskläder som både är Svanen- och Fairtrade-märkta. Andra intressanta miljöhändelser under 2016 är att GöteborgsOperan för tredje året i rad anordnade invigningen av Framtidsveckan där temat var kulturens roll i att skapa ett hållbart samhälle, ett givet forum för ett operahus som också vill vara en samhällsaktör. Vi har också genomfört samarbetsprojekt med studenter från Chalmers och Göteborgs universitet, via Miljöbron, för att hitta innovativa material till scenproduktioner samt ett

5 Sida 5(16) logistikprojekt för smartare möbelhantering med återanvändning. För att hjälpa våra gäster att transportera sig till föreställningar på ett mer miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt så rekommenderar GöteborgsOperan, på sin hemsida, tjänsten We are together där gästen ges möjlighet till samåkning till olika kulturresemål i Västra Götaland. Vår största miljönyhet under året var dock att GöteborgsOperan ska sätta upp Richard Wagners Nibelungens ring. Fyra operor, under fyra år ( ) med ett tydligt uttalat tema; klimatsmart och hållbart [3]. Arbetet ligger ännu i sin linda men visionen är tydlig och förväntningarna på oss själva stora. Här finns en chans för GöteborgsOperans miljöarbete och engagemang att växa än mer. Förutom det grundläggande miljöarbetet vi har som grund att stå på så ska vi också använda oss av erfarenheter från en analys som gjordes av förställningen Crazy for you[4], där några centrala förbättringsmöjligheter på miljöområdet identifierades. Vad händer framöver? Miljöplanen , för Västra Götalandsregionens verksamheter, antogs i oktober och under november antog GöteborgsOperans ledning också de förslag till miljömål som ska gälla för verksamheten under kommande år. Fortsatt fokus ligger på områdena transporter, energi, produkter och avfall, kemikalier samt livsmedel men med utvidgade mål och krav, vilka vi får anledning att återkomma till. [1] Detaljerad information finns i GöteborgsOperans övergripande handlingsplan 2016 respektive miljöprogram för VGR [2] [3] [4] Efter föreställningen av Crazy for you ( ) så gjorde en enskild medarbetare vid GöteborgsOperan en analys av tillvägagångssättet av produktionen och tillsammans med miljögrupp och ledning så kom man fram till några slutsatser som tas med i kommande produktioner. 4. Ett kulturliv som engagerar 4.1 Prioriterade mål Deltagandet i kulturlivet ska öka GöteborgsOperan SKAPA (eller GO SKAPA) är namnet för GöteborgsOperans verksamhet med inriktning på deltagande och lärande. Kort sagt producerar vi kreativa projekt och konstnärliga verk av, med och för alla som bor i Västra Götaland. Vårt mål är att skapa möjligheter för människor i alla åldrar, bakgrunder och smaker att upptäcka och utforska våra

6 Sida 6(16) konstformer genom att delta i konstnärliga projekt. Det innebär allt från ett relativt passivt deltagande (t.ex. att vara publik) till ett väldigt aktivt deltagande (t.ex. att skapa ny musikteater eller att medverka i en uppsättning på GöteborgsOperan). Utgångspunkten för GO SKAPAs arbete är FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och särskilt artikel 27: var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och att njuta av konst. Vår verksamhet påverkas också naturligtvis av kultur- och konstpolitik på europeisk, nationell och inte minst regional nivå. Sedan februari 2016 är vi tre personer som huvudsakligen arbetar inom GO SKAPA, varav en person heltid och två personer på halvtid. GO SKAPA inleddes 2014 med ett antal pilotprojekt och framväxande samarbete. Nu genomför vi med full fart vår 3-åriga strategi med tre fokusområden: Barn och unga Interkulturellt arbete Inkluderande arbete De här fokusområdena gäller framförallt för opera/drama. Det ser lite annorlunda ut för dans där vi nu går in i ett nytt kapitel med ny danschef. Mål 2016 Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Share Music Sweden (genom att arbeta fram en ny uppsättning med premiär vår 2017 samt en ny sommarkurs på Operan i juni 2016). Klar. Den nya operan Shanghai har premiär den 7:e april 2017 i Skövde. Musik av Line Tjørnhøj, text av Erik Fägerborn, för regi står Stephen Langridge. Artister från GöteborgsOperan och Share Music & Performing Arts medverkar både på scen och i den konstnärliga processen bakom verket. GöteborgsOperan & Share Music & Performing Arts gjorde deras tredje sommarkurs tillsammans på Operan i juni GöteborgsOperan medverkade också i ett två-dagars symposium Inclusive Creativity Sweden i april 2016, ett internationellt samarbete med Share Music, RNM (Resource New Music), Kultur i Väst och University of Ulster, Nordirland. Skapa kontakt med nya deltagare genom en repris av Eldfågeln (en dansuppsättning med ett deltagande av 100 personer som är med på scen) och en Experimental Battle i samband med en av föreställningarna. Klar. Nypremiär av Eldfågeln den 8:e december 2016 med 65 amatörer medverkande i 6 föreställningar. Experimental Battle ägde rum den 4:e december på Lilla scenen med 60

7 Sida 7(16) deltagare. Utveckla nya arbetsmetoder och aktiviteter inom Folkbildning och kultur i samverkan för att väcka intresse bland nya deltagargrupper. Klar. År 2016 jobbade GöteborgsOperan med 998 deltagare från 8 olika folkhögskolor inom projektet Folkbildning och kultur i samverkan. Aktiviteter inkluderade repetitionsbesök (Madam Butterfly, Hair, Carmen) och föreställningsbesök (Macbeth). Många grupper deltog i guidade visningar. Vi gjorde ett samtal med fokus på jämställdhetsfrågor i samband med Carmen samt en dansworkshop med fokus på flamenco. Vi arbetade på nya sätt att ta in deltagarperspektiv i vår planering. En annan del i projektet var ett samarbete mellan Skapa/dans och fritidsledareutbildning på Göteborgs folkhögskola. 4.2 Fokusområden Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Utveckla samarbetet mellan GöteborgsOperan och Svenska Röda Korset. Bl.a. genom ett nytt körprojekt och ett nytt program av fortbildning och kompetensutveckling för människor som kommit till Sverige under de senaste åren som flyktingar och jobbade inom kultursektorn i deras ursprungsländer. Vi etablerade GöteborgsOperans och Svenska Röda Korsets andra internationella kör i februari 2016 och höll två konserter på Lilla Scenen i slutet av maj. I augusti var den internationella kören en del av Operans Kulturkalas konsert (opera/drama) sida vid sida med GöteborgsOperans Orkester samt ett antal professionella sångare från Operan. Efter samråd med Arbetsförmedlingen och nya projekt på initiativ av andra aktörer har vi valt att inte samarbeta specifikt kring fortbildning och kompetensutveckling, utan att utveckla vårt samarbete i en annan inriktning. Vårt fortsatta arbete kommer att fokusera på nya möjligheter i samband med Monster in the Maze. Utföra ett pilotprojekt och skissa på ett utkast till en ny policy i samband med begreppet som i England kallas för relaxed performances. Detta handlar om att välkomna människor i alla åldrar med särskilda behov till en föreställning där kulturinstitutionen tar hänsyn till dessa behov. Det inkluderar personer med alla typer av funktionsvariationer, tillsammans med deras familjer, vänner och assistenter. Utvecklingsarbete pågår i samband med en konsert som ges i mars 2017, Möt musiken. Skapa ska fortsätta sitt framgångsrika samarbete med Röda Korset i ett mångkulturellt projekt och med Share Music. För ungdomar mellan 16 och 20 år ska man genomföra workshops som slutligen skall leda till en ny opera för barn/unga. Vidare fortsätta arbetet inom projektet Folkbildning och kultur i samverkan ett initiativ från VGR:s kultursekretariat som ska vidga samarbetet mellan Folkhögskolor och kulturinstitutioner. Arbetet med barn- och diskantkören fortsätter under hela året.

8 Sida 8(16) Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Klar 2 regionala turnéer med 2 olika föreställningar för barn och unga (Matsalen, ett samarbete med Regionteater Väst och Lite Lennart, en favorit i repris). Utveckla vår verksamhet för de minsta barn, med fokus på att bredda delaktighet (genom fler föreställningar för specifikt inbjudna grupper, nya samarbete med andra kulturorganisationer, ett fortsatt samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, utforskande arbete med streaming). Mestadels klar.sagofoajén är namnet för GöteborgsOperans uppsättningar för den yngsta publiken utvecklades sagofoajén enligt nedan: * 20 föreställningar på Operan (i jämförelse med 14 föreställningar år 2015). * Gästspel på Göteborgs stadsbibliotek under höstlov. * En kartläggning av vår publik sedan januari 2014, för att analysera deras geografiska spridning och försöka vidga deltagande framöver. * För första gång, spelade vi på veckodagar för inbjudna förskolegrupper, i samarbete med kultursamordnare i Göteborg. Detta pilotinitiativ är en del i vårt utvecklingsarbete för att tillgängliggöra vår verksamhet för nya barn och familjer. * Medverkande artister från alla konstnärliga kollektiv på GöteborgsOperans: soli, kör, orkester, Danskompani. * Över 90 % av medverkande artister var anställda som artister på GO i andra sammanhang (viktigt därför att vi vill öppna upp GöteborgsOperans värld på riktigt för barn). Det pågår mycket utvecklingsarbete som kommer att förverkligas kalenderåret 2017, inklusive en regional turné av en ny uppsättning för de minsta barn. Arbete med streaming/filmning pågår. Vi har identifierat en uppsättning och fått relevanta rättigheter för att tillgängliggöra en föreställning på nätet. Fortsätta vårt utvecklingsarbete med våra barn- och diskantkörer, inklusive aktiviteter för unga som hittills inte engagerat sig i opera och musikteater. Pågår. Detta är ett långsiktigt utvecklingsarbete. Barnkör och diskantkör gav tre konserter tillsammans vår 2016 där repertoaren inkluderade en världspremiär (det första verket vi har beställt för våra körer) och ett nytt verk i samarbete med kompositionsstudenter från HSM. Vi gjorde en sångworkshop i samband med European Opera Days där målgruppen var barn som inte engagerat sig tidigare med Operan och var i rätt åldersgrupp för att göra en audition

9 Sida 9(16) för barnkören sedan senare under vårterminen. Höst 2016 gav barnkör och diskantkör en konsert med titel Hitta hem på Världskulturmuseet. Det kom en rekordpublik (ca 450 personer). Målet med en ny spelplats var att nå nya barn och familjer som inte har så stora vana vid musik. Kompetensutveckling för förskolelärare och lågstadielärare i att använda dans och rörelse som ett verktyg i skolan, med en uppvisning av material som arbetas fram på Lilla Scenen. Klar. Projektet Dansmakarna avslutades med en grupp i april och en ny påbörjade i augusti. Tolv lärare deltar. 125 barn deltog i workshops inom projektet höst Beställa en ny ungdomsopera för premiär i höst 2017, som en fortsättning av det utforskande arbetet som inleddes med ungdomar mellan år i augusti Nya planer. Här har våra planer uppdaterats. Vi sätter upp Jonathan Doves framgångsrika opera Monster in the Maze med premiär i maj På scen kommer det att finnas ett stort antal medverkande amatörer (barn, ungdomar och vuxna) tillsammans med professionella sångare, musiker och skådespelare. Detta genomförs istället för att beställa en helt ny ungdomsopera. Den långa inledningsfasen ger oss möjlighet att jobba vidare med vårt utvecklingsarbete med fokus på unga och sång, inkl workshops specifikt för pojkar och killar, samt aktiviteter utanför Operan för unga från stadsdelar som inte brukar vara representerade bland våra deltagare. 6. En attraktivare arbetsgivare 6.1 Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras GöteborgsOperan samarbetar med Kulturakademin Trappan som är ett regionalt resurscentra inom scen, ton och film, mellan institutioner och fria grupper. Trappan genomför uppdragsutbildningar. Denna aktivitet pågår löpande. Kvalitetsstärkande åtgärder inom de konstnärliga grupperna pågår löpande och vi utvecklar arbetet med coacher och specialister. Arbetet i nya konstnärliga processer utvecklar våra medarbetare kontinuerligt. Aktiviteter kring detta pågår. Inom scenteknik har vi en strategisk kompetensplan för att säkra spetskompetens inom scenteknik. Omställning/Karriärväxling för konstnärlig personal fortsätter. Det har inneburit att flera av våra medarbetare har kunnat ta steget mot ett nytt arbetsområde inom eller utanför Operan. I och med det nya pensionsavtalet finns ökade möjligheter till omställning vi den stiftelse (SOK) som bildats.

10 Sida 10(16) Kontinuerligt genomför vi företagsgemensam kompetensutveckling och fortbildning. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljö, den fysiska, sociala- och organisatoriska är prioriterat på GöteborgsOperan. Att förebygga risker och rusta organisationen att minimera verkningarna är viktigt. Vi har extra fokus på samarbetet i de team som är kopplade till respektive produktion och arbetar aktivt med att höja kompetens och medvetenhet i arbetsmiljöfrågorna. Vi genomlyser även vår struktur i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förhindra olyckor och ohälsa. Satsningar på friskvård inom huset, med gym och kurser i, pilates, friskis och yoga, upplevs positivt och är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. 6.2 Fokusområden Satsa på ledarskap GO:s ledare har en viktig roll. Ledarutveckling utifrån både individuellt behov och i grupp kommer att prioriteras Vi arbetar även med VGRs normtal och utvärderar vår tekniska organisation för att hitta en struktur där chefernas förutsättningar att driva verksamhetsutveckling och medarbetarutveckling ökar. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antal visstidsanställda och timavlönade varierar med våra aktuella produktioner. Jämfört med förra året ökar vi i år något och detta beror på att Musikalen HAIR, Operan Idomeneo och Carmen har större ensemblar i jämförelse med förra årets Crazy for you och Notorius. Tittar vi på antalet tillsvidareanställda så har vi en liten minskning (-3). Förklaringen till detta är normal personalomsättning. OB och övertid har minskat under 2016 jämfört med samma period Detta är också kopplat till de produktioner som vi uppförde under kvartal Ett flertal (Shadow/neverland, Flowering tree, leva/dö/överleva) var mer tidskrävande än årets produktioner under samma tid. Kristina från Duvemåla tog mycket arbetstid i anspråk, det var en lång föreställning. Repetitioner fick ibland läggas på andra tider än normalt ex kvällstid. Uttag av mertid har ökat något under början av 2016, vilket kan förklaras med att medarbetare inom teknik och administration har arbetat mer under tex rekryteringsprocesser när man varit underbemannad. 7. Goda förutsättningar för verksamheterna 7.4 Systematiskt förbättringsarbete GO anpassar och utvecklar arbetet med att nå uppsatta mål och för att kunna möta förändringar i omvärlden som påverkar verksamheten. Det är viktigt att ha kunskap, metoder och verktyg för att arbeta med förbättringsåtgärder på ett strukturerat sätt. Vi ska kontinuerligt

11 Sida 11(16) utvärdera verksamheten på alla nivåer med utgångspunkt i våra konstnärliga processer. Utvärdering är ett viktigt instrument och en grundförutsättning för all utveckling inom GO:s verksamhet där målet är att kvalitetssäkra framtida produktionsprocesser och skapa en hållbar utveckling. En viktig del av verksamhetsutvecklingen under året har varit att komma tillrätta med den obalans som funnits mellan resursuttag och produktioner/aktiviteter. Arbetet har skett ske inom fyra prioriterade områden: 1. Långsiktig planering 2. Bättre balans mellan produktionerna på stora scenen i spelplanen 3. Förtydliga produktionsramar för gästande konstnärliga team 4. Översyn och konsekvenser av antalet aktiviteter per spelår Arbetet har pågått under 2016 och kommer att fortsätta även under Rättigheter och folkhälsa 8.1 Mänskliga rättigheter och jämlik vård Ur Verksamhetsplan 2016 GO ska möta sin publik med hög kvalitet på service, kunskap och bemötande och verka för en bred tillgänglighet. Det gäller såväl i förhållande till publikens ålder och scenkonstvana som för besökare med bakgrund i andra kulturer än den svenska. GO:s verksamhet ska publikt vara anpassad på ett sådant sätt att föreställningarna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta gäller såväl operahuset som upplevelsen och informationen. Redovisa insatser som verksamheten gjort för en mer jämlik information och kommunikation Externt Vi utvecklar kontinuerligt informationen och kommunikationen med våra besökare så att den anpassas efter vilka besökarna är och deras förutsättningar och behov. Som exempel kan nämnas;

12 Sida 12(16) Säsongsprogram, föreställningsprogram och informationsfoldern Det här är GöteborgsOperan finns numera som talbok. Handlingen för alla våra operor finns i Lättläst version. Texten på webbplatsen kan man få uppläst via ReadSpeaker. Informationen på vår webbplats har en engelskversion för våra icke svensk-språkiga gäster. Våra föreställningsprogram och andra informationsskrifter har artiklar översatta till engelska förutom den svenska versionen. Guidningar genomförs på engelska om så önskas. Våra värdar/garderobiärer/restaurang och cafépersonal talar ofta fler språk än svenska och engelska. Värdarna har genomgått bemötandeutbildningar för att naturligt ge en jämlik service. Marknadsförings/informations/försäljningsavdelningen går regelbundet igenom jämställdhets jämlikhetsfaktorer både internt och i mötet utåt med vår publik. Bilder analyseras ur ett jämlikt perspektiv, män respektive kvinnor, hur personerna framställs osv. Under 2016 hade vi besök av en fotograf som specialiserat sig på genusfrågor, Genusfotografen. Han visade hur bilder påverkar vårt tankesätt och hur vi kan göra urval och beställning av bilder på ett könsneutralt sätt. Efter föreläsningen återkom temat en tid senare då vi arbetade vidare med frågan. Se även tillgänglighet om syntolkning mm. Internt Med omkring 30 olika nationaliteter i huset faller det sig naturligt att vi använder andra språk än svenska. För huset i stort är engelska vårt andra språk. För Danskompaniet är engelska första språk. Information via mail och på intranätet läggs ut både på svenska och engelska i de fall det är en prioriterad information. Likaså skrivs en del artiklar på engelska i vår personaltidning Scendraget. Möten av olika slag samt intervjuer (vid rekrytering) hålls också på engelska vid behov. Vid audition anslås informationen på både svenska och engelska. Annonstexten vid en rekrytering kontrolleras så den är sakligt och neutralt formulerad. Även här skickas annonser ut även på engelska till vissa tjänster. Uppföljning av verksamheten i ett jämlikt/jämställt perspektiv sker regelbundet enligt våra jämställdhets- och mångfaldsplaner Redogör för hur verksamheten arbetat med jämställdhetsintegrering. Beskriv särskilt arbetet med könsuppdelad statistik. o Finns det omotiverade skillnader utifrån kön? o Vilka insatser har gjorts för att minska omotiverade skillnader? o Om könsuppdelad statistik inte finns, förklara varför Vi har under året tagit fram könsuppdelad statistik kopplat till uttag av friskvårdsbidrag. Inga omotiverade skillnader har upptäckts. I samband med lönerevision har även statistik tagits fram kopplat till "lika arbete lika lön". De skillnader som upptäcktes adresserades delvis i lönerevisionsarbetet Detta arbete kommer att fortsätta under 2017, då kravet på årlig

13 Sida 13(16) lönekartläggning finns. Inför kravet på att varje år göra lönekartläggning har vi under hösten arbetat med uppdatering av befattningsvärderingar Redovisa insatser som verksamheten har gjort för att nå grupper som tidigare varit svåra att nå Vi bjuder in till guidningar, vi har evenemang med fri entré som Kulturkalaset, säsongspresentationen, sagofoajéer för de yngsta, foajékonserter samt Öppet Hus. På Öppet Hus fick publiken vara med på sing-a-long med GöteborgsOperans kör, titta in på repetition i Stora salongen, se hur teaterteknikerna river dekor och bygger om för kvällens föreställning, prova ansiktsmålning-teaterkostymer samt besöka Sagotältet. Vi har även varit med i ett projekt för barn i Bergsjön, Ljuslabb, tillsammans med White Arkitektbyrå där teknik, naturvetenskap och teater blandades samt haft ett event i Nordstan där publiken fick dansa med koreograf Fredrik Benke Rydman. Vår turnerande föreställning Lite Lennart spelade, bland sina 69 föreställningar på olika orter i regionen, på Sveriges största flyktingförläggning i Restad. Där engagerades en arabisk tolk som introducerade pjäsen. Vi har flera egna samarbeten som ex med Flyktingguide och Sjumilahallen. Vi medverkar också i det ceremoniella välkomnandet av nya medborgare i Slottsskogen på nationaldagen varje år. Vi har lättlästa synopsis av operaföreställningarna och jobbar aktivt med att få in olika grupper på 2:a föreställningarna av våra uppsättningar. Indirekt så får vi också mycket stor spridning på det vi gör när t ex Den internationella kören själva väljer att sprida våra aktiviteter på sociala medier. Ytterligare utveckling av arbetet med våra digitala medier då vi skapat en ny sida, GOfilm. Den lanserades i slutet av 2016 och först ut var vårdhem och äldreboenden som fick lyssna och se en av våra orkesterkonserter. Senare kommer även en sagofoajé filmas för förskolebarn. Vi har även nya koncept på repertoaren som lockat nya besökare som inte alltid gått på våra tidigare produktioner, ex Blue Planet och Psycho, film med levande orkester. Arbetet med studenter fortsätter framgångsrikt. Vi har ett samarbete med CSN (Mecenat) och vi har haft annonser i Metro, kommunicerat med gruppen i sociala medier och deltagit på välkomstaktiviteter för nya studenter. Vi har startat Studentlistan med ca 600 studenter som får erbjudanden från oss. SKAPA med internationella kören, Röda korset och Share Music samt barnkör och diskantkör. Skapa har fortsätt sitt framgångsrika samarbete med Röda Korset i ett mångkulturellt Projekt (internationella kören) och med Share Music (deltagare med och utan

14 Sida 14(16) funktionsvariationer). Vidare har vi fortsatt arbetet inom projektet Folkbildning och kultur i samverkan ett initiativ från VGR:skultursekretariat som ska vidga samarbetet mellan Folkhögskolor och kulturinstitutioner. Arbetet med barn- och diskantkören har fortsatt hela året med flertal konserter. Redovisa aktiviteter som verksamheten har genomfört utifrån Västra Götalandsregionens handlingsplan för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter ? Vår uppdagskoordinator har gått utbildning gällande FN s barnkonvention och har därmed införskaffat ingående kunskaper om denna. Vi har bejakat barns inflytande och genom åren gjort flera produktioner som grundar sig på barn och ungas berättelser och teckningar om olika teman. Vi har ett årligen återkommande projekt, Dansmakarna, där barn och lärare skapar egna koreografier som sedan framförs på våra scener. Vi anordnar workshops (dans) i Skövde för barn och unga Vi bjuder in till guidade turer för barn från olika bakgrund och stadsdelar. Redovisa hur verksamheten arbetar för tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer. Vi följer upp den fysiska tillgängligheten via Tillgänglighetsdatabasen och justerar där vi finner det möjligt. Vi talsätter opera.se för extra tillgänglighet för personer med synnedsättning samt tar fram säsongsprogrammet och musikalprogrammet som talbok. Vi har haft syntolkning på en Madame Butterfly, en Crazy for you och två Hair. Vi planerar en teckenspråkstolkning av Sagofoajén under våren Under 2016 har vi bjudit in grundsärgymnasium till att gå en guidad tur och bekanta sig med huset och salongen inför ett föreställningsbesök. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat För 2016 uppvisade GöteborgsOperan ett positivt resultat med 356 tkr efter avsättning till obeskattade reserver med tkr.

15 Sida 15(16) Helår 2016 Budget Avvikelse Driftbidrag Övriga bidrag internt Övriga bidrag Biljettintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar Summa kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förändring OR Resultat Utfall 2016 jämförelse budget Bidrag Extra bidrag på 6,5 mkr från VGR enligt budget. Inget extra bidrag erhölls. Pga pensionsavtalet med ägaren, baserat på det gamla pensionssystemets kostnadsnivåer, har GO fått återbetala 3,6 mkr av VGRs bidrag. Biljettintäkter Utfallet blev 5,7 mkr över budget. Hög beläggning på flera av höstens produktioner vilket medförde ökade biljettintäkter. Externa intäkter Som en följd av hög beläggning blev utfallet av restaurangintäkterna 2,6 mkr över budget. Även övriga intäkter såsom uthyrningar och försäljning av dekor översteg budget med 1 mkr. För sponsorintäkterna blev utfallet 11 mkr vilket var 1 mkr över budget. Totalt 4 mkr över budget för övriga intäkter. Personalkostnader Personalkostnaderna blev lägre än budgeterat och beror bla på att kostnader för

16 Sida 16(16) timanställda och extraresurser inte har använts i nivå med budget samt att några vakanta tjänster ej tillsattes under året. Övriga kostnader Övriga externa kostnader lägre än budgeterat och avser till största delen marknadsföringskostnader, förbrukningsinventarier, utrustning, dataprogram och konsultkostnader. 9.4 Investeringar GöteborgsOperan investeringar 2016 uppgår till 8 mkr. 11. Tillkommande rapportering 11.2 Verksamheternas säkerhetsarbete Göteborgsoperan har en starkt utvecklad säkerhetskultur och medverkar i nätverk för säkerhetsfrågor, både i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Brandskydd är av högsta prioritet, larmorganisationen övas kvartalsvis och brandskyddsinformation till ny personal ges varje månad. Årligen utförs en oförberedd utrymningsövning av hela huset. Vid säsongsstarten 2016 genomfördes en publik utrymningsövning i samband med ett genrep. Vi har ett gott samarbete med polisen och bombsöksgruppen övar regelbundet i lokalerna. Våren 2016 upplät vi lokalerna till polisen för en övning i akutsjukvård. Ett scenario utspelades där ett par personer skjuter i salongen vid en skolföreställning och insatsstyrkan konfronterar och tar hand om gärningsmännen. I samband med omhändertagandet skadas flera av insatspoliserna och tas om hand av sjukvårdsutbildade poliser i insatsstyrkan. Efter övningen samlades statister och operans personal för genomgång och samtal med polisen Uppföljning av intern kontroll under 2016 GöteborgsOperan har identifierat risker i verksamheten och antagit en internkontrollplan. Kontroller har skett och avrapporterats till styrelsen.