Årsredovisning för verksamhetsåret 2015

Transkript

1 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 1. Teamsamverkan Rehabkonsulentteamet 4 2. Samverkansarenan 7 3. Projektstöd/Projektmedverkan Särskilda insatser 9 - Ekonomi, noteringar 12 - Resultaträkning 13 - Balansräkning 15 - Kassaflödesanalys 17 - Noter 18 - Underskrifter Styrelse 21 - Underskrifter Revisorer 22 Västerbergslagens Samordningsförbund c/o Ludvika kommun Ludvika org.nr: Sida 1 av 22

2 Förvaltningsberättelse Förbundets uppdrag och syfte Västerbergslagens Samordningsförbund är ett samordningsförbund som arbetar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 2003:1210). Samordningsförbundet startade sin verksamhet 1 januari 2005 och har sitt säte i huset Björkhaga, i Ludvika kommun, men verkar i såväl Smedjebacken som Ludvika kommun. De ingående parterna i förbundet är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun. Förbundets målsättning och syfte är att genom finansiell samordning av de 5 ingående parterna uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Detta sker genom individ och eller strukturövergripande insatser. För att uppnå vår målsättning har vi arbetat i tre huvudspår; genom vår huvudsakliga och långsiktiga verksamhetsinriktning rehabkonsulentteamet, genom att skapa arenor för ökad samverkan och genom projektmedverkan/finansiering av särskilda insatser. Det fjärde spåret vi nämner i vår verksamhetsplan för 2015; Förebyggande verksamhet genom Självhjälpsgrupper, har det inte signalerats något behov av under 2015 från våra parter, därför har vi inte heller genomfört några självhjälpsgrupper. På ett mer övergripande plan ser vi den finansiella samordningen som ett viktigt steg mot en hållbar välfärd för den enskilde invånaren och för samhället i stort där det övergripande målet är att samhällets totala kostnader ska minskas. Styrelsen Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ och har ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i Förbundsordningen och i Arbetsordning för styrelsen. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Insatserna registreras i SUS för uppföljning och utvärdering. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från kommunerna och Landstinget. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan företräds av chefstjänstemän i styrelsen. Styrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under Styrelsen sitter i fyra år och väljs för ny mandatperiod from 1 april året efter att allmänna val skett. 1 april 2015 påbörjades således en ny period. För 2015 hade styrelsen följande sammansättning tom 31/3; Ordinarie Ersättare Huvudman Ulla-Britt Mikaelsson, Ordf. Vakant Ludvika kommun Mats Hedlund, vice ordf Per Helin Försäkringskassan Ingemar Hellström Calle Morgården Smedjebackens kommun Mattias Olofsson Annelie Furunäs Arbetsförmedlingen Lena Ludvigsson-Olafsen Rigmor Andersson Landstinget Dalarna Från och med 1 april 2015, har styrelsen följande sammansättning; Sida 2 av 22

3 Ordinarie Ersättare Huvudman Carin Runeson, Ordf. Calle Morgården Smedjebackens kommun Mats Hedlund, vice ordf Per Helin Försäkringskassan Hanna Lindgren Markus Munkhammar Ludvika kommun Mattias Olofsson Annelie Furunäs Arbetsförmedlingen Ivan Eriksson Linda Kardell Broman Landstinget Dalarna Styrelsen har under 2015 arbetat med en utvecklingsprocess gällande styrning och ledning av förbundet med stöd av en konsult; Paul Sundin, Praxis AB, under vilken en helt ny modell av verksamhetsplan arbetades fram. Under året har också en policy för intern kontroll arbetats fram. Lokala samverkansgruppen Den lokala samverkansgruppen (LSG) är gemensam för Ludvika och Smedjebacken och är sammansatt av chefer, på olika nivåer, från rehabaktörerna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Landstinget Dalarna. LSG arbetar med att få till en väl fungerande samverkan för rehabiliteringsarbetet; med kunskapsutbyte mellan parterna, med gemensam belysning och identifiering av samordningsproblem/systemfel och genom att fungera som referensgrupp till samordningsförbundet. Beredningsgrupperna Beredningsgruppen i Smedjebacken respektive Ludvika består av handläggare från de olika huvudmännen. Dessa båda grupper bereder aktuella ärenden och de individer som bedöms ingå i rehabkonsulent-teamets målgrupp hänvisas då till fortsatt rehabilitering utifrån Finsams samordande resurser. I båda beredningsgrupperna finns representation från Finsams Rehabkonsulentteam, med en person i vardera beredningsgrupp. Verkställande tjänsteman För att planera, genomföra och ansvara för förbundets verksamhet har förbundet en Verkställande tjänsteman. Verkställande tjänsteman arbetar på organisationsnivå och är anställd direkt av förbundet och har under 2015 arbetat 75 % av heltid. Den verkställande tjänstemannens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. Verkställande tjänsteman har representerat Västerbergslagens Samordningsförbund i flera nätverksgrupper under året; med länets övriga Förbundschefer/Verkställande tjänstemän, i ett dito regionalt nätverk och i den lokala samverkansgruppen (LSG). Teamsamverkan Rehabkonsulentteamet (projnr; 301) Sida 3 av 22

4 För planering och åtgärder på individnivå har förbundet tillgång till ett, av parterna sammansatt, team av rehabkonsulenter med olika bakgrund och kompetensområden. De har alla kvar sin anställning hos sin respektive arbetsgivare, våra huvudmän, och arbetar operativt med samordnad rehabilitering inom ramen för Västerbergslagens Samordningsförbund. Detta team har till uppgift att vara experimentverkstad och arbeta fram hållbara rehabiliteringsmetoder för vår målgrupp. Denna del av förbundets verksamhet utgör basen för parternas samverkansarbete genom samordningsförbundet. Rehabkonsulentteamet har under 2015 bestått av 5 personer, som tillsammans utgjort 3,25 årsarbetare, detta utifrån planerad tjänstgöringsgrad för 2015; Försäkringskassan 75 %, Arbetsförmedlingen 75 %, Landstinget 50 %, Smedjebackens kommun 75 % och Ludvika kommun 50 %. I december valde Smedjebackens kommuns medarbetare i teamet att avsluta sin anställning och ersattes i januari 2016 av en ny medarbetare. Rehabkonsulentteamet har haft 1 träff med övriga Finsamteam i länet under Insatsens mål för 2015; Att erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplatser Att minst 10 personer skulle avslutas till någon av de anledningar vi bedömer som ett måluppfyllt resultat; dvs egen försörjning, jobbready eller övergå till AF-FKsamverkan) Att tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader, med möjlighet till 12 månaders förlängning Insatsens innehåll; Vår målgrupp för den långsiktiga verksamhet vi bedriver genom vårt operativa samverkansteam; Rehabkonsulentteamet, är personer boende i Ludvika eller Smedjebacken, som är sjukskrivna och/eller arbetslösa. De saknar egen försörjning och har varit beroende av ersättning från försörjande myndigheter för sitt uppehälle under längre tid. De har psykosocial eller annan komplex problematik och är aktuella hos minst en av parterna och i behov av samordnat stöd från flera olika myndigheter. 87 % av de som deltagit i vår teamsamverkan under 2015 har psykiatriska/psykiska besvär/diagnoser, och har kontakt med specialistpsykiatri (63 %) eller primärvård (24 %) för detta. Dessa insatser har Rehabkonsulentteamets deltagare erbjudits under 2015; Kartläggning av deltagarens fysiska, psykiska, sociala och emotionella förutsättningar Olika former av individuella samtal, som sker i olika faser (kartläggande/motiverande samtal, terapeutiska samtal och motiverande/vägledande samtal) som hjälp att sätta livs- och arbetslivsinriktade mål. Vi upprättar, gemensamt med deltagarna, individuella handlingsplaner som kontinuerligt följts upp. Gruppdynamisk verksamhet med olika inriktning; ex Självstärkande, Grön rehab/kbt, Arbetsliv och studier (VIDA), Cope (föräldrastödsverktyg), Grön Kvist (ekonomi) Sömninformation Deltagarfrukost tisdagar och onsdagar har vi deltagarfrukost på Björkhaga, som följs av tema/gruppverksamhet med olika inriktning. Friskvård på Friskvårdsanläggningen Må Bättre, samt bowling, promenader och annan utevistelse. VBU - prova på studier Sida 4 av 22

5 Rehabplatser för social praktik och arbetspraktik på Komhall, Återvinningsbutiken och Luddes Hunddagis (de två sistnämnda är sociala företag), samt på övriga lokala företag/organisationer och i offentlig sektor. KBT (Kognitiv beteendeterapi)/act, för enskilda deltagare eller i grupp Kultur i olika former, ex; bio, föreläsningar, besök på Knivveckan, Mentalvårdsmuseet i Säter, Nostalgimuseet i Grängesberg, Flogbergets gruvor och Naturreservatet Jätturn samt studiebesök på olika företag/organisationer/kommunen. 5 deltagare fick dessutom möjligheten att genom Grängesbergs skolovskoloniförening komma till deras sommargård på Öddö (utanför Strömstad) för en veckas arbetspraktik i maj Våra aktiviteter har genomsyrats av de 7 landmärken som Landstinget Dalarna tagit fram som ett förhållningssätt till hälsa och hållbar utveckling. Landmärkena handlar om mat, kroppsrörelse, föräldraskap, mänskliga möten, stress, natur och kultur. Vi har på olika sätt berört samtliga landmärken genom de olika nämnda aktiviteterna ovan under året. Olika verktyg har under året använts för värdering av rehabiliteringsinsatserna och för att mäta deltagarnas utveckling; framförallt i SUS, men även via Utredning ang levnadshistoria, Audit (alkoholkonsumtion), Arbetsplan för praktik och via vårt eget framtagna utvärderingsformulär (in-ut). Hela rehabkonsulent-teamet samt verkställande tjänsteman har under året haft 3 planeringsdagar. Hela eller delar av rehabkonsulent-teamet har under 2015 medverkat i ett antal seminarier, föreläsningar, utbildningar och konferenser för att hålla sig a jour med ny kunskap och vad som händer på området. Under året har vi även varit ute hos våra huvudmän eller andra aktörer, alternativt har de besökt oss, vid ett antal tillfällen och informerat om hela eller delar av Finsams verksamhet. Vi försöker särskilt informera teammedarbetarnas nya kollegor ute i de ordinarie verksamheterna. Insatsens resultat gällande antal rehabplatser; 70 deltagare har medverkat i teamets insatser 2015 (jmf 2014; 72 delt). Av dessa var det 44 kvinnor och 26 män. 52 deltagare var boende i Ludvika och 18 i Smedjebacken. Målet för 2015 var att i snitt erbjuda 50 rehabplatser, vilket vi alltså uppnått. Vi har tagit emot 27 nya deltagare under 2015 (jmf 2014; 30 delt), och avslutat 32 deltagare (jmf 2014; 33 delt). Insatsens resultat gällande måluppfyllt avslut, och övriga avslutade; Under 2015 har 15 personer (jmf 2014; 13 pers) avslutats med måluppfyllt resultat, vi har alltså uppnått det målet för 2015 på den här punkten. Av dessa 15 har; - 12 personer avslutats till egen försörjning - 1 till studier, 11 till arbete (jmf 2014; 12 delt avslutade till egen försörjning) - 1 har avslutats för att övergå i samverkan AF-FK - 2 har avslutats då de bedömts vara jobb-ready och förts över till Arbetsförmedlingen Utöver det har 16 personer (jmf 2014; 20 pers), avslutats för att de, för närvarande och av olika anledningar, inte bedömdes vara aktuella för samordnade rehabiliteringsinsatser genom Finsam i Västerbergslagen; - 2 personer har flyttat från orten Sida 5 av 22

6 - 5 personer har avslutats på grund av vår sk 3-månadersregel, då de inte kunnat fullfölja sin rehabilitering inom Finsam av olika anledningar, och återremitterats till remitterande instans - 3 personer har avslutats för medicinsk rehabilitering - 2 har avslutats pga graviditet - 4 har återremitterats till respektive myndighet då de inte varit redo för/klarat av att medverka i sin rehabilitering Även detta år är en del av anledningen att vi nått i mål med så många som 15 personer till måluppfyllt resultat vårt samarbete med de verksamheter som parterna, genom samordningsförbundet har avtal om sociala praktikplatser med. Tre har fått anställning i de sociala företagen och två hos Smedjebackens kommuns verksamhet Komhall. Kortare eller längre praktikperioder har alltså lett fram till anställning i dessa fall. Insatsens resultat gällande tidsbegränsning av rehabprocessens längd; Ett annat mål i vår verksamhetsplan för 2015 var att tidsbegränsa rehabprocessens längd till 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning). De 15 personer som avslutats under 2015, med det vi bedömer som ett gott resultat, hade genomströmningstider på 16 månader i snitt (jmf 2014; 27 månader).12 av dessa hade en genomströmningstid enligt målet, 24 månader eller kortare. Vi hade vid årets slut 8 personer (jmf 2014; 5 personer) inne i verksamheten som varit med i 2 år eller mer, för vilka vi gjort bedömningen att de behöver mer tid på sig. För samtliga dessa individer finns arbetslivsinriktade planer samt tidsplaner. Sida 6 av 22

7 Samverkansarenan (projnr; 401) Insatsens mål; Vi skall medverka till att skapa ett flertal arenor för att möjliggöra ökad samverkan mellan våra parter, på lokal - och länsnivå. Insatsens innehåll och resultat; Vi bedömer att vi har uppnått vår ambition för 2015! Följande arenor för ökad samverkan har vi på olika sätt medverkat i/arrangerat, för att stärka samverkansarenan; I maj arrangerades en gemensam länsägardialog för Samordningsförbunden i vårt län och våra ägare, med syftet att framförallt diskutera den nya finansieringsmodellen för samordningsförbundens verksamhet. I övrigt gavs information om aktuellt inom samverkansområdet på läns- och nationell nivå. Totalt medverkade ett trettiotal personer från hela länet. En Dialogträff med LSG (den Lokala samverkansgruppen med lokala chefer) och styrelsen genomfördes i september. Träffen hade fokus på analys av de gemensamma behoven i Västerbergslagen, som utgångspunkt för det pågående utvecklingsarbetet; En dörr in. Nätverket om psykisk ohälsa (Studieförbundet Vuxenskolan, Ludvika kommuns anhörigstödjare och Folkhälsostrateg samt Finsam) har förutom att arrangera frukostmöten (som beskrivs under projektstöd, sid 10) genomfört en föreläsningsserie om Psykisk ohälsa med 4 olika teman under hösten 2015, med namnet; Psykisk ohälsanu bryter vi tabun! Totalt besöktes föreläsningarna av 750 personer. Besökarna var framförallt personal från parterna, men även personer med egen diagnos, anhöriga och övrig allmänhet. Föreläsare var: 1. Katarina Grim föreläste om Depression och Bipolär sjukdom 2. Britt-Marie Lundgren Ståhl föreläste om ADHD, och Annika Johansson om Asperger 3. Pelle Sandstrak, alias Mr Tourette föreläste om Tourettes syndrom 4. Teater Kaos höll en föreställning om Borderline Vi har under året arrangerat 3 egna frukostmöten. Handläggare och chefer från våra ingående parter serveras frukost, får chansen att mingla och stärka sina nätverk med kollegor inom den egna organisationen och med de andra aktörernas medarbetare. Sen lyssnar vi gemensamt på något aktuellt tema som på något sätt rör samverkan. Frukostarnas tema under 2015 har varit; Arbetsmarknadens möjligheter och utmaningar i Västerbergslagen, Hela Familjen - ett projekt inom IFO i Ludvika med familjer som uppbär försörjningsstöd, samt information Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag vs kommunens integrationsarbete vem gör vad? Totalt medverkade 107 personer på våra tre frukostar. Under 2015 har ett Utvecklingsarbete för Västerbergslagen genomförts, vilket påbörjades med en samverkanskonferens i Tällberg i oktober Där bildades en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en dörr in i våra två kommuner. I arbetsgruppen har förutom samordningsförbundets verkställande tjänsteman även medarbetare från båda kommunernas AME-verksamheter samt Arbetsförmedlingen Sida 7 av 22

8 ingått. Arbetsgruppen har genomfört ett 40-tal intervjuer med strategiska personer och arrangerat möten med olika gruppkonstellationer bestående av såväl politiker som chefer och tjänstemän. Vidare har gruppen gjort ett flertal studiebesök på andra orter i Sverige som genomfört myndighetssamordnade insatser för att möta männiksors behov av samordnat stöd tidigt (av en dörr in-modell ) för att dra lärdom, samt slutligen tagit fram ett gediget underlag för en arbetsmodell för En dörr in i Västerbergslagen. Modellen presenterades på det slutseminarium som genomfördes i november Där enades att arbetsgruppens material skulle ligga till grund för ett genomförande. Man enades om att de båda kommunernas AME-verksamheter gemensamt skulle leda arbetet för ett genomförande och att man skulle sammanställa en ansökan om ekonomiska medel från Finsam för en upparbetsningsfas (tjänsteskrivelser till båda kommunerna) och en genomförandefas, båda under LSG skulle fungera som styrgrupp. En ansökan lämnades in och beviljades av Finsams styrelse i december Budgeterade kostnader för Samverkansarenan för 2015 var kronor, utfall blev kr. Beskrivning av differensen finns på sid 12. Totalt har ca 1000 personer i Västerbergslagen medverkat i dessa arenor för ökad samverkan 2015! Nämnas bör också att vi under året sjösatt en helt ny hemsida, länsgemensam för Dalarnas 7 olika samordningsförbund. Förutom att vi har gemensamma startsidor, kan man klicka sig in på länets olika förbund där respektive verksamhet beskrivs. Hemsidans målgrupp är i första hand våra parter. Hemsidans adress är; Projektstöd/Projektmedverkan Sida 8 av 22

9 Insatsens mål; Att vi under 2015, i den mån vår ekonomi tillät skulle fortsätta stötta/samverka i olika insatser, på individ eller strukturövergripande nivå. Insatsens innehåll och resultat; Tanken med våra projektmedel är att ge samverkande parter i förbundet möjlighet att ansöka om medel till insatser/projekt, för att testa eller forma ett nytt arbetssätt/ny metod, utveckla eller kartlägga, eller på annat sätt genomföra något som inte kan finansieras av ordinarie budget. Verkställande tjänsteman är ansvarig för projektmedlen och lägger fram inkomna förslag till styrelsen för beslut. I de projektansökningar som inkommit under 2015 har Verkställande tjänsteman varit med och stöttat i fråga om innehåll, utformning och kriterierna har genomgåtts noggrant med de som sökt medel för att förtydliga våra förväntningar på uppföljning och löpande rapport av verksamhet och ekonomi. Vi har, under 2015, haft möjlighet att bevilja följande 4 insatser. Varav ett projekt beviljades och påbörjades under 2014 och fortsatte in i Ett projekt fortsätter in i Insatser som pågått under 2015; Plantskolan Grengehuset (projnr 412) Projektägare; Arbetsförmedlingen samt Grengehuset Ekonomisk förening Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kronor för insatsen för 10 mån projekt, samt beviljade ytterligare kronor den för en förlängning på 2 månader (dvs för jan-feb 2015), så att den totala projekttiden blev ett år. Insatsens mål; att ge arbetssökande inom etableringen, som saknar eller har begränsad erfarenhet av svenskt arbetsliv och har behov av mer stöd på en arbetsplats än vad som ges vid en vanlig praktik, möjligheten till en prova-på-praktik i Grengehuset, Grangärde. Prova-på-praktiken skall gå ut på praktisk träning av svenska språket, socialisering och arbetsträning. Genom det får de möjlighet till yrkeslivserfarenhet som kan leda till att stärka individens chanser att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Målsättningen är att personerna ska klara av att gå igenom C-nivån på SFI när deras praktikperiod är slut. Insatsens innehåll och resultat; Praktikanternas arbetsuppgifter bestod av fixarnissetjänster ; t.ex målning utomhus och inomhus, gräsklippning/trädgårdsarbete, städ- och husarbete. De gjorde 2-3 studiebesök per månad på verksamheter som ökade deras omvärldskunskap (avfallsanläggningar, kommunala förvaltningar, kulturinrättningar m.m). En annan mycket viktig effekt av praktiken var att praktikanterna, genom fixarnisse-tjänsterna integrerades naturligt i bygden. I övrigt har projektet kunnat se en synnerligen påtaglig språkutveckling hos samtliga praktikanter, de har skapat egna kontaktnät och relationer och de har inte minst fått en ökad självkänsla och ett bättre självförtroende. Under projektet har 8 arbetssökande från etableringen tagit del av insatsen, av dessa har tre fått heltidsjobb och några deltidsjobb, samt att en person började studera till undersköterska efter genomgången praktik. Språkmässigt har alla utvecklats, några gått från B-nivå till C-nivå och några från C till D i SFI. Två har tagit körkort och köpt bil. Två hade planer att gå starta eget -utbildning vid avslut. Projektet har rekvirerat kr under Stödplattform för socialt företagande (projnr; 413) Sida 9 av 22

10 Projektägare; Samarkand Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kr för insatsen Insatsens mål; Att vi genom en kompetens-och stödplattform som förfogar över sökta medel kan fortsätta stödja de etablerade sociala företagen som finns i Västerbergslagen, samt stödja uppstart av nya företagsidéer. Detta för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av sociala företag i Ludvika och Smedjebackens kommuner. Insatsens innehåll och resultat; Plattformen har under året arbetat med att stödja uppstart och utveckling av sociala företagsidéer. Det har rört sig om finansieringsfrågor, affärsutveckling, administration, handledarstöd m.m. Stödplattformen har under året kunnat konstatera att den här typen av företag behöver ett helt annat stöd än vanliga vinstdrivande företag, och att en plattform av det här slaget kanske är avgörande för företagens möjlighet till stabilitet och fortlevnad. På uppdrag av plattformen har Kristina Andersson fungerat som operativ stödresurs för de sociala företagen. I plattformen ingår verkställande tjänsteman i Finsam, Näringslivschef och AME-chef Ludvika kommun, Arbetsförmedlingens chef samt VD för Samarkand. Plattformen har haft regelbundna möten under året, ca 4 per termin. Samt ytterligare ett antal stormöten tillsammans med de etablerade företagen samt nya företagsidéer/embryon. Värt att notera är också att Samarkand under året blivit projektägare för Kompetensbyrån 2.0, ett länsbaserat ESF-projekt för socialt företagande som mycket väl kompletterar plattformens arbete, eftersom det har en annan inriktning. Projektet har rekvirerat kr under Frukostmöten, Nätverket om psykisk ohälsa (projnr; 414) Projektägare; Nätverket om psykisk ohälsa (Anhörigstödet och Folkhälsa Ludvika Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och Finsam) Projekttid; Finansiering; Finsams styrelse beviljade kr för insatsen Insatsens mål; Genom överbryggande frukostmöten om psykisk ohälsa öka kännedom om målgruppen och att avdramatisera termen psykisk ohälsa och stigmatiseringen kring den. Insatsens innehåll och resultat; Frukostmöten på temat psykisk ohälsa hölls vid 4 tillfällen under 2015 och besöktes av chefer och personal från våra parter, personer med egen diagnos via olika patientföreningar samt av anhöriga. Varje frukostmöte pågår och inleds med en stor frukostbuffé. Eftersom vi har bordsplacering ges möjlighet till kontaktskapande vid borden, där några diskussionsfrågor finns. Därefter tar dagens tema vid, vilket oftast sker i form av en kort föreläsning. Under 2015 har dessa teman varit; Personligt ombud, God man/förvaltare, Första hjälpen vid psykisk ohälsa och slutligen SPES (Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd). Totalt besöktes de fyra frukostmötena av 138 personer. Projektet har rekvirerat 8000 kr under Föräldrastöd, COPE, Smedjebackens kommun (projnr; 415) Projektägare; Smedjebackens kommun Projekttid; Sida 10 av 22

11 Finansiering; Finsams styrelse beviljade kr för insatsen , men eftersom projektet aviserat att de enbart kommer att behöva använda kr, är det dessa som budgeterats. Insatsens mål; Att utbilda 6 handledare inom Smedjebackens kommun i föräldrastödsprogramet Cope, med målet att barnen i Smedjebackens kommun skall växa upp i familjer där föräldrar bemästrar sitt föräldraskap och att barnen därigenom ska få en bättre psykisk hälsa. Insatsens innehåll; Smedjebackens kommun har under 2015 utbildat 4 kursledare (2 familjebehandlare, en skolkurator och en folkhälsoplanerare) i Cope-modellen, i såväl småbarns- som tonårs-cope. Utbildningen blev billigare än beräknat, då det var svårt att rekrytera kursledare. Smedjebackens kommun vill nu, för de redan beviljade medlen, komplettera med föräldrastödsmetoden ABC, samt arbeta med utveckling och implementering av föräldrastöd i Smedjebacken, vilket styrelsen godkänt. På sikt är målet att Smedjebackens kommun ska kunna erbjuda alla föräldrar stöd från graviditet tills barnen blir tonåringar. Visionen är att det skall finnas föräldraaktiviteter av olika slag där Cope är en av komponenterna. Av rekvirerade medel kommer en stor del att användas under En styrgrupp har bildats (däri ingår Finsams Verkställande tjänsteman) och projektet kommer löpande att rapportera såväl ekonomi som utveckling/implementering av föräldrastödet till styrelsen. Projektet har rekvirerat kr för hela projektperioden Ekonomi, noteringar Samordningsförbundets insatser finansieras genom anslag från de fem parterna gemensamt. Statens (Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen) anslag var för verksamhetsåret miljoner kr, Landstinget Dalarna 1 miljon kr och Smedjebacken och Ludvika kommun sammanlagt 1 miljon kr (640 tkr, resp 360 tkr). För 2015 gav det oss således totala intäkter på 4 miljoner kr. Vi gick dessutom in i 2015 med ett eget kapital på 710 tkr. Övriga noteringar/kommentarer angående ekonomin; Inom projekt 401(Samverkansarenan), var en stor del av budgeten riktade mot det utvecklingsarbete kring en ny arbetsmodell; En dörr in som genomförts under Där blev det en stor differens mellan budget och utfall, då årsbudget för hela Sida 11 av 22

12 samverkansarenan låg på 510 tkr, och utfall blev endast 124 tkr. Det har framförallt sin förklaring i att utvecklingsarbetet och arbetsgruppens kostnader blev avsevärt lägre än beräknat, förklarat i följande tre faktorer; 1. Ett studiebesök med större delegation från våra båda kommuner till annan ort som implementerat ett liknande arbetssätt (En dörr in) genomfördes aldrig, då det inte ansågs behövas under processens gång 2. Den tänkta tvådagars-konferensen (som vi i vår verksamhetsplan kallat Välfärd Västerbergslagen ) med stor deltagarbredd blev istället en endags-konferens, ett slutseminarium för En dörr in-arbetet med LSG s ledamöter och några ytterligare chefer, samt politiker 3. Eftersom slutseminariet för En dörr in-arbetet genomfördes under senhösten (då vi insett att arbetet krävde mer tid), istället för under våren som planerat, genomfördes inte den årliga Samverkanskonferensen i oktober, då vi bedömde att de tog ut varandra. Att de direkta kostnaderna för 2015 av avsevärt mindre än föregående år (2014), har sin förklaring i att vi 2014 finansierade långt fler särskilda insatser/projekt hos huvudmännen. Vi hade en vinst på 7 tkr för de avyttringar av placeringar vi gjorde från vårt Sekurakonto i Nordea under 2015 Vi går in i 2016 med ett överskott på 937 tkr I planen för 2016 avser vi att aktivt arbeta med att föra dialog med våra parter för att de skall söka medel för särskilda insatser, och kommer då att prioritera de tre målgrupper som regeringen förtydligat bör prioriteras (via regleringsbreven för såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen); långtidssjukskrivna, ungdomar i farozonen för aktivitetsersättning och unga med aktivitetsersättning. Förutom det satsar vi på implementering av den nya arbetsmodellen En dörr in, till vilket styrelsen beviljat 512 tkr för Sida 12 av 22

13 Sida 13 av 22

14 Sida 14 av 22

15 Sida 15 av 22

16 Sida 16 av 22

17 Sida 17 av 22

18 Sida 18 av 22

19 Sida 19 av 22

20 Sida 20 av 22

21 Ludvika Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund Carin Runeson, Ordförande Mats Hedlund, vice Ordförande Hanna Lindgren Mattias Olofsson Ivan Eriksson Sida 21 av 22

22 Vår revisionsberättelse har lämnats Pernilla Rehnberg, auktoriserad revisor Deloitte AB för Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Anna-Lena Andersson Landstinget Kjell Midér Smedjebackens Kommun Lennart Myhrman Ludvika Kommun Sida 22 av 22