Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

Transkript

1 Förslag till Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014 Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam

2 VÄSTERBERGSLAGENS SAMORDNINGSFÖRBUND - FINSAM Verksamhetsplan och budget för 2014 Fastställd av förbundsstyrelsen den Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS 2003:1210. Förbundet bildades 1 januari Medlemmar i förbundet är: Ludvika kommun Smedjebackens kommun Landstinget Dalarna Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Parternas avtalsmässiga förhållanden regleras i en särskild förbundsordning. De ingående parterna har olika uppgifter, ansvar och befogenheter inom rehabiliteringsområdet. Det viktigaste är att arbetet mellan parterna bygger på förtroende och respekt. Förbundets ändamål är att genom finansiell samordning uppnå en effektiv användning av resurser och insatser för individer i behov av samordnade social- och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Vi arbetar i fyra huvudspår; Teamsamverkan genom vårt rehabkonsulentteam Ökad samverkan Förebyggande insatser Projektstöd/projektmedverkan genom särskilda insatser. I denna verksamhetsplan kommer vi att beskriva planerade aktiviteter och förväntat resultat för verksamhetsåret 2014 för dessa fyra huvudspår separat. Verksamheten bedrivs i Ludvika och Smedjebackens kommuner, med vårt kansli/verksamhetshus Björkhaga i Ludvika centrum som utgångspunkt. Den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet i Västerbergslagen syftar mer övergripande till att samhällets totala kostnader ska minskas, samt till att den enskilde individen skall förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen försörjning. Vi arbetar för att samverkan även ska medföra rätt insats i förhållande till behov, samt bidra till ett minskat behov av stödinsatser från våra ingående parter. Insatserna skall också bidra till upplevd förbättrad hälsa och livskvalité för individen. Vi samverkar för en ökad välfärd! 2

3 Arbetsorganisation Samordningsförbundets verksamhet leds av en av parterna utsedd styrelse. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsordningen dels i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Enligt förbundsordningen ska styrelsen svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna. Insatserna, såväl individ-som strukturövergripande, registreras i SUS för uppföljning och utvärdering. I styrelsen ingår, Ulla-Britt Mikaelsson, ordförande Ludvika kommun Susanne Salomonsson, ersättare - - Ingo Tängerby, vice ordförande Försäkringskassan Per Helin, ersättare - - Anne Unge Arbetsförmedlingen Anneli Furunäs, ersättare - - Ingemar Hellström Smedjebackens kommun Calle Morgården, ersättare - - Lena Ludvigsson-Olafsen Landstinget Dalarna Rigmor Andersson, ersättare - - För att planera, genomföra och ansvara för förbundets verksamhet har samordningsförbundet en ansvarig verkställande tjänsteman/samordnare anställd på heltid. Den verkställande tjänstemannens ansvar och uppgifter regleras i en av styrelsen fastställd instruktion. För övergripande planering och avstämning av sin verksamhet ska förbundet samråda med LSG, den lokala samverkansgruppen, som är gemensam för de båda kommunerna. Teamsamverkan För planering, genomförande och uppföljning av de operativa rehabiliteringsinsatserna har förbundet tillgång till ett för de ingående parterna gemensamt Rehabkonsulent-team, som har sina anställningar inom ramen för huvudmännens befintliga organisation. Konsulenterna representerar respektive huvudman och är utlånade till Finsams teamsamverkan på olika tjänstgöringsgrad, reglerat via ett Tjänsteköpsavtal och en Överenskommelse om delegering av arbetsledning. Övrig tid arbetar de i sin ordinarie organisation. Rehabkonsuletteamets arbete är vår huvudsakliga verksamhetsinriktning. 3

4 För verksamhetsåret 2014 ser den planerade tjänstgöringsgraden för Rehabkonsulentteamet ut som följer; Försäkringskassans representant arbetar 75 % i Finsam Arbetsförmedlingens representant arbetar 75 % i Finsam (70 % from 1/3, då ny representant tillträder) Landstingets representant arbetar 50 % i Finsam Ludvika Kommuns representant arbetar 50 % i Finsam Smedjebackens kommuns representant arbetar 75 % i Finsam Behovsgruppen för Rehabkonsulentteamets insatser är: Personer som är i behov av samordnat stöd, och är aktuell hos minst en av parterna är boende i Ludvika eller Smedjebackens kommun har psyko-social eller annan komplex problematik saknar egen försörjning samt stämmer in på något av nedanstående; 1. är långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen, sedan minst ett år 2. är långtidssjukskrivna sedan minst ett år 3. erhåller sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan 4. erhåller långvarigt försörjningsstöd via kommunens socialtjänst (minst 6 månader under den senaste 12-månadersperioden) 5. eller i annat fall, av synnerliga skäl (som bedöms av Finsams Rehabkonsulentteam) Beredningsgruppen i respektive kommun väljer ut individer som bedöms ingå i förbundets målgrupp, utifrån de kriterier som ställts upp. Dessa remitteras sedan till Finsam. Verksamhetsplanering för Rehabkonsulentteamet 2014; För kommande verksamhetsår, 2014, kommer vi att fortsätta arbeta för att nå vår vision; Vägen till egen försörjning genom stöd och rehabilitering. Vår ledstjärna är att bidra till att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med ett arbete eller annan sysselsättning i gemenskap, trots olika livssituationer, arbetshandikapp och livsöden. Ett samhälle där det finns möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar för att uppnå en hållbar god livskvalitet. Vi vet att de individer vi möter i vår verksamhet ofta upplever en känsla att stå utanför - inte ingår i något sammanhang, att de upplever att de inte mår bra, att de inte sällan har en livsstil som är direkt belastande för hälsan, att de sällan har ett gott socialt stöd och skyddande nätverk omkring sig - samtliga kraftiga riskfaktorer för ohälsa. Därför fortsätter vi, även under 2014 att beakta den hälsofrämjande modellen; Sju landmärken för hälsa och en hållbar utveckling, i våra deltagarinsatser. De 7 basala beteendeområdena handlar om; mer kroppsrörelse i vardagen grönare mat på tallriken plats för föräldraskapet plats för mänskliga möten balansera stressen närhet till naturen närhet till kulturen 4

5 Vi kommer att se de 7 landmärkena som en riktning för verksamheten under 2014 och avser att, i olika stor utsträckning, täcka alla beteendeområden. Vår övertygelse är att om dessa basala livsvillkor inte är uppfyllda, helt eller delvis, så försvåras möjligheterna att få ett hållbart liv och nå till målet; egen försörjning. I alla fall om resultatet skall ha en chans att bli varaktigt! Så här går det till när en person kommer till Finsams teamsamverkan; När en ny deltagare erbjuds stöd i Finsam, har tackat ja och är aktuell att börja hos oss tar en kartläggningsfas (steg 1) vid, där deltagarens fysiska, psykiska, sociala och emotionella förutsättningar kartläggs för att vi skall kunna upprätta en plan tillsammans med deltagaren för hur det fortsatta gemensamma arbetet skall se ut. I och med det förs de över till steg 2, där vi arbetar med personlig utveckling genom olika insatser i grupp eller individuellt. När deltagaren är redo går de vidare till steg tre, där vi har fokus på Rehabprocessen och Arbete/studier. Genom alla tre stegen, som löper med olika tidslängd över en 24-månadersperiod, använder vi olika former av samtal som en viktig insats. Samtalen har olika fokus i de tre stegen, Steg 1; kartläggande och motiverande samtal, Steg 2; terapeutiska samtal, Steg 3; Motiverande och vägledande samtal. Samtliga övriga insatser som blir aktuella för våra deltagare bygger på varje individs egna, individuella behov. Därför ser insatserna olika ut över tid; det kan exempelvis handla om; gruppdynamisk verksamhet med olika inriktning, prova-på-studier, KBT/ACT, olika former av prövningsplatser (social träning, arbetsträning, arbetspraktik), friskvårdsinsatser, kulturinsatser, frukost, studiebesök. Oavsett var deltagarna befinner sig på den här tidslinjen, är det viktigt att de själva har en motivation och en vilja att arbeta med sin egen utveckling för att nå en framgångsrik rehabprocess, tillsammans med oss. För att säkerställa kvaliteten på vårt arbete jobbar vi med handledning och behovsbaserad processutveckling för hela teamet och verkställande tjänsteman, för att fungera så bra som möjligt. Förväntat resultat för Rehabkonsulentteamets insatser 2014, är: Att erbjuda ett snitt på 50 rehabiliteringsplatser Att tidsbegränsa rehabprocessens längd till max 24 månader (med möjlighet till 12 månaders förlängning vid särskilda skäl) Att minst 10 personer skall avslutas under 2014, med resultat att de: 1. nått egen försörjning genom arbete eller studier (med eller utan subvention), eller, 2. förbättrat sina möjligheter till egen försörjning och kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed kan ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud (sk jobb-ready ) eller, 3. nått så långt i sin rehabiliteringsprocess att de, som är aktuella för det, kan gå över i AF/FK-samverkan 5

6 Projektstöd/projektmedverkan Vi kommer att under 2014 fortsätta arbeta med det spår vi kallar Projektstöd/projektmedverkan, både genom att fortsätta stötta redan beslutade projekt, men också arbeta för att förstärka nya insatser/projekt hos våra huvudmän. Beslutade projekt som kommer att pågå under hela/eller delar av 2014 är: Kompetensbyrån Vägval Framtid - VBU En väg in för nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken- Integration Ludvika Kommun Upplevelsebaserad svenskinlärning Smedjebackens Kommun Unga till arbete- funktionshinder inget hinder Smedjebackens Kommun Resurskarta över insatser för vuxna - AME Verksamhetsplanering för projektstöd/projektmedverkan 2014; Kompetensbyrån - för socialt företagande. Ett länstäckande esf-projekt där vi medfinansierar en halvtidstjänst under hela projektperioden för att arbeta med det lokala perspektivet, med anställning i Västerbergslagen samordningsförbund. Vår projektmedarbetare kommer under 2014 att fortsätta stötta igångsättandet av de två sociala företagsideér som arbetats fram under 2013; Återvinning och Hunddagis. Vi kommer också att, tillsammans med styrgruppen för de sociala företagen, arbeta för att långsiktigheten säkras, nu när vår finansiering av projektmedarbetare avslutas Vägval framtid - ett esf -projekt, där vi ingår i ett tvärsektoriellt partnerskap, dock helt utan medfinansiering från Västerbergslagens samordningsförbund. Projektet genomförs av VBU, Ludvika kommun och Smedjebackens kommun. Vägval framtid handlar om att erbjuda stöd till ungdomar, år som varken jobbar eller studerar, via teoretisk utbildning, yrkesutbildning eller jobb. Vi kommer att under 2014 ingå i projektets styrgrupp, samt anvisa finsamdeltagare som stämmer in på projektets målgrupp in i projektet. En väg in för nyanlända flyktingar i Ludvika och Smedjebacken Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet pågår sept 2013 till augusti 2014 och har för avsikt att ge nyanlända flyktingar i Ludvika/Smedjebacken en väg in till samhällets resurser. Projektet skall, genom renodlade insatser mot målgruppen, ge målgruppen en högre grad av kunskap och förståelse för samhällets funktioner, bidra till att målgruppen kan uppvisa förmåga att veta vart de skall vända sig gällande ex sjukvård, samt slutligen bli medvetna om en hälsofrämjande livsföring och egenvård. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Ludvika och Smedjebackens kommun. Upplevelsebaserad svenskinlärning - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet, riktat till nyanlända i Smedjebacken som trots fullgjord SFI inte kan tillämpa svenska språket, pågår sept 2013 till augusti Projektet har för avsikt att öka det naturliga användandet av det svenska språket 6

7 för deltagarna genom att koppla orden till verkligheten i konkreta aktiviteter kopplade till våra sinnen, och på så vis öka svenskakunskaperna och göra det tillämpbart. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Smedjebackens kommun. Unga till arbete- funktionshinder inget hinder - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projektet är riktat till unga personer i Smedjebacken med funktionsnedsättning, som bedöms klara en anställning (med anställningsstöd) på den öppna arbetsmarkanden. Projekttiden är okt 2013 till september Projektets avsikt är att identifiera arbetsplatser i Smedjebacken som kan tänka sig att ta emot unga med funktionshinder för praktik och eventuellt anställning, samt matcha deltagarna i projektet mot de arbetsgivare som identifierats och på så vis öka möjligheten till egen försörjning. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av Smedjebackens kommun. Resurskarta över insatser för vuxna - Vi kommer under året att följa upp projektets ekonomi och genomförande genom att ingå i projektets styrgrupp. Projekttiden är dec 2013 till april Projektets avsikt är att identifiera alla insatser i Ludvika och Smedjebacken som rör rehabilitering och andra stödåtgärder för vuxna från 18 år, och som främjar vägen till egen försörjning. Detta genom att kartlägga, intervjua och sammanställa en digital resurskatalog, som kommer att skickas ut till alla aktörer, samt göras tillgänglig på kommunernas och Finsams hemsida. Projektet är helfinansierat av Finsam, men genomförs av AME, Ludvika kommun. Förväntat resultat för Projektstöd/Projektmedverkan är: Vi skall under 2014 medverka i minst 6 samverkansprojekt (Finsamfinansierade, ESF eller annat) Förebyggande verksamhet Målgruppen för förebyggande verksamhet är: I självhjälpsgrupper - Invånare i Ludvika och Smedjebackens kommuner över 18 år Verksamhetsplanering för Förebyggande verksamhet 2014 Vi kommer under 2014 arbeta för att sprida än mer kunskap och kännedom om självhjälpsgruppsmetoden hos våra parter och möjligheten att starta sådana med hjälp av en igångsättare från Finsam. Självhjälpsgrupper är samtalsgrupper med olika teman, där vi riktar oss till såväl deltagare i Finsams verksamhet som befolkningen i våra båda kommuner. Vår avsikt är att utbilda Landstingets representant i teamet i metoden. Förväntat resultat för förebyggande verksamhet är: Vi skall medverka till att minst 2 självhjälpsgrupper kommer till stånd under

8 Ökad samverkan Målgruppen för Ökad Samverkan är: Våra parter, alltså; Försäkringskassan, Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen, Ludvika Kommun och Smedjebackens kommun och vid behov även övriga aktörer i samhället Verksamhetsplanering för Ökad Samverkan 2014: Vi kommer att arbeta för att skapa ett flertal arenor, där vi bjuder in till dialog för ökad samverkan mellan våra parter under 2014, i form av Dialogträffar, utbildningar, seminarier och/eller nätverksträffar. Vi är övertygade om att det fysiska mötet är en mycket viktig form för möjligheten till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och samverkan. Vi kommer för övrigt att delta vid länsvisa, regionala och nationella Finsamsammankomster av olika slag, för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, nätverksbyggande och för att bevaka våra intressen. Förväntat resultat för Ökad Samverkan är: Vi skall medverka till att skapa minst 4 arenor för samverkan mellan parterna under 2014, på lokal och länsnivå (ex utbildningar, seminarier, Dialogträffar, nätverk) Utvecklingsarbete Den planerade Dialogträffen i september 2013 blev inställd på grund av för få anmälda. Avsikten med Dialogträffen var att diskutera med våra ägare kring hur de vill att vi arbetar under 2014, vilken målgrupp som skall prioriteras och hur de ser på den riktning vi arbetar utifrån idag. Istället genomför vi, i början av 2014, ett processmöte med den lokala chefsgruppen i LSG (Lokala Samverkansgruppen för Ludvika-Smedjebacken). Vi vill ge våra ägare en bild över de brister samordningsförbundets team ser i det dagliga arbetet, gällande den målgrupp som idag är aktuell för samordningsförbundets insatser. Teamet och Verkställande tjänsteman beskriver läget och våra parters chefer får en chans att diskutera Finsams framtida inriktning tillsammans med styrelse, team och verkställande tjänsteman. Detta arbete kan komma att påverka 2014 års verksamhetsinriktning, även sedan Verksamhetsplan för 2014 beslutats i denna form den 29 november

9 Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam Budget avseende 2014 (belopp i tkr) Proj nr Intäkter Årsbudget Bidrag 3730 Kostnader Administration 201 Styrelsen VT kostnader Ekonomi Revision Lokaler Bilkostnader Information och marknadsföring Övriga administrationskostnader -84 Summa Deltagarinsatser 301 Teamsamverkan Projekt / särskilda insatser 401 Samverkansarenan Kompetensbyrån Samverkan AME/SOC L-a kommun En väg in för nyanlända flyktingar Upplevelsebaserad svenskinlärning Unga till arbete, funktionshinder inget hinder -169 Övriga tillkommande projekt -530 Summa Totala kostnader Finansiella intäkter 0 Periodens resultat Eget kapital vid årets ingång 1357 = prognos Budgeterat resultat Eget kapital vid periodens utgång 300 9

10 Ludvika Styrelsen för Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam.. Ulla-Britt Mikaelsson ordf. Ludvika kommun.. Ingo Tängerby vice ordf. Försäkringskassan.. Ingemar Hellström Smedjebackens kommun Lena Ludvigsson-Olafsen Landstinget Dalarna.. Anne Unge Arbetsförmedlingen 10