UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2016

Transkript

1 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN (LUN) UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2016 TILL INSTITUTIONER MED VERKSAMHET INOM ANSVARSOMRÅDET FÖR LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Lärarutbildningsnämnden Dnr: E 2015/184 Beslut:

2 Innehåll De viktigaste förändringarna jämfört med Uppdrag och anslagsfördelning Inledning Uppdrag till institutioner som medverkar i lärarutbildningen Lärarutbildningens organisation Medverkan i lärarutbildningen Institutionernas uppdrag Kursansvarig institution års lärarutbildning Fristående platser Skolverksuppdrag ULV och VAL Forskarskolan CUL Anslagsfördelning och fördelning av externa medel Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag från universitetsstyrelsen Externa medel Anslag och externa medel till institutioner Avräkning av anslag och externa medel Stödverksamhet Anslagsfördelning för utbildning på forskarnivå Anslag från universitetsstyrelsen och externa finansiärer Anslag till institutioner Stödverksamhet Bilagor Bilaga 1 Registrering av olika kategorier lärarstudenter Bilaga 2 Regler för LUN:s friståendeuppdrag Bilaga 3 Fakulteter, institutioner och centrum-bildningar För ytterligare information, inklusive planeringsverktyg och kursdatabas, se 2 (25)

3 Tabellöversikt Tabell 1. Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 2. Anslag och debitering av stödverksamhet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Tabell 3. Planeringstal Tabell 4. Planeringstal Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs Tabell 5. Planeringstal Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan Tabell 6. Prislappar för kurser på grundnivå och avancerad nivå samt inom ULV- och VAL-projekten Tabell 7. Budget för stödverksamheter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 19 Tabell 8. Anslagsfördelning för utbildning på forskarnivå Tabell 9. Uppdrag, ersättning för externfinansierade doktorander och debitering av stödverksamhet för institutioner avseende forskarutbildning Tabell 10. Budget för stödverksamhet för forskarutbildning (25)

4 De viktigaste förändringarna jämfört med Uppdrag och anslagsfördelning 2015 Disposition I Uppdrag och anslagsfördelning 2016 har ambitionen varit att göra en tydligare åtskillnad mellan institutionernas kvalitativa utbildningsuppdrag och den ekonomiska anslagsfördelningen. Fördelningen av medel för utbildning som inte finansieras av universitetets anslagsmedel har också synliggjorts, dvs ULV- och VAL-projekten samt utbildning finansierad av Skolverket. Planeringstal Utbyggnaden av lärarutbildningen fortsätter även år Grundlärarprogrammets alla inriktningar byggs ut år I inriktningen mot arbete i fritidshem görs detta genom att en ny inriktning för studenter med arbetslivserfarenhet startar HT16. Både ordinarie och alternativa KPU byggs ut ytterligare. Ämneslärarprogrammets inriktning mot årskurs 7 9 får två nya förstaämnen, Svenska och Kemi, och i inriktningen mot gymnasieskolan planeras för ytterligare ett ämne i form av Dans som universitetet sökt examenstillstånd för. Studenter kommer att antas till Speciallärarprogrammet och det Specialpedagogiska programmet både vårtermin och hösttermin för att klara utbyggnaden av programmen. Prislappar Alla VFU-kurser inom program har fått samma prislapp. Det innebär en kraftig ökning av ersättningen för VFU, och LUN beslutar därmed med att alla programstudenter ska få ytterligare ett VFU-besök under sin studietid. En förstärkning har även gjorts för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan vilket innebär att dessa kurser fått en särskild prislapp. Friståendeuppdrag Det totala antalet hst inom friståendeuppdraget ligger på samma nivå som i Uppdrag och anslagsfördelning Det utökade uppdrag som vissa institutioner fått under år 2015 dras därmed tillbaka. Fristående kursplatser som registreras på kurser som ingår i något av lärarprogrammen får samma prislapp som i programmet. Kurser som inte ingår i ett lärarprogram får prislapp 1. Institutionerna kan själva avgöra vilka kurser som friståendeuppdraget ska fördelas på, så länge kurserna ligger inom ramen för LUN:s regler för friståendeuppdrag, se bilaga 2. Forskarskolan CUL Under ett antal år har medel motsvarande fem doktorandtjänster avsatts vilket inneburit konkurrens mellan medverkande fakulteter. År 2016 och 2017 planerar LUN för sex doktorandtjänster vilket innebär en tjänst per medverkande fakultet. Utbildningsadministration För att underlätta utbildningsadministrationen finns uppgifter om registrering och fristående kurser i Bilaga 1 och 2. 4 (25)

5 Inledning Lärarutbildningen är Göteborgs universitets enskilt största utbildningsuppdrag, och en angelägenhet för hela universitetet. Ett trettiotal institutioner vid sju olika fakulteter medverkar i de olika programmen. Lärarutbildningen ställer inte bara krav på samverkan inom universitetet utan förutsätter också ett nära samarbete med skolväsendet. Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet samverkar med 900 skolor och förskolor och med 2300 lokala lärarutbildare under studenternas verksamhetsförlagda utbildning. En förutsättning för att utbildningen ska kunna bedrivas effektivt och med hög kvalitet är en väl fungerande samverkan mellan olika enheter och medarbetare såväl inom universitetet som inom skolväsendet. Det är ett gemensamt ansvar för samtliga aktörer som medverkar i lärarutbildningen att all lärarutbildning vid Göteborgs universitet genomgående håller hög kvalitet och efterlever högskoleförordningens krav. En särskild utmaning för 2016 är utbildningarnas expansionen i linje med regeringens ambitioner att hantera den förestående lärarkrisen genom att utbilda fler lärare och förskollärare. En nyhet inför 2016 är att regeringen har aviserat en kvalitetsförstärkning inom lärarutbildningen genom att tillskjuta ytterligare resurser. För institutionernas del har detta resulterat i en förstärkning av prislapparna för kurser inom verksamhetsförlagd utbildning och utbildningsvetenskaplig kärna. Mer om detta kan ni läsa i Uppdrag och anslagsfördelning 2016 till institutioner med verksamhet inom ansvarsområdet för Lärarutbildningsnämnden som fastställdes på Lärarutbildningsnämndens sammanträde den 22 oktober Lärarutbildningsnämndens beslut om uppdrag och anslagsfördelning för 2016 har föregåtts av preliminära uppdrag och en nära dialog med berörda institutioner. Sammantaget är Göteborgs universitet väl rustat för expansionen med fortsatt hög kvalitet i utbildningarna. Samtidigt fortsätter Lärarutbildningsnämnden att driva frågan om att expansionen inom grundutbildningen också måste följas av utökade forskningsresurser för det utbildningsvetenskapliga området. Maria Jarl, ordförande 5 (25)

6 1. Uppdrag till institutioner som medverkar i lärarutbildningen 1.1. Lärarutbildningens organisation Lärarutbildningsnämnden (LUN) är ett särskilt inrättat organ med ansvar för att samordna och säkerställa kvaliteten i universitetets yrkesutbildningar som leder till lärarexamen och för behörighetsgivande fortbildning. LUN samordnar och utvecklar också, i samråd med genomförande fakulteter och institutioner, andra fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket. LUN har ansvar för att samordna och säkerställa kvaliteten i den utbildning på forskarnivå som bedrivs inom Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). I nämndens ansvar ingår att inom ramen för av universitetsstyrelsen tilldelade medel och uppdrag, ge uppdrag till och fördela medel till berörda institutioner samt årligen göra avräkning av institutionernas prestationer mot tilldelade medel. LUN har även ansvaret för den verksamhetsförlagda utbildningens organisation och formerna för samarbete med huvudmän inom skolväsendet. 1 LUN har inrättat programråd för övergripande och strategisk samordning, utveckling och kvalitetssäkring inom respektive lärarprogram. Programråden är rådgivande och beredande organ till LUN. Respektive programråd består av representanter för kursansvariga institutioner samt av studentrepresentanter. Där så är befogat kan LUN besluta att representant för relevant fakultet ska utses. För varje lärarprogram utser Lärarutbildningsnämnden en programledare. LUN kan även utse biträdande programledare för ett program Medverkan i lärarutbildningen Institutionernas uppdrag För att skapa en lärarutbildning som håller högsta kvalitet krävs både engagemang och samverkan mellan LUN och de institutioner som medverkar i lärarutbildningen. För att skapa ett sådant engagemang och för att underlätta samverkan genomför LUN regelbundet kvalitetsdialoger med samtliga institutioner som medverkar i lärarutbildningen. Vid dessa tillfällen träffar LUN:s ordförande och utbildningschef prefekter och andra som ansvarar för lärarutbildningen vid institutionen. Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen ska hålla sig á jour med information och beslut som berör lärarutbildningen. Protokoll och handlingar från LUN:s sammanträden finns tillgängliga på LUN:s webbplats. Institutionen har också möjlighet att ta del av det elektroniska nyhetsbrev, Lärarutbildningsnytt, som utkommer månatligen. Lärarutbildningens kurser ska bemannas med personal som har relevant akademisk kompetens, professionskompetens och högskolepedagogisk kompetens. Institutioner med uppdrag inom lärarutbildningen ansvarar för kompetensutveckling av sina lärare inom områden som är av relevans 1 Ur Arbetsordning för Göteborgs universitet, dnr V2014/765 6 (25)

7 för lärarutbildningen. I anslagsmedlen från LUN ingår medel för kompetensutveckling av medverkande lärare och administrativ personal. Medarbetare i lärarutbildningen ska hålla sig uppdaterade om lärarutbildningens organisation och utveckling. Institutioner som har tilldelats en eller flera programrådsplatser ansvarar för att bemanna dessa med medarbetare som har för uppdraget relevant kompetens och erfarenhet. Institutionen ska också skapa förutsättningar för medarbetare med programrådsplats att arbeta enligt programrådets uppdrag samt förankra rådets arbete på hemmainstitutionen. Alla institutioner som medverkar i lärarutbildningen ansvarar för att följa den ekonomiska utvecklingen för den egna institutionen och att hålla sig informerad om hur LUN:s anslagsfördelning, uppföljning och avräkning fungerar. Denna information finns, förutom i detta dokument, i uppföljningsverktyget som finns på LUN:s webbplats. Vid behov tillhandahåller LUN utbildning och information om de ekonomiska verktygen och medverkande institutioner kan också kontakta LUN för mer information och utbildning. Institutoner som medverkar i lärarutbildningen ska på förfrågan från LUN redogöra för hur tilldelade kursmedel disponerats Kursansvarig institution LUN utser för varje kurs inom lärarutbildningen en ansvarig institution som har det operativa och administrativa ansvaret för kursen. Kursansvaret löper över tre år. Kursansvariga institutioner ska följa universitetsgemensam policy och regler avseende utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutioner med kursansvar inom de olika lärarprogrammen ska dessutom följa de regler och rutiner som fastställts av LUN och som finns beskrivna här och i andra styrdokument för lärarutbildningen. Kursledning och genomförande av kurs Kursansvarig institution är övergripande ansvarig för kursen och har samordningsansvar gentemot övriga medverkande institutioner. Planering, genomförande och uppföljning ska ske i samråd med medverkande institutioner samt respektive programledare och programråd. Den kursansvariga institutionen ansvarar tillsammans med övriga deltagande institutioner för att uppdraget genomförs i enlighet med högskoleförordningen. Kursansvarig institution planerar och genomför kursen enligt gällande kursplan och övriga styrdokument vid Göteborgs universitet och LUN. Kursansvarig institution beslutar, i samråd med övriga medverkande institutioner, om fördelning av medel mellan medverkande institutioner. I fördelningen ska bland annat medel för kursansvar och lokalmedel räknas med. Inom lärarutbildningen ska universitetets regler för intern handel tillämpas (dnr V 2015/378, ). Fastställa kursplaner Kursansvarig institution fastställer kursplaner. Kursplanerna ska innefatta de formella uppgifter om kursen som anges i LUN:s kursdatabas som finns på LUN:s webbplats. Kursplanerna ska lämnas till programledare för samråd i respektive programråd innan kursplanen fastställs av prefekt vid kursansvarig institution. 7 (25)

8 Kursplaner för examensarbeteskurser samt VFU-kurser ska följa de riktlinjer som LUN fastställt. Riktlinjer för examensarbeten samt detaljerade styrdokument avseende genomförande av VFU-kurser finns på LUN:s webbplats Examensarbeten Institutioner med kursansvar för examensarbeteskurser ska följa LUN:s nämndbeslut gällande examensarbeten. Information om examensarbeten inom lärarprogrammen finns på LUN:s webbplats. Där återfinns bland annat fastställda rammål som ska ligga till grund för kursplaner för examensarbeteskurser. Utbildningsadministration Den kursansvariga institutionen ansvarar för att registrera studenter och resultat i Ladok samt att registreringarna är korrekta då avräkningen uteslutande bygger på Ladok-data. I bilaga 1 anges hur olika kategorier av lärarstudenter ska registreras i Ladok. Institutioner med programstudievägledning 2 ansvarar för att kontinuerligt uppdatera databasen Valwebben så att den alltid innehåller aktuell information om studenternas studieplaner. Alla kursansvariga institutioner ansvarar för att löpande informera aktuell programstudievägledare om de får kännedom om att studenter inte följer sin studieplan. Under 2016 kommer studenter att VFU-placeras utifrån Valwebben, vilket ställer ännu högre krav på att studieplanerna är uppdaterade. Kursansvarig institution ansvarar också för behörighetsgranskning för kurser inom program. I medarbetarportalen finns en manual för hur Valwebben kan användas som ett verktyg för behörighetsgranskning till lärarutbildningens kurser. Kursansvarig institution ska enligt LUN:s riktlinjer använda Göteborgs universitets lärplattform GUL för information och som en resurs för studenternas lärande. LUN:s riktlinjer för GUL inom lärarutbildningen finns på LUN:s webbplats. Den kursansvariga institutionen ska publicera kursplan, litteraturlista och schema för respektive kurs på GUL:s öppna sidor. Den kursansvariga institutionen fattar beslut om tillgodoräkning av del av kurs. LUN beslutar om tillgodoräkning av hel kurs. Se även punkt för utbildningsadministration kopplad till fristående kurs, för Skolverksuppdrag och för VAL-, och ULV-projeten samt Bilaga 2 för regler för användning av lärarprogrammens kurser i LUN:s friståendeuppdrag. Kvalitetsarbete Institutionen ansvarar för kvalitetsuppföljning av kurser som den har kursansvar för. Uppföljning ska göras enligt styrdokument vid Göteborgs universitet och LUN. Vidare information finns på LUN:s webbplats. Efter avslutad kurs ska kursansvarig institution ge studenterna möjlighet att genomföra en anonym kursvärdering. Enkäten ska ligga på GUL. Enkäten ska följa LUN:s fastställda riktlinjer för kursvärderingar. Enkätsvaren ska sammanställas och göras tillgänglig på GUL för aktuell stu- 2 Detta gäller också LUN 8 (25)

9 dentgrupp. Kursansvarig institution bör dessutom genomföra dokumenterad muntlig utvärdering med studentgruppen eller representanter från studentgruppen under eller slutet av en kurs. Kursansvarig institution ska sammanställa en kursrapport i enlighet med LUN:s mall för kursrapport. Kursrapport skickas till programledare för aktuellt program och följs upp av respektive programråd. LUN arrangerar regelbundet kollegial kursgranskning. Kursansvarig från de kurser som ska granskas ska delta vid kursgranskningen både i rollen som granskare av andras kurser och som medverkande vid seminariet då den egna kursen granskas års lärarutbildning Under VT16 och HT16 kommer ca 70 respektive 30 studenter som är antagna till Lärarprogrammet (LP01) att studera vid universitetet. LUN:s kansli har upprättat studieplaner för dessa studenter vilka i vissa fall kräver särskilda lösningar för att de ska kunna ta ut en lärarexamen. Det är viktigt att kursansvariga institutioner samverkar med LUN för att hitta lösningar för dessa studenter så att de kan få ut sin lärarexamen Fristående platser Förutom programuppdrag har många institutioner dessutom ett friståendeuppdrag, dvs hst och hpr där studenten inte registreras på något program. Friståendeuppdraget kan användas för studenter med lärarexamen som läser kurser som leder till utökad behörighet i enlighet med Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Friståendeuppdraget kan också användas för att lärarstudenter vid andra lärosäten ska kunna läsa ämnen på Ämneslärarprogrammet som inte erbjuds vid det lärosäte där studenten studerar, om inte LUN bedömer att platsbrist råder. I båda dessa fall kan kurser inom Ämneslärarprogrammet användas, i enlighet med beslut G 2015/325 Användning av programkurser i friståendeuppdraget. I bilaga 2 anges regler för användning av lärarprogramens kurser i LUN:s friståendeuppdrag. Friståendeuppdraget kan också användas för breddande eller fördjupande fortbildning för studenter som har lärarexamen Skolverksuppdrag LUN samordnar och kanaliserar ett flertal fortbildningsuppdrag där Skolverket är uppdragsgivare. Samordningen innefattar kontakter med Skolverket och att utgöra en kanal in till universitetet för skolväsendets aktörer. För uppdrag som berör flera institutioner hanteras avtalsskrivning, fakturering m.m. av LUN:s kansli. För uppdrag som rör en enstaka institution sköts detta normalt av berörd institution. Se bilaga 1 för anvisning om hur studenter inom dessa utbildningar ska registreras ULV och VAL Göteborgs universitet har två regeringsuppdrag som syftar till att ge kompletterande utbildningar som leder till lärarexamen och/eller lärarlegitimation. ULV vänder sig till personer med utländsk lärarutbildning och VAL vänder sig till lärare som är verksamma i skolan men saknar lärarexamen. Vid antagningen till projekten skapas en individuell studiegång för varje student. Vissa kurser i studieplanen är särskilt anpassade för projekten, men många studenter läser dess- 9 (25)

10 utom kurser som ingår i universitetets ordinarie kursutbud. I samband med antagningen kontaktar LUN aktuell institution med information om vilka studenter som antagits till institutionens kurser via projekten. Det är institutionerna som bedömer studentens ämnesbehörighet i samband med antagningen till projekten. Institutionen ger också förslag på vilka kurser som krävs för att nå ämnesbehörighet. Då krävs också uppgifter om kurskod, när och hur kursen ges, antal hp etc. För att institutionen ska ersättas för hst och hpr inom VAL- och ULV-projekten måste studenterna registreras med rätt program och finansieringsform. I bilaga 1 framgår hur dessa studenter ska registreras. Institutionen ansvarar för tillgodoräkning av del av kurs samt av poäng i nedlagd kurs som krävs för utfärdande av äldre examen. LUN ansvarar för tillgodoräkning av hel kurs Forskarskolan CUL I samverkan med medverkande fakulteter lyser CUL årligen ut doktorandtjänster. I samband med utlysningen öppnas också antagning till forskarutbildningen med extern finansiering. Efter sakkunnigbedömning av de sökande, som görs på uppdrag från CUL och koordineras vid respektive fakultet, görs ett slutligt urval av CUL:s ledningsråd. Därefter beslutar LUN om antagning till CUL:s forskarskola. Mottagande institutioner antar därefter doktoranderna i det aktuella forskarutbildningsämnet och bedriver själva forskarutbildningen. Institutionerna ersätts av LUN för löne- och utbildningskostnaderna för de internt finansierade doktoranderna samt för utbildningskostnaderna för de externt finansierade. Institutionen utser handledare, där huvudhandledare vanligen är från värdinstitutionen och biträdande i enlighet med CUL:s grundprincip bör vara från en annan fakultet. 10 (25)

11 2. Anslagsfördelning och fördelning av externa medel 2.1. Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag från universitetsstyrelsen Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfattar det totala uppdraget som LUN får från universitetsstyrelsen 4114 hst vilket motsvarar ett anslag på tkr varav tkr i takbelopp samt en särskild avsättning om tkr Externa medel LUN äskar medel från departementet via Stockholms universitet respektive Umeå universitet för studenter inom ULV- och VAL-projekten. Äskandet baseras på registrerade studenter i LUN:s ULV- respektive VAL-databas. Avtal och ekonomihantering för uppdrag från Skolverket som endast berör en institution hanteras på institutionsnivå. Större uppdrag där flera institutioner berörs administreras av LUN. För samtliga sådana uppdrag gäller att LUN i samråd med berörda institutioner förhandlar med Skolverket och sluter avtal om uppdraget dels med Skolverket, dels med institutionerna. Principerna för ersättning och avräkning ser olika ut beroende på uppdragens art. LUN fakturerar Skolverket och fördelar medel utifrån avtal för respektive uppdrag Anslag och externa medel till institutioner Anslaget till institutioner inklusive medel till LUN för VFU är 4370 hst vilket motsvarar tkr. LUN gör också avsättningar som fördelas vid senare tillfälle. Tabell 1. Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Budget 2016 Budget 2015 Anslag Takbelopp Särskild avsättning lärarutbildning Summa anslag Fördelning anslag Fördelning enligt tabell Fristående platser för senare fördelning Examensarbeten Hållbar utveckling Språkhandledning Summa fördelning Resultat I tabell 2 anges anslaget uppdelat på program och fristående. Antalet hst för fristående är detsamma som i Uppdrag och anslagsfördelning 2015, men utan eventuellt ökat uppdrag under det året. I tabellen anges också hur mycket institutionen ska debiteras för LUN:s stödverksamhet, se vidare punkt (25)

12 Tabell 2. Anslag och debitering av stödverksamhet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Program Fristående Total Deb. av stödverksamhet, Institution/centrum-bildning hst hpr Ersättning, tkr hst hpr Ersättning, tkr ersättning, tkr tkr Ekonomi och samhälle Institutionen för nationalekonomi med statistik Centrum för konsumtionsvetenskap S:a Handelshögskolan Institutionen för språk och litteraturer */ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion */ Institutionen för svenska språket */ Institutionen för historiska studier Institutionen för kulturvetenskaper S:a Humanistiska fakulteten Institutionen för tillämpad IT S:a IT-fakulteten Högskolan för Design och Konsthantverk */ Högskolan för scen och musik */ S:a Konstnärliga fakulteten Institutionen för biologi och miljövetenskap Institutionen för marina vetenskaper Institutionen för kemi och molekylärbiologi Institutionen för fysik Institutionen för geovetenskaper Matematiska vetenskaper S:a Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Institutionen för socialt arbete Psykologiska institutionen Institutionen för globala studier Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap */ Statsvetenskapliga institutionen */ Centrum för urbana studier S:a Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för pedagogik och specialpedagogik */ Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande */ Institutionen för didaktik och pedagogisk profession */ Institutionen för kost- och idrottsvetenskap */ S:a Utbildningsvetenskapliga fakulteten LUN/VFU Ofördelat, Förskollärarprogrammet Ofördelat, Grundlärarprogrammet Summa */ Ny avräkningsmodell från och med 2015 vilket innebär möjlighet till anslagssparande om plus/minus fem procent 12 (25)

13 Så beräknas anslaget och externa medel till institutioner Antal hst per kurs inom lärarprogrammen beräknas med hjälp av uppgifter från databasen Valwebben samt nya kullar enligt planeringstal. I Valwebben finns uppgifter om studenternas individuella studiegångar. I planeringen görs beräkningar för studieuppehåll och avbrott på utbildningen från det att uppdraget beslutats till kursstart. Andelen avhopp för befintliga studenter varierar beroende på program och i detta ingår bortfall som beror på att studenter har avbrutit utbildningen utan att det syns i Valwebben med anledning av att de inte meddelat studieuppehåll eller avbrott. För studenter som kommer att antas under året görs en beräkning av bortfall mellan kurser under första terminen och inför andra terminen. Avhoppen beräknas till 794 hst vilket motsvarar ca 15 procent av alla studenter. I de ekonomiska rapporterna presenteras beräknat antal studenter både före och efter beräknat avhopp. Institutionens anslag bygger på beräkningar om varje kurs hst, prestationsgrad och prislapp samt institutionens andel av den ekonomiska fördelningen på respektive kurs. Dessa uppgifter anges för varje kurs i planeringsverktyget som du hittar på LUN:s webbplats. I ULV- och VAL-projekten ersätts institutioner i efterhand. Ersättningen baseras på den databas där studenternas individuella studiegångar läggs in. Ingen ytterligare avräkning görs efter ersättning betalats ut. Principerna för ersättning och avräkning för uppdrag från skolverket ser olika ut beroende på uppdragens art. LUN fakturerar Skolverket och fördelar medel till institutionerna utifrån avtal för respektive uppdrag. Planeringstal Nedan presenteras lärarprogrammens planeringstal. Grundlärarprogrammets inriktning mot årskurs F 3 har ökat med 20 platser per termin, och inriktningen mot årskurs 4 6 har ökat med 10 platser per termin. Ordinarie KPU har ökat från 40 till 70 platser, och alternativa KPU har ökat till 40 platser. Grundlärarprogrammets inriktning mot Fritidshem har fått ytterligare en inriktning för studenter med yrkeserfarenhet. Observera att planeringstalet är det antal studenter som kan förväntas komma till programstart. För att uppnå planeringstalet till programstarten antas fler studenter i första och andra urvalet eftersom det alltid sker ett bortfall mellan urval och programstart. Antagningstalet varierar mellan programmen och sätts utifrån erfarenheter från tidigare antagningsomgångar. 13 (25)

14 Tabell 3. Planeringstal Program/inriktning VT16 HT16 Förskollärarprogrammet, för arbete i förskola/förskoleklass Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass Förskollärarprogrammet totalt Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Bild Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, hem- och konsumentkunskap Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Idrott och hälsa Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Musik Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshemför personer med yrkeserfarenhet 30 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem totalt Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 3 totalt Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6, Bild Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6, Idrott och hälsa Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6, Musik Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6, Naturorienterande ämnen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6, Samhällsorienterande ämnen Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 totalt Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, ordinarie 70 Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, förhöjd studietakt 40 Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU totalt 110 Yrkeslärarprogrammet Specialpedagogiska programmet Speciallärarprogrammet, Specialisering Utvecklingsstörning Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot matematikutveckling Speciallärarprogrammet, Ämnesspecialisering mot språk-, skriv-, och läsutveckling Speciallärarprogrammet totalt Ämneslärarprogrammet, inriktning mot åk Ämneslärarprogrammet, inriktning mot gymnasieksolan 334 Summa Planeringstal för Ämneslärarprogrammet Ämneslärarprogrammets inriktning mot årskurs 7 9 har två nya förstaämnen; ämnet kemi har tidigare endast varit andra- och tredjeämne men är nu även förstaämne i kombination med Biologi och Teknik. Ämnet Svenska ges för första gången inom inriktningen mot årskurs 7 9. LUN har ansökt om examenstillstånd för ämnet Dans som planeras erbjudas inom Ämneslärarpro- 14 (25)

15 grammet med inriktning mot gymnasieskolan. Om examenstillstånd beviljas kommer ämnet att erbjudas som huvudämne tillsammans med ytterligare ett ämne. Nedan anges planeringstalen för varje första-, andra- respektive tredjeämne. Antalet baseras på erfarenheter från tidigare antagningsomgångar, men kan förändras beroende på söktrycket. Observera att studenterna inom Ämneslärarprogrammet läser en termin utbildningsvetenskaplig kärna och VFU innan de påbörjar sina ämnesstudier, vilket innebär att ämnesstudierna påbörjas andra terminen. Tabell 4. Planeringstal Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurs 7 9 Ämne 1 (Påbörjas VT17) Ämne 2 (Påbörjas VT18) Bild 10 Bild 6 Bild Ämne 3 (Påbörjas VT19) Planeringstal Planeringstal Planeringstal Biologi Biologi 6 Biologi 1 Engelska 3 Engelska 10 Engelska 32 Franska 4 Franska Franska 3 Fysik Fysik 10 Fysik Geografi Geografi 20 Geografi Historia Historia 22 Historia 9 Hem- och konsumentkunskap 22 Hem- och konsumentkunskap Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa 23 Idrott och hälsa Idrott och hälsa Kemi 3 Kemi Kemi 7 Matematik 13 Matematik 6 Matematik Religion Religion Religion 33 Slöjd 21 Slöjd 7 Slöjd Spanska 5 Spanska Spanska 9 Svenska 20 Svenska Svenska 14 Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 38 Svenska som andraspråk Tyska 1 Tyska Tyska 4 Summa (25)

16 Tabell 5. Ämne 1 (Start VT17) Planeringstal Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasieskolan Ämne 2 (Start VT18) Planeringstal Planeringstal Bild 7 Bild 5 Bild, ettämnes 10 Biologi 13 Biologi 6 Dans 10 Dans Engelska 33 Engelska 57 Filosofi 10 Filosofi 14 Franska 6 Franska 11 Fysik Fysik 15 Geografi 9 Geografi 12 Historia 9 Historia 22 Idrott och hälsa 25 Idrott och hälsa 22 Kemi 7 Kemi 2 Latin Latin 10 Matematik 31 Matematik 31 Musik 12 Musik 2 Musik, ettämnes 15 Naturkunskap Naturkunskap 2 Religion 17 Religion 11 Samhällskunskap 42 Samhällskunskap Spanska 7 Spanska 11 Svenska 32 Svenska 9 Svenska som andraspråk 19 Svenska som andraspråk 40 Teater Teater 7 Teater, ettämnes 10 Teknik 4 Teknik 1 Tyska 6 Tyska 9 Summa 334 Prislappar Prislappar för kurser på grundnivå och avancerad nivå Kurser inom lärarutbildningens program har lärarutbildningsprislapp P1 P7. Den eller de prislappar som kursen har vägs samman till en kursprislapp (hst plus hpr enligt beräknad prestationsgrad) som multiplicerat med antal hst ger en kurstilldelning. P1 används för kurser inom hum- och sam- området samt didaktikkurser och förskole- och fritidshemspedagogiska kurser där annan prislapp inte är motiverad samt fristående kurser som inte ingår i ett lärarprogram. P1UK används för kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna. 16 (25)

17 P2 används för kurser med något högre krav på individualiserad undervisning, som t ex kurser på Yrkeslärarprogrammet och språkkurser, inklusive svenska. P3 används för kurser med laborativa inslag, som t ex naturvetenskap och hem- och konsumentkunskap. Prislappen används också för kurser där det är visat att ytterligare undervisningsinsatser är nödvändiga för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig studierna. P4 används för VFU-kurser. Av prislappen avsätts 41 procent för finansiering av kostnader relaterade till skolhuvudmän för VFU-placering och 59 procent tilldelas institutionerna för planering och genomförande av VFU-kurser. P5a används för examensarbeteskurser på grundnivå. I normalfallet skrivs dessa arbeten i par. P5b används för examensarbeteskurser på avancerad nivå. I normalfallet skrivs dessa arbeten enskilt. P6 används för ämnet idrott. P7 används för estetiska ämnen. Prislappar inom ULV-och VAL-projekten Prislapparna som tillämpas inom ULV-och VAL-projekten är framtagna med utgångspunkt i lärarutbildningens övriga prislappar och har räknats upp med 1,22 procent jämfört med år En viktig skillnad är att ett avdrag är gjort för LUN:s stödverksamhet inom projekten vilket innebär att de hst som avser ULV-och VAL-projekten på institutionens kurser inte ska omfattas av det OH-påslag som institutionen lägger på övriga kurser för att finansiera debiteringen av LUN:s stödverksamhet. Inom projekten ersätts endast hst, vilket innebär att prislappen är anpassad därefter. Prislapparna inom ULV och VAL (UVP 1 UVP5) presenteras nedan: UVP1 används för kurser inom hum- och samområdet med undantag av språk. UVP2a används för kurser inom språk och det utbildningsvetenskapliga området med undantag av AUO. UVP2b och används för AUO-kurs. Prislappen inkluderar ersättning för tillkommande övergripande kursadministration. UVP3 används för kurser inom matematik, naturvetenskap och idrott. UVP4a används för kurser som innehåller VFU men där bedömningsbesök inte ska göras. Institutionerna ersätts med 31 procent för den högskoleförlagda delen av kurserna. Resterande del används bland annat för VFU-ersättning till skolhuvudmän. UVP4b används för kurser som innehåller VFU där bedömningsbesök ska göras. Kursansvarig institution ersätts med 63 procent av för den högskoleförlagda delen av kurserna samt VFUbesöket. Resterande del används bland annat för ersättning till skolhuvudmän. UVP 5 används för uppsats- och examensarbeteskurser. Prislappen för examensarbeten har satts för att överensstämma med prislappen för lärarutbildningens övriga kurser på grund- och avancerad nivå, bland annat med hänsyn till att ett antal examensarbeten skrivs av studenter i par. 17 (25)

18 Tabell 6. Prislappar för kurser på grundnivå och avancerad nivå samt inom ULV- och VALprojekten. Program ULV- och VAL-projekten Prislapp hst, tkr hpr, tkr hst + 92,5% hpr Prislapp hst, tkr P1 36,178 29,648 63,602 UVP1 56,481 P1UK 39,072 32,020 68,691 UVP2a 67,716 P2 43,414 35,577 76,323 UVP2b 69,639 P3 54,267 44,471 95,403 UVP3 84,620 P4 113,317 UVP4a 62,048 P5a 36,178 29,648 63,602 UVP4b 95,349 P5b 72,356 59, ,204 UVP5 84,620 P6 96,303 45, ,494 P7 113,096 75, ,998 Prislappar för fristående kurs Om kurser som tillhör ett lärarprogram inom LP11 används inom friståendeuppdraget används samma hst/hpr-prislapp som i programmet. Övriga fristående kurser tilldelas P1. I uppdraget görs en beräkning om förväntad prislapp på friståendeuppdraget som grundas på friståendeuppdraget föregående år. Vid avräkningen tilldelas de fristående kurserna en prislapp enligt principen ovan. I bilaga 1 framgår hur studenter på fristående kurs ska registreras. Kompensation till kurser med låg ersättning LUN avsätter medel för att stödja de kurser inom program som har låg kurstilldelning som följd av få studenter. Avsättningen gäller, med några få undantag, samma kurser som för Medlen fördelas mellan deltagande institutioner och avräknas vid årets slut. Preliminär fördelning på vissa kurser Eftersom man på förhand inte vet hur många examensarbeten inom LP01 som varje institution kommer att handleda och examinera är den ekonomiska fördelningen mellan institutioner preliminär på kurserna LAU390 och LAU395. I samband med avräkningen justeras den ekonomiska fördelningen utifrån den slutliga fördelningen av examensarbeten mellan institutionerna. På kurserna LAU270 och LAU275 är den ekonomiska fördelningen mellan medverkande institutioner preliminär för den del av kursen som innehåller handledning av projektarbeten. Detta beror på att antalet projektarbeten som varje handledare ansvarar för varierar mellan terminerna. Denna del av kursen får i planeringen en fördelning som baseras på föregående års fördelning av handledare. Innan avräkningen kontrolleras den verkliga fördelningen under året, och fördelningen ändras enligt denna. 18 (25)

19 Avräkning av anslag och externa medel De elva institutioner med störst anslag från LUN avräknas sedan år 2015 enligt samma principer som Göteborgs universitet avräknar mot fakulteter, d.v.s. med ett anslagssparande om plus/minus fem procent. Detta gäller för hela anslaget, d.v.s. program och fristående platser. De berörda institutionerna är markerade i tabell 2. För övriga institutioner tillämpas så kallad skarp avräkning vilket innebär att ersättning utgår enligt utfall för programanslaget och för fristående platser gäller anslaget som ett tak för ersättning. Utfallet vid avräkningen kan vara lägre eller högre än uppdraget vilket innebär att institutionen kan bli återbetalningsskyldig eller få ett högre anslag efter avräkningen. Principerna för avräkning för uppdrag från skolverket ser olika ut beroende på uppdragens art. LUN fakturerar Skolverket och fördelar medel till institutionerna utifrån avtal för respektive uppdrag. Ersättning för ULV- och VAL-projekten avräknas ej Stödverksamhet För att finansiera LUN:s stödverksamhet interndebiteras fakulteterna som för kostnaderna vidare till institutionerna genom fakultetsgemensamma kostnader. Respektive institutions andel av kostnaderna baseras på utfallet av institutionernas uppdrag i kronor vid senast kända bokslut, dvs avräkningen Observera att hst registrerade inom VAL- och ULV-projekten inte ska debiteras för LUN:s stödverksamhet eftersom ett avdrag för detta redan är gjort i prislappen. Tabell 7. Budget för stödverksamheter för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Budgetposter per funktion Budget Budget Nämnden Utbildningschef, ledningsgrupp Lokalkostnader Ledning Programråd Adm. för grundutbildning, studievägledning VFU Studentkåren, introduktionsdag mm Internationalisering Lokalkostnader Utbildningsadministration Löner Lokalkostnader Ekonomi- och personaladministration IT-support Valwebb, VFU-databas Information/web, annonsering, lön Adm service, diarie, arkiv Lokalkostnader Infrastruktur och service Summa stödverksamhet Fördelas till externa projekt Fördelas till institutioner (25)

20 2.2. Anslagsfördelning för utbildning på forskarnivå Anslag från universitetsstyrelsen och externa finansiärer För år 2016 uppgår anslaget avseende forskarutbildning inom CUL till tkr. CUL får även ett bidrag från Göteborgs stad för att finansiera doktorander som är knutna till alternativ KPU Anslag till institutioner Anslagsfördelningen 2016 beräknas till tkr varav tkr fördelas till institutioner och tkr avser CUL-gemensamma aktiviteter. Resultatet för året visar därmed ett överskott om tkr. Tabell 8 visar anslagsfördelningen för forskarutbildning Tabell 8. Anslagsfördelning för utbildning på forskarnivå Budget 2016 Budget 2015 Summa anslag till CUL varav basanslag varav tillfällig utökning övrigt 320 Fördelning anslag Fördelning till institutioner varav doktorandkostnader (se tabell 9) varav omkostnader för externfinansierade doktorander (se tabell 9) varav resor mm för nyantagna doktorander CUL gemensamma aktiviteter varav temaverksamheter varav CUL-kurser varav konferenser varav utvecklingsmedel Summa fördelning Resultat Under 2016 finansierar CUL motsvarande 13,5 doktorandanställningar på heltid, inklusive nyantagning av sex doktorander 2016, vilket framgår av tabell 9. Dessa medel ska bekosta doktorandanställningar, handledare, kurser, temaverksamheten m.m. I dessa medel ingår 81 tkr per heltidsdoktorand och år för doktorandomkostnader, vilket avser handledning, disputation, avhandling, kurskostnader mm. CUL fördelar tkr till institutioner för att täcka omkostnader för de externfinansierade doktoranderna, se tabell 9. För externfinansierade doktorander antagna från och med 2013 får institutionerna samma ersättning gällande omkostnaderna som för de internfinansierade. Lönen för externfinansierade doktorander betalas direkt till doktoranderna av arbetsgivaren. 20 (25)

21 Tabell 9. Uppdrag, ersättning för externfinansierade doktorander och debitering av stödverksamhet för institutioner avseende forskarutbildning Institution Antal heltidsdoktorander Internfinansierade Externfinansierade Antal doktorander, 31/ Internfinansierade Anslag, tkr Fördelning Externfinansierade Internfinansierade Omkostnader för ext.fin, tkr Deb. av stödverk verksamhet, tkr Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 0, S:a Humanistiska fakulteten 0, Institutionen för tillämpad IT 1,50 3, S:a IT-fakulteten 1,50 3, Högskolan för scen och musik 1, Högskolan för Design och 0, Konsthantverk S:a Konstnärliga fakulteten 2, Matematiska vetenskaper 0, Institutionen för kemi och molekylärbiologi S:a Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap S:a Samhällsvetenskapliga fakulteten Institutionen för didaktik och pedagogisk profession Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Institutionen för kost- och idrottsvetenskap S:a Utbildningsvetenskapliga fakulteten 0, , , , ,50 5, ,00 8, ,67 7, , ,00 20, NCM 0, Antagning 2016, sex doktorander 1,50 2, Summa 13,49 25, (25)

22 CUL gemensamma aktiviteter Det finns fem teman inom CUL. Till varje tema avsätts 210 tkr, vilket motsvarar totalt 1050 tkr. CUL finansierar även CUL-gemensamma forskarutbildningskurser vilket motsvarar totalt 560 tkr, samt CUL-konferenser i form av internat och seminarier vilket motsvarar 260 tkr. Till utvecklingsmedel avsätts 250 tkr Stödverksamhet För att finansiera LUN:s verksamhet interndebiteras fakulteterna som för kostnaderna vidare till institutionerna genom fakultetsgemensamma kostnader. Respektive institutions andel av kostnaderna baseras på 2016 års anslag, se tabell 9. Tabell 10. Budget för stödverksamhet för forskarutbildning Budgetposter per funktion Budget 2016 Budget 2015 Ledning CUL-administration Antagningskostnader Lokalkostnader Forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Summa (25)

23 Bilagor Bilaga 1 Registrering av olika kategorier lärarstudenter LP01 3 LP11 4 Lärarlyft/ Förskolelyft 5 VAL 6 ULV 7 Fristående 8 Kurstillfälle LUN skapar i Gubas Inst skapar kurstillfälle i Gubas (LUN anmäler för första kurs på program) Inst skapar kurstillfälle i Gubas (särskild antagningsomgång) Inst skapar kurstillfälle i Gubas Inst skapar kurstillfälle i Gubas Inst skapar kurstillfälle i Gubas Finansieringsform Registreras som Studenter finns i Valwebb LUN Program JA LUN Program JA UM Fristående NEJ SÄV Fristående NEJ SÄI Fristående NEJ LUN Fristående NEJ 3 Lärarprogrammet (sista antagning till programmet VT11) 4 Förskollärarprogrammet, Grundskollärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet, Kompletterande pedagogisk utbildning, Specialpedagogiskaprogrammet och Speciallärarprogrammet. 5 Kurser som upphandlas av Skolverket 6 Vidareutbildning Av lärare utan Lärarexamen, nationellt projekt som finansieras av Utbildningsdepartementet 7 Utländska Lärares Vidareutbildning, nationellt projekt som finansieras av Utbildningsdepartementet 8 Fristående kurser där LUN ersätter institutionen för vissa (eller alla) studenter. 23 (25)

24 Bilaga 2 Regler för LUN:s friståendeuppdrag Vissa institutioner har ett friståendeuppdrag från LUN, se tabell 2. Ersättning och avräkning framgår av avsnitt 2.1.4, sidan 19. Det är institutionen som gör lärarutbildningens programkurser tillgängliga för fristående studenter genom att skapa kurstillfällen med program fristående och finansieringsform LUN. Institutionen hanterar antagning och eventuell annonsering till dessa kurstillfällen. Friståendeuppdraget kan användas för breddande eller fördjupande fortbildning för studenter som har lärarexamen. Institutionen avgör vilka kurser som lämpar sig för sådan fortbildning. Nedan anges hur lärarprogrammens kurser får användas inom friståendeuppdraget. Studenter som kan antas till lärarprogramskurs som fristående kurs: Sökande med lärarexamen som vill utöka sin behörighet med lärarprogramskurser Institutionen kan anta den sökande till fristående plats på lärarprogramskurs. Detta finansieras av LUN. Institutionen skapar ett kurstillfälle för detta och registrerar studenten som fristående med finansieringsform LUN. Lärarstudent från annat lärosäte som vill läsa lärarprogramskurs vid Göteborgs universitet Förekommer då det andra lärosätet inte kan erbjuda de ämnen som studenten efterfrågar. Institutionen skapar kurstillfälle för detta. Detta finansieras av LUN. Studenten registreras som fristående med finansieringsform LUN. På grund av platsbrist och ekonomiska förutsättningar gäller detta endast följande ämneskurser och inte VFU-kurser eller kurser inom utbildningsvetenskaplig kärna: Biologi, Engelska, Filosofi, Franska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Kemi, Latin, Matematik, Naturkunskap, Slöjd, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik och Tyska Studenter som inte kan antas till lärarprogramskurs som fristående kurs Ämneslärarstudent vid Göteborgs universitet vill läsa programkurs Studenter som läser på Ämneslärarprogrammet får inte läsa programkurser i andra ämnen än de ämnen de är antagna till, utan ska hänvisas till byte av ämneskombination genom antagning till senare del. Sökande läser för att bli behörig till KPU Om inte särskilt beslut finns gällande aktuellt ämne hänvisas studenten till institutionens ordinarie fristående kursutbud. Finansieringsform ORD. Observera att varken ämnesdidaktik eller VFU krävs för behörighet till KPU. Sökande är allmänt intresserad av fristående plats på lärarprogramskurser Hänvisas till institutionens ordinarie kursutbud. 24 (25)

25 Bilaga 3 Fakulteter, institutioner och centrum-bildningar Fakultet Kortnamn Institution HHFS ES Ekonomi och samhälle HHFS NAEK Institutionen för nationalekonomi med statistik HHFS CFK Centrum för konsumtionsvetenskap HFS SPL Institutionen för språk och litteraturer HFS FLOV Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HFS LIR Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion HFS SVE Institutionen för svenska språket HFS HIST Institutionen för historiska studier HFS KULT Institutionen för kulturvetenskaper ITS ITI Institutionen för tillämpad IT KFS HDK Högskolan för Design och Konsthantverk KFS HSM Högskolan för scen och musik NFS BIOENV Institutionen för biologi och miljövetenskap NFS MARINE Institutionen för marina vetenskaper NFS KMB Institutionen för kemi och molekylärbiologi NFS FYSI Institutionen för fysik NFS GEOV Institutionen för geovetenskaper NFS MV Matematiska vetenskaper SFS JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation SFS SOCA Institutionen för socialt arbete SFS PSYK Psykologiska institutionen SFS SGS Institutionen för globala studier SFS SOCAV Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap SFS STAT Statsvetenskapliga institutionen SFS CUS Centrum för urbana studier UFS IPS Institutionen för pedagogik och specialpedagogik UFS IPKL Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande UFS IDPP Institutionen för didaktik och pedagogisk profession UFS IKI Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 25 (25)