Delårsrapport. Januari augusti SKÅNE Livskvalitet i världsklass

Transkript

1 Delårsrapport Januari augusti 2013 SKÅNE Livskvalitet i världsklass

2 Delårsrapport januari-augusti 2013 Grafisk formgivning: Jenny Willman, Wilma Designbyrå Omslagsbilder: Stor bild Tove Möller Gunnarsson, liten fr v Joakim Lloyd Raboff, Christiaan Dirksen, Studio e.

3 Innehåll DEL 1 INLEDNING 4-6 Sammanfattning och kommentar 4 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7-44 God ekonomisk hushållning och styrprinciper 7 Strategikartan 9 Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål 14 Medarbetare 23 Ekonomi 26 Bilagor 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Resultaträkning/Balanskravsberäkning Kassaflödesanalys Balansräkning Resultat och prognos per nämnd/förvaltning 38 Resultat och prognos enligt ny organisation Vårdproduktion Vårdkonsumtion Befolkningsförändring 42 DEL 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Ledning och styrning 43 Hälso- och sjukvård 45 Vårdproducenter i egen regi 49 Regional utveckling 56 Övrigt/serviceverksamheter 62 Region Skånes bolag 65

4 SAMMANFATTNING OCH KOMMENTAR DEL 1 INLEDNING Sammanfattning och kommentar Sammanfattning Resultatet för januari-augusti visar på ett överskott på 847 Mkr exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförbättring på knappt 370 Mkr. Inklusive RIPS-effekten är resultatet Mkr. Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt finansnetto, exklusive RIPS-effekt har ökat med 855 Mkr eller med 4,5 %. Verksamhetens nettokostnader har för samma period ökat med 485 Mkr, eller med 2,6 %. Nettokostnadsutvecklingen rensat från jämförelsestörande poster, som pensionskostnader, realisationsresultat och återbetalda AFA-avgifter, uppgår till 2,1 %. Periodutfallet ligger 165 Mkr bättre än det budgeterade resultatet efter två tertial. Årsprognos är 245 Mkr exklusive effekten av engångskostnad för sänkt diskonteringsränta. Inklusive denna är prognosen Mkr. Prognosen har förbättrats med 40 Mkr jämfört med halvårsuppföljningen. Intäkterna från skatt, utjämning och statsbidrag förväntas öka med 3,2 % i relation till föregående räkenskapsår. Verksamheternas nettokostnader, det vill säga den kostnadsmassa som intäkter från skatt, utjämning och statsbidrag ska finansiera prognostiseras att öka med 3,1 % under RESULTAT OCH PROGNOS PER OMRÅDE (MKR) Budget- Jan aug Jan aug Bokslut 1 Prognos Budget avvikelse Regional utveckling Vård och hälsa Övriga verksamheter Verksamheterna Central finansiering Finansiering exkl RIPS RESULTAT Resultat exkl RIPS Effekten av sänkt diskonteringsränta (RIPS) uppgår till miljoner kronor 1 Regelverket som styr beräkningen av kommuner/landsting/regioners pensionsåtagande kallas för RIPS07 (Riktlinjer för pensionsskuldsberäkning från 2007), se mer detaljerad förklaring sid DEL 1 INLEDNING

5 SAMMANFATTNING OCH KOMMENTAR Nettolåneskulden uppgår till Mkr. De räntebärande tillgångarna har ökat med 184 Mkr medan de räntebärande skulderna minskat med 271 Mkr. Minskningen av nettoskulden beror på att positiv likviditet från avsättningar till pensioner samt ned- och avskrivningar mer än väl har räckt till för att täcka både negativt resultat, pensionsutbetalningar och investeringar. Periodens nettoinvesteringar uppgår till Mkr, vilket är en minskning med 312 Mkr jämfört med januari-augusti Utfallet indikerar ett stort överskott, nästan 500 Mkr, jämfört med den budgeterade likviditetsramen Sjukfrånvaron ökar. Antalet kalenderdagar med sjukfrånvaro per medarbetare var under perioden januari-juli 10,6 dagar vilket innebär en ökning med 10 % jämfört med I riket som helhet har såväl sjukpenningtalet som sjukskrivningarna ökat under Ökad tillgänglighet. Regionen klarade den nationella vårdgarantin för perioden januariaugusti. Kömiljardens krav på att väntande inom 60 dagar ska uppgå till minst 70 % för första besök och operation eller åtgärd har nåtts sex av årets första åtta månader. Under samma period 2012 klarades målet fem av åtta månader. Vårdproduktionen har minskat. Trenden med ökad vårdproduktion som varit de senaste fem åren har brutits Produktionen har minskat såväl inom slutenvården som inom öppenvården. Minskningen är mest markant inom slutenvården. Dock kan man konstatera att förskjutningen från sluten till öppenvård fortsätter. Ökning av resandet. Antalet resor med kollektivtrafiken januari-augusti 2013 uppgick till 99,9 miljoner vilket är en ökning med 3,9 % jämfört med samma period Tågresandet ökar med 8 % för resor i Skåne och med fyra procent för resor över Öresundsbron. Regionbussarna har i stort sett ett oförändrat resande medan Stadsbussresorna blev fyra procent fler. Kommentar Året har framförallt präglats av den genomgripande organisationsförändringen som Skånevård 2.0 har inneburit. I maj/juni 2013 trädde den nya sjukvårdsorganisationen i kraft, som innebär att antalet hälso- och sjukvårdsförvaltningar minskar från 13 till 4. De nya förvaltningarna har organiserats i geografiska vårdområden där divisioner skär tvärs igenom tidigare förvaltningsgränser. Målsättningen är bättre ledningsstrukturer och smidigare samarbeten för att hälso- och sjukvården i Region Skåne framöver ska kunna använda samlade resurser mer optimalt. Omorganisationen ska eliminera dagens gränser mellan primärvård, akutvård och specialistvård samt skapa samordning mellan dessa. Sjukvården kommer allt mer att byggas i team runt varje patient där ansvaret flyttas dit det hör hemma istället för att, som nu, av gammal vana, skjutas uppåt i organisationen. Under hela året har det pågått och pågår ett intensivt arbete med att få den nya strukturen på plats. Divisionsstrukturen är klar och för närvarande pågår arbetet med att få områdes- och klinikstrukturerna på plats. I ett stort omorganisationsarbete finns alltid risk för negativa konsekvenser på kort sikt som till exempel att tidigare beslutade handlingsplaner inte följs upp eller att takten i förändringsarbetet minskar. Detta är en av förklaringarna till att sjukvårdens årsprognoser har försämrats med cirka 100 Mkr jämfört med den prognos som lades efter april månad. Delar av prognosförsämringen beror också på att omställningskostnader uppstår då den administrativa kostymen bantas. På sikt kommer den nya strukturen att leda till ett effektivare resursutnyttjande. 5 DEL 1 INLEDNING

6 SAMMANFATTNING OCH KOMMENTAR Region Skåne och Ängelholms kommun har kommit överens om framtida samverkansformer inom ramen för projekt Hälsostaden. Projektet innebär att i princip hela närsjukvårdsverksamheten på Ängelholms sjukhus, vårdcentralen Laxen utom mödra- och barnhälsovården tillsammans med kommunens korttidsavdelning, den kommunala hemsjukvården och en vårdplaneringsenhet kommer att utgöra en egen resultatenhet med en budget på cirka 400 Mkr. Målsättningen är att samarbetet ska leda till förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun, korta vårdtider, höja patientsäkerhet och öka arbetsglädjen hos medarbetarna. Inom regionala utvecklingsområdet har Skånesamtalen har avslutats och en målbild för Skåne 2030 har tagits fram tillsammans med de skånska kommunerna och andra samarbetspartners. Målbilden, som bygger på idén om Miljonstaden Skåne med sex perspektiv, presenterades den 16 augusti på Mötesplats Skåne för ca 900 representanter för de medverkande aktörerna i Skåne. Näringsdepartementet har presenterat ett förslag till ny nationell infrastrukturplan som inte täcker de skånska behoven. Därför pågår nu ett intensivt arbete bland de skånska aktörerna för att ta fram ett handlingskraftigt förslag, Skånepaketet, som omfattar satsningar för 36 miljarder kronor i Skåne under kommande tolv år. Syftet är att få större tilldelning i Skåne av de nationella anslagen i regeringens beslut Samtidigt pågår arbete med att revidera trafikförsörjningsprogrammet. Det är glädjande att kunna konstatera att Skånetrafiken redovisar ett ökat resande samtidigt som ekonomin har förbättrats radikalt med ett förväntat budgetöverskott på 140 Mkr. Årets sommarerbjudande JoJo sommar slog också rekord med cirka sålda kort, vilket är fler än föregående år. Skånetrafiken når inte riktigt upp till målet om 70 % nöjda kunder. Jämfört med 2012 är utvecklingen oförändrad för perioden januariaugusti med en kundnöjdhet på 63 %, men kundnöjdhetstrenden är på väg upp och prognosen är fler nöjdare kunder 2013 än resultatet Arbetet med 2014 års budget har tidigarelagts och regionfullmäktige tog budgetbeslutet den 1 oktober. En klar fördel med tidigarelagd budget är att tidsrymden för förvaltningarna att planera sina detaljbudgetar och handlingsplaner för effektiviseringsarbete har utsträckts. Kostnadsutvecklingen i sjukvården är låg i dagsläget och i nästa års budget finns ett betydande tillskott till sjukvården men med tanke på att årets prognos visar på underskott är det nödvändigt att effektiviseringsarbetet fortsätter. Kristianstad den 2 oktober 2013 Jonas Rastad Regiondirektör Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör 6 DEL 1 INLEDNING

7 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE God ekonomisk hushållning och styrprinciper Region Skåne har ansvar för hälso- och sjukvården i Skåne. Det innebär att Region Skåne har ansvar för primärvården och för specialistvården, liksom för ambulansvård och övergripande tandvård. Primärvården (vårdcentralerna) utförs både i offentlig regi och av privata vårdgivare som ackrediterats av Region Skåne. Av Skånes nio sjukhus drivs åtta i Region Skånes egen regi, medan för driften av ett sjukhus har privat vårdgivare upphandlats. Region Skåne har även ett utökat ansvar för den regionala utvecklingen. Det innebär bland annat att Region Skåne ska ta fram en strategi för regionens långsiktiga hållbara utveckling. I den regionala utvecklingen ingår även ansvaret för genomförandet av EU:s strukturfondsprogram i Skåne. Dessutom har Region Skåne ansvar inom näringslivsutveckling, samhällsplanering, infrastrukturplanering och miljöfrågor samt för vissa kulturfrågor. Tillsammans med Skånes kommuner ansvarar Region Skåne även för turism och investeringsfrågor. Region Skåne har genom Skånetrafiken ensamt ansvar för all kollektivtrafik med buss och tåg i Skåne. Trafiken upphandlas i konkurrens mellan kommersiella trafikföretag på en fri marknad. Region Skåne ansvarar dessutom för färdtjänsten i 24 av länets kommuner och samordnar denna med egna sjukresor inom serviceresor. I Skåne finns även viss kommersiell kollektivtrafik som drivs av fristående trafikföretag. Region Skåne ska främja god hälsa och Region Skåne ansvarar för att det finns bra sjukvård och kollektivtrafik för alla invånare i Skåne. I Region Skånes uppdrag ingår också att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för utvecklingen i Skåne. Region Skåne är Skånes största arbetsgivare med medarbetare och en total budget på 38 miljarder kronor (2013). Högsta beslutande organ är regionfullmäktige som väljs av invånarna i Skåne. Region Skåne följer upp verksamhet och resultat för perioden januari augusti via delårsrapport samt för hela året i årsredovisningen. Det är fram för allt det som beslutats i budgeten för perioden som följs upp. Rapporterna är avsedda för medborgare, regionfullmäktige, kunder, patienter, medarbetare, revisorer samt samarbetspartners och övriga intressenter. Regionstyrelsen fastställde att Region Skåne endast ska en sammanfattande årsredovisning, som inkluderar sammanfattade verksamhetsberättelser från nämnder/förvaltningar och bolag, samma gäller för delårsrapporter. Mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning ska enligt kommunallagen anges. Region Skåne har i Budget 2013 med plan för beslutat om sex övergripande mål, som stödjer målet om god ekonomisk hushållning och angett nöjda medborgare som det främsta målet. Dessa mål följs upp genom måltal. 7 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

8 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER I denna förvaltningsberättelse så följs fyra av sex mål upp. Det görs en samlad analys över måluppfyllelsen, som anges med pilar i Strategikartan. En pil uppåt indikerar att det skett en förbättring jämfört med föregående år/eller föregående mätning och mål i budget, en pil åt sidan innebär att den totala bedömningen är oförändrat läge och en pil nedåt indikerar en försämring och att målet inte är uppfyllt. Vid ej uppfyllt mål redovisas de åtgärder som vidtas i rapporten. För målet nöjda medborgare så pekar tre pilar av fyra upp. Pilen för förtroendet pekar åt sidan och det visar på hur viktigt det är att fortsatt föra en dialog med medborgarna om Region Skånes verksamhet och uppdrag. Målet om en effektiv verksamhet med hög kvalitet så pekar en pil upp och en pil till sidan. Region Skåne har klarar den nationella vårdgarantin under perioden och har förbättrat patientsäkerheten men bristande tåginfrastruktur har minskat tågtrafikens punktlighet vilket drabbat stora kundgrupper. Region Skåne ska vara en drivande utvecklingsaktör. Samtliga pilar pekar upp. Målen kompetenta, stolta och motiverade medarbetare samt verksamhet och resultat i fokus, följs upp i årsredovisningen. För att fullgöra vårt uppdrag så behövs det en långsiktigt stark ekonomi. Finansieringsmål och utdebiteringsmål pekar upp medan resultatmålet pekar ner. Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till två procent av de samlade intäkterna och årligen minst en procent. Prognos för helåret är Mkr. Exkluderat för sänkt diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskuld uppgår resultatet till 245 Mkr, eller 0,8 % av de samlade intäkterna. Prognosen indikerar därmed att vare sig det långsiktiga eller det årliga resultatmålet kommer att uppnås. Den samlade bedömningen är dock att Region Skåne, i allt väsentligt, har god ekonomisk hushållning i verksamheten. Läs mer om god ekonomisk hushållning i Ekonomi avsnittet. 8 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

9 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER Strategikarta Uppföljning januari augusti 2013 Människor ska bemötas med respekt. Patienternas makt ska öka. Förtroendet ska öka. Kunskapsstyrningen ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Tillgängligheten ska öka. Fler intressenter ska uppleva att Region Skåne stödjer forskning och utveckling av hög kvalitet. Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborgaren ska uppleva en hög nytta. Medborgarnas kännedom om Region Skåne och dess politiska ledning ska öka. Nöjda medborgare Kunskapen om medborg-arnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. MEDBORGARPERSPEKTIVET SKÅNE livskvalitet i världsklass Produktiviteten ska öka. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Europas mest innovativa region En drivande utvecklingsaktör Patientsäkerheten ska vara hög. Den kliniska forskningen ska öka. Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Förbättring jämfört med föregående år Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till 1 procent av de samlade intäkterna. EKONOMIPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Fritt från fossila bränslen Oförändrat läge jämfört med föregående år Försämring jämfört med föregående år Långsiktigt stark ekonomi Verksamhet och resultat i fokus Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. Redovisas i årsredovisningen Följs ej upp under 2013 Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och tåg och bussar till minst 40 procent. Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika skattehöjningar. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. 9 9 Vision Skåne livskvalitet i världsklass. Långsiktiga mål Skåne ska vara Europas med innovativa och attraktiva region Skåne ska vara fossilbränslefritt 2020 Verksamhetsidé Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Kännetecken Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är medborgarna. Organisationen kännetecknas av kvalitet, professionalism, lyhördhet, kompetens, kreativitet, öppenhet och empati. 9 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER Förbättring jämfört med föregående år Oförändrat läge jämfört med föregående år Försämring jämfört med föregående år MEDBORGARPERSPEKTIVET Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Uppföljning augusti 2013 Förtroendet ska öka. Den upplevda tillgängligheten ska öka. Nuläge: Befolkningens förtroende för vården: 64 %. Patientens förtroende för vården 1 : primärvård 82, somatisk öppen vård 92, somatisk slutenvård 87, psykiatri öppen vård 73, psykiatri slutenvård 70, akutmottagning 85. Nöjd kundindex för Skånetrafiken: 64 %. Region Skåne som trovärdig samarbetspartner. Nuläge: Befolkningens upplevelse av tillgänglighet till vården: 78 %. Patientens upplevelse av tillgänglighet till vården (PUK): primärvård 82, somatik öppenvård 78, somatik slutenvård 79, psykiatri öppenvård 63, psykiatri slutenvård 66, akutmottagning 50. Samarbetspartners nöjdhet med tillgänglighet. Resandeökning inom kollektivtrafik: 3-6 %. Tillgängligheten till Region Skånes verksamhet och lokaler. 100 % av så kallade enkelt avhjälpta hinder ska avlägsnas i publika lokaler/platser. Befolkningens förtroende för vården: 53 % (våren 2013). Det sker en nedåtgående trend, med ett sjunkande förtroende för hälso- och sjukvården, som även kan ses hos övriga regioner/landsting. Förtroendet är högt i den patientupplevda kvaliteten för de mätningar som är gjorda med Nationell patientenkät under perioden gällande Barnsjukvård akutmottagning, Barnsjukvård öppenvård, Barnsjukvård slutenvård, Barnhälsovård (BVC). Förtroendet har ökat för samtliga, utom barnsjukvården i slutenvård. Kundnöjdheten hos resenärerna ligger på fortsatt stabila nivåer men lägre än målsättningen. En jämförelse med motsvarande period 2012 visar oförändrad utveckling med en ackumulerad nöjdhet på 63 % bland kunderna. Efter en svagare start på året har det skett en återhämtning och de senaste månaderna har legat över motsvarande period föregående år. Utvärdering av det regionala tillväxtarbetet har avslutats under våren och huvudresultatet består av åtta förmågor som Region Skåne bör behärska för att vara en drivande utvecklingsaktör. Utvärderingen kan användas för att klarlägga samarbetspartners behov. I nästa steg kommer en mätning att genomföras under 2013 kring samarbetspartners nöjdhet till Region Skåne. Region Skåne fortsätter att utveckla formerna för kultursamverkan med Skånes kommuner. Befolkningens upplevelse av tillgänglighet till vården: 75 %. (våren 2013). I mätningar uppger en något mindre andel än tidigare att de har tillgång till den vård som de behöver, vilket följer utvecklingen i riket. Tillgängligheten upplevs överlag som god och en tydlig förbättring har gjorts avseende upplevd tillgänglighet till barnakuten. Barnhälsovårdsmätningen visar på att den patientupplevd kvalitet för telefontillgängligheten är ett klart förbättringsområde. En mätning kommer att genomföras under 2013 kring samarbetspartners tillgänglighet till Region Skåne. Kultur Skåne gör Nöjd Samarbetsindex (NSI) i slutet på Redovisas i Årsredovisning. Utvecklingen för årets åtta första månader följer målsättningen, som har gett en sammantagen ökning med 3,9 %. Ökningstakten har fram till augusti legat på drygt 4 %. Delmålet avseende ägda lokaler uppnåddes Inventering av tillgängligheten med avseende på enkelt avhjälpta hinder i externa lokaler är genomfört under årets första åtta månader. Inventering av skyltar kommer att genomföras till årsskiftet. 1 Kvaliteten mäts i Patientupplevd kvalitet (PUK) 10 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER MEDBORGARPERSPEKTIVET Nöjda medborgare Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på våra tjänster är god. Uppföljning augusti 2013 Medborgarnas kännedom om Region Skåne som organisation och dess politiska ledning ska öka. Nuläge: Kunskapen om Region Skånes ansvarsområden. Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik. Enkätresultat från Skånedialogen vår 2013 jämfört med höst 2011: Andel av befolkningen som känner till att Region Skåne ansvarar för Hälso- och sjukvård 94 % (95 % 2011). Andel av befolkningen som känner till att Region Skåne ansvarar för Skånetrafiken 66 % (59 % 2011). Andel av befolkningen som känner till vad det är för politisk majoritet i Region Skåne 40 % (27 % 2011). Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val. Den upplevda valfriheten ska öka. Antal aktiva omlistningar på hälsovalsenheter ska följas. Kvalitetsindex med mera ska publiceras regelbundet för att underlätta smarta val. Fler vårdval ska införas. Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik. Antalet vårdcentraler har ökat. Mellan januari till augusti 2013 startade tre vårdcentraler. Det finns nu 150 vårdcentraler inom hälsovalet. 65 av dessa är privata och 85 är offentliga. Fördelningen av antalet listade är cirka 37 % på privata vårdcentraler och cirka 63 % på offentliga vårdcentraler. Under perioden har aktiva listningar gjorts på vårdcentraler. Olika kvalitetsdata kommer under hösten att publiceras med start på Region Skånes intranät. Beslut har fattats om vårdval inom ögon, hud, beroendevård och psykoterapi. Vårdvalen ska starta den 1 april Under vårdval kommer också tilläggsackrediteringar göras i hälsovalet, bland annat för hjärtsvikt. Beredningarna har fört dialog under perioden om vikten av att välja vårdcentral. Analys av resultaten pågår, men man kan redan nu se att många medborgare uppfattar valmöjligheten som naturlig och självklar. Det förefaller lika ofta vara mjuka värden som bemötande och förtroende som styr, som att man vill komma till i rimlig tid för att få den vård man anser sig behöva. 11 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER VERKSAMHETSPERSPEKTIVET En effektiv verksamhet med hög kvalitet Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas så att vi får bästa möjliga resursanvändning. Uppföljning augusti 2013 Tillgängligheten ska öka. Regionala och nationella krav inom hälso- och sjukvården ska uppfyllas. Kollektivtrafikens punktlighet ska öka. Region Skåne klarar den nationella vårdgarantin under januari augusti. Region Skåne klarar kraven i kömiljarden 2 för perioden januari till juni och når excellensnivån för både besök och operation/åtgärd inom tre månader. Precis som tidigare år har sommaren en negativ inverkan på tillgängligheten vilket förklaras av att verksamheterna inte i tillräckligt stor utsträckning lyckas med sin produktions- och kapacitetsplanering. Punktligheten i trafiken ökar inte under perioden såsom förväntats. Samtliga trafikslag uppvisar lägre tal jämfört med motsvarande period 2012 och förklaras bland annat av bristande infrastruktur på järnvägssidan och byggnation i de större städerna som påverkat framkomligheten för busstrafiken. Jämfört med 2012 är avvikelserna mindre. Patientsäkerheten ska vara hög. Nollvision ska gälla avseende vårdskador. Regionala och nationella krav ska uppnås. Flera parametrar inom patientsäkerheten förbättrats, men det finns mycket kvar som behöver bli bättre. Parametrarna nedan visar hur arbetet går. Riskbedömningar: Fallrisk (mål 80 %) strax under 70 % Trycksår/skada (mål 80 %) strax under 70 % Undernäring (mål 60 %) medelvärdet 60 % Trycksår (5 % eller mindre) 20 %, handlingsplaner framtagna för att minska tryckskador. En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Uppföljning augusti 2013 Europas mest innovativa region Systematiskt ledningsarbete för innovation på alla nivåer. Samtliga verksamheter inom Region Skåne ska känna till den internationella innovationsstrategin för Skåne. Under begreppet Green Valley ska Region Skåne etablera fler, samt fördjupa redan etablerade samarbeten med näringsliv och forskning för utveckling av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till Region Skånes miljö- och energieffektiviseringsmål. Innovationsarbetet sker genom Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i nära samarbete med Soundingboard Innovation (SBI). Region Skåne har inrättat ett Innovationsråd och medverkar i ett nytt nationellt nätverk tillsammans med Näringsdepartementet, VINNOVA och Tillväxtverket. Arbetet sker inom ramen för innovationsområdet Personlig Hälsa i samverkan med aktörer inom akademi, näringsliv och det offentliga med verksamhet på många områden. Inom Region Skåne har ett tvärgående koncernråd för E-hälsa 3 inrättats och arbete pågår för att knyta området Mobile Heights till rådet. Region Skåne samarbetar med Sustainable Business Hub om miljöteknikutveckling, bland annat avseende energieffektivseringsprojekt i företagen. Samarbete sker med Vindkraftsakademin och Solar Region Skåne för att stärka den förnybara energin i Skåne. Ett nätverk för att stärka den maritima näringen i Skåne har byggts upp tillsammans med Svenskt Marintekniskt forum. 2 Statligt stimulansbidrag för att korta vårdköerna 3 Vårdutövande som tar hjälp av elektroniska processer och kommunikation 12 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH STYRPRINCIPER En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Uppföljning augusti 2013 Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden ska minst 200 personer delta i Kultur på recept. Rekryteringsläget är positivt och målet om att minst 200 personer ska ha deltagit under perioden bedöms uppnås. Fritt från fossila bränslen ska minst 70 % av värmeenergin komma från förnybara källor ska minst 60 % av alla transporter ske med förnybara bränslen. Delmålet uppnåddes 2012 och prognosen för 2013 är att målet förbättras i förhållande till föregående år. Mätbar utvärdering sker årsvis. MEDARBETARPERSPEKTIVET Följs upp i årsredovisningen EKONOMIPERSPEKTIVET Långsiktigt stark ekonomi Region Skånes ekonomi ska vara stark och ett flerårigt perspektiv är viktigare än de enskilda räkenskapsåren. Alla verksamheter som Region Skåne finansierar ska vara effektiva. Uppföljning augusti 2013 Resultatmål Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till 2 % av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till 1 % av de samlade intäkterna. Region Skånes prognos för helåret är Mkr. Exkluderat för effekt av sänkt diskonteringsränta uppgår resultatet till 245 Mkr. Detta resultat motsvarar 0,8 % av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomiskt utjämning och generella statliga bidrag. Därmed uppfylls varken det långsiktiga eller kortsiktiga resultatmålet. Finansieringsmål Investeringar i utrustning ska självfinansieras till 100 %, fastigheter till minst 50 % och tåg och bussar till minst 40 %. Resultatprognos exklusive RIPS-effekt är 245 Mkr och prognos för avskrivningarna uppgår till Mkr. Summa Mkr. Prognosticerade investeringsutgifter uppgår till 836 Mkr för utrustning, 557 Mkr för byggnader och 468 Mkr för tåg och bussar. Det innebär att självfinansieringsgraden prognostiseras till 111 %. Målet är uppfyllt. Utdebiteringsmål Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika skattehöjningar. Medelskattesatsen 2013 för regioner/ landsting i Sverige uppgår till 11,17 kronor per skattekrona. Region Skånes skattesats är således 78 öre lägre än riksgenomsnittet och därmed är målet uppfyllt. 13 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

14 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål Tillgänglighet och dialog bygger förtroende Under året har beredningarna för medborgardialog fört dialog med medborgare om den regionala utvecklingsstrategin. Dialoggrupper arrangerades i de fyra större städerna i respektive hörn, Ystad, Kristianstad, Helsingborg och Malmö. Resultatet visar att innehållet i det underlagsmaterial som regionala tillväxtnämnden låtit ta fram fick en värdefull bekräftelse av medborgarna. Vidare har fullmäktiges beredningar för medborgardialog fört dialog under sommaren med Skånes medborgare kring kännedom om Region Skånes politiker, ansvarsområden och majoritetsförhållande i fullmäktige. Kunskapen om att Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård är fortsatt hög samtidigt som befolkningens kunskap om att Region Skåne ansvarar för Skånetrafiken samt vad det är för politisk majoritet i Region Skåne har ökat markant. Vårens mätningar i Vårdbarometern visar att fyra av fem skåningar menar att det är viktigt eller mycket viktigt att själv kunna välja vårdcentral. Beredningarna har därför fört dialog med befolkningen kring varför det bedöms vara viktigt. Analys av resultaten pågår, men man kan redan nu se att många medborgare uppfattar valmöjligheten som naturlig och självklar. Det förefaller lika ofta vara mjuka värden som bemötande och förtroende som styr, som att man vill komma till i rimlig tid för att få den vård man anser sig behöva. Vårens mätning i Vårdbarometern av befolkningens förtroende för hälso- och sjukvård visar på en fortsatt nedåtgående trend, som även kan ses hos övriga regioner/landsting. Resultatet för Region Skåne är under genomsnittet för riket. En handfull mindre landsting toppar förtroendeligan, medan de stora regionerna förefaller att ha fortsatt svårt att vinna medborgarnas förtroende. I mätningen uppger även en något mindre andel än tidigare att de har tillgång till den vård som de behöver, vilket följer utvecklingen i riket. De upplevda väntetiderna till besök och behandling på sjukhus och väntetiderna till vårdcentraler har inte bara planat ut, utan förefaller vända nedåt, vilket följer en allmän nedgång i riket. Skåne återfinns dessvärre på den nedre halvan i båda avseenden. De mindre landsting som visar goda resultat i förtroendemätningarna uppvisar även fortsatt bäst tillgänglighet. Mätning med Nationell patientenkät har under hösten 2012 och våren 2013 gjorts för akutmottagningar, ambulanssjukvården barnhälsovården (BVC) samt barnsjukvården. Kvaliteten mäts i Patientupplevd kvalitet (PUK). Förtroendet är högt i den patientupplevda kvaliteten för de mätningar som är gjorda med Nationell patientenkät. Någon tydlig nedåtgående trend kan inte märkas i patientenkätsmätningen, på motsvarande sätt som Vårdbarometern visar på befolkningsnivå. 14 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL Verksamhet Indikator Indikator Indikator förtroende 2011 förtroende 2012 förtroende 2013 Akutmottagning 86 (85) 84 (85) Ambulanssjukvård 96 (96) 96 (95) Barnsjukvård akutmottagning 84 (84) 86 (84) Barnsjukvård öppenvård 92 (90) 92 (90) Barnsjukvård slutenvård 87 (87) 86(87) Barnhälsovård (BVC) 91 (91) 92 (91) Tabell 1 beskriver utvecklingen av indikator förtroende (PUK) för Region Skånes verksamheter vilka erhållit resultat från Nationell patientenkät under januari augusti (Resultat inom parentes anger resultatet för riket.) Tillgängligheten upplevs överlag som god och en tydlig förbättring har gjorts avseende upplevd tillgänglighet till barnakuten. Barnhälsovårdsmätningen har ingen redovisningsbar indikator för tillgänglighet. Redovisningen nedan är i form av patientupplevd kvalitet för telefontillgängligheten, som är ett klart förbättringsområde för BVC. Verksamhet Indikator Indikator Indikator tillgänglighet 2011 tillgänglighet 2012 tillgänglighet 2013 Akutmottagning 65 (67) 66 (68) Ambulanssjukvård 90 (91) 91 (89) Barnsjukvård akutmottagning 49 (58) 57 (58) Barnsjukvård öppenvård 86 (83) 86 (84) Barnsjukvård slutenvård 87 (88) 86 (86) Barnhälsovård (BVC) PUK-värdet endast för telefontillgänglighet 54 (54) 54 (54) Tabell 2 beskriver utvecklingen av indikator tillgänglighet (PUK) för Region Skånes verksamheter vilka erhållit resultat från Nationell patientenkät under januari augusti (Resultat inom parentes anger resultatet för riket.) Antalet besök till 1177.se i Region Skåne har under perioden haft fortsatt höga siffror. Fram till augusti månad uppgår besökssiffrorna till cirka , vilket är mer än dubbelt så många jämfört med samma period föregående år. Detta beror sannolikt på ökad kännedom om och förtroende för tjänsten hos invånarna. Via 1177.se kommer man också åt de e-tjänster som finns. Med e-tjänsten Mina Vårdkontakter kan invånare snabbt och enkelt sköta en del av sina vårdärenden via webben dygnet runt. Nya tjänster jan - aug 2013 är beställning av journalkopia, spärr respektive häva spärr av journal, synpunkter/klagomål till Patientnämnden och av- och ombokning av tid för gynekologisk cellprovtagning. I dagsläget är 674 mottagningar i Skåne anslutna till tjänsten. Antalet invånare som använder tjänsten ökar konstant. I Skåne hade ett konto i augusti, vilket motsvarar 16 % av befolkningen. En viktig del i Region Skånes arbete för ökad tillgänglighet rymmer att alla verksamheter ska vara tillgängliga med en miljö som inte funktionshindrar. Region Skånes verksamheter, såväl egna som de som har avtal med Region Skåne, regionägda bolag och bidragsfinansierade, ska vara tillgängliga med en miljö som inte funktionshindrar. En tillgänglighetsplan är framtagen och genomförandet pågår. 15 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

16 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL God hälsa är grunden för ett bra liv Läkemedelsgenomgång för ökad kvalitet och säkerhet En adekvat läkemedelsförskrivning är en viktig komponent för en god hälsa. Av andelen äldre multisjuka patienter har 43 % (mål 40 %) erhållit tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i slutenvård under perioden januari till augusti. Det har skett en successiv ökning under året. Flertalet förvaltningar har klinikapotekare anställda för att säkra att tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar kan genomföras. Skånes universitetssjukhus har under året gjort ytterligare förstärkningar. Under perioden har tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar genomförts i minskande omfattning i primärvården jämfört med samma period föregående år. Totalt har tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar genomförts. Arbete har inletts för att se till att öka antalet genomförda läkemedelsgenomgångar. Andelen patienter (75 år och äldre, med fem eller fler läkemedel) vilka under januari till augusti erhållit en utskrivningsinformation, inkluderat läkemedelsberättelse och aktuell läkemedelslista, är något högre jämfört med föregående år, 60 % (målnivå 70 %). Skåne har fortfarande den högsta antibiotikaförskrivningen i landet, men förskrivningen minskar stadigt och har samtliga månader sedan årsskiftet varit lägre än samma månad året innan. Den totala minskningen ligger på knappt 10 %. Många aktiviteter, riktade både mot sjukvården och mot allmänhet, har genomförts för att nå en minskning. Minskningen är glädjande, Skåne är på god väg, men har fortfarande långt kvar till det nationella målet på mindre än 250 recept/per 1000 invånare och år. Betydande satsningar på Hälsoval Skåne I ackrediteringsvillkoren för 2013 gjordes en förstärkning av tidigare satsningar på äldre bland annat genom incitament för fler planerade hembesök, upprättande av fler vårdoch omsorgsplaner i samverkan (SIP) och genomförandet av fler läkemedelsgenomgångar. Det har hittills i år skett en ökning inom de flesta områdena. De planerade hembesöken har ökat markant, från till , det vill säga en ökning med hembesök. Upprättande av vård- och omsorgsplaner har nästan fördubblats, från 600 till Samarbetet mellan patient, familj, vård och omsorg samordnas bättre genom att man under 2013 haft ett tydligare fokus på att utveckla individuella planer och göra patienten delaktig. För gruppen över 65 år har antalet individuella planer ökat kraftigt. Arbetet fortgår för att den individuella planen ska vara ett underlag för en sammanhållen vård. Vården ska ta sin utgångspunkt i den enskilda patientens behov så att kommun, primärvård samt slutenvård ges bättre möjlighet att samordna sina insatser. När det gäller läkemedelsgenomgångar ser vi inte samma trend som i slutenvården. För perioden 2012 gjordes läkemedelsgenomgångar jämfört med under motsvarande period för Under 2012 såg vi en tydligare ökning av läkemedelsgenomgångar under hösten och vi hoppas att vi ser samma trend Under året har arbetet med att upptäcka tidig demens varit prioriterat. Arbetet har varit fokuserat på att identifiera de mörkertal som finns, för att kunna erbjuda korrekt behandling och ett rätt bemötande. Ett verktyg för detta är att alla hälsovalsenheter ansluter sig till Svenska Demensregistret. I dagsläget har 74 % av antalet hälsovalsenheter anslutit sig till registret. Arbete pågår för att inom sluten vård identifiera patienter med minnesproblem, som sedan remitteras till demensutredning på hälsovalsenheten. En viktig del i att förbättra samverkan med den kommunala hemsjukvården är att alla vårdcentraler, med några få undantag, har samverkansavtal med kommuner för att bedriva Läkarmedverkan, råd, stöd och utbildning till personal i den kommunala hälsooch sjukvården. Totalt utbetalas årligen 50 Mkr till de vårdcentraler som har dessa lokala avtal. 16 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL Stärka psykisk ohälsa genom nya särskilda mottagningar i Skåne Under 2013 har vårdcentralerna uppdrag att genomföra årliga hälsoundersökningar av personer med psykossjukdom. Vårdcentralen ska kalla till kontroll med särskilt fokus på utveckling av metabolt syndrom och hjärtsjukdom. Även råd om kost, motion, rökning, alkohol och droger ska ges. Antalet hälsoundersökningar vid psykisk ohälsa har ökat kraftigt under perioden januari till augusti 2013 jämfört med samma period 2012, från 8 till 44 registrerade undersökningar. Vårdcentralerna har ett uppdrag att bedöma, diagnosticera, behandla, rehabilitera och ge råd kring psykisk ohälsa, innefattande lätta till medelsvåra depressioner, ångestsyndrom, dissociativa syndrom, somatoforma störningar, beroendesjukdomar samt lättare till medelsvåra barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd. Som ett komplement finns även behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) eller interpersonell psykoterapi (IPT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin. Arbetet med direktinläggningar ska intensifieras Det finns en förbättringspotential med att öka antalet direktinläggningar. Under perioden har direktinläggningarna minskat i Skåne till 6,7 % jämfört med 7,3 % för samma period 2012 (alla åldrar på indikatorn direktinläggningar). Det är stor variation mellan de olika sjukhusen. Dessutom nås inte målen för antalet genomförda riskbedömningar kring undernäring, fall och trycksår i Skåne. Antalet patienter som riskbedömts och fått en vårdplan ökar kontinuerligt. Utveckla kvalitetsindexområden Region Skånes uppföljning riktas alltmer mot hela sjukdomsgrupper och redovisas som index istället för som resultat för enskilda indikatorer. För strokevården uppgick index till 3 (av maximalt 4) vid aktuell avstämning. För övriga områden beräknas index först vid årets slut och baseras i flertalet fall på redovisningen i Öppna jämförelser som publiceras på Region Skånes hemsida årligen. Samverkan med Idéburen sektor År 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna för samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn inleddes. Under år 2013 har ett antal föreningar och organisationer övergått från årliga verksamhetsbidrag till mer långsiktiga offentliga partnerskap. För Region Skåne syftar överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap till att de ingående organisationerna ska utgöra ett komplement till andra utförare av hälso- och sjukvård, som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Dessa organisationer har byggt upp ett förtroende och en tillit inom utsatta målgrupper i samhället, vilket möjliggör att deras behov av hälso- och sjukvård kan bli tillgodosedda, vilket kommer att bidra till förbättrad hälsa i samhället. Patienter erbjuds fler valmöjligheter Barn och ungdomspsykiatrin har öppnat fyra första linje-mottagningar under årets början. Syftet är att erbjuda lättillgänglig vård och stöd till barn och ungdomar i åldern 6-18 år med lättare psykisk ohälsa. Arbetet med överviktprevention har intensifierats med ett fastställt vårdprogram för vuxna och ytterligare ett är under utarbetande för barn. Vårdcentralerna erbjuder i genomsnitt fyra timmars rökavvänjning per vecka för i snitt tre patienter. Under 2013 finns ett särskilt fokus på att implementera nationella riktlinjer för levnadsvanor. Internationellt arbete utgör en viktig komponent för Skånes utveckling och bidrar till möjligheter att uppnå Region Skånes vision samt ökad valfrihet. Region Skåne ska genom sitt internationella och interregionala samarbete bidra till att synliggöra och profilera Skåne som en attraktiv och konkurrenskraftig region inom hälso- och sjukvårdsområdet. 17 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

18 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL Hälso- och sjukvården i Region Skåne kännetecknas av hög kompetens inom såväl forskning som klinisk verksamhet och stora möjligheter finns att profilera Skåne mot omvärlden. EU:s patientrörlighetsdirektiv skapar förutsättningar och syftar just till en ökad patientrörlighet över nationsgränser och som gränsregion har Region Skåne utmärkta förutsättningar att skapa sig en position i framkant i arbetet med att utveckla den gränsöverskridande hälso- och sjukvården inom EU/EES. Personer med psykisk ohälsa ska få bättre stöd Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin är fortsatt hög, 96 % tas emot inom 30 dagar. När det gäller fördjupade utredningar tas 91 % emot inom 30 dagar. Under första halvåret 2013 togs det fram en ny ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Elva kommuner har hittills tagit beslut att underteckna ramöverenskommelsen. För att förbättra samverkan mellan psykiatrin och kommunerna har en särskild ersättning för Samordnad Individuell Plan tagits fram och totalt har 545 planer registrerats inom vuxenpsykiatrin. Inom de olika områdena i den strategiska planen pågår ett antal olika aktiviteter och insatser. Vårdkonsumtion, jan juli 2013 Vårdkonsumtion är den vård skåningarna konsumerar hos offentliga och privat vårdgivare samt den vård som finansieras av Region Skåne utanför regionen. Konsumtionen förändras relativt långsamt över tid. Summan av antal slutenvårdstillfälle, antal läkarbesök och antal besök hos övriga vårdgivare har ökat med cirka 0,5 procent jämfört med jan-juli Totalt konsumerade befolkningen i Skåne mer än 5 miljoner vårdkontakter under perioden. De tydligaste trenderna är; vården utförs oftast, och andelen ökar, av andra yrkeskategorier än läkare vårdformen ändras från slutenvård till allt mer öppenvård primärvården går från offentlig till privat regi i större utsträckning specialiserad sjukhusvård, somatik, minskar och primärvården ökar Konsumtionen av slutenvård skiljer sig mellan kommunerna i regionen. Simrishamn, Tomelilla och Ystad ligger högst avseende antal vårdtillfälle per 1000 invånare, medan Lund, Staffanstorp och Kävlinge ligger lägst. Detta kan till en del förklaras av olika medelålder i kommunerna, men även tillgänglighet, efterfrågan och tradition spelar roll. För öppenvården finns liknande mönster, men skillnaden är inte lika stor mellan kommunerna. I Skåne är 50,4 procent av befolkningen kvinnor. För alla besök/vårdtillfälle inom Region Skåne är andelen kvinnor 58,4 procent. Högst andel kvinnor har privat primärvård (där ingår mödravård etcetera.). Högst andel män har offentlig psykiatri. Privat slutenvård har en ganska låg volym, men ökar kraftigt. Privat slutenvård består huvudsakligen av obesitas operationer. Av skåningarnas vårdkonsumtion står privata vårdgivare för 35 procent av den totala konsumtionen. Andelen av privat primärvård har stadigt ökat sedan införandet av hälsovalet, för perioden jan-juli 2013 är andelen privat primärvård 44,6 procent. Främja hållbarhet Medvetenheten om vikten av att använda resurser på ett mer effektivt vis ökar i samhället, och Region Skånes verksamhet bedrivas med tre dimensioner av hållbarhet i åtanke: Ekologisk hållbarhet (klimat, luft, mark, vatten, ekosystem), social hållbarhet (delaktighet, 18 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL jobb, hälsa, boende, utbildning, integration) och ekonomisk hållbarhet (investeringar, kreativitet, ekonomisk utveckling och stabilitet, infrastruktur). Klimatförändringar som är orsakade av människans utsläpp av växthusgaser är ett av de största problemen människan ställts inför. Problemet är globalt, och Region Skåne ska ta ansvar för klimateffekterna av den egna verksamheten med att intensifiera arbetet för målet om att ha en verksamhet som är fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad senast Öka användning och produktion av förnybar energi Region Skåne arbetar aktivt för att öka användning och produktion av förnybar energi genom att stödja utvecklingen av biogas, solenergi och vindkraft men också stödja utvecklingen av nya energikällor som vågkraft, biometanol och flytande gaser med mera. Arbetet med miljöteknikutveckling, bland annat energieffektivseringsprojekt i företagen sker i samarbete med Sustainable Business Hub. Region Skåne stödjer och samarbetar med Vindkraftsakademin och Solar Region Skåne för att stärka den förnybara energin i Skåne. I projektet Next Move 2 levererades världens första serietillverkade bränslecellsbilar till Region Skåne från Hyundai i juni. Arbetet med upphandling av en tankstation för vätgas drivs vidare. Olika transportalternativ för biogas och en strategi för biogastankställen i Skåne har tagits fram inom projektet Biomaster. En rapport om samhällsnyttan av gödselbaserad biogas har tagits fram. Påverkansarbetet för biogas som energibärare fortsätter enligt plan. Klimatsamverkan Skåne Klimatsamverkan Skåne är ett forum för samverkan och utbyte samt igångsättare och opinionsbildare. Samarbetsprojekt med bland annat Lunds Universitet och Miljöaktuellt är igång. Här drivs också uppropet Fossilbränslefritt Skåne 2020 som fler och fler skriver på. Region Skåne var också medarrangör av Skånes energiting i juni. Flera ska resa kollektivt Att fler ska välja att resa kollektivt är prioriterat. Arbetet för att attrahera nya kunder har fortsatt under året. Kollektivtrafiken erbjuder ett stort och brett utbud med förutsättningar att kunna ta hand om många fler resande. Fokus är i första hand att fylla lediga platser genom bland annat lokal marknadsföring, utökat och stärkt försäljningsnät, nya betaltjänster och utvecklad kundinformation. Resandeökning Region Skåne har antagit kollektivtrafikbranschens utmaning om att fördubbla resandet till 2020 och kollektivtrafikens marknadsandelar till år Region Skåne kan sedan starten glädjas åt årliga ökningar av kollektivresandet som inneburit att kollektivtrafiken hämtat in en mindre del av biltrafikens dominerande ställning. Tjänsteresor med egen bil o flyg ska minska Tjänsteresor med egen bil har under perioden kostat 11,6 Mkr. Resor med egen bil varierade mellan 52 till 2930 kr per förvaltning och anställd (i medeltal 357 kr/anställd). Tjänsteresor med flyg kostade ca 12 Mkr under perioden. Resor med flyg varierade mellan 54 till 2790 kr per förvaltning och anställd (i medeltal 372 kr/anställd). Alla medarbetare i Region Skåne har fått Lync och antalet distansmöten via Lync har ökat kraftigt och fortsätter att öka. Det genomfördes nästan dubbelt så många Lync-möten under maj tom augusti 2013 som mellan januari tom april Ett nytt förslag till mötes- och resepolicy har tagits fram och beslut planeras. Arbete för att förbättra medarbetarnas möjligheter att använda kollektivtrafiken och poolbilar har påbörjats. 2 Next Move. Läs mer på: 19 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL En drivande utvecklingsaktör Regionala utvecklingsstrategin Region Skåne har ansvar att samordna de regionala utvecklingsfrågorna i Skåne, vilket bland annat innebär att ta fram en regional utvecklingsstrategi för Skåne. Därför har Region Skåne under träffat samtliga 33 kommuner samt andra regionala aktörer för att tillsammans, med utgångpunkt i resultat av OECDs rapport, TITAprojektet etc. Tillsammans har vi målat upp en bild över hur vi vill att Skåne ska se ut 2030 och gemensamt staka ut vägen dit. I maj avslutades Skånesamtalen där samtliga 33 kommuner har besökts. Med utgångspunkt från denna kommundialog och även dialogen med statliga myndigheter, representanter näringslivsorganisationer, samverkanspartners, ideella sektorn samt medborgarna har under sommaren ett förslag till målbild för Skåne 2030 arbetats fram. Målbilden för Skåne 2030 bygger på Idén om Miljonstaden Skåne med sex perspektiv; Skåne har puls, Skåne för alla, Skåne är globalt, Skåne har jobben, Skåne mår bra och Skåne i balans. Förslag till målbild presenterades den 16 augusti på Mötesplats:Skåne med mer än 900 deltagare från kommun, statliga myndigheter, företag, föreningar och organisationer. Målbilden ska nu diskuteras och byggas på med strategier, prioriteringar och konkretiseringar. I oktober bjuder Region Skåne in till storgruppsmöten med varje perspektiv som tema för att bygga på målbilden. Det regionala samordningsansvaret Region Skåne fortsätter att utveckla formerna för kultursamverkan med Skånes kommuner. Utöver de delregionala dialogerna, där 32 kommuner deltog under våren, ordnas i år även dialogmöten på temat barn och unga respektive kulturella och kreativa näringar. Kraftsamla mot arbetslösheten För att kraftsamla mot arbetslösheten i Skåne har förslag på åtgärdspaket med satsningar inom området tagits fram under året för att genomföras under Under våren 2013 har frågan om ungas inträde på arbetsmarknaden ytterligare aktualiserats. Region Skåne har i och med detta ökat sitt engagemang och sin synlighet i frågan och deltagit i ett antal seminarier och konferenser för att synliggöra den regionala dimensionen i frågan. Kontakter har etablerats med Arbetsförmedlingen på regional ledningsnivå. Under våren har en studie genomförts tillsammans med Bromölla kommun och Socialhögskolan i Lund kring ungdomars och föräldrars attityder till arbetsmarknadsetablering. Vi har även genomfört en studie tillsammans med folkhögskolerådet och Malmö Högskola kring temat maktresurser och underlättandet för ungas etablering på arbetsmarknaden. Avslutningsvis har vi varit aktiva i arbetet med förstudier till ESF. Skånepaketet I juni tillkännagav Näringsdepartementet förslaget till ny nationell infrastrukturplan vid ett seminarium i Stockholm där bland annat Region Skåne medverkade. Innehållet i det nationella förslaget täcker inte de regionala behoven därför pågår nu ett intensivt arbete bland de skånska aktörerna för att ta fram ett handlingskraftigt förslag som lyfter fram motiven för insatser och prioriteringarna, det så kallade Skånepaketet. Innehållet omfattar prioriterade satsningar och investeringar för 36 miljarder kronor i Skåne under kommande tolv år. Syftet är att få ett större genomslag i regeringens beslut våren 2014, som resulterar i större regional tilldelning av de nationella anslagen. Upphandlingar ska bidra till mer innovativ hållbar tillväxt Upphandlingar ska bidra till ett mer innovativ och hållbar tillväxt i Skåne. Under året 20 DEL 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE