Årsredovisning SKÅNE Livskvalitet i världsklass INLEDNING 1

Transkript

1 Årsredovisning 2013 SKÅNE Livskvalitet i världsklass INLEDNING 1

2 INNEHÅLL OCH STRUKTUR Struktur Målgrupper Region Skånes årsredovisning avlämnas av Regionstyrelsen till regionfullmäktige. Rapporterna är avsedda för medborgare, kunder, patienter, medarbetare, revisorer, kreditgivare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Årsredovisningen produceras av koncernstab ekonomistyrning. Förvaltningsberättelse I förvaltningsberättelsen redovisas året som gått, i enlighet med 4 kapitlet i den kommunala redovisningslagen. I den inledande delen sammanfattas året. Information ges om Region Skåne, vilka ledningssystem och styrprinciper som tillämpas. Region Skånes övergripande mål följs upp i Strategikartan först i en översiktsbild på sidan 12. Därefter följer en mer detaljerad redovisning av måluppfyllelsen på sidorna Uppföljning av uppdrag från budget följs upp kopplat till mål och prioriterade områden (röd rubrik) sidan Den ekonomiska redogörelsen finns på sidorna Verksamhetsberättelser Region Skånes verksamheter beskrivs mer utförligt. Regionstyrelse, nämnder och de största förvaltningarna beskriver sitt generella uppdrag, kommenterar årets viktigaste händelser, redovisar måluppfyllelse samt ekonomi. Även de regionala bolagen kommenterar på ett snarlikt, men lite mer förenklat sätt. Tryckt version och digital version I Region Skånes digitala version, avsedd för surfplattor, finns möjlighet att följa länkar för de som vill fördjupa sig. Den tryckta versionen har reviderats av miljöskäl och trycks endast i 300 exemplar. Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 92 Förord regionstyrelsens ordförande 4 Förord regiondirektör 5 Detta är region skåne 6 Ögonblick från året som gått 8 Fem år i sammandrag 9 Styrsystem och principer 10 Uppföljning strategikarta översikt 12 Uppföljning strategikarta per måltal 13 Nöjda medborgare vårt främsta mål 21 Tillgänglighet och dialog bygger förtroende 23 God hälsa är grunden för ett bra liv 23 Främja hållbarhet 29 En drivande utvecklingsaktör 32 Effektivisering och utveckling 35 MEDARBETARE Förord HR-direktör 36 Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare 36 Verksamhet och resultat i fokus 39 EKONOMI Förord ekonomidirektör 40 Långsiktigt stark ekonomi 41 God ekonomisk hushållning 41 Omvärldsanalys 42 Finansiell analys 43 Investeringar 44 Ekonomisk information 53 Bilagor 79 Utdrag ur revisionsberättelsen 88 Ordlista 90 VERKSAMHETSBERÄTTELSER Styrelse, nämnder och förvaltningar 91 Bolag 106 Årsredovisning Region Skåne 2013 Grafisk formgivning: Jenny Willman, Wilma Designbyrå Omslagsbild: Stor bild foap, små bilder fr v Christiaan Dirkesen, Precious People, Christiaan Dirkesen. Tryck: TMG Öresund Upplaga: 300 ex Miljömärkt trycksak 2 INLEDNING 3

3 REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE REGIONDIREKTÖREN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vårt mål är nöjda medborgare Regiondirektören sammanfattar året Region Skåne har satt ribban högt. Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass. Vi ska vara den mest attraktiva och innovativa regionen i Europa Region Skåne har ett viktigt uppdrag att bidra till högre tillväxt och ökad attraktionskraft, både genom att vara en samlande kraft i regionen, och genom den verksamhet som regionen finansierar och producerar, som till exempel hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Vårt främsta mål är att leva upp till skåningarnas förväntningar och behov. Under 2013 har Region Skåne tagit flera viktiga steg i rätt riktning. Servicen till skåningarna har blivit bättre och vi har ökat tillgängligheten och valfriheten i den skånska vården än mer. Vårdköerna har minskat ytterligare och Region Skåne har uppnått kriterierna för att få ta del av statens kömiljard under tio av tolv månader, vilket är bättre än någonsin. Andelen nöjda resenärer i Skånetrafiken har stigit något under året och det är glädjande att konstatera att resandet med Skånetrafiken har ökat för femtonde året i rad. En riktig framgångssaga och även viktigt för miljön. Under året har ett omfattande arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för 2030 genomförts. Jag vill även uppmärksamma de cirka engagerade och kompetenta medarbetarna vi har i Region Skåne de som får verksamheten att fungera under alla dygnets timmar året runt. De är värda ett varmt tack. Under 2013 har ett tydligt trendbrott också skett i regionens ekonomi. Region Skånes bokslut för 2013 uppvisar ett resultat på plus 508 miljoner kronor, exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta. Det justerade resultatet är drygt 200 miljoner kronor bättre än budgeterat. Skattebetalarnas pengar har använts på ett mer effektivt sätt. Kostnadsökningen under 2013 uppgår till endast 2 procent, den lägsta ökningstakten sedan regionen bildades för femton år sedan. Under 2013 har även nettolåneskulden minskat, likviditeten ökat och Region Skåne lever upp till samtliga finansiella mål som regionfullmäktige har fastställt i bred enighet. Att Region Skåne nu har en robust ekonomi är viktigt. Det minskar dess sårbarhet och är dessutom avgörande när vi inom de närmsta åren står inför mångmiljardinvesteringar i de skånska sjukhusen. Det goda resultatet och den låga kostnadsutvecklingen 2013, i kombination med att regionbidragen räknats upp påtagligt, utgör en god grund för framtiden. Förutsättningarna ökar också för att vi ska kunna leva upp till vårt viktigaste mål: Nöjda medborgare. Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande (M) FOTO: PRECIOUS PEOPLE Året som gått har präglats av hög förändringstakt inom Region Skånes verksamheter i avsikt att förbättra för medborgarna och underlätta personalens arbete. Tretton vårdförvaltningar har blivit fyra, sjukhus och primärvård har integrerats, klinikstrukturer har setts över och administrationen har effektiviserats. Redan nu kan flera positiva effekter konstateras. Förbättrad tillgänglighet när primärvården finns i anslutning till akutmottagningarna och nya samarbetsformer som ger bättre möjligheter till samordning av vårdplatser, för att nämna några. Tillgängligheten till specialistvården har varit god vilket innebär att Region Skåne får drygt 160 miljoner kronor från statens kömiljard. En trend som blir allt tydligare är att slutenvårdskonsumtionen minskar till förmån för mer öppna vårdformer. En höjdpunkt på vårdområdet är projekt Hälsostaden i Ängelholm som skapat en organisatorisk plattform för att underlätta samarbete mellan primärvård, specialistvård och kommun. Projektet har redan rönt stort intresse inom landet och i Europa. Angelägna fastighetsetsutvecklingsprojekt vid Helsingborgs lasarett och på Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund har under året fått tydligare ramar och kan därmed gå in i en mer aktiv fas. Den nya rättspsykiatriska enheten i Trelleborg slutplanerades för byggstart våren Byggnationerna kommer erbjuda bättre miljö både för patienter och anställda och kommer innebära att många tidstjuvar kan sparas. Under året som gått kom också glädjande siffror från EU som visar att Skåne är en av de mest innovativa regionerna, vilket är en förutsättning för att skapa tillväxt, arbetstillfällen och goda skatteintäkter. Här är Region Skåne en viktig aktör för att få fler växande bolag i Skåne. Förbättrade möjligheter att utveckla och testa idéer i Region Skånes egna verksamheter måste komma till stånd. Skåningarna fortsätter att resa mer kollektivt och i december invigdes sju nya Pågatågsstationer i nordost. Under året ligger resandeökningen i kollektivtrafiken på drygt 3 procent vilket bidragit till ett positivt resultat för Skånetrafiken på över 200 miljoner kronor. På totalen visar Region Skånes ekonomiska utfall för 2013 på ett positivt resultat på över 500 miljoner kronor exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta. Effektiviseringar och personalens allt större ansträngningar börjar ge resultat och Region Skånes sjukhus har nu en historiskt låg kostnadsutveckling. På övergripande nivå anser jag att Region Skåne sköter sitt uppdrag på ett bra sätt, men det finns betydande möjligheter till förbättring. En kärnfråga är Skånes ekonomiska tillväxt där ytterligare initiativ behöver tas lokalt, nationellt och internationellt. Under 2014 kommer såväl kvalitetsarbete som arbetet med koordinerad styrning och ledning inom verksamheterna att trappas upp. Vårt fokus på frisknärvaron behöver fördjupas genom mer aktiv medarbetardialog. Medborgarna måste också erbjudas större inflytande och smarta lösningar för egna beslut. Jonas Rastad, regiondirektör FOTO: PRECIOUS PEOPLE 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

4 DETTA ÄR REGION SKÅNE DETTA ÄR REGION SKÅNE Detta är Region Skåne Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne och har dessutom ett ansvar för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Samarbete med kommunerna och andra landsting samt med andra regioner i och utanför Sverige är en viktig dimension i arbetet. Region Skånes roll är att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. 9,6% Region Skånes ekonomi Försäljning sjukvård Skatteintäkter och statsbidrag Region Skånes intäkter 2,3% Patientavgifter inom sjuk- och tandvård 6% Skånetrafiken 46% miljarder kronor 8 24% miljarder kronor Personalkostnader 17,2 11% Läkemedel Köpt vård Köpt trafik Övriga kostnader 3,5 4,1 3,6 8,8 Övrig hälsooch sjukvård 10% Läkarbesök per invånare Övriga besök totalt Övriga besök per invånare Vårdtillfälle totalt Vårdtillfälle per 1000 invånare INLEDNING 8% Specialiserad psykiatrisk vård 1% Ej verksamhet Skåningarnas kollektivresor Skåningarna gjorde cirka 3,6 miljoner läkarbesök under Detta innebär att skåningarna i genomsnitt besökte läkare cirka tre gånger under året. Läkarbesök totalt Region Skånes nettokostnader 8% Läkemedel inom förmånen 6% 9% Skåningarnas vårdkonsumtion 6 51% Specialiserad somatisk vård Tandvård 2% 10 0 Primärvård Regional utveckling miljoner resor gjordes med Skånetrafiken under Nästan hälften av dessa var med stadsbuss, medan regional busstrafik och regional tågtrafik stod för ungefär en fjärdedel vardera. Antalet resande ökade med 2,7 procent jämfört med , , Regional busstrafik 22% 13% Administrativ personal 7% Medicinska sekreterare 32% Sjuksköterskor 9% Övrig vårdpersonal 17% Undersköterskor och skötare 5% Övrig personal En vanlig dag i Skåne Föds 43 barn Besöker skåningar en läkare Besöker skåningar en annan vårdgivare än läkare Skrivs 515 skåningar in i sluten vård Flyttar 100 personer till och 79 från Skåne Blir vi 30 skåningar fler Är 186 nationaliteter Region Skånes politiska organisation 16% 2% 14 13% Läkare representerade bland skåningarna Görs tågresor över Öresund med Skånetrafiken Görs resor med buss Region Skånes kostnader 16 7 % 79 6,5% Biljettintäkter från kollektivtrafiken 18 Region Skåne är en av landets största arbetsgivare med anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården. Ungefär hälften av alla anställda är sjuksköterskor, undersköterskor eller motsvarande. Största arbetsplats är Skånes universitetssjukvård med verksamheter i Lund och Malmö där mer än var tredje anställd jobbar. Under 2013 minskade antalet anställda med % Tandvårdspersonal Övriga intäkter 2,6% Resultatet 2013 blev ett överskott på 508 miljoner kronor exklusive effekt av sänkt diskonteringsränta. Kostnaderna uppgår till 37,2 miljarder kronor. Den största kostnaden är personal som utgör nästan hälften av kostnaderna. Andra stora kostnader är läkemedel, köpt vård och köpt trafik (Skånetrafiken). Anställda inom Region Skåne Regional tågtrafik Stadsbusstrafik Serviceresor 27% 1% 50% Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande församling. Fullmäktige har 149 ledamöter som väljs direkt av Skånes invånare vart fjärde år. Regionfullmäktige beslutar i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat budget, skattesats och patientavgifter. Regionfullmäktige väljer samtliga ledamöter i styrelse, revision och nämnder. Fullmäktiges sammanträden hålls i Kristianstad. Efter valet 2010 har Region Skåne en politisk majoritet bestående av moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Tillsammans har de 82 av de 149 platserna i regionfullmäktige. Partier i opposition är socialdemokraterna, vänsterpartiet och sverigedemokraterna. Beredningar för medborgardialog De fyra fullmäktigeberedningarna för medborgardialog företräder Region Skånes samtliga ansvarsområden i dialog med befolkningen och ska särskilt prioritera ungdomsdialogen samt utveckla metoder och former för dialogen. Regionfullmäktiges presidium beslutar om uppdrag till beredningarna efter förslag från regionstyrelsen och övriga nämnder. Beredningarna strävar i detta arbete, tillsammans med styrelse och nämnder, mot en så god integrering av medborgardialogen i den politiska beslutsprocessen som möjligt och ett meningsfullt deltagande för medborgarna. som pågått under 2013 har varit Framtidens hälso- och sjukvård och Regional utvecklingsstrategi. Dessutom har beredningarna lagt ned arbete på dialog och mätmetoder utifrån medborgarperspektivet i Region Skånes strategikarta. Regionstyrelsen Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet mellan regionfullmäktiges möten. Under 2013 har styrelsen haft en tillfällig beredning, beredningen för integritetsfrågor. Fyra beredningar för medborgardialog Regionfullmäktige Tillfälliga beredningar Revisorer Patientnämnden Valberedningen tskottet Arbetsu Regionstyrelsen en ning ered en desb ing Arvo dn pere b p n o ka e äls di ing lkh n o n F Ha red be Perso nalarbets och givaru tskott Vår et dpr odu U -ber ktionsu st pp edn tsko ra ha inge ttet te nd / n gi ut ling sk s ot te t Tillfälliga beredningar Flera rådsorgan Regionala tillväxtnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Verkställande utskott Verkställande utskott Tandvårdsutskottet Kollektivtrafiknämnden Kulturnämnden Fastighets- och servicenämnden Närsjukvårdsutskottet/ beredningen Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden INLEDNING 7

5 ÅRET SOM GÅTT DETTA ÄR REGION SKÅNE Ögonblick från året som gått FOTO: PETER BRINCH JULI Region Skåne deltar med olika arrangemang på Almedalsveckan på Gotland. I första hand, i det öresundsgemensamma samarbetsprojektet Öresundshuset. FOTO: ÖRESUNDSHUSET FEM ÅR I SAMMANDRAG Utdebitering (kr/skattekrona) 10,39 10,39 10,39 10,39 10,39 FEBRUARI Colin Carlile, VD för European Spallation Source (ESS) i Lund, tilldelades Region Skånes pris för Synnerliga insatser för Skånes utveckling Colin Carlile var en nyckelperson i den framgångsrika kampanjen för att ESS skulle förläggas i Lund, i konkurrens med platser i bland annat Storbritannien, Spanien och Tyskland. Priset delades ut av regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult vid Malmös Näringslivsgala den 11 februari. Region Skåne och Lunds universitet inrättade ett palliativt centrum för forskning och utveckling, som invigdes den 11 februari på Medicon Village i Lund. MARS Diabetesfotteamet vid Skånes universitetssjukhus utsågs 20 mars till Årets diabetesteam 2013 av Svensk förening för diabetologi. Teamet får utmärkelsen bland annat för att ha bidragit till att antalet fotamputationer till följd av diabetes har minskat radikalt. MAJ Eurovision School Contest genomförs där alla skolor i Skåne bjöds in. Sammanlagt medverkade 305 skolor, elever från 170 nationaliteter med 631 bidrag. Den nya strålbehandlingsbyggnaden i Lund invigs. En vacker byggnad för framtidens vård med en omfamnade grön förgård. JUNI Regionfullmäktige beslutar att bolagisera Folktandvården, vilket innebär att verksamheten från och med 1 januari 2014 drivs som ett helägt aktiebolag. Skånetrafiken lanserar ett enklare sätt att köpa biljett via Skånetrafikens app som har fått en ny köpfunktion. FOTO: BENGT FLEMARK FOTO: KENNET RUONA AUGUSTI Det nya psykiatrihusetet i Lund invigs. Flytten från S:t Lars gamla slutenvårdslokaler och mottagningen från Skånes universitetssjukhus, innebär förbättringar av vårdmiljö och ett samlat vårdutbud för patienterna. SEPTEMBER En väg in och Första linjen, är ett telefonnummer för Skåne dit barn och ungdomar från 6 till 18 år samt anhöriga kan ringa för rådgivning, stöd och kontakt gällande psykisk ohälsa. OKTOBER Blodgivning på stan med Citytappen Triangeln öppnar sin verksamhet. Projektet diagnostiskt centrum har blivit nationellt uppmärksammat. En unik satsning där Medicinkliniken på CSK är först i Sverige. Region Skåne uppmärksammade barn och unga om demokrati och yttrandefrihet Med rätt att uttrycka sig i samarbete med 27 kommuner. En satsning där barn och unga uttryckte sig genom konst och kultur. NOVEMBER Region Skåne firar 15 år. Under de femton år som gått sedan Skånes regionfullmäktige sammanträdde för första gången har Skåne förändrats. Skåningarna har blivit fler, en Öresundsbro och en citytunnel i Malmö har byggts och nya Pågatågslinjer öppnas hela tiden. Idag bor nästan 1,3 miljoner människor i Skåne och den växande befolkningen skapar utmaningar och möjligheter. Serieskaparna Sara Granér och Liv Strömquist fick Region Skånes kulturpris. Region Skånes kulturpris 2013 sätter ljuset på två konstnärskap som med lekfullt allvar lyfter en konstform mot nya hisnande höjder i Skåne och riket. DECEMBER Besöksrekord på 1177.se/skane uppnåddes under året med besök. FOTO: ROGER LUNDHOLM Intäkter från skatt, statsbidrag och utjämning (Mkr) Verksamhetens nettokostnader (Mkr) Intäktsutveckling (%) 2,5 % 4,6% 3,1% 1,7% 3,2% Nettokostnadsutveckling (%) 3,9% 1,2% 4,2% 1,9% 2,0% Nettokostnadsutveckling, exkl jämförelsestörande poster (%) 3,4% 4,2% 5,1% 2,3% 2,1% Årets resultat (Mkr) Eget kapital (Mkr), blandmodellen Eget kapital (Mkr), fullfonderingsmodellen Likviditet per 31/12 (Mkr) Låneskuld per 31/12 (Mkr) Investeringsutgifter (Mkr) Pensionsförpliktelser intjänade from 1998 (Mkr) varav RIPS-effekt Pensionsförpliktelser intjänade till och med 1997 (Mkr) varav RIPS-effekt Totala pensionsförpliktelser (Mkr) varav RIPS-effekt Soliditet, blandmodell (%) -1% 1% -2% -2% -6% Soliditet, fullfonderingsmodell (%) -98% -85% -89% -86% -90% Antal invånare (31/12) Antal medarbetare Arbetad tid i heltidsresurser Sjukfrånvaro kalenderdagar per medarbetare 17,2 16,0 15,6 16,8 18,2 Sjukfrånvaro, kvinnor 18,7 17,4 16,9 18,3 20,0 Sjukfrånvaro, män 10,9 9,7 9,6 10,3 10,5 Centralsjukhuset Kristianstad i Sverigetopp vid behandling av barndiabetes och kliniken kan idag sälla sig till de bästa i landet i sin storlek. Folktandvården Skåne tecknade sitt :e frisktandvårdsavtal, tandvård till fast pris. Nytt rekord för Jojo sommar igen! Helt enligt traditionen slog Jojo Sommar försäljningsrekord och sålde nästan sommarkort. Pågatåg Express började köra mellan Helsingborg-Malmö utan stopp (39 minuter). I februari fick resenärerna ombord tycka till om turerna och betyget blev högt. 8 INLEDNING INLEDNING 9

6 STYRSYSTEM OCH PRINCIPER STYRSYSTEM OCH PRINCIPER Styrsystem och principer Strategikartan skapar ramverket Nöjda medborgare är det primära målet för Region Skåne. Medborgaren ska vara nöjd i egenskap av skattebetalare, patient, anhörig, arbetssökande, resenär, operabesökare, turist och så vidare. God kvalitet och hög kundnytta i den flora av kvalificerade tjänster som Region Skåne erbjuder är nyckeln till högt förtroende och till att behålla en hög legitimitet för den skattefinansierade verksamheten. Region Skånes strategikarta beskriver vision, verksamhetsidé, kännetecken, mål och måltal. Den anger inriktningen oavsett var man befinner sig i organisationen. Region Skånes strategikarta skapar ramverket för prioriteringar och utgör en röd tråd genom hela budgetoch uppföljningsprocessen. Strategikartan är indelad i fyra olika perspektiv. De olika perspektiven skapar en helhetssyn med en styrning som är tydlig och ger ökad delaktighet som sträcker sig från politik till praktik. Varje perspektiv bryts ned i mål och måltal. Inom ramen för de olika perspektiven beskrivs vad som ska göras för att uppnå målen. Medborgarperspektivet speglar de förväntningar och behov som medborgare och samarbetspartners har på Region Skåne och ger oss kunskap om vad som är avgörande för att uppfylla det demokratiska uppdraget. Verksamhetsperspektivet beskriver hur resurserna ska användas för att nå målen och möta medborgarnas och andra intressenters förväntningar som lyfts fram i medborgarperspektivet. Medarbetarperspektivet beskriver hur Region Skåne tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvarskänsla som ett led i att uppnå mål och vision. Ekonomiperspektivet beskriver hur Region Skåne ska hushålla med tillgängliga resurser. Region Skånes sex mål bryts ned i mätbara måltal för verksamheten. Med mål avses vad som sätts i särskilt fokus under budgetåret och planperioden för att Region Skånes vision ska uppnås. Med måltal avses ambitionsnivån för det vi mäter och följer upp. Måltalen har karaktären av en riktning mot vad organisationen vill nå, antingen utifrån en ökning från ett nuläge (föregående år om inget annat anges) eller utifrån uppfyllelse av ett procentuellt utstakat måltal. Ledningssystem berättar hur vi ska arbeta Ytterligare en del i Region Skånes styrmodell är ledningssystemen som handlar om hur vi omsätter strategikartan i verksamheten. Ledningssystem innebär att det ska finnas en organisatorisk struktur, ett tydligt ansvar, rutiner och identifierade processer. I ledningssystem ligger också den interna kontrollen, det vill säga verktyg både för att följa upp mål samt för att se till att vi arbetar kostnadseffektivt och med rätt saker. Under 2013 påbörjades införandet av ett koncerngemensamt verksamhetsledningssystem i syfte att ytterligare stärka styrning och ledning för en effektiv verksamhet. Region Skånes styrning av organisationen kan ses utifrån fyra olika delar. Ägarstyrning innebär att säkerställa en effektiv användning och samordning av organisationens totala resurser samt effektiv förvaltning och utveckling av verksamheten. Behovsstyrning syftar till att påverka befintligt utbud av hälsooch sjukvårdstjänster så att det bättre motsvarar befolkningens behov. Produktionsstyrning innebär styrning, ledning och samordning av den produktion som bedrivs i egen regi. Kunskapsstyrning ska leda till att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används inom verksamheten. En bra intern kontroll Enligt reglementet ska förvaltningar och majoritetsägda bolag lämna en rapport om utfallet av den interna kontrollen för föregående år. Nämnder, förvaltningar och bolag har genomfört kontroller i enlighet med de av regionstyrelsen beslutade interna kontrollplanerna för år Av rapporterna framgår att arbetet med intern kontroll vävs in i den interna styrningen och utgår från förvaltningarnas uppdrag. Utfallet av rapporterna under 2013 har inte föranlett korrigerande eller andra åtgärder från regionstyrelsens sida annat än vad som görs inom det löpande styr- och ledningssystemet. Förbättrad säkerhet med risk- och sårbarhetsarbete Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska landsting/regioner utse krisledningsnämnder. Region Skånes krisledningsnämnd behövde inte aktiveras vid något tillfälle under året men flera händelser prövade emellertid Region Skånes hanteringsförmåga och förorsakade ett omfattande planerings- och åtgärdsarbete. De regionala planerna för krishantering- och kriskommunikation visade sig här fungera väl. Landsting och regioner ska också systematiskt analysera vilka oönskade händelser som kan inträffa och hur de kan påverka verksamheten. Det samlade arbetet ska årligen rapporteras till Länsstyrelsen, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt följas upp i Region Skånes årsredovisning. Region Skånes förmåga att stå emot och hantera händelser bedömdes 2013 vara god med vissa brister. För att öka förmågan och kunna möta nya behov har en ny organisationsstruktur verkställts under året. Både den riskanalys som utfördes inför förändringen och sammanställningen av förvaltningarnas svar till årsredovisningen visar på vikten av att strukturerat följa upp att uppdrag och lokala krishanteringsplaner fortsättningsvis samstämmer med genomförda organisationsförändringar. Även när det gäller Region Skånes arbetsprocess för systematiskt risk- och sårbarhetsarbete utfördes ett anpassningsarbete under Detta för att säkerställa att en tillräcklig nivå upprätthålls med hänsyn till såväl nationella och regionala krav som till den nya organisationsstrukturen. Under året startade även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med landsting och regioner, ett utvecklingsarbete där Region Skånes arbetsprocess för systematiskt arbete med risker och sårbarheter utgör grund. Förvaltningarnas medverkan i Region Skånes risk- och sårbarhetsarbete följs årligen upp utifrån de regionala målområdena: förbättrad säkerhetskultur, ökad krishanteringsförmåga, kontinuitet i samhällsviktig verksamhet samt helhetssyn och samverkan. För att öka måluppfyllelsen och systematisera risk- och sårbarhetsarbetet prövades under året standardiserad riskhantering (ISO 31000:2009) i en sjukhusverksamhet. Resultatet utföll väl och arbetet fortsätter under 2014 med målet att uppnå kontinuitet i verksamhet som bedömts vara samhällsviktig. Årets uppföljning visar på vikten av att stödja arbetsprocesser för risk- och kontinuitetshantering samt planarbete för samstämmighet med regionfullmäktiges beslut om krishanteringsplan för Region Skåne i varje mandatperiod. På rätt väg mot god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. Region Skåne har i budget 2013 med plan för beslutat om sex övergripande mål, som ska resultera i god ekonomisk hushållning. Det främsta målet är nöjda medborgare. Dessa mål följs upp genom måltal. Vid flera måltal görs en samlad analys över måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen visas med pilar i strategikartan och tillhörande tabeller. En pil uppåt indikerar att målet är uppfyllt eller att det skett en förbättring jämfört med budget, föregående år eller föregående mätning. En pil åt sidan innebär att målet är delvis uppfyllt eller att den totala bedömningen innebär ett oförändrat läge. En pil nedåt innebär att målet inte är uppfyllt eller att det har skett en försämring. På målet nöjda medborgare så pekar tre pilar av sex upp. Pilen för kunskap om medborgarna deltagande i kulturlivet i Skåne pekar åt sidan och det beror på att kulturvaneundersökningen inte mäts Samma gäller för måltalet om medborgarnas kännedom om Region Skåne som organisation och dess politiska ledning ska öka, att det inte mäts Vid målet om en effektiv verksamhet med hög kvalitet, pekar fyra av fem pilar upp. Region Skåne klarar den nationella vårdgarantin under januari december Region Skåne klarar kraven i kömiljarden alla månader utom juli och augusti och når excellens-nivån för besök fem av årets månader och för operation/åtgärd fyra av årets månader. En pil pekar åt sidan och det visar att det finns mer att göra för att patientsäkerheten ska vara hög. För målet att Region Skåne ska vara en drivande utvecklingsaktör, pekar fyra av sex pilar upp och två åt sidan. Det som drar ned resultatet för måltalet fritt från fossila bränslen är att Region Skåne inte når upp till att 60 procent av alla transporter ska ske med förnybara bränslen, utan hamnar två procentenheter under målet. Målet kompetenta, stolta och motiverade medarbetare har en pil åt sidan. För målet verksamhet och resultat i fokus uppvisas en pil åt sidan och en pil upp. Det är måltalet rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska som uppvisar en pil upp, vilket beror på att flertalet av tidigare identifierade bristspecialiteter har minskat. För att Region Skåne ska fullgöra sitt uppdrag så behövs det en långsiktigt stark ekonomi. För resultatmål och finansieringsmål anges både pil upp och pil ned vilket beror på hur man räknar. Årets mål är uppfyllda om ändrad beräkningsgrund för pensionsskuld exkluderas i resultatet och alltså inte uppfyllda om det inkluderas. Vad gäller resultatmålet så kan måluppfyllelsen först avläsas år Budgeterade resultat för 2014 och 2015 innebär att resultatnivån vid utgången av 2015 ligger över 2 procent. För utdebiteringsmålet visas pil upp då skattenivån är lägre än riksgenomsnittet. Den samlade bedömningen är att verksamheten, i allt väsentligt, är på rätt väg mot god ekonomisk hushållning. Läs mer om god ekonomisk hushållning i avsnittet Ekonomi. 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

7 Målet uppnått/förbättrat jämfört med tidigare Målet delvis uppnått/oförändrat jämfört med tidigare Målet ej uppnått/försämrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA Uppföljning strategikarta översikt Den upplevda tillgängligheten ska öka. Den jämlika och jämställda hälsan ska öka. Medborgarnas kännedom om Region Skåne som organisation och dess politiska ledning ska öka. Förtroendet ska öka. Nöjda medborgare Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka. Region Skånes resultat, över en femårsperiod, med start 2013 ska minst uppgå till 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag, samt att resultatet årligen minst bör uppgå till 1 procent av de samlade intäkterna. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val. MEDBORGARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET SKÅNE livskvalitet i världsklass Människor ska bemötas med respekt. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET MEDARBETARPERSPEKTIVET Patienternas makt ska öka. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Europas mest innovativa region En drivande utvecklingsaktör Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne. Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Kunskapsstyrningen ska öka. Tillgängligheten ska öka. Patientsäkerheten ska vara hög. Den kliniska forskningen ska öka. Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen MEDBORGARPERSPEKTIVET Nöjda medborgare Förtroendet ska öka Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på tjänsterna är goda. Nuläge: Befolkningens förtroende för vården: 64%. Patientens förtroende för vården 1 : primärvård 82%, somatisk öppen vård 92%, somatisk slutenvård 87%, psykiatri öppen vård 73%, psykiatri slutenvård 70%, akutmottagning 85%. Nöjd kundindex för Skånetrafiken: 62% (utfall 2012). Region Skåne som trovärdig samarbetspartner. Uppföljning 2013 Befolkningens förtroende för vården: 57% (2013). I stort sett hela landet ses en tydlig, nedåtgående trend. Trots en stark upphämtning under andra halvan av 2013, positionerar sig Region Skåne strax under genomsnittet för samtliga regioner/landsting. Förtroendet är högt i den patientupplevda kvaliteten enligt de mätningar som är gjorda med Nationell patientenkät. Både primärvården och akutmottagningarna har förbättrat sitt resultat sedan förra mätningen. Kundernas nöjdhet ökade under året och hamnade på en ackumulerad nöjdhet på 63% bland kunderna. Verksamheten har sedan 2005 haft en avtagande kundnöjdhet som först bröts 2012 och med en glädjande fortsatt uppgång under Enligt genomförd enkät upplever 98% av de närmaste intressenterna kontakten med Kultur Skåne som positiv. Målvärdet är därmed uppnått. En större utvärdering av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet som genomförts har slutförts. Resultatet är att Region Skåne bör behärska åtta förmågor för att vara en trovärdig samarbetspartner. En mätning av nöjd samarbetspartnerindex (NSI) har genomförts. Resultatet i denna första mätning bland samarbetspartners ger helhetsbetyget 65, på en skala mellan 0 till 100, för det regionala utvecklingsarbetet. Långsiktigt stark ekonomi Verksamhet och resultat i fokus Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökning ska öka. Nuläge: Befolkningens upplevelse av tillgänglighet till vården: 78%. Befolkningens upplevelse av tillgång till vård: 76%. En något mindre andel än tidigare uppger att de har tillgång till den vård som de behöver, vilket följer utvecklingen i riket. Investeringar i utrustning ska självfinansieras med 100 procent, fastigheter till minst 50 procent och tåg och bussar till minst 40 procent. Region Skånes skattesats ska vara lägre än riksgenomsnittet och ambitionen är att undvika skattehöjningar. Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökning ska öka Rätt kompetenser genom att andelen bristspecialiteter ska minska. Patientens upplevelse av tillgänglighet till vården (PUK) 1 : primärvård 82%, somatik öppenvård 78%, somatik slutenvård 79%, psykiatri öppenvård 63%, psykiatri slutenvård 66%, akutmottagning 50%. Akutmottagningarna har stadigt förbättrat sitt resultat avseende tillgänglighet och har vid senaste mätningen för första gången bättre resultat än riksgenomsnittet. Vision Skåne livskvalitet i världsklass. Långsiktiga mål Skåne ska vara Europas med innovativa och attraktiva region Skåne ska vara fossilbränslefritt Målet uppnått/förbättrat jämfört med tidigare Målet delvis uppnått/oförändrat jämfört med tidigare Målet ej uppnått/försämrat jämfört med tidigare Den upplevda tillgängligheten ska öka Samarbetspartners nöjdhet med tillgänglighet. Resandeökning inom kollektivtrafik: 3-6%. Öka medborgarnas tillgänglighet till arbete (kollektivtrafikens samhällsnytta: tio dagliga resmöjligheter till regionalt centrum inom 60 min): 91,5% (måltal 2015) Enligt genomförd enkät upplever 90% av de närmaste intressenterna att det är lätt att komma i kontakt med Kultur Skåne. Enligt genomförd NSI är resultatet för tillgänglighet 72 på en skala mellan 0 till 100, för det regionala utvecklingsarbetet. Resandet ökar med cirka 3%. För drygt 90% av skåningarna uppfylls samhällsmålet. Verksamhetsidé Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Kännetecken Region Skåne är en direktvald och skattefinansierad aktör, vars uppdragsgivare är medborgarna. Organisationen kännetecknas av kvalitet, professionalism, lyhördhet, kompetens, kreativitet, öppenhet och empati. 1 Kvaliteten mäts i Patientupplevd kvalitet (PUK). Tillgängligheten till Region Skånes verksamhet och lokaler. 100% av så kallade enkelt avhjälpta hinder ska avlägsnas i publika lokaler/platser. Delmålet avseende ägda lokaler uppnåddes Inventering av tillgängligheten med avseende på enkelt avhjälpta hinder i externa lokaler är genomfört under året. Genomförd inventering avseende skyltning är klar för sjukhusområdena i Ystad, Kristianstad och Hässleholm. I Malmö är yttre skyltning inventerad. I Lund och Helsingborg återstår några delar, medan inventering i Landskrona, Trelleborg och Ängelholm inte är påbörjad. Fortsätter på nästa sida 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 13

8 Målet uppnått/förbättrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA Målet delvis uppnått/oförändrat jämfört med tidigare Målet ej uppnått/försämrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA MEDBORGARPERSPEKTIVET VERKSAMHETSPERSPEKTIVET Nöjda medborgare Den jämlika och jämställda hälsan ska öka Medborgarnas kännedom om Region Skåne som organisation och dess politiska ledning ska öka Skåne ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande region för boende, företag och besökare. Företag ska välja etablering i Skåne framför andra regioner i norra Europa. Medborgare och samarbetspartners ska känna stort förtroende för Region Skåne. Medborgare och samarbetspartners ska uppleva att kvaliteten på tjänsterna är goda. Indikatorer: Andelen personer med låg fysisk aktivitet ska minska. Nuläge: 13% kvinnor, 15,6% män har låg fysisk aktivitet Andelen dagligrökare ska minska. Nuläge: 15% kvinnor och 14% män. Andelen personer med psykisk ohälsa ska minska. Nuläge: 20% kvinnor, 16% män har psykisk ohälsa. Andel av personer med låg tillit ska minska. Nuläge: 38% kvinnor, 36% män har låg tillit. Andel av personer med lågt socialt deltagande ska minska. Nuläge: 40% kvinnor, 42% män har lågt socialt deltagande Nuläge: Kunskapen om Region Skånes ansvarsområden. Genom medborgardialog få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar kring medborgarnas kännedom och attityd till politik. Uppföljning 2013 Sex av tio indikatorer är uppfyllda: Andelen personer med låg fysisk aktivitet i åldern år var: 13,5% för kvinnor och 14,8% för män. Andelen dagligrökare i åldern var 12,5% för kvinnor och 12,4% för män. Andelen personer med psykisk ohälsa i åldern var: 22,4% för kvinnor och 16,3% för män. Andel personer med låg tillit i åldern var: 37,3% för kvinnor och 37,1% för män. Andel personer med lågt socialt deltagande i åldern år var: 43,1% för kvinnor, 44,8% för män. Enkätresultat från Skåneenkäten (ny typ av mätning): Andel av befolkningen som känner till att Region Skåne ansvarar för Hälso- och sjukvård 81% och för Skånetrafiken 55%. Andel av befolkningen som känner till vad det är för politisk majoritet i Region Skåne 20%. En effektiv verksamhet med hög kvalitet Människor ska bemötas med respekt Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas för att ge bästa möjliga resursanvändning. Kunskap om en gemensam tolerant värdegrund bland medarbetare och medborgare ska öka. Åtgärd: 100% av introduktionsprogrammen för chefer och ledarutvecklingsprogrammen ska ta upp mångfalds- och likabehandlingsperspektivet. Utöka vårdval och öka mångfalden. Uppföljning 2013 Cirka 300 chefer har genomgått en kompetensbaserad, inkluderande och icke-diskriminerande rekryteringsutbildning. Genom utbildningen har man getts tillfälle att tillsammans ifrågasätta sina egna värderingar och diskutera bemötande. Ytterligare ett par hundra medarbetare har erbjudits kompetensutveckling och har via olika utbildningsblock getts möjlighet att utmana sina egna fördomar och föreställningar. Under året påbörjades en regiongemensam basutbildning/ introduktion för alla nya chefer inom Region Skåne. Alla basutbildningar tar upp mångfalds- och likabehandlingsarbetet. Under 2013 har ackrediteringsvillkor för vårdvalen hud, ögon, beroendevård och psykoterapi som startade i april tagits fram och beslutats. Ackrediteringsvillkor för ett vårdval för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO, har utarbetats och annonserats. Antal ackrediterade enheter med avtal som vårdcentral var vid utgången av 2013 totalt 149 stycken varav 64 är privata och 85 offentligt drivna vårdcentraler. Under året startade tre vårdcentraler och en stängde. Fördelningen av antalet listade är cirka 41% på privata vårdcentraler och cirka 59% på offentliga vårdcentraler. Under 2013 har cirka aktiva listningar gjorts på vårdcentraler. Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val Den upplevda valfriheten ska öka. Antal aktiva omlistningar på hälsovalsenheter ska följas. Kvalitetsindex med mera ska publiceras regelbundet för att underlätta smarta val. Fler vårdval ska införas. Antalet aktiva val av vårdcentral låg vid införandet av Hälsoval Skåne under våren 2009 på en nivå över skåningar per vardag, men sjönk sen ner mot ett par hundra per vardag. Från andra halvåret 2011 började antalet att stiga och låg under 2012 upp emot 500 per vardag. Under 2013 steg antalet ytterligare och totalt valde cirka skåningar vårdcentral under året jämfört med cirka under Genomsnittsåldern för de som gör ett aktivt val är cirka 40 år, vilket är något lägre än genomsnittåldern för skåningarna som är cirka 43 år, men antalet aktiva val fördelar sig i stort sett utefter befolkningsmängden per åldersgrupp. Under 2013 har aktiva listningar gjorts på barnavårdscentraler. Kvalitetsdata har börjat publiceras under hösten Jämförelsetjänsten på 1177.se har blivit försenad och planeras komma igång under våren Beslut har fattats om vårdval inom ögon, hud, beroendevård och psykoterapi. Vårdvalen ska starta den 1 april Under vårdval kommer också tilläggsackrediteringar göras i hälsovalet, bland annat för hjärtsvikt. Patienternas makt ska öka All information ska vara lättillgänglig. Patienter ska kunna kommunicera med vården med hjälp av e-post och andra moderna kanaler. Utveckla e-hälsa. Utveckla mobil vård. Patienten kan idag kommunicera säkert och digitalt via Mina vårdkontakter (vanlig e-post är emot regelverket för säkerhet). I dagsläget är 701 mottagningar i Skåne anslutna till tjänsten Mina vårdkontakter. I Skåne hade cirka ett konto i december, vilket motsvarar 17% av befolkningen antog regiondirektören beslut om regional handlingsplan för e-hälsa. Samtliga mål utom ett kommer helt eller delvis att uppfyllas där tidbokning online utgör en av de viktigaste ska 100% av befolkningen ha tillgång till delar av sin egen journal. Målet når upp till 95% när tjänsten lanseras (17 mars 2014) till de vuxna medborgarna i Skåne i etapp ett. Det pågår arbete för att starta en mobil ungdomsmottagning. Mobil tandvård är redan igång. Genom medborgardialog, få fördjupad förståelse till resultat i genomförda mätningar, kring medborgarnas kännedom att göra smarta val. Enkätresultaten från Skåneenkäten visade att på frågan hur nöjd är du med sjukvården där du bor, svarade 64% att man är nöjd eller mycket nöjd. Kunskapen om medborgarnas deltagande i och upplevelse av kulturlivet i Skåne ska öka Andel av befolkningen som minst en gång per kvartal har besökt kulturaktivitet enligt Riks-SOM: bibliotek 32%, historiska sevärdheter 20%, studiecirklar 14%, konstutställning 9%, fornminne 9%, museum 12%, bio 27%, teater 9%, rock/popkonsert 6%, musikal 5%, klassisk konsert/opera 4%, balett/ dansföreställning 2%. Fördjupning och utveckling av kulturundersökningar genom till exempel medborgardialog. Kulturvaneundersökning genomförs under våren 2014 och resultatet kommer att presenteras i juni samt redovisas i Kulturnämndens verksamhetsrapport i augusti I Skåneenkäten 2013, uppger knappt två av tre skåningar (63%) att de är nöjda med kulturutbudet där de bor. Fortsätter på nästa sida 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15

9 Målet uppnått/förbättrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA Målet delvis uppnått/oförändrat jämfört med tidigare Målet ej uppnått/försämrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA VERKSAMHETSPERSPEKTIVET VERKSAMHETSPERSPEKTIVET En effektiv verksamhet med hög kvalitet Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas för att ge bästa möjliga resursanvändning. Uppföljning 2013 En effektiv verksamhet med hög kvalitet Skånes medborgare finansierar i huvudsak vår verksamhet och skåningarna är våra uppdragsgivare. Skattemedlen ska användas för att ge bästa möjliga resursanvändning. Uppföljning 2013 Kunskapsstyrningen ska öka Systematiskt arbete med nya riktlinjer och metoder inom hälso- och sjukvården, inkluderat uppföljning och utvärdering. Kunskap om medborgarnas behov som underlag för ett långsiktigt prioriteringsarbete i öppen dialog. Krav på resultatet för patienten genom patientprocesser. Systematiskt arbete för att verksamheterna ska genomsyras av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet. Utveckla nya metoder och verktyg för uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. Ett flertal regionala riktlinjer och vårdprogram har fastställts under 2013, till exempel rörande osteoporos, ländryggssmärta, plastikkirurgi efter viktminskning. Antalet expertgrupper har utökats vilket skapar förutsättningar för större delaktighet från medarbetare i arbetet med uppföljning och utvärdering. Region Skånes indikatorbibliotek har vidareutvecklats och omfattar nu drygt 180 indikatorer och måltal. Uppföljningen av vårdens kvalitet har utvecklats i samverkan med nationella kvalitetsregister och nytt IT-stöd har utvecklats. Specifik analys har gjorts avseende tillgång till intensivvårdsavdelningens vårdplatser, tillgäng till magnetröntgen och datortomografi. Vårdprogrammet för levnadsvanor har en viktig funktion för att verksamheterna ska genomsyras av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet. Implementering har påbörjats under året. Patientprocesser har, utöver tidigare processer inom stroke och ledplastiker, vidareutvecklats inom cancersjukvården. Genom insatser från utvecklingscentrum har förvaltningarna fått stöd i införandet av ett processorienterat arbetssätt. Region Skåne presenterar sedan december 2012 statistik på ett nytt sätt på nya skane.se (beta.skane.se). Detta görs via en webbapplikation som möjliggör visualisering över tiden av socioekonomisk information. I nuläget kan man se befolkningsförändring och förändring av sysselsättningsgrad i Skånes kommuner. En undersökning av samarbetspartners uppfattning om Region Skånes regionala utvecklingsarbete har tagits fram och genomförts. Undersökningen kommer att göras årligen och användas som ett verktyg för att följa upp det regionala utvecklingsarbetet. Ett arbete har inletts tillsammans med andra regioner, Reglab (en mötesplats för regional utveckling) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) angående breddat mått på regional utveckling. Kulturdatabasen.se är etablerad, ett verktyg som hanterar redovisningar och ansökningar samt ger stora möjligheter för strukturerad uppföljning och kunskapsbyggande. Tillgängligheten ska öka Patientsäkerheten ska vara hög Regionala och nationella krav inom hälso- och sjukvården ska uppfyllas. Kollektivtrafikens punktlighet ska öka. Kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas till Insatserna för ökad tillgänglighet till kulturen ska förstärkas. Nollvision ska gälla avseende vårdskador. Regionala och nationella krav ska uppnås. Region Skåne klarar den nationella vårdgarantin under januaridecember Region Skåne klarar kraven i kömiljarden alla månader utom juli och augusti och når excellensnivån för besök fem av årets månader och för operation/åtgärd fyra av årets månader. Precis som tidigare år har sommaren en negativ inverkan på tillgängligheten vilket bland annat förklaras av att verksamheterna inte i tillräckligt stor utsträckning lyckas med sin produktions- och kapacitetsplanering. Verksamheten klarade inte årets ökade mål för punktligheten. Det är inga dramatiska förändringar men det visar på vikten av att få alla aktörer (regionen, staten och länets kommuner) att kraftsamla för att genom åtgärder i infrastrukturen skapa högre kvalitet genom trygg och säker trafik med hög framkomlighet. Trafiken har också under året drabbats av ett antal väderberoende störningar med stor effekt, framför allt för tågresandet. Region Skånes långsiktiga målsättning är en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandelar till Det skulle innebära att kollektivtrafiken svarar för 40% av alla motorburna resor. Den nya mätmetod som infördes 2009 visar också att marknadsandelarna ökat från cirka 20% till en nivå idag på cirka 24%. Avvikelser enskilda år i utfallet gör att metoden nu följs upp för kvalitetssäkring. Samtliga mottagare av bidrag med statlig medfinansiering har handlingsplaner för fysisk tillgänglighet. Flera parametrar inom patientsäkerheten har förbättrats, men det finns mycket kvar som behöver bli bättre. Parametrarna nedan visar hur arbetet går. Riskbedömningar: Fallrisk (mål 80%) strax under 70% Upprättade vårdplaner vid risk för fall (mål 60%) strax under 75% Trycksår/skada (mål 80%) strax under 70% Undernäring (mål 60%) strax över 60% Punktprevalensmätning (PPM) Trycksår (5% eller mindre) 20%, handlingsplaner framtagna för att minska tryckskador. PPM - Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) (mål 90%) strax under 80%. Fortsätter på nästa sida 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 17

10 Målet uppnått/förbättrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA Målet delvis uppnått/oförändrat jämfört med tidigare Målet ej uppnått/försämrat jämfört med tidigare UPPFÖLJNING STRATEGIKARTA VERKSAMHETSPERSPEKTIVET VERKSAMHETSPERSPEKTIVET En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Uppföljning 2013 En drivande utvecklingsaktör Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne för att Öresundsregionen ska erbjuda livskvalitet och möjligheter i världsklass för såväl människor som företag. Uppföljning 2013 Europas mest innovativa region 2020 Systematiskt ledningsarbete för innovation på alla nivåer. Samtliga verksamheter inom Region Skåne ska känna till den internationella innovationsstrategin för Skåne. Under begreppet Green Valley ska Region Skåne etablera fler, samt fördjupa redan etablerade samarbeten med näringsliv och forskning för utveckling av produkter, tjänster och lösningar som bidrar till Region Skånes miljö- och energieffektiviseringsmål. Forskningsresurser som verksamheten har tillgång till. Nuläget: cirka 328 miljoner kronor. Systematiskt ledningsarbete sker bland annat genom Forskningsoch Innovationsrådet i Skåne (FIRS) i nära samarbete med Soundingboard Innovation (SBI). Region Skåne har inrättat ett Innovationsråd. Region Skåne medverkade i ett nytt nationellt nätverk tillsammans med Näringsdepartementet, VINNOVA och Tillväxtverket. I Region Skåne sprids kunskapen om den internationella innovationsstrategin bland annat genom ett ökat samarbete i innovationsområdet Personlig Hälsa. Samverkan sker med aktörer inom akademi, näringsliv och det offentliga med verksamhet på många områden. Inom Region Skåne har ett tvärgående koncernråd för e-hälsa inrättats och arbete pågår för att knyta området Mobile Heights till rådet. Region Skåne samarbetar bland andra med Sustainable Business Hub om miljöteknikutveckling, exempelvis inom projekt med energieffektivisering i företag. Samarbete har inletts med Vindkraftsakademin och Solar Region Skåne för att stärka den förnybara energin i Skåne. Ett nätverk för att stärka den maritima näringen i Skåne har byggts upp tillsammans med Svenskt Marintekniskt forum var ett år då Region Skånes verksamheter ännu en gång visade på bättre resultat än föregående år. Under året har de externa medlen ökat till cirka 340 miljoner kronor. Speciellt noterbart är att man erhållit tre nya EU-projekt. Kultur ska synliggöras för medborgarna inom Region Skånes samtliga verksamhetsområden Fritt från fossila bränslen Norra Europas ledande matregion 2025 Matlandet Skåne ska minst 200 personer delta i Kultur på recept ska minst 70% av värmeenergin komma från förnybara källor ska minst 60% av alla transporter ske med förnybara bränslen. Alla verksamheter ska känna till matvisionen Matlandet Skåne. Rekryteringsläget är positivt och målet om att minst 200 personer ska delta under perioden bedöms kunna uppnås. 71,2% av värmeenergin i fjärrvärmen kommer från förnybara källor. (avvaktar definitivt besked). 58% av alla transporter (kollektivtrafik, serviceresor och Skånetransport) sker med förnybara bränslen. Biogasandelen i kollektivtrafiken har minskat under 2013 jämfört med Pilotprojektet som Region Skåne har drivit vid Trelleborgs lasarett har varit en viktig del i att förverkliga matvisionen. I arbetet med måltidsglädje i skolan sker ett nära samarbete mellan Livsmedelsakademin och Region Skånes folkhälsoberedning. Genom detta kan antas att inom Region Skånes grundläggande verksamområden finns kännedom om Matlandet Skåne. Den kliniska forskningen ska öka Samspelet mellan kommun, region, stat och EU ska öka i dialog med universitet och högskolor, föreningsliv och näringsliv Forskning som resulterat i förbättrat medicinskt resultat för patienten. Nuläge: 47 medicinska resultat. Klinisk forskning som resulterat i någon kommersiell produkt. Nuläge: Sex stycken namngivna produkter. Uppväxlingseffekt av varje insatt krona. Åtgärd: Formerna för dialog med kommunerna ska utvecklas. Målet om 47 medicinska resultat som härrör från egen klinisk forskning höjdes till 67 stycken. Sju namngivna produkter redovisades. Uppväxlingsmåttet 2013 blev 3,5 gånger de beslutade medlen i Regionala tillväxtnämnden, vilket är något lägre än förra året (2012: 4,2 gånger). Nedgången beror framförallt på att 2013 är ett mellanår mellan två strukturfondsperioder, då många projekt avslutats och nya inte kommit igång. Uppväxlingsmåttet för Kultur Skåne blev 3,32 vilken bygger på 2012 års redovisning av verksamhetsbidrag. Under året avslutades Skånesamtalen där samtliga 33 kommuner har besökts under två år. Parallellt har även dialog förts med statliga myndigheter, representanter näringslivsorganisationer, samverkanspartners, idéburen sektor samt medborgarna. Med utgångspunkt från dessa dialoger har ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Skåne arbetats fram. MEDARBETARPERSPEKTIVET Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Det dynamiska fokustalet 2 i medarbetarundersökningen ska öka Verksamhet och resultat i fokus Värdet på faktorn ledarskap i medarbetarundersökningen ska öka Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder meningsfulla, spännande och utvecklande arbeten. Kunskapsutveckling och innovation ska premieras. Nuläge: 66,3 Region Skåne ska ha chefer som tydliggör målen i dialog med medarbetarna, och arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning. Nuläge: 65,9 Uppföljning 2013 Den regionövergripande medarbetarundersökningen sker vartannat år; den senaste var hösten 2012 och nästa kommer att genomföras hösten Uppföljning 2013 Tre förvaltningar, Skånetrafiken, Regionservice och Koncernkontoret har valt att göra mätningar under Vad gäller de förvaltningsövergripande målen som ska följas upp, medarbetarskap, lärande i arbetet samt delaktighet så har samtliga förbättringsområden ökat i värde inom dessa förvaltningar jämfört med mätningar 2012, förutom en marginell minskning på en förvaltning vad gäller delaktighet. 2 Det dynamiska fokustalet är ett sammanvägt resultat från undersökningen. En indikator på organisationens och verksamheternas förändringskraft, dvs hur stor kraft och förmåga organisationen har att förändras utan att löpa risk för ohälsa. Fortsätter på nästa sida 18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 19