Nämndernas verksamhetsberättelser 2014 Linköpings kommun linkoping.se
INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 21 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden 35 Äldrenämnden 39 Omsorgsnämnden 51 Barn- och ungdomsnämnden 61 Bildningsnämnden 79 Kultur- och fritidsnämnden 101 Samhällsbyggnadsnämnden 111 Socialnämnden 125 Bygg- och miljönämnden 135 Intern finansiering, resursmedel 149 Pensionsenheten 151 Utförarstyrelsen 153 Teckenförklaring - = Inget belopp finns 0 (noll) = Det finns ett belopp som avrundat blir mindre än 0,1
3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommentarer från nämndens ordförande Under 2014 har kommunfullmäktige träffats till sammanträde vid 10 tillfällen. Inga ytterligare temasammanträden har genomförts, supervalåret 2015 har inneburit en större arbetsbelastning på de förtroendevalda än normalt. Under året har en mängd beslut fattats, nedan finns ett urval av beslut uppräknade. - I januari togs ett beslut om att anlägga en ny ridanläggning på Tinnerö, Smedstad. Vikingstad väster om Linköping fick en ny översiktsplan och kallas numera för utvecklingsort. - I februari tog ett enigt fullmäktige beslut om att samla sig kring ett tunnelalternativ för södra stambanan och Ostlänken. - I april togs ett beslut om att simhallens placering i fortsättningen ska vara vid Stångebro. Tinnerbäcksbadet kommer fortsatt att utvecklas på nuvarande plats som idag. Årsredovisningen för 2013 presenterades och numera finns den också digitalt att nå via www.linkoping.se - I juni togs ett första steg till bildandet av Region Östergötland. Regionförbundet Östsam avregleras och bildar tillsammans med övriga kommuner och landstinget, Region Östergötland. Ett scenkonstbolag bestående av Stiftelsen Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester bildas vilket Linköpings Kommunfullmäktige sa ja till efter en het debatt med flera omröstningar. - I augusti avslogs en motion om att välja andra ledamöter än kommunfullmäktiges ledamöter till geografiska utskott. En fortsatt utveckling av geografiska utskotten är dock att vänta, kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med frågan. - I september tog Kommunfullmäktige ett beslut om omställningsbidrag till förtroendevalda. På samma möte klubbades att Lambohovs Herrgård övergår till Bryggaregårdens förvaltning, utvecklingen av Lambohovs Herrgård och restaurering står i fokus inför framtiden. Ungdomsombuden som är knutna till kommunfullmäktige fick tillfälle att presentera sig i kommunfullmäktige och berätta om sitt arbete för det kommande året. Ungdomsombuden heter Hanne Gewecke och Saimon Louis. H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel kom tillsammans med Prinsessan Estelle till Linköpings slott för att senare samma dag inviga en sagostig vid Tåkern. Under året besökte bland annat ambassadören från Serbien Linköping. Sveriges Ambassadör i Finland, Anders Lidén, anordnade dels Sverigedagar i Linköpings vänort, Joensuu i Östra Finland samt anordnade även Sverigedagar i Helsingfors. Minnesdagen till hågkomst av Raoul Wallenberg och Förintelsens offer genomfördes traditionsenligt den 27 januari. Sedvanligt genomfördes firande av Nationaldagen 6 juni, Stadsfesten och Vinterljus. Nationaldagen firades på Valla Gård och i Linköpings Konsert & Kongress. - Kommunfullmäktige -
4 KOMMUNFULLMÄKTIGE Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera på under 2013-2014 Medborgare som kontaktar utskottsledamöter ska snabbt hänvisas till rätt instans. Målet är uppfyllt. Ta initiativ till offentliga möten om kring olika frågor i utskottsområdena. Målet kommer delvis att uppnås. På grund av att utskottsverksamheten upphörde den 15/10 2014 så har inte alla utskott anordnat offentliga möten. Vreta närråd har anordnat 2 möten, Åkerbo ett, Vårdnäs ett och ledamöterna i Skäggetorp och Berga har varit representerade i Skäggetorpsdagen och Bergadagen. Ekonomiutskottet Verksamhetsbeskrivning Viktiga händelser/förändringar Utskottet ska: bevaka och lämna förslag till hur kommunens ekonomiska och finansiella behov på lång sikt kan tillgodoses övervaka kommunens långsiktiga förmögenhets- och bolagsfrågor analysera principer för resursfördelning inom kommunkoncernen och mellan kommunens verksamheter analysera om kommunal verksamhet ska drivas i egen regi eller om den ska konkurrensutsättas Utskottet ska, i ärenden som hör till utskottets ansvarsområden, i förekommande fall ta initiativ till erforderliga ändringar genom att väcka ärenden i kommunstyrelsen eller berörd nämnd. I sådana ärenden kan utskottet även begära att fullmäktige utlyser ett så kallat temasammanträde. Utskottet ska informera fullmäktige och nämnderna om ekonomiska förhållanden som har betydelse för kommunen. Utskottet ska informera kommuninvånarna om ekonomiska förhållanden som har kommunal anknytning. Uppfyllelse av mål och åtgärdsplan Ekonomiutskottet har under 2014 genomfört fem formella möten. Ledamöterna har löpande under året informerats om budget- och finansutvecklingen och kommunens långsiktiga placeringsriktlinjer. De har följt och bidragit med förslag på den nya inriktningen för redovisade förslag till utveckling av riktlinjerna för kapital förbättringsarbetet för ekonomiavdelningen och deras tydliggörande av roller och ansvar. Bokslut, skatteutvecklingen, delårsrapporter med helårsprognoser för kommuner och nämnder samt kommunkoncernens sammanställda redovisning har delgivits deltagarna vid återkommande tillfällen. Utskottet har underrättats om förutsättningarna för upphandling av lån inom kommunkoncernen och kommunala resultatutjämningsreserver. Deltagarna har även informerats om och diskuterat kommunens resursfördelningsmodell. De kommunala bolagen Lejonfastigheter AB och AB Stångåstaden, har i presentationer informerat om deras utvecklingsoch investeringsplan för respektive verksamhet. Diskussion har skett bland annat utifrån aspekter som rör kommunens långsiktiga förmögenhets- och bolagsfrågor samt konkurrensutsättning. Utskottet har fått redogörelser om de kommunala bolagens treårsplaner och delårsrapporter. Äldrenämnden och Leanlink i Linköpings kommun har presenterat sina verksamheter och informerat om de utmaningar och utvecklingsarbeten de har framför sig. Investeringsbehovet av utbyggnader och tekniska lösningar för registreringsoch larmärenden är några av kommande ställningstagande. - Kommunfullmäktige -
5 KOMMUNFULLMÄKTIGE Ekonomiutskottet har deltagit i utvecklandet av filmer och interaktiva produkter på nätet, i syfte att informera medborgarna, bland annat skattekollen och 100-lappen. Den information och kunskap som ekonomiutskottet delges uppskattas och anses vara värdefull som ett viktigt underlag för de resonemang som förs och som sedan ledamöterna tar med sig för vidare diskussioner i sina respektive partigrupper eller nämnder. Ledamöterna har själva bidragit till att lyfta frågor för diskussion som rör kommunens ekonomi, samordningsfrågor eller verksamhet inom nämnder eller bolag. Beroende på om ärendena varit relevanta, har kommunens revisorer bjudits in och även närvarat vid vissa möten. Ekonomiutskottet och kommunfullmäktige har fortsatt samverka genom presidieträffar under året. Där har diskuterats bland annat utskottets roll och uppdrag, samverkan och planering av temasammanträden i kommunfullmäktige, gemensamma frågor för information om kommunens ekonomi till förtroendevalda och till medborgarna. Målet är att fortsätta samt utveckla detta samarbete. Ekonomiutskottet bedömer utifrån ovan angivna insatser ha uppfyllt uppdraget som åligger utskottet. Ekonomi Driftsammandrag Driftsammandrag, netto tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet 2014 2014 Resultat 2013 2012 Kommunfullmäktige, arvoden m m 4 168 4 527 359 4 077 4 295 Verksamhetsutskott, ekonomi 70 79 9 70 69 Geografiska utskott 738 941 203 867 882 Partistöd 4 124 4 124 1 4 089 3 940 Representation, minnesgåvor, KF s middag 1 734 1 763 29 1 681 1 847 Utbildning förtroendevalda 3 50 47 0 4 Summa 10 836 11 485 649 10 783 11 037 varav kostnader 10 837 11 485 648 10 784 11 039 varav intäkter 1 0-1 1 2 Redovisning av arvoden under 2014, tkr Kommunfullmäktige Belopp tkr Varav fasta arvoden Borgmästare 402 383 1:e vice ordförande 54 48 2:e vice ordförande 44 37 Kommentarer Kommunfullmäktiges utfall för 2014 slutar med ett överskott på 649 tkr. Framförallt arvoden och geografiska utskotten visar överskott. Överskottet inom geografiska utskotten beror främst på att färre möten hölls under 2014. Budgeterade medel för utbildning förtroendevalda har använts i mycket liten omfattning. Övriga verksamhetsområden har endast mindre avvikelser från budget men samtliga verksamhetsområden klarar sig inom budget. Kommunfullmäktige hade samtliga planerade möten under 2014, 10 stycken. - Kommunfullmäktige -
6
7 KOMMUNENS REVISORER Kommentarer från kommunens revisorer Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att främja och granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom också indirekt för medborgarna. Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer även verksamheten i dessa. Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Revisorerna ger fullmäktige ett underlag för att bedöma om styrelsen och nämnderna kan ges fortsatt förtroende. Kommunrevisionen genomför sin granskning så att den uppfyller kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas krav på objektivitet, effektivitet och kompetens. Detta är av stor betydelse för medborgarnas tilltro till demokrati och rättssäkerhet. Kommunrevisionen slår vakt om sitt oberoende genom rätten att självständigt välja vad som skall granskas självständigt välja angreppssätt, metoder och sakkunniga för granskningen självständigt göra analyser och bedömningar och föra fram dessa Under året som gått har de resurser som lagts på uppbyggnaden av ett professionellt revisionskontor succesivt övergått till att stödja genomförandet av revisorernas kommunala uppdrag. Under 2014 har samverkan med Norrköpings kommunrevision fortsatt och utvecklats. Vidare deltar kommunrevisionen i regionala och nationella nätverk. Kommunens revisorer arbetar aktivt med att förekomma brister i ansvarsprövningen genom aktiv dialog med presidierna. Revisorerna har under året fortsatt att föra samtal med presidier i styrelser och nämnder, i kommunen, förbunden och bolagen, för att främja styrning, kontroll samt följsamhet av kommunfullmäktiges beslut. För att få förståelse för de verksamheter som bedrivs har revisorerna tagit del av protokoll, rapporter och granskningar. Samarbetet med kommunledningskontoret i granskningen av den interna kontrollen är en bra metod och är en källa till kunskap om kommunens verksamheter. Därigenom fungerar detta till att förebygga brister som kan påverka ansvarsprövningen. Revisorerna arbetar aktivt med att utveckla dialogen med presidierna och har under hösten utvecklat sitt arbetssätt med besök i verksamheterna eller bjudit in verksamhetsföreträdare till samtal för att därigenom öka kunskaperna. Besöken eller samtalen sker inom de områden som lyfts fram i revisorernas riskanalys och utifrån vad som framkommit av den övriga granskningen av nämnder och styrelser under året. Denna arbetsform anser vi vara nödvändig för att få tillräcklig kunskap för att främja verksamheterna och ta ställning i ansvarsfrågan. Med utökade medel kan denna arbetsform utvecklas ytterligare. - Kommunens Revisorer -
8 KOMMUNENS REVISORER Måluppfyllelse Här redovisas de mål som revisorerna har i nu gällande budget. Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Revisorerna skall träffa samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän minst en gång per år. UPPFÖLJNING Revisorerna har genomfört överläggningar med samtliga nämndspresidier under året. För samtliga utom valnämnden har överläggningar skett både under våren och hösten. Valnämnden har endast träffats i samband med årets slut och dess verksamhetsberättelse har behandlats. Revisorerna bedömer att målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll och ha erfarenhetsutbyte med nämndernas IK-representanter. UPPFÖLJNING Revisorerna har i samband med överläggningar med nämndernas presidier gått igenom nämndernas arbete med intern kontroll. Vid dessa träffar har i flertalet fall nämndens IK-representanter deltagit. Revisionskontoret, tillsammans med kommunledningskontoret, har följt upp samtliga nämnders arbete med internkontroll vid enskilda träffar med personal från respektive nämnds kontor. Denna uppföljning har rapporterats genom en skriftlig rapport till kommunstyrelsen. Revisorerna bedömer att målet är uppnått. Revisorerna skall träffa Stadshus AB s och dess dotterbolags styrelsers presidium och bolagsledningar minst en gång per år. UPPFÖLJNING Revisorerna har genomfört minst en men i de flesta fall två eller tre träffar med styrelsernas presidier och bolagsledningar. Revisorerna bedömer att målet är uppnått. Revisorerna skall följa upp samtliga bolags arbete med intern kontroll. UPPFÖLJNING Revisorerna har haft detta som en stående punkt vid överläggningarna med styrelsepresidier och bolagsledningar. I samband med presidieöverläggningar i anslutning till bolagens årsredovisningar följer revisorerna slutligt upp respektive bolags arbete med intern kontroll. Dessa genomgångar är bokade men ännu ej genomförda. Revisorerna bedömer att målet kommer att uppnås. - Kommunens Revisorer -
9 KOMMUNENS REVISORER Viktiga händelser/förändringar Uppbyggnaden av eget revisionskontor har fortsatt under året med anpassning och införande av administrativa rutiner liksom framtagande av och utveckling av granskningsmallar och metoder. Ambitionen med den successiva uppbyggnaden av kontoret och utökning av personalen är främst att kontoret skall ha kompetens och kapacitet att självständigt klara merparten av den finansiella revisionen liksom stora delar av den löpande revisionen. Endast de delar som kräver fördjupade specialkunskaper inom specifika områden kommer att köpas in. Den samverkan som sker inom nätverket STARREV, där alla kommuner i Sverige med egna revisionskontor ingår, är ett stöd och samverkan fördjupas kontinuerligt. Tillsammans med några av dessa kommuner och ett landsting pågår utvärdering av olika system för datorstödd granskning och dokumentationsstöd. Vår strävan är att detta skall höja kvaliteten på dokumentationen ytterligare. Jämförelser och verksamhetsmått Revisorerna diskuterar vilka typer av jämförelser eller verksamhetsmått som är intressanta och säger något om revisionen. Tyvärr har vi ännu inte funnit några sådana. Ekonomi Driftsammandrag Driftsammandrag, netto tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet 2014 2014 Resultat 2013 2012 Intäkter bolag mm -498-560 -62-1 434-863 Personalkostnader 2 682 2 791 109 2 367 636 Lokalkostnader 183 190 7 181 84 Övriga kostnader 1 650 1 596-54 2 577 3 966 Avskrivningar och räntor 19 7-12 1 0 Summa 4 036 4 024-12 3 692 3 823 varav kostnader 3 534 4 584 50 5 126 4 686 varav intäkter 498 560-62 1 434 863 Kommentarer Årets resultat är ett underskott på 12 tkr vilket är tillfredsställande i överensstämmelse med årets budget. Det överskott på 150 tkr från 2013 som kommunens revisorer fick ombudgetera till 2014 har använts till att förstärka budgeten för fördjupade granskningar. Kommunens revisorer anpassar sin verksamhet till fastställd budget och kommer att göra det även framåt. I det fall det skulle inträffa något alldeles speciellt som kräver insatser från revisionen som inte ryms inom budget kommer revisorerna att diskutera detta med fullmäktiges presidium och begära extra resurser innan åtgärder vidtas. - Kommunens Revisorer -
10 KOMMUNENS REVISORER Investeringar Investeringar Investeringar Bokslut Budget Bokslut Bokslut Belopp tkr 2014 2014 Avvikelse 2013 2012 Kontorsmöbler revisionen 0 0 0 84 0 Summa investeringar 0 0 0 84 0 varav utgifter 0 0 0 84 0 varav inkomster 0 0 0 0 0 Kommentarer Inga investeringar har gjorts under 2014. - Kommunens Revisorer -
11 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer från nämndens ordförande Året som gått har varit händelserikt. Det har varit ett år där vi återigen fått flera kvitton på vilket starkt näringsliv vi har i Linköping. Flygindustrin med SAAB i spetsen har stora framgångar. Mjärdeviföretagen är fler och har fler medarbetare än någonsin tidigare. Ericsson investerar stort i Linköping för att möjliggöra ett Globalt ICT-center. I Vreta Kloster får det gröna klustret alltfler hyresgäster. Här samsas entreprenörskap och innovationer med modern undervisning. Det går bra för många företag och det finns många drivande företagare som alla bidrar till att nya jobb kommer och att arbetslösheten sjunkit snabbt. Den allra viktigaste åtgärden för hög sysselsättning och låg arbetslöshet är ett starkt näringsliv. I Linköping satsar vi på att ge företag och företagare de allra bästa förutsättningarna. Det har gett resultat. Vi har därutöver också genomfört en rad framgångsrika arbetsmarknadssatsningar riktade mot bland annat unga, långtidsarbetslösa och andra som har svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Linköping City Airport utvecklas starkt. Flygplatsen är det självklara valet för alltfler affärs- och universitetsresenärer. LCA väljs också av allt fler privatresenärer. Satsningarna som gjorts ger framgång. Årets som gått har också varit ett år då vi ytterligare flyttat fram positionerna när det gäller besöksnäring- och event. Bra ska bli ännu bättre. En starkt växande lokal marknad har bidragit till att ge förstärkta förutsättningar att lyckas genom den nya eventstrategi som antagits under året. Linköpings ställning som en idrottsstad i det absoluta toppskiktet i Sverige har bekräftats under året. Linköping är en idrottsstad. Viktiga utvecklings- och översiktsplaner har arbetats fram eller antagits för bland annat landsbygden och olika delar i kommunen. Härigenom ges förutsättningar för byggande och utveckling i hela Linköping. Särskilda satsningar har genomförts för att säkerställa en god IT-standard också utanför den centrala staden. Ett spännande och långsiktigt utvecklingsarbete pågår inom ramen för C Linköping. Innerstaden växer över ån och den nya stadsdelen Stångebro ska förverkligas. Linköpings attraktiva stadskärna ska växa och förädlas för att i framtiden ge plats för tusentals nya boenden och ett attraktivt utbud av handel och mötesplatser. Hållbarhetsfrågorna har en central roll i stads- och samhällsplaneringen. Här planeras och förverkligas ett byggande inte bara för de närmaste åren utan för framtiden. I alla sammanhang har vi lyft fram att den nya Ostlänken ska förverkligas genom tunnellösningar med stationslägen centralt. En helt ny stadsdel Vallastaden har börjat byggas där universitet (LiU) och staden kommer växa samman. Vid Gärstad färdigställs en helt ny miljövänlig panna. Det har skett stora på fort- och kompetensutveckling. Särskild uppmärksamhet har riktats bland annat mot lärare, förskolelärare och socialsekreterare. Det saknas dock inte utmaningar inom personalområdet. I takt med att Linköping växer behövs det bland annat fler förskolelärare och olika former av specialistkompetenser inom olika områden (exempelvis samhällsbyggnadssidan). Självfallet har också mångfalds, jämställdhet och trygghetsfrågorna haft en framskjuten roll inom olika verksamheter i kommunen. Linköping har en mycket stark miljöprofil. Ett bland flera exempel på detta var att vi som enda stad i Skandinavien blev utvald som en av 15 finalister i Urban Innovation Award i Guangzhou. Många av de andra deltagande städerna visade ett stort intresse för hur vi långsiktigt och i bred enighet arbetat med att bygga upp ett unikt system där avfall blir till biogas och till fjärrvärme. Arbetet med ett CO2 neutralt Linköping bedrivs inom många olika områden (stadsplanering, nya bostadsområden, satsningar på Gärstad, framtidens station, etcetera). En stor utmaning som saknar enkla lösningar är de kriminella gäng som dessvärre har ett fortsatt fotfäste i främst Skäggetorp och Berga och Ryd. Utöver de stora extraresurser som redan ges till skolorna i Skäggetorp, Berga, Ryd så har vi genomfört rekordstora satsningar under sommaren som varit. Vi har också inlett ett brett rådslag med medborgarna i Skäggetorp om hur de vill se framtidens stadsdel. Beslut har tagits om att återuppbygga det nedbrunna Allaktivitetshuset. Den grova kriminaliteten måste hanteras av polisen. Tillsammans med alla goda krafter har arbetet intensifierats med att skapa trygga stadsdelar där man kan känna framtidstro. Linköping är inne i en mycket stark tillväxt. Det ger fantastiska framtidsmöjligheter som måste tillvaratas. Även i år redovisar vi ett mycket starkt bokslut som ger goda förutsättningar för att fortsätta att utveckla Linköping. Kommunens överskott är närmare 300 mnkr varav kommunstyrelsen svarar för 55 mnkr. Vi har under året som gått finansierat samhällsbyggnadsinvesteringar utan att behöva uppta lån. Vi har en mycket stark likviditet och stora reserver. Vi är väl förberedda för att investera för framtidens Linköping. Det är en mycket stark och välskött ekonomi som vi nu överlämnat till den nya majoriteten ta ansvar för att fortsätta att förvalta. En start och välskött ekonomi är en förutsättning för bra välfärdstjänster och fortsatta framgångar för Linköping. - Kommunstyrelsen -
12 KOMMUNSTYRELSEN Måluppfyllelse Linköpings kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. I början på året genomförde kommunen en lokalt arrangerad Sveriges viktigaste jobb kampanj. Kampanjen byggde på Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) nationella kampanj - Sveriges viktigaste jobb. Linköpingskampanjen genomfördes under sex veckor i februari - mars. Kampanjen vände sig till potentiella medarbetare och syftade till att lyfta fram offentlig sektor och då specifikt Linköpings kommun och sätta fokus på Linköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare. Budskapet Sveriges viktigaste jobb syntes både exempelvis på stortavlor runt om i Linköping, annonser i Corren, Extra Östergötland och Mera Linköping, banner på corren.se och nt.se, som mobilbanner samt på 24Corren. Även om kampanjen pågick under en begränsad tid så har budskapet levt kvar i form av att det ingår i det ordinarie marknadsföringsarbetet av Linköpings kommun som en attraktiv arbetsgivare, såväl inom som utanför organisationen. Ett sätt att utveckla ambassadörskapet är att utbilda nyckelpersoner för att stärka kommunens varumärke. Idag finns 19 yrkesambassadörer verksamma inom kommunen. Dessa representerar olika verksamheter och olika yrkesroller. Yrkesambassadörer har under året deltagit på mässor och annan uppsökande verksamhet framförallt på skolor och universitet. Medarbetarundersökningen genomfördes under tidig vår. Resultatet av denna har sedan presenterats på olika nivåer. Varje förvaltning har till uppgift att ta fram en handlingsplan inklusive åtgärder baserat på deras resultat. Dessa åtgärder kommer sedan att följas upp under hösten 2015. Linköpings kommun hanterar över 7 000 praktikplatser om året. För att kunna kvalitetssäkra kommunens praktikmottagning och för att styra praktikintresset till en ingång har ett gemensamt IT-system upphandlats. Implementeringen har pågått under 2014. Mellan Linköping universitet och Linköpings kommun som arbetsgivare har även ett studentmedarbetaravtal tecknats. Under senare delen av 2014 har ett antal studentmedarbetare visstidsanställts i kommunen. Studentmedarbetaren har uppdrag framtagna av verksamheterna. Under 2014 har arbetet med planering/kartläggning och dialog om ett regionalt EU-projekt i Östergötland som rör kompetensutveckling av barnskötare till förskollärare genomförts. Arbete fortsätter under 2015. 100-satsning för fler unga i arbete i Linköping är ett projekt som pågår under 2013 2014. Under perioden har 117 ungdomar anställts projektets ram. 92 ungdomar har anställts i den kommunala förvaltningen och 25 i de kommunala bolagen. Under året har även ett antal kommunikationssatsningar till medarbetare gjorts i syfte att klarlägga samt öka kunskapen hos alla anställda om lönebildningsprocessen. Ett antal artiklar har publicerats i personaltidningen för att på detta sätt förklara hur lönebildningen går till. Även ett antal informationer har genomförts på samtliga förvaltningar. Ett förslag till idé och innovationssystem har under året tagits fram. Arbete har skett i samverkan med utvecklings personal och kommunikationsavdelningen. Idé- och innovationssystemets syfte är att öka kommunens förmåga att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet och samlade kompetens. På så vis ska kommunens möjligheter att hantera befintliga och framtida utmaningar och leverera god kommunal service förbättras. Det förväntas också att kommunens varumärke som arbetsgivare och som studie-, bostads-, arbets- och etableringsort, stärks. Ett mentorsprogram i samverkan med Norrköpings kommun för målgruppen chefer startade under hösten 2014. Programmet syftar till att stärka ledarskapet hos både adept och mentor, öka kunskapen om varandras verksamheter och organisationer samt stärka känslan för regionen. Programmet kommer att följas upp med redovisning och avslut i augusti 2015. Under november månad genomfördes kommunens personalfest. Som tidigare så genomfördes personalfesten under två dagar. Denna gång förlades dessa dagar till torsdag och fredag. Detta bidrog eventuellt till att antalet deltagande ökade jämfört med tidigare genomförda personalfester. - Kommunstyrelsen -
13 KOMMUNSTYRELSEN Linköpings kommun ska ligga i framkant inom jämställdhet och mångfald. Arbetet med åldersmedvetet ledarskap är ett prioriterat område. Bland annat handlar det om att skapar möjligheter att förbättra arbetsmiljön och arbetsklimatet, utmana normer och arbeta konkret mot diskriminering. Modellen Åldersmedveten organisation är beslutad och implementering påbörjades under 2014 och fortsätter 2015. Ett arbete pågår som syftar till att skapa mer inkluderande arbetsplatser, bland annat genom att integrera jämställdhet och mångfaldsperspektivet i de aktiviteter som görs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att kunna följa upp och göra mätningar har ett inkluderingsindex tagits fram som baseras på befintliga frågeställningar i Medarbetarundersökningen. Nästa steg i arbetet är att med hjälp av ett antal studenter intervjua de arbetsplatser som fått ett gott resultat i undersökningen och förmedla deras arbete som goda exempel till organisationen. En studentmedarbetare har under sin anställning uppdraget att se över hur kommunens organisation för resurspersoner och förvaltningarna vill organisera sitt arbete med jämställdhet och mångfald. En breddning av kommunen som arbetsgivare har gjorts för att nå gruppen personer med funktionsnedsättning. Gruppen har lyfts fram i handlingsplaner på förvaltningarna och budskapet förmedlas på alla utbildningar i kompetensbaserad rekrytering. Samarbete med Samhall fortsätter. Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera på under 2013-2014 Linköpings kommun ska ha en genomtänkt och målmedveten varumärkesstrategi. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag Nr 9. Linköping är en stad som lockar studenter till studier och arbete Nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Indikator och måltal för måluppfyllelse Andel studenter som kommer till Linköping. - Måltal: Ska öka - Utfall 2014-12-31: 6 105 studenter är antagna till höstens utbildningar (grundutbildning samt mastersprogram). 6 166 studenter antogs 2013. Antalet utbildningsplatser är färre än föregående år. (Källa: universitets- och högskolerådets antagningsstatistik) Andel studenter som väljer Linköping som ett förstaalternativ. - Måltal: Ska öka. - Utfall 2014-12-31: 14 690 studenter hade Linköping som förstaalternativ, en ökning från 14 267 studenter år 2013. (Källa: universitets- och högskolerådets antagningsstatistik) Andel studenter som bor kvar i Linköping 2 år efter studieavslut. - Måltal: Ska öka. - De senaste sex åren har i medeltal cirka 2 500 personer per år boende och folkbokförda i Linköping påbörjat studier vid Linköpings universitet. Om andelen linköpingsbor bland dem var en sjättedel före studierna men en tredjedel blir kvar i Linköping, kan kommunens bestående befolkningsvinst till följd av universitetet därför beräknas till runt 400 personer per år. Kommunens totala flyttningsvinst under samma tid har varit i medeltal drygt 1 000 personer per år, och den totala folkökningen inklusive födelsenetto har varit drygt 1 600 personer per år. Mer än en tredjedel av kommunens flyttningsvinst de senaste sex åren är alltså genererad av universitetet genom att personer har flyttat till Linköpings kommun för att studera här och sedan blivit kvar i kommunen. (Källa: http://www.linkoping.se/global/om%20kommunen/fakta%20om%20link%c3%b6ping/statistiska%20fakta%20om%20link%c3%b6ping/rapporter%20och%20utv%c3%a4rderingar/%c3%96vrigt/stud2013.pdf ) - Kommunstyrelsen -
14 KOMMUNSTYRELSEN Studenters betyg på Linköping, som en stad att bo och studera i. - Måltal: Ska öka. - Studenternas betyg på Linköping som en attraktiv stad att bo i: drygt 4 på en femgradig skala (CMA Attitydundersökning 2014), ett resultat som ligger i linje med resultatet från 2012. Linköpingsbornas betyg på kommunens verksamheter ska vara positiva (SCB medb. enkät). - Måltal: Ska öka. - Nöjd-Medborgar-Index (NMI) är 61 för 2014, Linköpings kommun har inte deltagit tidigare år. Antal besökare till utpekade besöksmål. - Måltal: Ska öka. - Utfall: Mätningar har inte gjorts. Antal gästnätter på hotell och vandrarhem. - Måltal: Ska öka. - Antalet övernattningar i Linköping slog nytt rekord under juni, juli och augusti. Under de tre månaderna genomfördes totalt 140 174 övernattningar vilket innebär en ökning med två procent i jämförelse med föregående år. Mätningen för året som helhet är inte slutförd. (http://www.mynewsdesk.com/se/visit-linkoeping/pressreleases/rekordsommar-i-linkoeping-1064842) Prioriterade aktiviteter Beskrivning En kommunikationsstrategi ska fastställas senast år 2014 för att utgöra en grund för marknadsföringsaktiviteter nationellt/regionalt. Uppstart av interna och externa kommunikationsaktiviteter år 2014. Uppföljning En kommunikationspolicy fastställdes i kommunfullmäktige i december 2012 och under våren 2013 togs en extern budskapsplattform fram. I och med den kommande byggnationen av Ostlänken har medvetna strategiska val gjorts i mediekommunikationen. Likaså i samband med Nordiskt forum en konferens kring framtidens jämställdhetspolitik som genomfördes under våren 2014. I frågor som rör flygbuller och ekonomiskt bistånd har vi tydligt kommunicerat vårt förhållningssätt. I samarbete med det regionala marknadsbolaget har vi genomfört aktiviteter vid Business Arena i Stockholm och under Almedalsveckan. En evenemangsstrategi har tagits fram, som visar att Linköping höjer ambitionsnivån vad gäller stora nationella och internationella evenemang. Inom Linköpings profilområden teknik, innovation och utbildning är flyg och miljöteknik starka poster, något som har genomsyrat kommunikationsaktiviteter under året. Utfall: Målet är delvis uppfyllt. - Kommunstyrelsen -
15 KOMMUNSTYRELSEN Linköpings kommun ska ha en ekonomi- och verksamhetsstyrningsmodell som säkerställer att styrdokument och fattade beslut efterlevs. Styrmodellen ska också säkerställa en god ekonomisk hushållning i kommunen. Tydliggöra och utveckla kommunens värdegrund, vision och övergripande mål samt säkerställa att kommunens nämnder, utförare och bolag strävar mot dessa. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 10. Linköpings kommun erbjuder service som är lättillgänglig, effektiv och hjälpsam Indikator och måltal för måluppfyllelse Helhetsbedömning görs vid slutet av varje år. - Måltal: - - Utfall 2014-12-31: Målet är delvis uppfyllt vid årets slut Prioriterade aktiviteter Beskrivning I syfte att utveckla kommunens styrmodell ska ett politiskt drivet arbete startas upp senast år 2013 och vara färdigställt (=beslut i kommunfullmäktige) senast år 2014. Uppföljning Aktiviteten är delvis genomförd. Ett projektarbete har slutförts och en övergripande beskrivning av styr- och ledningssystemet i Linköpings kommunkoncern har tagits fram för politiskt ställningstagande. Utfall: Målet är delvis uppfyllt. Linköpings kommun ska, med utgångspunkt i den moderna människans livsstil och drömmar, med ledorden kunskap, hållbarhet och kreativitet bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 15. Det är attraktivt att bo i och flytta till Linköping. Indikator och måltal för måluppfyllelse Projekt LinköpingsBo 2017. - Måltal: Ska vara påbörjat 2014 och genomfört 2017. - Utfall 2014-12-31: Arbetet pågår, projektplanen följs med avseende på genomförande av mässan 2017. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Projekt LinköpingsBo 2017 ska vara genomfört 2017. Uppföljning Planering och projektgenomförande pågår enligt ny tidplan. Utfall: Målet är uppfyllt. - Kommunstyrelsen -
16 KOMMUNSTYRELSEN Linköpings kommun ska ta sin del av ansvaret för att stoppa den globala uppvärmningen genom att prioritera och utveckla energi- och resurseffektivt samhällsbyggande i alla dess delar. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 16. Linköpings kommun bidrar till en hållbar utveckling med målet att vara koldioxidneutralt år 2025. Indikator och måltal för måluppfyllelse Utfall: Minskad primärenergi, minskade koldioxidutsläpp och ökad eleffektivitet. - Måltal: Trenden ska vara positiv. - Utfall: Trenden är positiv rörande ökad eleffektivtet. Med den korta mätserie som finns tillgänglig rörande koldioxidbalansen och primärenergianvändningen är det inte möjligt att utläsa någon tydlig trend för dessa indikatorer. En mer omfattande uppföljning av indikatorerna finns att läsa i uppföljningen av strategisk plan med övergripande mål. Andelen biogas som drivmedel i kommunens bilpool - Måltal: Andelen ska vara minst 70 % år 2014. - Utfall 2014-12-31: Andelen biogas som använts i kommunens bilpool under de första tre kvartalen 2014 uppgår till cirka 55 %. Uppgifter för fjärde kvartalet föreligger inte ännu. Under det första tre kvartalen har trenden varit stigande. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Säkerställa, följa upp och utvärdera verkställighet av målsättningen att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025, enligt energiplan med tillhörande handlingsplan. Instruktion om biogasanvändning till medarbetare som nyttjar bilpoolen. Uppföljning Pågående arbete, uppföljning av de faställda indikatorerna presenteras i mål- och utvärderingsutskottets uppföljning. På kommunens intranät Linweb finns sedan några månader ett antal instruktionsfilmer om kommunens bilpool. Där finns en särskild film som beskriver hur man tankar biogas och en hänvisning till Svensk biogas hemsida för ytterligare information om fördelarna med biogas. Utfall: Målet är delvis uppfyllt. Kommunens internationella arbete ska förstärka Linköpings varumärke genom positiva effekter för Linköpings kommuns näringsliv och kommunal verksamhet, samt för Linköpings möjligheter som etableringsort och som besöksmål. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 7. Tillväxten i regionen ligger över riksgenomsnittet. Nr 8. Linköping är en av Sveriges bästa kommuner att starta, driva och växa med sitt företag. Indikator och måltal för måluppfyllelse Antal strategiskt viktiga internationella besök. - Målet är att de internationella besök som Linköpings kommun är värd för har stor strategisk betydelse och bidrar till långsiktiga positiva effekter. Utveckling har skett under året att man gör tydligare strategiska prioriteringar av vilka besök som kommunen väljer att satsa på. Merparten av de internationella besöken genomförs i samverkan med företag, Linköpings universitet med flera externa aktörer vilket ökar besökens nytta och mervärde för Linköping. Uppföljning av besöken bör förstärkas och bli mer systematisk. - Kommunstyrelsen -
17 KOMMUNSTYRELSEN Prioriterade aktiviteter Beskrivning Stödja en utveckling så att internationell samverkan finns i kommunal verksamhet där den ger ett mervärde och bidrar till att förstärka pågående och planerade utvecklingsinsatser med följande aktiviteter: Profilera Linköping mer strategiskt genom europeiska/ internationella besök och konferenser. En förbättrad struktur för internationell omvärldsbevakning och påverkan. En utökad medverkan i de europeiska nätverk där Linköpings kommun ingår. Utökat stöd för EU-ansökningar. Uppföljning Positiv utveckling, se nedan för respektive aktivitet. Sker i högre grad än tidigare bland annat genom mer av samverkan mellan kommunikationsavdelningen, utvecklingsavdelningen, Visit Linköping med flera. Kommunens påverkansarbete på EU-nivå bör förstärkas och utvecklas vidare. En översyn av deltagande i nätverk har genomförts under året. Ta ställning under 2015 vilka nätverk kommunen ska fortsätta vara med medlem i. Utökat stöd till förvaltningarna har genomförts. Flera större ansökningar till EU är på gång. Utfall: Målet är uppfyllt. Näringslivet ska uppleva Linköpings kommun som en av landets bästa kommuner när det handlar om bästa möjliga förutsättningar att starta, driva och växa med sitt företag. Indikator och måltal för måluppfyllelse Näringslivets bedömning av Linköpings kommuns service. - Måltal: Senast år 2014 ska ett genomsnittligt indextal på 55 ha nåtts vid SCB:s mätning. (indextalet var 45 vid senaste mätningen). Mätetalet 45 kommer från den mätning som SCB genomförde på uppdrag av kommunen 2012. SCB har beslutat att inte erbjuda denna typ av mätning i fortsättningen på grund av för svagt intresse från kommunernas sida. Vad gäller näringslivets bedömning av Linköping finns en skillnad mellan bedömningen av näringslivsklimatet och näringslivsservicen. Näringslivsklimatet bedöms över lag vara gott, främst beroende på god infrastruktur och goda förbindelser med såväl vägar, tåg som flyg. I Svenskt näringslivs sammanfattande omdöme om klimatet i Linköping är betyget på den sexgradiga skalan tämligen konstant med en lägsta nivå på 3,43 och en hösta nivå på 3,77 under perioden 2002-2013. I SCB:s mätningar får kommunen ett genomsnittligt värde om 54 på den 100- gradiga skalan vad gäller företagsmiljö. När det gäller Linköpings som bostadsort med samhällsservice, attraktivitet med mera får dock kommunen mycket högt betyg i tidningen Fokus Bäst att bo -mätning. När det gäller näringslivets bedömning av kommunens service har denna mätts vid flera tillfällen av SCB, Svensk näringsliv och SKL. Samtliga mätningar visar att bedömningarna kan klassas som acceptabla, men inte mer. I SCB:s mätningar av företagsservicen får kommunen ett sammanfattande omdöme om 45 på den 100-gradiga NKI-skalan även om värdet ökat något under mätningarna 2008-2012. I SKL:s Insiktsmätningar får kommunens myndighetsutövning i genomsnitt ett värde om 66 på den 100-gradiga skalan. Detta innebär att ingen förändring har skett mellan mätningarna 2011 och 2013. Sammantaget kan näringslivets bedömning av Linköping beskrivas som en bra företagsmiljö med starka fördelar inom boende och infrastruktur och en kommunal företagsservice med förbättringspotential. Utfall: Målet är delvis uppfyllt. - Kommunstyrelsen -
18 KOMMUNSTYRELSEN Viktiga händelser/förändringar Några viktiga händelser under året att särskilt uppmärksamma är bland annat det intensifierade arbetet tillsammans med Trafikverket för att förverkliga Ostlänken genom Linköping i närtid. Under året har Sverigeförhandlingen fått ett förtydligat uppdrag och kommunen har etablerat relationer med förhandlingssekretariatet för att påbörja arbetet med att beskriva nyttor enligt en nationell modell. Under året har medarbetarna särskilt uppmärksammats under "medarbetaråret" och en stor personalfest genomfördes under två kvällar. Såväl personalfesten som olika aktiviteter inom medarbetaråret bedöms som väl genomförda och har mottagits väl. Arbetet med att på ett värdigt sätt mildra den situation som de så kallade EU medborgare om tillfälligt vistas i Linköping har prövats i förvaltningsrätten som dömt till kommunens fördel. Det innebär att verksamheten med rådgivning, matservering och natthärbärge fortsatt bedrivs. I december månad utökades natthärbärget med ytterligare en lokal med 20 sovplatser. Kommunstyrelsen har fastställt gemensamma planeringsförutsättningar för samtliga nämnder och förvaltningar avseende stadsdelsutveckling. Kommundirektören har fått ett särskilt uppdrag att samordna verksamheten och arbetet har intensifierats. I uppdraget igår också att planera för återupptagande av verksamheten i ett Allaktivitetshus i Skäggetorp. Under året har slutförberedelser för bildandet av Region Östergötland genomförts. Kommunstyrelsen har tillstyrkt de underlag som gemensamt arbetats fram och har också undertecknat det avtal om regionalt utvecklingsarbete som reglerar ansvarsområden och arbetsformer mellan kommuner och regionen. Ekonomi Driftsammandrag Driftsammandrag, netto tkr Bokslut Budget Avvikelse/ Bokslut Bokslut Verksamhet 2014 2014 Resultat 2013 2012 Politik, gemensamma avgifter 34 000 33 887-113 28 226 34 374 Administration och säkerhet 116 064 119 828 3 764 114 516 111 719 Mark- och översiktsplanering 9 615 11 723 2 108 14 071 11 438 Näringsliv 62 618 105 119 42 501 74 458 69 516 Ekonomi 26 535 25 938-597 9 846 7 660 Kommunikation 33 901 33 846-55 33 783 31 005 Personal 36 975 39 711 2 736 26 819 28 190 Utveckling 24 695 28 063 3 368 28 510 30 796 Nämndens verksamhet -1 444 0 1 444-1 129-1 809 Återbetalning AFA-medel 0 0 0-79 413-82 700 Summa 342 959 398 115 55 156 249 686 240 189 varav kostnader 397 585 426 492 28 907 424 769 418 669 varav intäkter 54626 28 377-26 249 175 083 178 480 Kommentarer Resultat för kommunstyrelsen är 55,1 mnkr i överskott inklusive uppdragsfinansierade verksamheterna. - Kommunstyrelsen -
19 KOMMUNSTYRELSEN De största positiva avvikelserna är framförallt flygplatsen med cirka 35 mnkr. Det är dock ett resultat som inte är resultatpåverkande kommunövergripande eftersom motsvarande belopp återfinns inom intern finansiering som minusbelopp. Övriga större avvikelser är dels en återföring av en avsättning som gjordes under 2010 för utredningsinsatser för Ostlänken med 24 mnkr och den får full effekt på resultatet eftersom inga kostnader finns upptagna. Anledningen till återföringen är dels nya rekommendationer om hur den här typen av avsättningar får göras men också dels att beslutet från början endast gällde framtill 2014. På kommunstyrelsen har även uppbokats försäkringspengar för Vidingsjö motionscenter, de är upptagna med 7 mnkr i positiv resultatpåverkan. Enligt gällande bokföringsrekommendationer ska sådana intäkter tas upp i sin helhet så fort de är kända. De verksamhetsområdena med största avvikelserna förutom näringsliv är administration 3,8 mnkr, personal 2,7 mnkr och utveckling 3,4 mnkr. Inom administration är säkerhetsverksamheten främsta orsaken och inom personal den övergripande personal verksamheten. Utvecklings överskott beror främst på överskott inom hållbar utveckling. Inom näringsliv är tidigare nämnd avvikelse på flygplatsen främsta orsaken, därtill kommer överskott inom olika satsningar. Till budget 2014 avsattes 3 mnkr för genomförande av Aerospace forum, evenemanget har inte genomförts men har ändå upparbetade kostnader på 0,8 mnkr. Större delen av de förberedelserna är sådant som kommer till användning vid nästa evenemang 2016. En negativ resultatpost är även den nedskrivning av biogasanläggningen som gjordes under 2014 och var föranledd av en tidigare koncernintern försäljning. Nedskrivningen är nu genomförd till en kostnad på 37 mnkr. De uppdragsfinansierade verksamheterna redovisar 1,4 mnkr i överskott som främst beror på vakanser. Investeringar Investeringar Investeringar Bokslut Budget Bokslut Bokslut Belopp tkr 2014 2014 Avvikelse 2013 2012 Kommunstyrelsen Mark o byggnader 7 260 8 100 840 7 100 3 279 It-utveckling 6 128 3 200-2 928 0 1 860 Idrotts- o friluftsanläggningar 3 518 4 089 571 9 911 0 Diverse investeringar 540 1 000 460 855 109 Uppdragsfinansierad vht Kontorsmöbler 97 0-97 0 0 Summa investeringar 17 544 16 389-1 155 17 866 5 248 varav utgifter 17 544 16 389-1 155 17 866 5 248 varav inkomster 0 0 0 0 0 Kommentarer Mark o byggnader Mark är inköpt i samband med exploatering av Vallastaden. IT-utveckling It-utveckling avser fortsatt utbyggnad av bredbandsnätet. Idrotts- och friluftsanläggningar Avser Motionscentral Vidingsjö för återuppbyggnad av motionscentralen. - Kommunstyrelsen -
20
KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET 21 Kommentarer från förvaltningschef Det är svårt att dra sammanfattande slutsatser för anställningsmyndigheten som helhet under perioden. Detta förklaras huvudsakligen av att de indikatorer och måltal som valts inte mäts löpande. Viktiga händelser och förändringar finns redovisat för respektive förvaltning. Det är inte relevant att sammanväga dessa. En viktig gemensam komponent för verksamheternas möjlighet att genomföra sitt uppdrag på ett kvalitativt och effektivt sätt är att kommungemensamma stödprocesser och administration är värdeskapande. Kommundirektören har därför fått ett budgetuppdrag i denna riktning som i steg ett genomförs med stöd av en extern konsult. Intervjuer sker under hösten 2014 och ett eventuellt förslag kring förändrade arbetssätt, processer eller organisering arbetas fram efter det med preliminär målsättning att verkställas under våren 2015. Parallellt med detta fortsätter utvecklingsarbete med chefers arbetsmiljö och arbetsvillkor, satsningar på ledarskap och tydliggjorda förväntningar på medarbetarskap. Under året genomförs satsningen medarbetaråret som syftar till att stärka känslan av samhörighet och stolthet för medarbetare i Linköpings kommun. År 2014 var ett supervalår. 2 val genomfördes under året. Valorganisationen består av 700 personer som på valdagen ska administrera och genomföra val till EU respektive val till kommun, landsting och riksdag. Kommunstyrelsens förvaltning bistår valnämnden i arbetet och många av medarbetarna var involverade i valen som krävde stora arbetsinsatser. Inom utbildningsförvaltningen och inom ramen för den statliga satsningen på karriärtjänster för lärare har det tredje steget i satsningen tagits inför läsåret 2014/15. Utöver de 51 förstelärare med ett särskilt utvecklingsuppdrag reglerat genom lokalt kollektivavtal som tillsattes under föregående läsår har hela den tilldelade statsbidragskvoten för förstelärartjänster enligt den statliga förordningen sökts. Den på nationell nivå påtalade bristsituationen på lärare i såväl förskola, grundskola som gymnasieskola har för Linköpings vidkommande fram till 2013 i huvudsak berört bristen på förskollärare, speciallärare och vissa ämnen i grund- och gymnasieskola, framför allt naturvetenskapliga ämnen och vissa främmande språk. Den 1 juli 2015 tas det slutliga steget i legitimationsreformen. Därefter gäller legitimation som krav för att läraren ska kunna fullgöra de delar som avser myndighetsutövning såsom betygssättning. Legitimationskravet vid nyanställning av lärare trädde i kraft redan 1 december 2013 innebärande att inga nyanställda lärare får undervisa och självständigt sätta betyg utan utfärdad legitimation. Inom Linköpings stadsbibliotek har fortsatt arbete med projektet Framtidens bibliotek. Biblioteket arbetar vidare med områdena ledning och styrning, arbetsmiljö och förhållningssätt samt yrkesroller och yrkesidentitet. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ökar stadigt. Under 2014 skedde en tredubbling av mottagandet. En förstärkning har skett på personalsidan inom både socialförvaltningen och överförmyndarenheten och efter tillskott i budget från år 2015, men förstärkningen kan vara otillräcklig då mottagandet förväntas öka ytterligare framöver. Linköping står inför möjligheten att åstadkomma en betydande stadsutveckling, inte minst genom den ökande exploateringsvilja som kommer följa med utbygganden av Ostlänken och tillhörande bebyggelsemöjligheter. En viktig framgångsfaktor för att kunna förverkliga våra projekt är att ha kompetens och här ligger fortfarande en av våra största utmaningar. Kommunerna har under 2014 skatteväxlat och tagit över huvudmannaansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende från Landstinget. Den övergången har fungerat bra. Dock har det medfört att flera resurser från omsorg- och äldreförvaltning har varit engagerade i olika grupper och processer för att denna skatteväxling och förändrat huvudmannaskap skulle löpa på så smidigt som möjligt. - Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -
22 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera på under 2013-2014 Linköpings kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 18. Linköpings kommun ska genom ett aktivt arbete med ledarskap och medarbetarskap ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Indikator och måltal för måluppfyllelse Antal medarbetare per chef. - Måltal: Ska minska. - Utfall 2014-12-31: 25,9 (+0,5) Chefers betyg på ledarskap, medarbetarskap, hälsa och ett hållbart arbetsliv. - Måltal: Ska öka (källa chefsenkät). - Utfall 2014-12-31: Mätetal saknas Medarbetares betyg på ledarskap, medarbetarskap, hälsa och ett hållbart arbetsliv. - Måltal: Ska öka (källa medarbetarenkät). - Utfall 2014-12-31: Mätetal saknas Chefers skattade hälsa. - Måltal: Ska öka (källa chefsenkät). - Utfall 2014-12-31: Mätetal saknas Andel medarbetare som kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. - Måltal: Ska öka (källa medarbetarenkät). - Utfall 2014-12-31: Mätetal saknas Utfall: Målet är ej uppfyllt. Linköpings kommun ska ligga i framkant inom jämställdhet och mångfaldsarbete. Koppling till följande övergripande mål i strategisk plan: Nr 19. Linköpings kommun ska ligga i framkant inom jämställdhet och mångfaldsarbete. Indikator och måltal för måluppfyllelse Antal utrikes födda medarbetare. - Måltal: Ska öka. - Utfall 2014-12-31: 567 (+27) Antal chefer fördelat på kön. - Måltal: Ska jämnas ut. Värde 67 % 2012-12-31 - Utfall 2014-12-31: andelen kvinnliga chefer 69 % (+2%) Antal chefer fördelat på ålder. - Måltal: Ska jämnas ut. Värde 37 % 2012-12-31 - Utfall 2014-12-31: andelen chefer under 50 år är 40 % (+3%) Antal chefer fördelat på födda i Sverige respektive utrikes födda. - Måltal: Ska jämnas ut. Värde 2,4 % 2012-12-31 - Utfall 2014-12-31: andel chefer med utom nordiskbakgrund 2,8 % (+0,4) - Kommunstyrelsens anställningsmyndighet -