Lars Hallgren Tjänsteskrivelse 1 (4) 011-0-10 MHN/009:465 Årsredovisning 010 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av betydelse, ekonomisk analys, årets resultat, måluppfyllelse och kvalitet, framtiden samt verksamhetsmått. Nämndens nettokostnader är 9,8 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget på 0,6 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 010 jämfört med 009. Den främsta anledningen är dels att antalet tillsynsobjekt ökat och dels att nämnden lyckats öka den tidigare låga debiteringsgraden inom miljöbalkstillsynen mer än beräknat. Verksamheten har i huvudsak utförts enligt verksamhetsplanen. Av nämndes tolv effektmål har åtta uppfyllts helt och två uppfyllts delvis. Två kan inte bedömas nu eftersom de ska uppfyllas först vid utgången av 011. Beslut Nämnden tar del av årsredovisningen. Viktiga händelser Under året har 16 förskolor, fem skolor och två fritidshem i Hagalund och Frösundaområdena inspekterats med fokus på verksamheternas egenkontroll samt barnens innemiljö. Samtliga solarier i staden har också inspekterats, med kontroll av verksamheternas egenkontroll, hygienrutiner samt regler gällande strålskyddslagen. Även 10 medicinska fotvårdare och tre akupunktörer har inspekterats och även här har inspektionerna fokuserats på verksamheternas egenkontroll och hygienrutiner. En inventering av miljöfarliga verksamheter har genomförts för att få kännedom om vilka verksamheter som finns, men som inte är anmälningspliktiga. Verksamhetsutövarna har fått information om gällande miljölagstiftning samt miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsansvar. De 99 funna verksamheterna utgör nu underlag för tillsyn 011.
(4) Miljöstipendiet 010 hade inriktningen barn- och ungdomsverksamhet som främjar en hållbar livsstil. Genom att ge stipendiet till tretton förskolor och skolor ville Miljö- och hälsoskyddsnämnden stödja deras miljöarbete utifrån de projekt de genomfört samt uppmuntra dem till fortsatt miljöarbete. Stipendiet på sammanlagt 40 000 kr fördelas med 4 000-500 kr per mottagare. Nämnden har för stadens räkning slutit ett nytt samarbetsavtal om Kommunal Energioch klimatrådgivning. Den 1 januari 011 började den nya organisationen där Kommunförbundet Stockholms län, KSL, fungerar som regionalt energikontor, men där det gemensamma arbetet (telefonrådgivning, uppdatering webbplats, genomförande av gemensamma projekt) genomförs av personer anställda i kommunerna. Tidigare samarbetade 7 kommuner via KSL kring rådgivningen som då sköttes av upphandlade konsulter. Kommuner får statligt stöd för att bedriva kommunal energi- och klimatrådgivning. Nämnden har underlättat för företag att minska miljöbelastningen, dels genom att gå med i ett samarbete med andra kommuner i länet där tre konsultföretag har upphandlats, dels genom att erbjuda två workshops för att utbilda små- och medelstora företag i aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor, som genomfördes den 1 december. Trettio personer från företag inom fordonsbranschen och företag med farligt avfall deltog. Ekonomi Nämndens nettokostnader är 9,8 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget på 0,6 mkr. Nämndens nettokostnader är 0,1 mkr högre 010 jämfört med 009. Den främsta anledningen till avvikelsen är högre tillsynsintäkter, 1,0 mkr mer än budgeterade 4,0 mkr. Orsaken är dels att antalet tillsynsobjekt ökat mer än beräknat, dels att nämnden lyckats öka den tidigare låga debiteringsgraden inom miljöbalkstillsyn mer än beräknat. Orsaken till det är bättre rutiner för debitering samt att taxeändringen medförde större ökning än budgeterat. Nämndens kostnader är 15, 1 mkr, vilket är 0,4 mkr högre än budget. Anledningen är att många olika övriga kostnader sammantaget överskred budget, vilket var en förutsättning för ökad tillsynsverksamhet som i sin tur bidragit till de ökade intäkterna. Nämndens kostnader är 0,6 mkr högre än 009. Nämnden hade inte någon investeringsbudget 010. Måluppfyllelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden har mål inom målområdena Ekonomisk tillväxt, Livsmiljö samt Trygghet och omsorg. Inom målområdet Ekonomisk tillväxt har nämnden tre effektmål. Ett är delvis uppfyllt och förs över till 011. Nöjdkundindex mäts först under 011 och målet kortare handläggningstider ska vara uppfyllt först vid utgången av 011. Det kan därför inte nu avgöras om målen uppfyllts. Aktiviteter för att uppfylla målen har genomförts under 010. Nämnden bidrar därför till att uppfylla målområdet i den omfattning som är möjlig. De tre effektmålen under målområdet Ekonomisk Tillväxt bidrar också till att uppfylla målområdet Livsmiljö. Dessutom har nämnden yttrligare sju effektmål inom målområdet Livsmiljö. Åtta mål är uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Målet om tillsyn på minst 50 miljöfarliga verksamheter ska uppfyllas först vid utgången av 011 och kan därför inte bedömas nu. Nämnden bidrar därför till att uppfylla målområdet i avsedd omfattning.
3 (4) För målområdet Trygghet och omsorg avser de två effektmålen tillsyn på livsmedelsanläggningar och förskolor, skolor och fritidshem. Målen är uppfyllda. Nämnden bidrar därför till att uppfylla målområdet i avsedd omfattning. Framtiden Kommunfullmäktige ansökte i juni 010, på miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag, om att överta tillsynen av större miljöfarliga verksamheter (s.k. B-verksamheter) från länsstyrelsen. Nämnden har planerat för denna tillsyn 011, men då länsstyrelsen ännu inte har fattat beslut råder osäkerhet om denna tillsyn ska utövas av nämnden. Livsmedelsverket arbetar med en revidering av riktlinjerna för riskklassificering av livsmedelsanläggningar. De nya riktlinjerna medför troligen färre kontrolltimmar per anläggning, och därmed lägre intäkter, men storleken på förändringen är f.n. okänd. Tvärsektoriella frågor Förvaltningen har deltagit i flera internationella möten avsedda för erfarenhetsutbyte, t.ex. möten med ledare från Östeuropa och Kina som ingick i ett managementprogram anordnat av Svenska institutet. Förvaltningen deltog också vid vänortsmötet i Ski, Norge där hållbar stadsutveckling var ett tema. En värdegrund som anger riktningen för vårt kundbemötande har tagits fram. Att öka mångfalden på förvaltningen är också ett viktigt steg då större heterogenitet oftast leder till större dynamik och ökad tolerans på arbetsplatser. Andelen solnabor med utländsk bakgrund är 33 procent. Mångfalden bland stadens företagare är också mycket stor. Förvaltningens medarbetare möter ofta medborgare och företagare med annan kulturell bakgrund än den svenska. Förvaltningen har därför arbetat för att öka medarbetarnas förståelse för andra kulturer och insikt om vikten av tydlighet i kommunikationen. Nämnden har som mål att mångfalden i befolkningssammansättningen ska återspeglas i personalsammansättningen och att könsfördelningen ska vara jämnare. Miljöarbetet Som en del av arbetet med att nå det övergripande målet i avfallsplanen om utsortering av matavfall har livsmedelsinspektörerna genomfört avfallstillsyn på 1 livsmedelsverksamheter. Drygt 100 av dessa är inte anslutna till Gröna Linjen (insamling av matavfall från företag). Informationen som inhämtats vid tillsynen har lämnats vidare till stadens avfallsingenjör, som i sin tur informerar företagen om att de kan ansluta sig till Gröna Linjen. Under 010 inköpte förvaltningen en sorteringsmöbel för avfall som har möjliggjort att matavfallet från förvaltningens egen verksamhet kunnat sorteras ut under hela året. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen verksamhet utanför stadshuset och kan ej påverka fjärrvärmeförbrukningen.
4 (4) Verksamhetsmått 010 009 008 Antal delegationsbeslut 989 880 83 Livsmedel, antal -kontroller 58 36 341 -kontrollerade anläggningar 313 0 190 -godkännanden av anläggningar * 0 15 94 -registreringar av anläggningar 170 159 56 -förelägganden/förbud 1 15 4 Hälsoskydd, antal -tillsynsobjekt med tillsynsbesök 48 9 13 -bostadsärenden med tillsynsbesök 44 15 3 Miljöskydd, antal -tillsynsobjekt med tillsynsbesök ** 53 - - * upphörde 009-1-01 och ersattes av registrering ** nytt mått 010 Uppföljning av internkontrollplanen Internkontrollplanen med uppföljning finns i bilaga. Helena Uddholm Lars Hallgren Kvalitetschef
Bilaga 1, sid1 () Miljö- och hälsoskyddsnämndens inriktnings- och effektmål 1 = Målområde - Ekonomisk tillväxt = Målområde - Livsmiljö 3 = Målområde - Trygghet och omsorg 4 = Målområde - Kunskap och livslångt lärande Inriktningsmål Effektmål Uppfyllt=U Solnaborna och Solnaföretagarna ska erbjudas god service, som kännetecknas av ett starkt kundfokus. Nöjd kundindex (NKI) för miljötillsyn ska öka (SBA-undersökningen). All kommunal miljö- och hälsoskyddsinformation som behövs för företagens etablering och miljöcertifiering ska finnas lättillgänglig på Solnas webbplats senast utgången av 010. Handläggningstiderna för bostadsärenden ska minska med minst 50 procent från 009 till 011. Delvis uppfyllt=d Inte uppfyllt=x Inte be-dömt = Kommentarer - Aktiviteter för att öka NKI pågår hela 010. NKI mäts 011. D Projektet delvis uppfyllt. Resterande del överförs till 011. - Ett projekt för att uppfylla målet pågår. Målet ska vara uppfyllt 011. Berört målom-rå de Ett effektmål bedöms uppfyllas och de två andra ska uppfyllas 011. Aktiviteter pågår enligt projektplanerna och förvaltningen bedöms därför uppfylla sitt bidrag för att uppfylla stadens inriktningsmål. 1+ 1+ 1+ Solna ska utvecklas på ett miljövänligt sätt, som främjar en god miljö och hälsa, genom en nära samverkan mellan solnaborna, solnaföretagen och staden. Solna stad ska införa Miljödiplomering som ett koncept för företag i staden senast utgången av 010. En workshop för att utbilda småoch medelstora företag i aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor ska genomföras under 010. En bullersaneringsplan tas fram senast 31 december 010. U Miljödiplomering är infört. U Workshopen genomfördes den 1 december, med c.a. 30 deltagare. U Ett förslag till bullersaneringsplan, som lämnats till stadsledningsförvaltningen. Ett policydokument för ekologiskt hållbart byggande ska tas fram senast 31 december 010. U Ett förslag till policydokument för ekologiskt byggande har tagits fram, som nu ska behandlas politiskt. Effektmålen är uppfyllda. De genomförda aktiviteterna bedöms därför uppfylla nämndens bidrag för att uppfylla stadens inriktningsmål.
Bilaga 1, sid () Solna ska ha en sund yttre miljö, som kännetecknas av frisk luft, god vattenkvalitet och marker där föroreningar inte utgör någon risk. Under 010 ska 35 stycken C-verksamheter ha haft tillsyn. Alla miljöfarliga verksamheter som är klassade som U-anläggningar ska identifieras under 010 och minst 50 stycken ska ha haft tillsyn senast 31 december 011. U D Tillsyn har utförts på 35 st miljöfarliga verksamheter med klassningen C. Ett projekt för att uppfylla målet pågår 010-011. Delmål 1: Hela Solna är inventerat och 99 möjliga nya verksamheter har identifierats. Delmål : Ska vara uppfyllt 011. Ett effektmål är uppfyllt och ett ska uppfyllas 011. De genomförda aktiviteter bedöms därför uppfylla nämndens bidrag för att uppfylla stadens inriktningsmål. I Solna är inomhusmiljöer sunda riskklass två ska kontrolleras under kontrollernas genomförande 7 livsmedelsanläggningar med U Kontrollerna har genomförts (vid 3 och produkter 010. fanns 1 anläggningar i riskklass säkra, vilket gör att ) de som vistas i 15 förskolor, fritidshem och skolor U Inspektionerna är genomförda. 3 Solna kan känna ska inspekteras under 010. sig trygga. Effektmålen är uppfyllda. De genomförda aktiviteterna bedöms därför uppfylla nämndens bidrag för att uppfylla stadens inriktningsmål. I Solna ska arbetsklimatet vara gott. Medarbetarindex (NMI) ska öka från 50 år 008 till 60 år 010. U Aktiviteter för att öka NMI har genomförts under året. Mätningen (NMI = 65) visar att målet uppnåtts. Effektmålen är uppfyllda. De genomförda aktiviteterna bedöms därför uppfylla nämndens bidrag för att uppfylla stadens inriktningsmål.
Bilaga, sid 1() Uppföljning av Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 010 Planen beslutad av miljö- och hälsoskyddsnämnden 009-10-19 011-01-6 Internkontrollplan Område Risk Metod Frekvens Ansvarig Rapport till Tillförlitlig Ekonomiska resurser Budgetuppföljning Varje nämndsamman- Förvalt- MHN finansiell används fel träde ningschef rapportering Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Ekonomiska resurser används fel Ekonomiska resurser används fel Resurser används inte optimalt Felutnyttjade resurser Verksamhet bedrivs inte enligt nämndens anvisningar Verksamhet bedrivs inte enligt nämndens Delårsrapport Årsredovisning Verksamhetsplan tas fram enligt rutin Uppföljning av tillsynsplan Delårsrapport Årsredovisning Två gånger per år, april och augusti En gång per år efter bokslut Löpande Tre gånger per år, april, augusti samt årsredovisning Två gånger per år, april och augusti En gång per år efter bokslut Processchef tillsyn KF KF MHN MHN KF KF Uppföljning Budgetuppföljning har redovisats för nämnden vid varje sammanträde. Två delårsrapporter har sammanställts och redovisats för nämnden. Rapporterna och prognoserna för helåret har inte visat på underskott. Årsrapport för 010 har sammanställts och redovisats för nämnden 011-0-. Årsrapporten visar ett överskott på 0,6 mkr. En risk- och väsentlighetsanalys gjordes av nämnden och förvaltningen 010-04-7. Förvaltningen tog därefter fram ett förslag till verksamhetsplan för 011 som nämnden antog 010-10-19. Två delårsrapporter och årsrapport har sammanställts och redovisats för nämnden. Tillsynsplanerna har i huvudsak följts. Två delårsrapporter har sammanställts och redovisats för nämnden. Verksamheten följer i huvudsak verksamhetsplanen. Årsrapporter har sammanställts och redovisas för nämnden 011-0-. Verksamheten följer
Bilaga, sid () Efterlevnad av lagar & föreskrifter anvisningar Bristande rättsäkerhet samt ineffektiv verksamhet Bristande rättsäkerhet Löpande under året Löpande under året Ta fram rutiner för utifrån risk- och väsentlighetsanalys. Bevaka lagändringar och sprida information via nyhetsbrev. Kvalitetschef Kvalitetschef i huvudsak verksamhetsplanen. Rutiner tas fram, beslutas och implementeras löpande. Vid årets slut fanns 0 rutiner samt mer detaljerade instruktioner. Förvaltningen har abonnemang på lagändringar och prejudikat inom verksamhetsområdet. Nyheter bevakas även på de centrala tillsynsmyndigheternas webbplatser och nyhetsbrev. Förändringar sprids genom nyhetsbrev och vid behov genom nya eller uppdaterade rutiner.