Delårsrapport Q1 1 januari 31 mars 2010 Jan Forsberg, VD
Nyckeltal MSEK 2010 Q1 2009 Q1 Nettoomsättning 1 978 2112 Resultat efter finansiella poster -120 83 Kassaflöde -209 406 Vinstmarginal % -6,0 3,9
Resultat efter finansiella poster exklusive engångsposter MSEK 2010 2009 Kvartal 1-137 62 Kvartal 2 182 Kvartal 3 138 Kvartal 4 143 Helår 525
Merkostnad för vintern MSEK 272 Kompensation till årskorts- och månadskortsresenärer 44 Restidsgaranti och reklamationer 26 Ersättningstrafik 38 Ökade fordons- och underhållskostnader 61 Ökade personalkostnader 13 Intäktsbortfall och övrig kostnadsökning 90 Totalt c:a 272
Trafik & kapacitet Index Kvartal 1 2010 Kvartal 1-4 2009 Personkm 93 97 Platskm 88 96 Beläggning 105 101 Antal resor 95 94 Yield 103 95
Punktlighet (+5 min) Kvartal Alla tåg X 2000 Övriga tåg 2009 Q1 91 % 80 % 93 % 2010 Q1 79 % 55 % 82 %
Punktlighet (+15 min) Kvartal Alla tåg X 2000 Övriga tåg 2009 Q1 91 % 97 % 98 % 2010 Q1 90 % 72 % 92 %
Marknadsutveckling tåg/flyg Sundsvall - Stockholm Värmland - Stockholm År Tåg Flyg År Tåg Flyg 2001 30 % 70 % 2001 66 % 34 % 2009 68 % 32 % 2009 91 % 9 % 2010 Q1 66% 34% 2010 Q1 90 % 10 % Källa: SJ biljettstatistik t ti tik och LFV destinationsstatistik. t tik
Marknadsutveckling tåg/flyg Göteborg - Stockholm Skåne - Stockholm År Tåg Flyg År Tåg Flyg 2001 49 % 51 % 2001 2009 70 % 30 % 2009 23 % 36 % 77 % 64 % 2010 Q1 67 % 33 % 2010 Q1 34% 66 % Källa: SJ biljettstatistik t ti tik och LFV destinationsstatistik. t tik
En majoritet anser att ansvaret för vinterns tågstörningar vilar på andra än SJ 100% Under vintern har tågtrafiken drabbats av en del störningar. Vilka anser du bär det största ansvaret för vinterns tågstörningar? Störst ansvar bär... 6% 47% 47% Allmänheten 80% 60% 40% 34% 39% 20% 18% 9% 0%...SJ som inte har lyckats köra tågen i tid... Banverket som inte lyckats hålla spåren i körbart skick... Staten, som inte har investerat tillräckligt i själva infrastrukturen, dvs spår och signalproblem Inget av ovanstående
Majoriteten är negativa till hur SJ hanterat trafikstörningarna Vilken är din generella upplevelse av hur SJ har hanterat de trafikstörningar som förekommit under denna vinter? 20% 20% 56% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Högt betyg (7-10) Neutralt betyg (5-6) Lågt betyg (1-4) Vet ej
Tåg upplevs som det mest trygga färdsättet Om du tänker på den vinter som har varit, vilken är din allmänna uppfattning om hur olika färdsätt för distansresor har fungerat i avseende... Att resandet känns tryggt Högt betyg Allmänheten Tåg 56% 15% 25% 4% 35% Bil 45% 24% 20% 11% 59% Buss 43% 21% 17% 19% 45% Flyg 46% 12% 6% 36% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Högt betyg (7-10) Neutralt betyg (5-6) Lågt betyg (1-4) Vet ej
Varannan upplever att personalen har hjälpt till bra/efter bästa förmåga ombord på tågen Hur har du upplevt den hjälp du har fått från SJs personal? 47% 16% 20% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Topbox (7-10) Neutral (5-6) Bottombox (1-4) Vet ej
Majoriteten kommer fortsätta resa med dtåg precis som förut På vilket sätt kommer vinterns trafikstörningar påverka ditt framtida tågresande? Högt betyg Allmänheten Jag kommer att fortsätta resa 66% med tåg precis som förut 49% Jag kommer att välja bort tågresande om jag kan, till förmån för andra färdsätt 21% 25% Vet ej 13% 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Åtgärdsprogram efter vintern Audit genomförd Tydliga åtgärdsplaner på flera områden Fordon Trafikledning Information Kundomhändertagande
Huvudåtgärder d Reducerat trafikprogram vid stora driftstörningar Tekniska förbättringar på fordonen Ny organisation och informationsstruktur på SJ Trafikledning Beredskapsorganisation och årsvis träning i simulerat stört läge
Åtgärder Fordon Avisnings- och hjulsvarvskapacitet ökas till nästa säsong 20 nya snabbtåg ökad och bättre trafikreserv Fordonen ska klara extremt vinterväder Axelskydd och bromsskydd för X 2000 och X 40 införs på alla fordon Förbättrad krocktålighet med vilt (motorvagnståg) Nytt isolersystem/fryslarm för toaletter
Eyjafjallajökulls utbrott I helgen v 15 körde SJ 13 000 fler resenärer än normalt 10 multipelkopplade X 2000 kördes jämfört med normalt 2 Ett multipelkopplat X 2000 = 4 fullsatta flygplan = 600 personer Kapaciteten ökades med 30 % Fler fick chansen att upptäcka tågets fördelar
Botniatåg SJ och DB Regio samarbete - Botniatåg AB Kontraktsvärdet t uppgår till MSEK 839 under 6 år Trafikstart i augusti 2010 - Tågtrafik norr om Sundsvall Umeå - Sundsvall/-Luleå/-Lycksele, Luleå-Kiruna-Narvik och Sundsvall - Östersund-Åre-Trondheim SJ kopplar ihop hela Sverige och stärker sin närvaro i Norrland med både Botniatåg och SJ Norrlandståg