Beskrivning av Barn och Familjs KF-budget. Verksamhet 10000 Nämnd/Styrelse Här budgeteras och redovisas arvoden mm för nämnden samt andra kostnader som är direkt hänförbara till nämndens verksamhet Verksamhet 13000 Nämndsadministration Nämndsekreterarens kostnader Verksamhet 35000 Fritidsgårdar Personal, annan drift, hyror, lokalvård för verksamhet som anknyter till Fritidsgårdar, tex konteras Ungdomssatsningen här FÖRSKOLA Verksamhet 40000 Öppen verksamhet förskola Personal, drift och lokaler Familjecentralen Verksamhet 40710 Förskola kommunalregi Personalkostnader, annan drift, fortbildning, kapitalkostnader för förskola i egen regi. Intäkter i form av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetsarbete samt barnomsorgsavgifter för barn i egen regi Verksamhet 40712 Måltider Förskola Kostnader för mat och betjäning i egen regi Verksamhet 40713 Lokaler Förskola Hyror och lokalvård för förskola i egen regi Verksamhet 40715 Barnassistenter Stöd till barn med omfattande behov Verksamhet 40790 Köp och försäljning av förskoleplatser Bidrag till externa utövare samt intäkter i form av avgifter för de barn som är placerade i extern regi. Även intäkter från andra kommuner för barn som är inskrivna i Eslövs kommuns verksamhet. Verksamhet 41210 Familjedaghem kommunal regi (ska byta namn till pedagogisk omsorg kommunal regi) skostnader. Barnomsorgsavgifter för de barn som är placerade i denna verksamhet Verksamhet 41290 Köp o försäljning familjedaghemsplatser (ska byta namn till pedagogisk omsorg) Bidrag till externa utövare och intäkter i form av avgifter för de barna som är placerade i extern regi 1
FRITIDSHEM Verksamhet 42510 Fritidshem kommunalregi Personal, drift, måltider, hyror, lokalvård, kapitalkostnader för fritidshem i egen regi Verksamhet 42590 Köp och försäljning fritidshemsplatser Bidrag till externa utövare samt intäkter i form av avgifter för de barn som är placerade i extern regi. Även intäkter från andra kommuner för barn som är inskrivna i Eslövs kommuns verksamhet FÖRSKOLEKLASS Verksamhet 43510 Förskoleklass kommunal regi Personal, drift, måltider, hyror, lokalvård, kapitalkostnader för förskoleklasser i egen regi Verksamhet 43515 Elevassistenter Personalkostnader för barn med omfattande behov Verksamhet 43590 Köp o försäljning av förskoleplatser GRUNDSKOLA Verksamhet 44010 Undervisning Används inte slutligt. Fördelas till andra verksamheter. Verksamhet 44011 Pedagogisk personal Verksamhet 44020 Läromedel utrustning Verksamhet 44040 Skolmåltider Verksamhet 44050 Skolskjuts Bussar och taxi för barn i egen regi Verksamhet 44061 Psykolog egen regi Verksamhet 44062 Kurator egen regi Verksamhet 44063 Skolsköterska, tex läkemedel, egen regi 2
Verksamhet 44064 Skoläkare Verksamhet 44070 Lokaler o inventarier Verksamhet 44080 Övrigt grundskolan Används om man har kostnader som inte passar in i någon annan verksamhet inom Grundskolan. Tex försäkringar Verksamhet 44083 Fortbildning Fortbildning budgeteras under 44020, men bokförs här Verksamhet 44085 Elevassistenter Personal för elever med omfattande behov egen regi Verksamhet 44086 Studie o yrkesvägledare Verksamhet 44087 Logoped Verksamhet 44088 Skolvärdar Kostnaden budgeteras under 44011 med redovisas här om det inte är pedagogisk personal Verksamhet 44089 Institutionstekniker kopplat till vaktmästarfunktionen som är verksamhetsberoende. Ej fastighetsvaktmästare Verksamhet 44090 Köp och försäljning av skolplatser SÄRSKOLA Grundsärskola Verksamhet 443 10 Undersvisning Verksamhet 44320 Läromedel, utrustning, skolbibliotek Verksamhet 44340 Skolmåltider 3
Verksamhet 44350 Skolskjuts, reserersättning Taxikostnader för både grundsärskola och träningsskola redovisas här. Vi har svårt att dela kostnaderna här Verksamhet 44360 Elevvård Här redovisas kostnader för all elevvårdspersonal inom särskolan, tex kurator, sjuksköterska Verksamhet 44370 Lokaler o inventarier Verksamhet 44385 Elevassistenter Personal som inte är undervisande pedagogisk personal Verksamhet 44390 Köp och försäljning av skolplatser Träningsskola Verksamhet 44410 Undervisning Verksamhet 44420 Läromedel, utrustning, skolbibliotek Verksamhet 44440 Skolmåltider Verksamhet 44460 Elevvård Här redovisas kostnader för all elevvårdspersonal inom särskolan, tex kurator, sjuksköterska Verksamhet 44470 Lokaler o inventarier Verksamhet 44485 Elevassistenter Personal som inte är undervisande pedagogisk personal Verksamhet 44490 Köp och försäljning av skolplatser INSTITUTIONSVÅRD Verksamhet 554000 Institutionsvård barn- och unga Dygnskostnader för placerade barn 4
FAMILJEHEMSVÅRD Verksamhet 55700 Familjehemsvård barn o unga Arvoden och omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn ÖPPENVÅRD Verksamhet 56810 Individuell öppen vård Personalkostnader ungdomsteamet, familjeteamet, arvoden till kontaktfamiljer och kontaktpersoner, hyror Verksamhet 56820 Öppna insatser övrigt Personalkostnader socialsekreterare på polisen och fältsekreterare FAMILJERÄTT Verksamhet 58500 Familjerätt Personalkostnader och diverse kostnader kopplade till familjerätten FLYKTINGMOTTAGNING Verksamhet 60000 Flyktingmottagning Kostnader och intäkter för boendet ensamkommande flyktingbarn och förberedelseklasser ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER Olika former av anställningar som till viss del finansieras av statsbidrag och resterande av AoF Verksamhet 61023 Anställningsstöd Verksamhet 61026 Trygghetsanställning Verksamhet 61027 Nystartsjobb FÖRVALTNINGSGEMENSAMT Verksamhet 93210 Förvaltningsledning Personalkostnader för ledningsgruppen, Förvaltningsgemensam fortbildning, konferenser Reservanslag 1 Mkr Verksamhet 93220 Rektor skola Personalkostnader, drift och fortbildning för rektorer Verksamhet 93230 Förskoleschefer Personalkostnader, drift och fortbildning för förskolechefer Verksamhet 93240 Övrig administration Administrativ personal, tex skolassistenter, IT-kostnader för personal, telefoni, porto gemensamma administrativa system, hyra stadshuset för BoF, diverse administrativa kostnader. Verksamhet 93250 Administration Resursavdelningen Enhetschefer inom Resursavdelningen Socialsekreterare 5