185 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Vision, övergripande mål och prioriterade aktiviteter Under 2009 fastslog Kultur- och fritidsnämnden visionen Kultur och fritid för alla 365 dagar om året. Kultur- respektive fritidsverksamhetens övergripande mål är Ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud samt att bli Årets idrottskommun 2015. Nämndens fyra övergripande prioriterade aktiviteter är; Idrottspolitiska programmet, Biblioteksverksamheten, Regionalt samverkansavtal och Kulturpolitiska programmet. och prioriterade aktiviteter Ett av Kultur- och fritidsnämndens viktigaste effektmål är att alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds en mångfald av idrott, motion och evenemang. Andra viktiga effektmål är att Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålen i Östergötland samt att Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara bland de fem bästa i Sverige 2015. I nämndens övriga effektmål eftersträvas ett varierat kultur- och konstutbud, attraktivt utbud av mötesplatser för unga, föreningsstöd som bidrar till att lika många flickor som pojkar engageras i föreningsaktiviteter samt ökad kunskap om bygdens kulturarv bland medborgare. Viktiga prioriterade aktiviteter är nya fotbollsarenan, utredning av ny simhall och ny ridsportanläggning, ny ishall, konstgräsplan för fotboll, omdisponering av ramar för skolidrottshallar. Friluftsmuseet Gamla Linköping fortsätter projektering av besökscentrum samt arbetar med att utveckla marknadsföring och programutbud. För biblioteksverksamhetens fortsatta utveckling är det av stor vikt att verksamheten vid nationell jämförelse avancerar till att bli en av de främsta i Sverige. För den regionala och lokala utvecklingen inom kulturområdet är ett bra avtalsresultat avseende det regionala samverkansavtalet mellan regionen och staten av stort vikt. Ett kulturpolitiskt program ska ligga till grund för ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud samt vara vägledande för kulturpolitiska överväganden/beslut i Linköpings kommun. Förväntad effekt är att med hög profession organisera såväl större idrottsevent på elitnivå med underhållsvärde som breddidrott med utövande hela livet. Implementeringen av det Idrottspolitiska programmet är avgörande för att uppnå det övergripande målet Årets idrottskommun 2015. Genom satsningen på Friluftsmuseet Gamla Linköping skapas möjlighet att arbeta med kultur som tillväxtfaktor på såväl lokal som regional nivå. Satsningen av biblioteksverksamheten skapar ökat utrymme för lärmiljöer, ökad kunskap och demokrati samt ökad social gemenskap. Nämndens EU-projekt Urban Creative Poles inom Baltic Sea programmet pågår under tre års tid och syftar till att belysa, lyfta fram och skapa utvecklingsvägar för kreativa näringar i stadsmiljöer. EU-projektet är en av insatserna som ska bidra till nämndens övergripande utvecklingsarbete inom den kreativa sektorn. Omvärldsbevakning Omvärldsbevakning visar att kulturverksamheten i Linköping ligger på en genomsnittlig nivå i en nationell jämförelse. Däremot visar biblioteksverksamheten på en avvikande trend, verksamheten ligger vid en nationell jämförelse under genomsnittlig nivå avseende utlån samt besök. Inom fritidsområdet väntas kommunen i en nationell jämförelse kunna hävda sig mycket väl genom satsningar på olika sportanläggningar. En ny utmaning är att arbeta med kultur som tillväxtfaktor på lokal och regional nivå. Miljöarbetsområdet diskuteras på nationell nivå och den förväntade effekten beräknas reducera kostnaderna för energi och transporter upp till 34 % vid nybyggnation av idrottsarenor. Reflektioner och analys Kultur- och fritidsnämnden står inför utmaningen att erbjuda kommuninvånarna ett ännu rikare kultur- och fritidsliv med bredd och kvalitet som ligger i paritet med att kommunen är landets femte största stad. Satsningarna är viktiga då kultur- och fritidssektorn är av stor betydelse för människors välmående och hälsa.
186 KULTUR- OCH FRITIDSSTRATEGI Kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidsstrategi innehåller vision Kultur och fritid för alla 365 dagar om året. Vidare innehåller strategin två övergripande mål för kultur- respektive fritidsverksamheten: Kultur: Ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud Arbeta för ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud med syfte att bättre hävda sig i den nationella attraktionskraften som en av de största evenemangsstäderna. Fritid: Att bli Årets idrottskommun 2015 Planera för att med seriositet och med hög profession organisera såväl större idrottsevent på elitnivå med underhållsvärde som breddidrott med utövande hela livet. Det är upplevelsen hos publik och utövare som är avgörande för utnämningen. Nämndens fyra övergripande prioriterade aktiviteter är: Idrottspolitiska programmet genomförande av kvalitetsförbättringar för idrottsutövande på såväl elitnivå som breddnivå. Förbättra standarden på idrottsarenor samt nybyggnation av friidrottsarena, fotbollsarena, simhall och ridportanläggning. Vidareutveckla verksamheten i enlighet med fastställd handlingsplan och påbörjade kvalitetsförbättringar. Biblioteksverksamheten utvecklingsarbete av såväl den inre organisationen som ge förutsättningar för en modern och framtidsinriktad biblioteksverksamhet. Påbörja arbetet med att uppnå målet att tillhöra ett av Sveriges fem bästa bibliotek. Regionalt samverkansavtal En regional kulturplan ska arbetas fram och ligga till grund för bästa möjliga avtalsresultat för Regionförbundet Östsam och regionens kommuner, vilken ska leda till ett gynnsamt avtal avseende det statliga bidraget till den regionala kulturverksamheten. Kulturpolitiska programmet under året ska nämnden anta ett kulturpolitiskt handlingsprogram som bland annat syftar till ett mer innovativt och experimentellt kulturutbud. Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument, vägledande för hela kommunen, för kulturpolitiska överväganden/ beslut.
187 Ekonomi Driftsammandrag, tkr Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Verksamhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nämnden 1 093 1 255 1 244 1 244 1 244 1 244 Utvecklingsmedel & Information 692 1 776 3 279 1 979 1 780 1 779 Barn och unga 9 011 11 641 11 340 11 322 11 772 11 772 Kulturskola 18 841 19 626 19 462 19 462 19 462 19 462 Friluftsmuseet Gamla Linköping 12 188 13 527 12 554 12 554 12 554 12 554 Idrotts- och friluftsanläggningar samt tempererade bad 52 112 61 014 64 975 68 774 76 257 75 740 Föreningsstöd 15 947 16 579 16 596 16 596 16 596 16 596 Kultur 43 944 42 968 41 404 40 348 40 348 40 348 Konst 3 326 3 469 3 313 3 313 3 313 3 313 Kulturmiljövård 110 277 207 207 207 207 Bibliotek 61 048 57 710 57 595 57 595 57 594 57 595 Pris- och lönejusteringsmedel 53 78 6 720 6 857 6 607 6 607 Summa 218 365 229 919 238 689 240 251 247 734 247 217 varav kostnader 265 995 287 212 285 739 287 301 294 784 294 267 varav intäkter 47 630 57 293 47 050 47 050 47 050 47 050 Investeringar, tkr Investeringar Idrottsanläggningar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 Friidrottsmaterial Campus Valla 450 Bevattningssystem fotbollsplaner 150 Återanskaffning idrottsanläggningar 300 500 500 Skolidrottshallar, kodlås och inventarier 800 200 200 200 Kvalitetshöjning Skäggetorpskolans idrottshall 3 000 Ny konstgräsplan Skarpan 2 500 Friluftsmuseet Gamla Linköping Maskiner till nya verkstäder 100 El tuff tuff tåg 1 000 Larmsystem 750 Maskiner till nya verkstäder 100 100 100 Inventarier nytt kontor 200 Konstinköp 50 50 50 50 Summa investeringar 8 800 850 850 850 varav utgifter 8 800 850 850 850 varav inkomster 0 0 0 0
188 BARN OCH UNGA Barn och unga ska uppleva delaktivitet i att det finns ett kvalitativt och attraktivt utbud av mötesplatser för upplevelser, uttryck och skapande. Den förväntade effekten är att stärka individens inflytande och möjliggöra sociala relationer. Genom kulturella upplevelser och skapande verksamhet får barn och unga möjlighet till lust och nyfikenhet att lära. Vidare ges barn och unga verktyg för att bearbeta sin situation och sin verklighet. Olika fritidsmöjligheter för individen har i många fall en stor betydelse för ungas inträde på arbetsmarknaden. Genom mötesplatsernas variation, ungdomschecken och ungdomskortet m.m. ges unga stora förutsättningar till eget inflytande och sociala relationer. Satsningen på flickor förväntas ge effekter som att fler använder befintliga arenor och att det blir fler utövare inom exempelvis musiken. Nyckeltal Antal besökare vid barnarrangemang/år. Ambitionen är att alla barn mellan 2-9 år ska erbjudas kulturupplevelser i form av teater, musik, dans och skapande verksamhet. År 2010 nåddes 11 500 personer i åldern 2-9 år av olika kulturupplevelser. Ateljéns skapande verksamhet ska även erbjudas barn/unga mellan 10-19 år. År 2010 deltog 1 500 personer. Antal besökare vid ungdomsarrangemang/år. Ambitionen är att besöksfrekvensen ökar med 2 % (totalt 17 200 besök 2010) får en kulturupplevelse per år i form av teater-, dans- eller musikföreställning. Antal besökare vid mötesplatser för unga/år. Ambitionen är att besöksfrekvensen är minst 2 % (totalt 34 219 besök 2010) besöker Elsas hus, Skylten, Hangaren, Folkets Park samt Arbis.
189 Prioriterade aktiviteter Beskrivning Barn Föreställningar på dagtid samt offentliga föreställningar. Föreställningar anordnas på förskolor/fritidshem och de offentliga föreställningarna spelas på Sagateatern och biblioteken. Skapande verksamhet på Ateljé Passagen. Nya gestaltningsformer på Passagen. Utvecklingsprojekt 2010-2012, nya gestaltningsformer såsom digitala berättelser, drama, skrivarverkstad och dans med utgångspunkt från konstutställningarna. Ett lyft för barnen 2011. Kulturinstitutionerna presenterar sin verksamhet för barn på Passagen under en lördag i maj. Skolbioverksamhet samt fortsatt skolbiosamarbete med Norrköpings kommun. Skapande skola. Unga Livsstilsundersökning, för att kunna följa utveckling och förändring i de undersökta åldersgrupperna bör undersökningen göras vart tredje år. Det innebär att nästa undersökning sker 2013. Resultaten ska vara underlag för kommande beslut som rör de unga kommunmedborgarna. Vidareutveckling av mötesplatser för unga, Arbis med speciell inriktning på flickor i samarbete med Barn- och ungdomsnämnden, Sporthallens Sportcafé samt Stadsbiblioteket framförallt för åldersgruppen 16-25 år. Fortsatt utveckling av arbetet med internationella utbyten för ungdomar dels i form av volontärarbete dels i form av utbyten för unga mellan 13-25 år. En satsning på att fler unga kommunmedborgare åker iväg på volontärtjänst inom EU görs varje höst i år 3 på gymnasiet. Ungas inflytande för närvarande har Linköpings kommun fyra strukturerade sätt att möta ungdomar på; Öppet Stadshus, Ung Dialog, ungdomsombuden samt ungdomschecken. Ungdomsombudens träffar ombud från gymnasieskolorna med en viss regelbundenhet för att bl.a. föra en dialog kring nämndens ungdomsverksamhet. Öppet stadshus genomförs vid fyra tillfällen under våren för årskurs 8. Två nya ungdomsombud rekryteras årligen för anställning kommande år. Volontärinsatser, grannsamverkan avser bidrag till volontärinsatser/grannsamverkan som syftar till att stötta och uppmuntra frivilliginsatser inom kultur- och fritidsområdet (avser ej insatser som kan sökas från övriga bidrag). Uppföljning Utvärdering sker i samband med kulturombudsmöten. Målgruppen är barn och unga mellan 2-19 år där utvärdering sker med personal och unga vid besökstillfället. Delrapport med utvärdering sker efter varje termin. Utvärdering och rapportering sker efter genomförande. Uppföljning av skolbioverksamheten genom enkätutskick 1 ggr/år samt besöksstatistik. Uppföljning av skolbiosamarbetet med Norrköping sker till nämnden vt 2011. Uppföljning sker genom kontinuerliga kontakter med skolorna, uppföljningsdagar samt rapport till nämnden. Uppföljning till nämnden under 2013 när analysen av undersökningen är klar. Utvärdering av de båda verksamheterna kommer att ske till nämnden i bokslut 2012-2014. Redovisning sker till nämnden i februari 2012-2014. En rapport från Ung dialog med de frågeställningar som de unga tycker är viktiga att diskutera med de olika nämnderna delges efter att dialogen är genomförd. Verksamhetsplan för ungdomsombud redovisas för nämnden under hösten. Ungdomschecken som ökat markant det under senaste året kommer att redovisas i nämndens bokslut respektive år. Rapportering sker löpande till nämnden. Utvärdering ska ske under hösten 2011.
190 KULTURSKOLA Alla barn och unga ska uppleva att det finns möjlighet till ett varierat och attraktivt utbud för eget skapande. Effekten förväntas bli att Kulturskolan når såväl barn och unga i innerstaden som i ytterområdena. Verksamheten ska bedrivas på den nivå vad gäller kvalitet och elevantal som anges i avtal. Resurserna medger i nuläget att ca 15 % av eleverna i Linköpings kommuns grundskolor och gymnasier kan erbjudas undervisning i kulturskolan. Kulturskolan erbjuder individuell undervisning och i grupp i ämnena musik, drama/teater, bild och form och dans. Nyckeltal Andel antagna elever i procent utifrån antal sökande/år. Ambitionen är ett riktvärde om ca 90 % per år. Antal elever i musikskola/år. Ambitionen är att andelen elever i musikskolan utgör ca 60 % av det totala elevantalet. Antal elever i dans, teater/drama och bild/år. Ambitionen är att andelen elever i dans, teater/drama och bild utgör ca 40 % av det totala elevantalet. Prioriterade aktiviteter Beskrivning I samband med att Kultur- och fritidsnämnden förlängde innevarande avtal uppdrogs förvaltningen att i samverkan med Kulturskolan och genom omvärldsanalys utarbeta en utvecklingsplan för de framtida verksamheterna. Uppföljning Arbetet med utvecklingsplanen kommer att bedrivas med befintliga resurser och en första avrapportering till nämnden skall ske hösten 2011.
191 FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPING Friluftsmuseet Gamla Linköping ska vara det mest kända och besökta kulturella besöksmålet i Östergötland. Att på olika sätt möjliggöra för Linköpingsborna och övriga besökare att ta del av stadens historia samt förmedla det kulturhistoriska arvet. Det förväntade resultatet är att antalet grupper och visningar ökar samt att Stadskvarteren och Valla gård ska upplevas som en helhet Friluftsmuseet Gamla Linköping. Nyckeltal Uppskattat antal besökare/år. Ambitionen är en kontinuerlig ökning med ca 5 % årligen. Antal grupper, varav antal skol- och förskolegrupper/år. Ambitionen är en kontinuerlig ökning med ca 10 % årligen. Antal programpunkter/år. Ambitionen är en kontinuerlig ökning med ca 10 % årligen. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Projektering besökscentrum. Fas 2 och 3 projekteras för byggnation 2011-2012, innehållande nya kontorslokaler, reception, museibutik, biograf/hörsal, bibliotek m.m. Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt till kultur- och fritidschefen samt nämnden. Marknadsföring fortsatt utveckling av webbplats och andra marknadsföringskanaler. Attraktivt programutbud. Fortsatt arbete med att tillgängliggöra museimiljöerna för alla målgrupper oavsett bakgrund. Utveckla utställningsverksamheten för nya utställningslokaler inkl. iordningsställa verkstad för utställningsproduktion. En sammanhållen skyltning av området både exteriört och interiört. Djurhållning utveckla området levande kulturarv med lantrasdjur från regionen. Samarbete med friluftsmuseer, naturbruksgymnasium, ideella organisationer. Öka säkerheten för museimiljöerna, med ökad bevakning, nytt lås- och larmsystem samt delta i arbetet för ett nytt regionalt magasin.
192 IDROTT- OCH FRILUFTSANLÄGGNINGAR SAMT TEMPERERADE BAD Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds en mångfald av idrott, motion och evenemang. Effekten till kommuninvånarna förväntas bli ökad folkhälsa, underhållning och social gemenskap. Nyckeltal Nyttjandegrad av bokningsbar tid vid idrottsanläggningar/år. Ambitionen är ca 90 % årligen. Antal besökare simhallen/år. Ambitionen är oförändrat besöksantal. Antal besökare Tinnerbäcksbadet/år. Ambitionen är oförändrat besöksantal. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Implementeringen av det idrottspolitiska programmet Detta är betydande för att nå kommunens vision om att bli Sveriges idrottskommun 2015. Handlingsplan som beslutas i Kultur- och fritidsnämnden våren 2011 innehåller konkreta åtgärder inom nämndens ansvarsområde. Uppstart av ny friidrottsarena på Campus Valla 2011. Den nya fotbollsarenan i Kallerstad med byggstart hösten 2011 kommer medföra planeringsarbete. Inflyttning sker i november 2012 vilket kräver förberedelser inför invigning och innan anläggningen kan tas i bruk. Kommande upphandlingar avtalen för Hangaren respektive övriga fotbollsplaner kommer att löpa ut. Övertagande av skolidrottshallar under 2011 ska ytterligare tre skolidrottshallar flyttas över till Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Förväntat resultat är att få ett samlat ansvar, bättre kontroll och ett mer effektivt nyttjande. Badanläggning simhallens omfattande underhållsåtgärder skyndar på ett ställningstagande gällande beslut efter utredning om eventuell ny simhall. Arbetet med planering av ny ridsportanläggning i enlighet med de rekommendationer och slutsatser som finns i rapporten Översyn av ridsportens framtid i Linköpings kommun fortsätter under 2011. Uppföljning Kontinuerlig avrapportering till Kultur- och fritidsnämnden samt att handlingsplanen årligen följs upp och revideras vid behov. Avrapportering till nämnden. Avrapportering till nämnden. Kontinuerlig avrapportering lämnas till nämnden och Kommunstyrelsen. Slutrapporten behandlas av Kommunstyrelsen under hösten 2011. Uppföljning sker till nämnden och till Kommunstyrelsen.
193 Fortsatt utredning avseende behov av nya anläggningar p.g.a. nyexploatering, vilket medför efterfrågan av nya idrottsanläggningar i stadsdelarna Djurgården, Ullstämma och Ekängen. Områdessatsning med en ny konstgräsplan i fullmått (11-manna). Avrapportering till nämnden. Avrapportering till nämnden.
194 FÖRENINGSSTÖD Föreningsstöd ska bidra till att engagera lika många flickor som pojkar 7-20 år i föreningsaktiviteter. Effekten förväntas bli könsmässig balans då det gäller antalet medlemmar och aktiviteter hos de föreningar som bedriver bidragsberättigad ungdomsverksamhet. Nyckeltal Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år - varav andel flickor/år - varav andel pojkar/år Ambitionen är att fördelningen ska vara 50 % flickor respektive 50 % pojkar/år. Antal deltagartillfällen för åldern 7-20 år - varav andel flickor/år - varav andel pojkar/år Ambitionen är att fördelningen ska vara 50 % flickor respektive 50 % pojkar/år. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Jämställdhet i föreningsverksamhet. En tillgänglighetsgranskning av föreningslokalerna i Linköping, som gjordes för några år sedan, visade att endast ett fåtal föreningsägda lokaler har god tillgänglighet. En satsning pågår för att få lokalerna mer tillgängliga genom att förändra anläggningsbidraget för ny-, tilloch ombyggnad så att åtgärder som ökar tillgängligheten prioriteras då det gäller beviljande av bidrag. Ambitionen är att samtliga lokaler successivt blir tillgängliga för alla. Uppföljning Uppföljning av antalet aktiva föreningsmedlemmar fördelat på flickor respektive pojkar i åldern 7-20 år görs varje år genom de uppgifter som alla bidragsberättigade föreningar ska redovisa för att erhålla bidrag. Uppföljning görs varje år genom att föreningar som äger sina lokaler eller anläggningar i sina ansökningar om årligt driftbidrag redovisar tillgängligheten inom respektive lokal eller anläggning. För år 2009 uppger ca 25 % av de 85 föreningar som har egna anläggningar att deras anläggningar är tillgängliga och har toalett som är anpassad för rullstolsburna besökare.
195 KULTUR Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det erbjuds ett varierat kulturutbud. Den förväntade effekten förväntas bli att Linköpings attraktionskraft ökar samt ökad kunskap och demokrati för den enskilda individen. Lokala insatser i scenkonstlivet, programläggning av lokalkulturverksamhet ex teater och dans, bidrag till internationella föreningar, kulturföreningar, hembygdsföreningar, hjälp- och fredsföreningar samt övriga föreningar men även Linköpings kommuns deltagande i det regionala arbetet via länsmuseet och scenkonstinstitutionerna Östergötlands länsteater, Stiftelsen Östgötamusiken och Norrköpings symfoniorkester. Nyckeltal Antal arrangemang för vuxna/år. - varav länsinstitutioner Ambitionen handlar främst om välarrangerade och attraktiva arrangemang framför kvantitet. Uppskattat antal besökare/år. - varav länsinstitutioner Ambitionen är en successiv ökning i jämförelse med tidigare år. Prioriterade aktiviteter Beskrivning JEMA kulturundersökning fortsatt analys av undersökningsresultat. Helgarrangemangen 6 juni och nyårsfirandet vidareutvecklas. Från och med 2010 arrangeras 6 juni på Friluftsmuseet Gamla Linköping Valla friluftsområde som ett familjearrangemang. 2011 samordnas för andra gången nyårsfirandet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ett familjearrangemang. Nya arrangemangsregler en översyn av bidragsregler med syfte att stimulera fler produktioner från det fria scenkonstlivet ska göras. Dansens hus en utredning ska genomföras för att undersöka huruvida Läroverkets gamla gymnastikhus (Linghallen) kan nyttjas som regionalt danscentrum. Under 2011 prioriteras arbetet att tillsammans med Regionförbundet Östsam utarbeta en Kulturplan för hela regionen. Kulturplanen ska utgöra underlag för kommande förhandlingar och avtal med Staten avseende utökade ansvar för regionala kulturmedel. Arbetet ska bedrivas skyndsamt och vara remissbehandlat och klart för beslut i början av hösten 2011. Arbetet bedrivs inom befintliga resurser. Uppföljning Uppföljning sker i samband med bokslut. Uppföljning och redovisning sker efter respektive genomfört arrangemang. Beslut tas i nämnden under våren 2011. Utredningen ska presenteras till nämnden under vt 2011. Uppföljning sker löpande.
196 Nämnden kommer att under 2011 ta ställning till ett kulturpolitiskt handlingsprogram Kulturpolitik en vägvisare till år 2020. I handlingsprogrammet berörs kulturpolitikens olika områden och programmet ska vara vägledande över en längre tidsperiod. Beslut tas i nämnden under våren 2011.
197 KONST Alla som bor och verkar i Linköping ska uppleva att det finns ett varierat konstutbud med kvalitet. Det förväntade resultatet har en långsiktig inverkan på människors medvetande. Medborgarnas möten med konstnärlig verksamhet bidrar till utvecklandet av både kreativt tänkande och ökad tolerans för människors olikheter. Konstnärlig fantasi handlar om frihet och bidrar till det demokratiska samhällets utveckling. Konst har inte bara en instrumentell funktion utan också ett egenvärde. Nyckeltal Uppskattat antal besökare/år. Ambitionen är ett besöksantal motsvarande 35 % av Linköpings kommuns invånarantal (ca 50 000/år) har besökt något av gallerierna Passagen, Cafégalleriet och Galleri Vända Sida. Kundnöjdhet mäts via intervjuer. Intervjuer/samtal ger viktig grund för bedömningar. Kontinuerlig kontakt med besökare och grupper ger dessutom löpande kvalitetsindikationer. Ca 80 % av de intervjuade ska vara nöjda eller mycket nöjda. Antal massmediala träffar/år. Antal gånger/år som kommunens konstverksamhet beskrivs i massmedia. Prioriterade aktiviteter Beskrivning 1 % -regeln, innebär att 1 % av byggkostnaden ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Konstinköp. Samtidskonst ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv via utställningar på Passagen, Stadshuset och Galleri Vända Sida. Uppföljning Uppföljning under byggprocessen och utvärdering efter varje byggprojekts avslut. Samverkan sker främst med Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden avseende torg och offentliga platser. Uppföljning sker löpande via inköpsprotokoll till nämnden. Uppföljning via de årliga verksamhetsberättelserna.
198 KULTURMILJÖVÅRD Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda och levandegöra ökad kunskap om kulturhistoriska byggnader, stadsmiljöer och landskap. Den förväntade effekten är att information till medborgarna ges via kommunens kulturmiljövårdsprogram. En annan effekt blir att kulturmiljövården ger avspeglingar i den kommunala planeringen. Att på olika sätt möjliggöra för Linköpingsborna att ta del av stadens historia. Det kan ske såväl i skrift som i tal och i digital form. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Arbetet med att ta fram ett kulturminnesvårdsprogram fortgår under perioden 2011-2013. Byggnadsinventering av Tannefors. Fortsatt byggnadsinventering av innerstaden. Uppföljning Delredovisningar av hur arbetet fortskrider kommer att ske årligen till nämnden och ska vara klart 2013. Ambitionen är att inventeringen ska vara klar i slutet av 2011 med avrapportering i nämnden. Arbetet fortgår med delredovisningar under 2011 och 2012 som avrapporteras till nämnden.
199 BIBLIOTEK Linköpings stadsbibliotek med tillhörande närbibliotek och bokbuss ska vara bland de fem bästa i Sverige 2015. Biblioteken ska vara ett offentligt rum för debatt och samtal i den demokratiska processen, vara en fri mötesplats för människor, erbjuda en arena för andra kulturaktörer samt uppmuntra till eget skapande genom att ge plats för egen musik, film, text och bild m m. Förväntad effekt väntas vara ökat utrymme för lärmiljöer, ökad kunskap och demokrati för den enskilda individen samt ökad social gemenskap. Nyckeltal Antal besök/år, varav digitala besök. Ambitionen är att nivån ska ligga minst på riksgenomsnittet. Antal utlån/år är, varav digitala lån. Ambitionen är att nivån ska ligga minst på riksgenomsnittet. Antal aktiviteter/år. Ambitionen är att programverksamheter, läsfrämjande åtgärder etc. minst ska vara oförändrad i jämförelse med tidigare år med bibehållen eller ökad kvalitet. Prioriterade aktiviteter Beskrivning 1 april 2011 ska biblioteksverksamheten flyttas över från utförarstyrelsen till Kultur- och fritidsnämnden. Kulturoch fritidsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt för biblioteksverksamheten. Utvecklingsprojektet syftar dels till att förändra och utveckla den inre verksamheten, dels ge förutsättningar för en modern och framtidsinriktad biblioteksverksamhet som år 2015 ska tillhöra Sveriges fem bästa bibliotek. Linköpings biblioteksplan ska revideras inför perioden 2011-2014. Revidering av Linköpings kommuns biblioteksplan för perioden 2011-2014. Integrerade folk- och skolbibliotek i Ryd. Biblioteken har genom särskilt beslut ingått i en integreringsprocess med respektive skolbibliotek. Närbiblioteken ska profileras efter närområdets karaktär. Stadsbibliotekets mediebestånd ska vara varierat och aktuellt och spegla befolkningsstrukturen. Uppföljning Löpande uppföljning till nämnden och till Kommunstyrelsen. Implementeringsarbetet som blir följden och planens innehåll ska årligen redovisas för nämnden. Redovisning och uppföljning av processen sker löpande till Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnderna. Resultat av önskad tillgänglighet efter närområdets behov, efterfrågan samt avspegling av kulturell mångfald redovisas via verksamhetsberättelsen. Böcker är basen, men i medieplanen ska det finnas en strategi för nya medietyper. Uppföljning till Kulturoch fritidsnämnden via verksamhetsberättelsen.
200 Utveckla det digitala biblioteket och e-tjänster. Utveckla interaktiva tjänster för information, kunskap och kultur, samt där så är möjligt digitalt tillängliggöra sina resurser. Tillgänglighet bibliotekens material (olika medier och tjänster) ska göras tillgängliga för funktionshindrade. Uppföljning till Kultur- och fritidsnämnden i samband med verksamhetsberättelsen. Uppföljning till Kultur- och fritidsnämnden i samband med verksamhetsberättelsen.
201 Verksamhetsförändringar jämfört med budget 2010 Belopp netto tkr Budget Budget Plan Plan 2011 2012 2013 2014 Skolbio övergår från projekt till ordinarie verksamhet 100 100 100 100 Underhåll lokaler 50 50 50 50 Ny ungsida med egen domän 30 30 30 30 Ungdomsarrangemang riktade till flickor i övre tonåren 300 300 300 300 Volontärinsatser/Grannsamverkan 100 100 100 100 Ny fotbollsarena utökade sittplatser samt 3 600 2 400 2 400 uppstartskostnad Dubbeldrift av Folkungavallen 800 800 500 Återföring ram p.g.a. senareläggning fotbollsarena -2 500-9 000 0 0 Omdisponering skolidrottslokaler från BiN och BoU 3 791 3 791 3 791 3 791 Ökad drift Ljungsbro fritidscenter 1 200 1 200 1 200 1 200 Tilläggshyra isoval Capus Valla 230 230 230 230 Utökad ram biblioteket drift 2 700 2 700 2 700 2 700 Ökad driftkostnad områdessatsning, konstgräsplan i fullmått 491 690 673 656 (11-manna) Skarpan Utredning/projektering av ny simhall och ridsport anläggning 1500 inkl. medborgardialog Ökad drift tekniska kvalitetsförbättringar i Sporthallen 115 115 115 115 Ökade arvoden förtroendevalda 24 24 24 24 Ökad kostnad internränta 0,3% 23 23 23 23 Fördelning från eget kapital, kulturproduktion 60 Justering lönekompensation 2010 902 902 902 902 Fördelning pris- och lönekompensation 2011 4 600 4 600 4 600 4 600 Summa förändringar 14 516 10 255 17 738 17 221
202 Nyckeltal per verksamhetsområde BARN OCH UNGA Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Barn och Unga 2009 2010 Antal besökare vid barnarrangemang/år. 10 900 13 000 Antal besökare vid ungdomsarrangemang/år. 10 500 17 200 Antal besökare vid mötesplatser för barn och unga/år 24 439 34 219 KULTURSKOLA Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Kulturskola 2009 2010 Andel antagna elever i procent utifrån antal sökande/år. 91% 92% Antal elever musikskola 2 950 3 028 Antal elever dans/bild/formskola 654 686 FRILUFTSMUSEET GAMLA LINKÖPING Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Gamla Linköping 2009 2010 Antal uppskattade besökare/år. 450 000 450 000 Antal grupper, varav antal skol- och förskolegrupper/år 144 179 Varav skolor/förskolor 63 76 Antal programpunkter/år. 250 300 IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH TEMPERERADE BAD Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Idrottsanläggningar och tempererade bad 2009 2010 Nyttjandegrad av bokningsbar tid vid idrottsanläggningar/år - varav större idrottshallar 72,4% 73,6% - varav fotbollsplaner 39,3% 38,6% - varav isytor 92,0% 90,3% Antal besökare simhallen 303 899 277 897 Antal besökare Tinnerbäcksbadet 52 370 60 070
203 FÖRENINGSSTÖD Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Föreningsstöd 2009 2010 Antal bidragsberättigade medlemmar 7-20 år, 24 000 23 500 - varav andel flickor/år 44% 43% - varav andel pojkar/år 56% 57% Antal deltagartillfällen för 7-20 år, 795 000 764 200 - varav andel flickor/år 42% 41% - varav andel pojkar/år 58% 59% KULTUR Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Kultur 2009 2010 Antal arrangemang för vuxna/år 555 555 - varav länsinstutioner 200 saknas Uppskattat antal besökare/år 205 000 205 000 - varav länsinstutioner 100 000 100 000 KONST Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Konst 2009 2010 Uppskattat antal besökare/år 60 000 55 000 Kundnöjdhet mäts via intervjuer. saknas 75 % Antal massmediala träffar/år. 84 65 BIBLIOTEK Verksamhetsmått Bokslut Bokslut Bibliotek 2009 2010 Antal besök/år. 944 605 945 754 Antal utlån/år. 1 019 536 956 591 Antal aktiviteter/år. saknas saknas
204 Jämförelser med andra kommuner för verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år Sammanfattning samtliga verksamheter (studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek, kulturskola, allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar) 3 000 kr 2 500 kr 2 000 kr 1 500 kr 1 000 kr 500 kr 0 kr Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet Bibliotek Musikskola/Kulturskola Allmän fritidsverksamhet Idrott och fritidsanläggningar Eskilstuna Jönköping LINKÖPING Norrköping Västerås Örebro Stockholm Göteborg Malmö 2 435 kr 1 877 kr 1 777 kr 2 029 kr 2 362 kr 1 879 kr 1 605 kr 1 658 kr 2 675 kr Linköpings kommun har i jämförelse med övriga kommuner förhållandevis låg kostnad/invånare och år. SCB:s nöjdhetsundersökning 2009 visar emellertid att invånare i Linköping är mer nöjda är riksgenomsnittet inom såväl kultur- som fritidsområdet. Inom kulturområdet är kvinnor överlag mer nöjda än männen. Malmö har högst kostnad/invånare, särskilt utmärkande är den allmänna kulturverksamheten. Stockholms låga jämförelsesiffror avseende kultur- och fritidsområdet kan förklaras med att en stor del av barnfamiljer finns i kranskommuner. Motsvarande förhållande gäller sannolikt även för Göteborg.
205 Stöd till studieorganisationer verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 200 kr 180 kr 187 kr 160 kr 140 kr 120 kr 127 kr 100 kr 80 kr 60 kr 40 kr 47 kr 65 kr 45 kr 60 kr 47 kr 58 kr 54 kr 20 kr 0 kr Linköpings kommun har ca 30 % högre bidrag/invånare och år i jämförelse med övriga kommuner i samma intervall. I budget 2010 har dock Linköping minskat anslagen med ca 22 % och en nedgång kan därför väntas. Analys av studieförbundsverksamheten i Linköping visar en hög och kvalitativt jämn verksamhet. Verksamheternas deltagarintäkter är högre än i andra kommuner och är sannolikt bidragande orsak till verksamhetsvolymerna. Stöd till allmän kulturverksamhet verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 1 000 kr 900 kr 800 kr 700 kr 600 kr 500 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr 473 kr 474 kr 439 kr 660 kr 522 kr 365 kr 365 kr 404 kr 910 kr Linköpings kommun har i jämförelse med övriga kommuner en låg kostnad/invånare och år. SCB:s nöjdhetsundersökning 2009 visar att resultatet (nöjdhetsindex) har förbättrats sedan 2006 års undersökning. Invånare i Linköping är mer nöjda är riksgenomsnittet samt anser att nuvarande form för kulturverksamheten kan bibehållas. Kultur- och fritidskontoret ska utföra en undersökning hösten 2010 kring kommuninvånares kulturvanor och attityder.
206 Stöd till bibliotek verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 500 kr 450 kr 400 kr 350 kr 300 kr 250 kr 200 kr 150 kr 100 kr 50 kr 0 kr 310 kr 299 kr 455 kr 298 kr 369 kr 343 kr 368 kr 346 kr 426 kr Linköping har högst bibliotekskostnad/invånare 2009 i jämförelse med övriga kommuner, vilket även inkluderar storstäderna (Stockholm 24 %, Göteborg 32 % och Malmö 7 %). Linköpings kostnad per invånare har dock sjunkit för 2010 beroende på minskade lokalkostnader. Enligt den senaste rapporten från svensk biblioteksförening (2009) har dock Linköping i jämförelse med större städer, dvs. 50 000 200 000 invånare, lägre resultat på samtliga nedanstående nyckeltal: färre antal besök/inv, färre antal utlån/inv, färre antal barnbokslån/inv, färre antal nyförvärv/invån, lägre AV-bestånd/inv, samt färre antal tidsskriftsprenumerationer/1000 inv. Undantaget är nyckeltalet andel böcker/inv, där Linköping har högre resultat än jämförbara kommuner. Stöd till kulturskola (musikskola) verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 300 kr 250 kr 200 kr 150 kr 220 kr 195 kr 141 kr 141 kr 160 kr 264 kr 151 kr 127 kr 133 kr 100 kr 50 kr 0 kr Linköping har ett genomsnitt som motsvarar storkommunerna och Norrköping. Kulturskolan tilldelades under våren 2010 andraplats avseende utmärkelsen Årets kulturskola, vilket visar att Kulturskolan är framstående. med klart fokus på ensembleverksamheten. Med pedagogiskt nytänk och nya arbetssätt har man lyckats engagera ett mycket stort antal elever. Skolan har även en omfattande utåtriktad verksamhet, där olika uttrycksformer ofta samverkar. I juryns motivering framkom bl.a. att Linköpings Kulturskola har en bred och omfattande verksamhet
207 Stöd till allmän fritidsverksamhet verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 600 kr 500 kr 400 kr 497 kr 370 kr 403 kr 419 kr 300 kr 299 kr 200 kr 158 kr 130 kr 189 kr 100 kr 71 kr 0 kr Trots att Kultur- och fritidsnämnden har prioriterat barn och unga har Linköpings kommun i jämförelse med övriga kommuner låg kostnad/invånare och år avseende området för allmän fritidsverksamhet. Endast Stockholm och Norrköping uppvisar lägre kostnad/invånare och år. Stockholms låga jämförelsesiffror kan förklaras med att en stor del av barnfamiljer finns i kranskommuner. Stöd till idrotts- och fritidsanläggningar verksamhetsåret 2009, kr/invånare och år 1 000 kr 900 kr 800 kr 700 kr 600 kr 500 kr 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr 808 kr 562 kr 519 kr 756 kr 881 kr 670 kr 462 kr 377 kr 733 kr Linköpings kommun har, bortsett från Stockholm och Göteborg, lägre kostnad/invånare än övriga kommuner. Detta kan exempelvis bero på låga hyreskostnader (p.g.a. äldre anläggningar), effektiv driftssamordning och lägre kostnader för drift isverksamheter och konstgräsplan. Kommunen hävdar sig väl med undantag av utbud gällande konstgräsplaner, huvudarena för fotboll, simhall och ridsportanläggningar vid jämförelser av utbud och kvalitet. Medleys kundenkät visar att besökare är nöjda med service och utbud i simhallen. Besökare gav simhallen betyg 4 av 5. Stora satsningar av anläggningar och utökade kostnader för drift i budget 2011-2012 med plan 2013-2014 kommer dock medföra ökad kostnad/invånare och år.
208