Socialdemokraternas förslag till budget/plan för Mölndals Stad 2013-2015
Mölndal 2012-10-23 Socialdemokraternas budgetförslag för 2013 och plan 2014-2015. Socialdemokraterna presenterar här sitt förslag till budget för 2013 samt plan för 2014-2015. Förslaget är byggd på ett sådant sätt att det speglar skillnaden mellan budgetberedningens förslag, vilket i det här fallet är det samma som Alliansförslaget, och vårt Socialdemokratiska förslag. Det är med glädje vi kan notera att Alliansens budgetförslag innehåller flera tidigare socialdemokratiska förslag. Dit hör satsningen på fältassistenter, satsningen på att ta bort avgifterna i skolan. Förslaget om feriejobb gjorde man verklighet redan i år och finns också med i budget för 2013. Således flera bra förslag som nu blir verklighet. Självklart stöttar vi dessa förslag men har också egna satsningar och effektiviseringar som vi ser som viktiga och utvecklande för Mölndals stad. En kort sammanfattning kan låta så här; satsningar på förskola och de yngsta barnen, kompensation för kvalitetssäkringar i äldreomsorgen, men också en favorit i repris i form av fri kollektivtrafik för pensionärer och ett rejält krafttag för arbetsmiljöförbättringar. Budgetprocessen Men först några synpunkter på budgetprocessen. Budgetprocessen i Mölndals stad är uppbyggd på ett sådant sätt att ekonomiavdelning får ett uppdrag av budgetberedningen om vilka uppgifter som skall hämtas in från respektive förvaltning. Det styrs inte av några politiska mål eller dokument. I år har den uppgiften varit att gå ut till förvaltningarna och efterhöra hur mycket resurser förvaltningarna bedömer sig behöva för att klara 2013 års volymökningar. Således inga ambitioner för kvalitetshöjningar eller politiska prioriteringar. Vi Socialdemokrater vill i framtiden se en förändrad budgetprocess som i högre grad ger möjlighet för politiska partier att i större utsträckning göra politiska prioriteringar av budgeten. Det innebär att arbetsmetoderna för budgetberedningen får ses över och mer fokus läggas på politiska mål och ambitioner än på själva siffermaterialet i budgeten. I dagsläget har vi lagt ett budgetförslag utifrån budgetberedningens förslag. Vilket innebär att
grundförslaget till stora delar är lika, även om vi med vår politik vill se stora förändringar inom verksamheten så blir dessa inte synliga i budgeten. Hade vi haft majoritet i kommunen hade vi styrt genom tydliga politiska måldokument för varje verksamhet i staden, på samma sätt som görs i många kommuner idag. Då hade budgetarbete präglats av långsiktighet i de politiska ambitionerna och inte som idag av nödvändigheten att korrigera för volymförändringar från ett år till ett annat. Vi tycker att man skall eftersträva EN budgetprocess och ett budgetbeslut till skillnad mot dagens process med två beslut. Vi tycker att en återgång till den tidigare modellen med ett beslutstillfälle är att föredra. Vi kommer att föreslå att detta utreds och beslutas om i en motion vi lämnar in till fullmäktige. Det skulle också ge ett större utrymma att vid ett separat tillfälle få chans till att diskutera fullmäktiges mål för verksamheten som är en del av budgeten. Vårt förslag Här följer nu en redovisning av vårt budgetförslag i de delar de skiljer sig från det av Alliansen lagda förslaget. Vårdnadsbidraget Vi föreslår att vårdnadsbidraget slopas. Det ger en positiv effekt i budgeten på 1,4 miljoner/år 2013-2015. Vårdnadsbidraget minskar jämställdheten i samhället. I huvudsak är det kvinnor som går ner i inkomst när familjen erhåller vårdnadsbidrag. Det är även tveksamt att ha en administration för detta i kommunen när intresset att söka bidraget är så svagt som det är från innevånarna i Mölndal. Satsning yngsta barnen på förskolan Vi tror, precis som Barnomsorgs- och utbildningsnämnden redovisat för budgetberedningen att en satsning på de yngsta barnen skulle ge en bra kvalitetsförstärkning för framtiden. Vi föreslår därför att staden satsar 3,0 miljoner 2014 och 6,0 miljoner 2015 för ökad kvalité i barnomsorgen. Oförändrad färdtjänsttaxa Alliansen föreslår en kraftig höjning av färdtjänsttaxan, i vissa delar så kraftig att man nästan kan prata om en dubblering. Vi anser att det inte ska kosta mer att åka färdtjänst än att åka kollektivt. Det är en rättvisefråga. Oförändrad taxa kostar 1,6 miljoner/år 2013-2015. Återhållsamhet kurser och konferenser Socialdemokraterna föreslår att man skall verka för en större återhållsamhet och restriktivitet när det gäller kurser och konferenser på nämnd och förvaltningsnivå. En redovisning vi tagit fram via ekonomiavdelning visar att stadens kostnader för kurser och konferenser under 2012 var närmare 16 miljoner kronor. Det kan jämföras med året 2009 då Kommunstyrelsen förespråkade en stor återhållsamhet på grund av det kärva ekonomiska läget och kunde visa ett resultat för kurser och konferenser på ca 9,5 miljoner. Vi anser att man genom att göra rätt
prioriteringar och rätt urval av kurser och konferenser, studieresor, kan bespara staden 3,0 miljoner årligen, samtidigt som effektiviteten ökar. Vi vill poängtera att detta i första hand handlar om avvägningar och prioriteringar på nämndoch förvaltningsnivå, inte försämringar gällande kompetensutveckling och neddragningar av utbildningsinsatser i linjeorganisationen. Enkelt uttryckt kan man säga att genom att ställa sig själv frågan om den konferens, kurs eller studieresa man just fått inbjudan till är så nyttig och intressant att man är beredd att lägga tid och resurser på den, och varför man i så fall inte arrangerat, eller tagit initiativ till den själv? För att genomföra ett sådant här effektiviseringsuppdrag krävs ytterligare en utredning där man jämför de olika nämndernas och förvaltningarnas kostnader för att se var möjlighet till störst effektivisering finns. Kommunekolog Förra årets budgetförslag från Socialdemokraterna innehöll förslag om en hållbarhetsenhet, ett förslag som avslogs, men som sedan levde vidare genom ett utredningsuppdrag till kommundirektören. Syftet är att organisera den befintliga verksamheten på ett så sätt att man gemensamt kan skapa en hållbarhetsenhet av de kompetenser som redan finns i organisationen. Nu vill vi att man kompletterar detta med en kommunekolog. Vi talar idag om de tre perspektiven, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, i de flesta sammanhang när det gäller samhällsutveckling och stadsplanering. Vi kan idag se att Mölndal har det bra förspänt när det gäller det ekonomiska och den sociala delen. Det haltar dock betänkligt när det gäller det ekologiska perspektivet. Av den anledningen väljer vi att kvalitets förstärka med 0,3 miljoner/ år för en kommunekolog, ett förslag som också ligger i linje med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Nya bostäder med särskild service Vi föreslår att Vård- och omsorgsnämnden får det utrymme som man aviserat för bostäder med särskild service. Nämndens bedömning är att behovet är 12 platser/år mot tidigare bedömning 5platser/år. Vi är övertygade om att Vård- och omsorgsnämnden är bäst på att bedöma behovet och ger i vårt budgetförslag Vård- och omsorgsnämnden full kompensation för 12 platser/år. Vilket innebär att vi avsätter 2,5 miljoner mer än alliansen 2014 och 8,0 miljoner mer än alliansen 2015. Man kan också notera att vårt budgetförslag förbättras med 3 miljoner 2013 på grund av att alliansens budgetförslag innehåller en tidigareläggning av just dessa resurser 2013 på 3,0 miljoner. Daglig verksamhet Även när det gäller daglig verksamhet kompenserar vi Vård- och Omsorgsnämnden fullt ut för det redovisade behovet. Det innebär till skillnad från Alliansens förslag 0,5 miljoner 2014 och 2,0 miljoner 2015. Vi anser att detta är en mycket viktig verksamhet för funktionshindrade som skapar en meningsfullhet och ger en bra social träning. Vi vill inte medverka till besparingar i den verksamheten. Fond för arbetsmiljöförbättrande åtgärder Under 2012 beslutade AFA om en återbetalning av försäkringsöverskott till Sveriges kommunala och privata arbetsgivare. Orsaken till återbetalningen är att
sjukförsäkringssystemet försämrades för de anställda 1 juli 2008. Konsekvensen med att färre fick sjukersättning gjorde att även den avtalsmässiga kompletterande sjukersättningen inte betalades ut i samma omfattning som försäkringspremien förutsatt. Därför betalas nu delar av premien tillbaka, vilket för den samlade kommun och landstingssektorn blir 11,7 miljarder kronor och för Mölndals del så rör det sig om cirka 52 miljoner kronor. Eftersom avtalsförsäkringarna är en del av löneförhandlingen mellan arbetsmarknadens parter är det inte självklart att de återbetalade pengarna skall ses som en del av löneutrymmet eller enbart en kostnad för arbetsgivaren. En rimlig bedömning borde vara både och, varför del av den återbetalda premien borde tillfalla personalen. Då pengarna relateras till 2007 och 2008 års inbetalningar så är förhandlingarna historia och ingen kan bedöma om detta skulle ha påverkat ett förhandlingsmässigt resultat eller inte. Vi anser att delar av de återbetalade pengarna ska tillfalla personalen i form av arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Vi föreslår därför att 25 miljoner av de återbetalda pengarna avsätts i en fond för arbetsmiljöförbättringar för den kommande treårsperioden. Att jobba för en bättre arbetsmiljö skapar också en större effektivitet och ökar kvalitén i den kommunala verksamheten. Exempel på detta kan vara åtgärder mot buller och andra stressfaktorer, installation av lyfthjälpmedel, utbyte av farligt ämne mot ett mindre farligt, åtgärder mot luftföroreningar med mera. Det kan också vara satsningar på friskvård eller arbetskläder. Man ska dock sträva efter långsiktiga insatser. Vi anser att förslag på åtgärder kan tas fram i samarbete med fackliga organisationer inom alla stadens verksamheter. Övrigt Förslaget till budget 2013 och plan 2014-2015 innebär att kommunens resultat 2013 blir 44,3 miljoner, 2014, 22,6 miljoner och 2015, 14,5 miljoner kronor. Socialdemokraternas förslag innebär också att vi tar en utdelning på från det kommunala moderbolaget Kvarnfallet på 12 miljoner 2014 och 20 miljoner 2015. Vi följer dock alliansförslaget 2013 och avstår utdelning. Vårt argument för att vi tar ut en högre utdelning med 5 miljoner 2014 och 8 miljoner 2015 än alliansen är att vi vill se att de resurser kommunen har inom bolagssektorn omsätts i välfärd. Medborgarnas pengar gör bäst nytta när de omvandlas till välfärd och service och då passar det bra att utnyttja de resurser de år vi har ett svagare resultat istället för att behöva effektuera neddragningar och besparingar i verksamheten. Resultatet i vårt förslag för planåren 2014-2015 är svagt, något svagare än alliansförslaget. Vårt argument för att vi kan leva med något lägre resultat i planåren är att vi inte kan se motivet till att redan nu bromsa in och göra besparingar i verksamheten. Vi vill vänta tills det i så fall blir nödvändigt. Ser vi under 2013 att statsbidragen och skatteintäkter minskar kommer vi att lämna förslag på åtgärder, men vi kan i dagsläget inte se att det redan nu är nödvändigt. Vi väntar också på ett nytt skatteutjämningssystem som kommer att påverka de kommande resultaten, detta är försenat vilket gör att osäkerheten ökar ytterligare. Slutligen kan poängteras att både budgetberedningens och det Socialdemokratiska budgetförslaget innehåller oförändrad skattesats på 20,26 öre.