ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

85 ÄLDRENÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 Inledning/Sammanfattning Äldrenämndens verksamhet omfattar insatser som berör ca 4 800 personer varje månad. Inom nämndens verksamhetsområde finns vård- och stödinsatser som utformats utifrån målgruppens behov såsom bostäder med särskild service, hemtjänst för personer över 65 år, rehabiliteringsinsatser, anhörigstöd m.m. Kostnaderna för vårdbostäder utgör 62 % av äldrenämndens budget och kostnaderna för hemtjänsten utgör 37 % av budgeten. Till verksamheten hör även området föreningsbidrag, där bidrag fördelas till pensionärsföreningar och stöd ges till Föreningshuset Fontänen. Äldrenämnden har avtal med åtta utförare avseende hemtjänst och vårdbostäder samt sex utförare av städtjänster. 51 % av äldreomsorgen drivs av alternativa utförare. Äldrenämndens budget för 2008 omfattar 746,1 mnkr och fördelas procentuellt på nedanstående verksamhetsområden: Köpta adm tjänster 0,8% Föreningsbidrag 0,4% Äldrenämnden 0,2% Hemtjänst 65 år--w 37,0% Vårdbostäder 61,6% I budgeten ingår en utbyggnad med 76 platser i vårdbostäder och en ökning med 40 000 hemtjänsttimmar för att möta de ökade behov som befolkningsutvecklingen de kommande åren väntas medföra. Utbyggnaden av vårdbostäder innebär att målet kan uppfyllas om att alla äldre som beviljats särskilt boende ska erbjudas detta inom tre månader. Med successiv start under 2008 kommer eget val att införas inom hemtjänsten. Eget val innebär möjlighet att välja utförare av hemtjänstinsatser i eget boende och i servicelägenhet. Prioriterade frågor 2008 med plan för 2009-2011 Äldrenämnden har beslutat att med början 2008 införa eget val inom hemtjänsten. Syftet är att stärka den enskildes självbestämmande och stimulera till kvalitetsutveckling. Ytterligare en målsättning är att stimulera fler mindre företag att etablera verksamhet inom hemtjänsten. Införandet av eget val förutsätts kunna ske inom befintlig budgetram. Inom äldrenämndens område har statliga stimulansbidrag erhållits med 16 mnkr för 2006-2008 för kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen ( Kompetensstegen ) samt medel för kvalitetsutveckling inom flera områden. Sammanlagt har de statliga stimulansmedlen för kvalitetsutveckling inneburit ett ekonomiskt tillskott med 5,6 mnkr 2006 och 12,8 mnkr 2007. 2006 års och 2007 års medel kommer att kunna användas även under 2007 respektive 2008. Inom flera områden sker utvecklingsarbete tillsammans med landstinget.

86 Äldrenämnden har beslutat om kvalitetshöjande insatser inom ett flertal områden såsom - demensvård, - rehabilitering, - kost/nutrition, - läkemedelsgenomgångar, - förstärkt läkarmedverkan, - förebyggande i insatser, - det sociala innehållet i äldreomsorgen. Samtliga kvalitetshöjande insatser finansieras av statliga stimulansmedel. Finansiering finns enbart så länge dessa medel utges. Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagstiftningen genomfört en rad inspektioner på kommunens äldreboenden. På flera enheter har man uppmärksammat bristande tillgänglighet i framför allt hygienutrymmen. Under 2007 genomförs en omfattande kartläggning av äldreomsorgens lokaler utifrån gällande lagstiftning och myndighetskrav avseende arbetsmiljö och hantering av livsmedel. Kartläggning av behovet av lokalanpassningar sker med stöd av LK- Lokalplanering. Kostnader för anpassning av lokaler till arbetsmiljökrav är beräknade till ca 14,5 mnkr. Socialstyrelsen genomför en särskild satsning 2007 gällande öppna statistikjämförelser av vårdens kvalitet. Detta kräver en utveckling av kommunernas uppföljnings- och utvärderingsmetoder. Äldrenämnden kommer i sin kvalitetsuppföljningsplan att precisera hur man avser att följa upp kvaliteten. I samband med införandet av eget val i hemtjänsten kommer en särskild utvärdering att genomföras i samarbete med Linköpings universitet. Anpassning av hemtjänsttaxan till gällande lagstiftning har skett under 2007 vilket beräknas öka äldrenämndens kostnader med preliminärt 2,7 mnkr år 2008. Kostnaden ingår i nämndens budget. Kostavgiften jämkas för dem som har så låga inkomster att de inte kan tillgodoräkna sig medel för normala levnadsomkostnader, dvs. det lagstadgade förbehållsbeloppet. Kostavgiften föreslås som mest jämkas/sänkas till livsmedelskostnaden 1 393 kronor per månad (46 kronor per dag). För närvarande är kostavgiften 89 kronor per dag. Minskad intäkt för äldrenämnden med 3 mnkr. Tre korttidsplatser öronmärks för tillfällig avlastning. Anhöriga skall själva kunna boka in de tider då man önskar avlastning. För dessa platser bedöms beläggningen bli lägre jämfört med vanliga korttidsplatser. I budgeten ingår en ökad kostnad med 500 tkr. Närsjukvårdscentrum (NSC) har sagt upp avtalet som innebär att kommunens betalningsansvar har kunnat minskas. NSC önskar fortsätta arbetet men vill diskutera avtalsvillkoren. Förändringen av avtalsvillkoren väntas medföra en ökad kostnad för utskrivningsklara patienter med 1,5 mnkr. en är för närvarande 3,4 mnkr. I budgeten för 2008 införs ett individuellt anpassat stöd till närstående som vårdar äldre anhöriga. Detta kan utgöras av t.ex. fria hemtjänsttimmar, uppmuntran och stimulans genom rekreation, resa, underhållning. Kostnaden beräknas till 600 tkr. En fortsättning finns budgeterad med 400 tkr av den verksamhet som funnits genom plus-jobb -satsningen. Fixar-Malte hjälper äldre människor med enklare sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap. Syftet är att förebygga fallolyckor. Under 2007 genomförs upphandling av bl.a. verksamheter i flera av nämndens vårdbostäder. Upphandlingarna väntas medföra lägre kostnader för äldrenämnden. För 2008 beräknas lägre kostnader med 4 mnkr och med 10 mnkr fr.o.m. 2009. Inom hemtjänsten planeras ett IT-baserat system för insatsoch tidredovisning samt informationsöverföring att införas. Äldrenämndens tidigare beslut om att reducera kostnaderna för hemtjänstens dagligvaruinköp genom samordning har inte verkställts. Denna besparing ingår i budgetramen från år 2005 och förutsätts genomföras i 2008 års budget.

87 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2008-2011 Sammandrag driftbudget 2008-2011 Äldrenämnden Belopp netto tkr 2007 2008 2009 2010 2011 Äldrenämnden 1 684 1 684 1 684 1 684 1 684 Köpta administrativa tjänster 3 846 3 580 3 580 3 580 3 580 Äldreomsorg 737 915 737 841 743 302 752 021 760 913 därav Särskilda boendeformer för äldre 465 285 461 040 464 046 469 483 475 093 Hemtjänst (65 år - ) 272 630 276 801 279 256 282 538 285 820 Föreningsbidrag 2 985 2 985 2 985 2 985 2 985 Summa (netto) 746 430 746 090 751 551 760 270 769 162 varav kostnader 967 340 967 667 955 928 964 647 973 539 intäkter 220 910 221 577 204 377 204 377 204 377 Specifikation över verksamhetsförändringar jämfört med internbudget 2007 redovisas sist i äldrenämndens budget, sid 100. Investeringsram Belopp netto tkr 2007 2008 Investering i tidredovisningssystem för redovisning av utförd tid inom bl.a. hemtjänst. 4 000 Investering i avgifts- och verksamhetssystemet Treserva som ersätter nuvarande system Sofia Omfale 2 500 Summa 6 500 2009 2010 2011 Kommentar: Upphandling pågår av systemet Treserva. Upphandling av tidredovisningssystem kommer att ske 2008.

88 ÄLDRENÄMND Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Äldrenämnden genomför 11 ordinarie sammanträden varje år. Därutöver träffas äldrenämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden för att diskutera budgetfrågor. Nämndens ledamöter deltar i kurser, konferenser och olika seminarier. I syfte att inhämta information och synpunkter från både brukare, medborgare och personal deltar nämndens ledamöter i flera olika aktiviteter såsom: - Platsbesök vid 15 20 enheter per år. - Enhetsråd där representanter för boende i t.ex. servicehus ingår och där lokala frågor kan diskuteras med arbetsledningen på respektive enhet. - Pensionärsråd för samråd i viktiga frågor. - Intern kontroll enligt fastställd internkontrollplan bl.a. för att följa upp nämndens fastställda mål. - Medborgardialoger i syfte att öka medborgarnas inflytande och medansvar. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för 2009-2011 Mål Äldrenämnden ska vid upphandling av verksamhet medverka till en förbättrad miljö. I äldrenämndens kravspecifikation vid upphandling framgår att kommunens handlingsplan för Agenda 21 ska vara vägledande. Ett stöd i arbetet är handboken Omsorg om miljön. Målet följs upp årligen genom enkät till utförarna om vilka 7 åtgärder man valt att arbeta med utifrån verksamhetsstödet Omsorg om miljön. Uppföljning Äldrenämnden fastställer årligen en kvalitetsuppföljningsplan för hur resultat och effekter inom verksamheten skall följas upp. en omfattar samtliga verksamhetsområden och innehåller flera olika aktiviteter för uppföljning såsom: - Intern kontroll. - Platsbesök vid 15 20 enheter årligen. - Kontaktpolitikeruppdrag och deltagande i enhetsråd. - Medborgardialog avseende aktuella frågor och utvecklingsfrågor. - Uppföljning av planer och program. - Utvärdering och uppföljning av olika verksamheter. En stor del av uppföljnings- och utvärderingsarbetet sker inom ramen för FoU-centrum för vård och omsorg. - Redovisning av arbetet med miljöfrågor. - Arbete med förbättringsförslag och klagomålshantering. - Redovisning från alla utförare av arbetet med kvalitetskriterier och särskilda verksamhetskrav. För 2008 har äldrenämnden fastställt vilka frågor som särskilt kommer att följas upp. - Uppföljning och avstämning av ekonomi och prestationer görs varje månad.

89 KÖPTA ADMINISTRATIVA TJÄNSTER Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Äldrenämnden köper administrativa tjänster och stöd inom områdena ekonomihantering, datastöd samt lokal- och hyresfrågor. Tjänsterna köps framför allt internt i kommunen från affärsområdena Ekonomi och upphandling, LKDATA och LK-Lokalplanering. I äldrenämndens budget ingår sedan tidigare medel för avskrivningar och ränta för avgifts- och verksamhetssystemet Sofia Omfale. Systemet kommer att ersättas av ett nytt system, Treserva, som kommer att bli ett kommungemensamt system som kommer att användas av äldrenämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och både kommunala och privata utförare. WM-data är leverantör både av det gamla och det nya systemet. I äldrenämndens budget finns medel avsatta för arbete med miljöfrågor inom nämndens ansvarsområde. Verksamhet i syfte att utveckla miljöarbetet beställs sedan 2002 av enheten Sturefors inom Linköpings kommunala utförare (LKU). Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för 2009-2011 För det ökade behovet som funnits under flera år av tjänsteköp av administrativa tjänster budgeteras en ökad kostnad med 500 tkr. nad med 1 250 tkr. I budget ingår sedan tidigare avskrivnings- och räntekostnader för det gamla systemet Sofia Omfale med 227 tkr (systemet är avskrivet). Upphandling pågår av det nya avgifts- och verksamhetssystemet Treserva. Preliminärt budgeteras en ökad kost-

89 ÄLDREOMSORG Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Verksamhetsbeskrivning Äldreomsorgen är i budgeten indelad i tre områden: särskilda boendeformer för äldre, hemtjänst för personer över 65 år och föreningsbidrag. Inom respektive område redovisas en rad olika delverksamheter. Verksamheten inom Särskilda boendeformer för äldre består av: - Servicelägenheter för äldre. - Vårdbostäder i form av ålderdomshem. - Vårdbostäder i form av gruppbostäder för demenssjuka personer. - Vårdbostäder i form av sjukhemsboende. - Platser för korttids- och växelvård. - Platser för dagverksamhet. - Hemsjukvård i särskilda boendeformer (servicelägenheter och vårdbostäder). - Tekniska hjälpmedel. - Betalningsansvar för utskrivningsklara patienter (medicinskt färdigbehandlade). Totalt finns ca 1 185 vårdbostäder och korttidsplatser inklusive utbyggnad med 24 vårdbostäder under 2007 (Bantorgets äldreboende 10 platser och Kanalgården 14 platser). Under 2006 skedde ingen utbyggnad av vårdbostäder, vilket däremot skedde 2005 då 40 nya vårdbostäder öppnades (Garnisonen). Verksamheten inom Hemtjänst består av: - Hemtjänst i ordinärt boende och servicelägenheter för personer 65 år och äldre. - Restaurangverksamhet. - Fritidsverksamhet. - Uppsökande verksamhet för personer över 80 år. - Anhörigstöd. - Stöd- och kontaktverksamhet till äldre invandrare. Cirka 2 200 personer över 65 år har hemtjänstinsatser i form av personlig omvårdnad och/eller boservice. Därtill kommer ca 1 150 hushåll, som endast har trygghetslarm, matkorg eller bor i servicelägenhet utan hemtjänstinsatser. Målsättningen är att erbjuda äldreomsorgsinsatser och ett tryggt boende i såväl ordinärt (eget) som särskilt boende. Insatserna skall erbjudas och utformas utifrån den enskildes önskemål och behov. Den som har behov av särskilt boende skall kunna få detta inom tre månader och hemtjänstinsatser skall kunna erhållas inom en vecka. Akuta behov skall kunna tillgodoses omgående. Förebyggande och rehabiliterande insatser samt samverkan med frivilligorganisationer är viktigt för att motverka behovet av mer omfattande vård- och omsorgsinsatser på sikt. Äldrenämnden har avtal med sammanlagt 15 utförare inom äldreomsorgen. Åtta av dessa utför insatser inom hemtjänst och vårdbostäder medan sex utförare enbart utför städtjänster. En utförare vänder sig till äldre invandrare. Sammanlagt omfattas ca 4 800 personer av äldreomsorgens insatser. Av äldreomsorgen drivs ca 51 % i privat regi. Omvärldsbevakning Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting redovisar i sina lägesrapporter från 2006 aktuella utvecklingstendenser som påverkar kommunernas insatser inom äldreomsorgen. Andelen av befolkningen som är över 65 år kommer att öka med nästan 6 % fram till år 2030 i Sverige; från 1,5 miljoner människor 2006 till 2,3 miljoner år 2030. Detta innebär att det blir ca 800 000 fler personer över 65 år i Sverige. De kommande 15 åren är det framför allt antalet 65 79-åringar som kommer att öka, men på 2020-talet blir det en väsentlig ökning av antalet 80- åringar och äldre. Detta betyder att det finns ett antal år för planering och förberedelse innan antalet vårdbehövande kan förväntas öka kraftigt. I dag har ca 235 000 personer insatser inom äldreomsorgen i Sverige i form av hemtjänst eller särskilt boende. Det innebär att dessa insatser omfattar drygt 15 % av landets invånare över 65 år. Motsvarande siffra (täckningsgrad) gäller även för Linköping. I Sverige bor 94 % av alla över 65 år i ordinärt boende (eget boende). Andelen som bor i särskilda boendeformer ökar med stigande ålder. Drygt 16 % av personer över 80 år bor permanent i särskilt boende. Denna siffra (16 %) motsvarar den täckningsgrad för personer över 80 år som Linköpings kommun har för vårdbostäder. Antalet platser i särskilda boenden i Sverige har minskat de senaste åren, varför en opinion vuxit fram med krav på utbyggnad av särskilda boenden. Statistiska centralbyrån redovisar år 2006 att 59 % av Sveriges befolkning i åldrarna 65-74 år bor i småhus samt att hela 37 % av dem som är 75 år och äldre bor kvar i småhus. Sannolikt kommer därför efterfrågan på tillgängliga lägenheter att öka framöver liksom på bostäder med viss gemensam service och gemenskap. Många kommuner planerar för eller har byggt s.k. seniorbostäder.

90 Kvarboendeprincipen har i många kommuner förstärkts Antalet särskilda boendeformer för äldre har minskat i landet. Denna minskning kompenseras av att fler får hemtjänst. Minskningen av antalet särskilda boenden beror bl.a. på att många kommuner omvandlat servicelägenheter till ordinarie lägenheter/seniorbostäder samt att modernisering och avveckling av dubbelrum i vårdbostäder inte kompenserats med nybyggnad. Kortare vårdtider och en ökad omsättning av vårdbostadsplatser innebär att fler kan erbjudas plats. I Linköping minskade antalet vårdbostadsplatser under åren 2003 och 2004 med sammanlagt 53 platser. Under dessa år ökade antalet personer som fick hemtjänst i form av personlig omvårdnad och/eller boservice med 150 personer. Under åren 2005 2006 byggdes 40 nya vårdbostäder i Linköping och antalet hemtjänstärenden minskade med 110 personer. Under år 2007 tillkommer successivt 24 nya vårdbostadsplatser (Bantorget 10 platser och Kanalgården 14 med successiv inflyttning vartefter servicelägenheter blir lediga). Antalet personer som erhåller hemtjänst har varit oförändrat under 2007. Anhöriga ansvarar för stora vård- och omsorgsinsatser Anhörigas insatser är ofta avgörande för kvarboende i det egna hemmet. Anhörigas behov av stöd och avlastning uppmärksammas allt mer. Under 2006-2007 avsätter staten 114 mnkr för att förstärka stödet till anhöriga. Kompetens- och personalförsörjning har avgörande betydelse för kvaliteten inom vård och omsorg Delar av personalen saknar i dag vård- och omsorgsinriktad grundutbildning. Den statliga satsningen Kompetensstegen som genomförs under åren 2006-2008 är ett led i ett långsiktigt förbättringsarbete. Kommunerna måste även vidta långsiktiga och uthålliga åtgärder för att förbättra personalens arbetsförhållanden och anställningsvillkor för att underlätta framtida personalrekrytering. Linköping har beviljats 16 mnkr i statsbidrag till kompetensutveckling under åren 2006-2008. Utveckling av kvalitetsindikatorer Kvalitet i vården och omsorgen om äldre kan betraktas ur en rad olika perspektiv. Det finns ingen bra nationell bild av hur äldreomsorgens kvalitet uppfattas av de äldre och deras anhöriga. Lokala brukarstudier visar att de flesta ger positiva omdömen om vården och omsorgen. Socialstyrelsen har initierat ett arbete som syftar till bättre kvalitetsuppföljning. Personalkontinuitet i vården är en viktig faktor för att skapa trygghet och kvalitet i vården. En undersökning som genomfördes inom fyra hemtjänstenheter i Linköping under 2005 visade brister i personalkontinuitet. Under 2006 genomfördes därför seminarier för att tillsammans med utförarna ta fram åtgärdsprogram för att förbättra personalkontinuiteten. Även under år 2007 har personalkontinuiteten följts upp. Utvecklingen av äldres hälsa och funktionsförmåga har länge varit gynnsam Medellivslängden har ökat. Den medicinska utvecklingen har inneburit bättre möjlighet att behandla olika sjukdomar och skador även i hög ålder. Antalet platser på landets sjukhus har minskat med 40 % de senaste 10 åren samtidigt som vårdtiden minskat med ca 25 %. Många kvalificerade medicinska insatser kan ges i hemmet, vilket inneburit kortare vårdtider på sjukhus och ökade krav på hemsjukvården. Många äldre har fortfarande låga pensioner vilket påverkar äldres ekonomi under många år Den statliga utredningen Senior 2005 visade att av ensamstående i åldern 65-69 år kommer 20 % att ha inkomster som understiger skälig levnadsnivå under många år, 20-30 år framåt i tiden. Maxtaxan som infördes år 2002 syftade till att ge ett visst ekonomiskt skydd för vård- och omsorgsavgifter. Antalet äldre med annan etnisk bakgrund kommer att öka För närvarande är ca 11 % av befolkningen 65 år och äldre födda utrikes. Andelen ökar successivt vilket även antalet födelseländer gör. I Linköping är andelen utrikes födda över 65 år ca 6,6 %. I landet har antalet särskilda boenden för personer med annan etnisk bakgrund ökat och 2006 fanns ca 34 enheter. I Linköping finns ett äldreboende med 10 platser med inriktning för personer med annan etnisk härkomst. Utvecklingen ställer krav på personal med språkkompetens och annan kulturkompetens. Det finns stora kommunala variationer och skillnader i kostnader för vård och omsorg om äldre. Skillnaderna har flera olika orsaker såsom kommunernas åldersstruktur, sociala bakgrundsfaktorer, geografiskt läge, hälso- och sjukvårdens uppbyggnad samt även ambitions- och kvalitetsnivåer. Linköpings kommuns kostnader är vid jämförelse med andra jämnstora kommuner låga. Kostnadsjämförelser Linköpings kommuns kostnader för äldreomsorg är i förhållande till andra jämförbara kommuner låga, vilket framgår av nedanstående diagram.

91 Nettokostnad för äldreomsorg 2001 -- 2006, kronor per invånare 65-w år 60 000 50 000 Kronor 40 000 30 000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20 000 10 000 Linköping Helsingborg Jönköping Karlstad Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping Uppsala Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, WebOr Kommunanalysen 2007. Kommentar: Diagrammet visar kommunernas nettokostnader för äldreomsorg (bruttokostnaden minus hyresintäkter, avgifter, riktade statsbidrag). Kostnaderna redovisas fördelade på åldersgruppen 65 år och äldre för åren 2001 2006. För andra året i rad har Linköpings kommun minskat nettokostnaden. Förklaringen till de sänkta kostnaderna bedöms vara ny hemtjänsttaxa 2005, arbetet med att minska lokalkostnader samt kvalitetsarbete för att säkerställa utförd hemtjänsttid. Kostnadsjämförelser är svåra att göra rättvisande då det i flera kommuners kostnader ingår kostnader för hemsjukvård i det ordinära boendet. Detta gäller för Örebro och Uppsala. Befolkningsprognos och behovsutveckling Behovet av insatser inom äldreomsorgen påverkas i stor utsträckning av befolkningsutvecklingen, men även en rad andra faktorer är viktiga att beakta, t.ex. möjligheten att ge avancerad hemsjukvård i det ordinära (egna) eller särskilda boendet, boendestandard, tillgång till närservice, rehabilitering, livsstil, anhörigas insatser och frivilliginsatser. Taxor och avgifter påverkar efterfrågan, vilket även attityder och tillit till olika vårdformer gör. Linköpings kommun. Folkmängd efter ålder, prognos 2007-- 2025 Index 2006=100 160 140 120 Index 100 80 65-79 år 80-89 år 90- år 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 År

92 I Sverige är 17 % av befolkningen 65 år eller äldre (1,5 miljoner). I Linköping är motsvarande siffra 16 %. De kommande 10 åren ökar andelen av befolkningen i Linköping som är över 65 år med 2 %. Sammantaget ökar antalet personer över 90 år i Linköping under tiden 2007-2011 med ca 28 % (ca 305 personer). Antalet 80-89-åringar i kommunen ökar fram till 2007. Därefter sker en viss minskning för att år 2020 öka igen (då 40- talisterna fyller 80 år). Antalet 90-åringar ökar under hela planperioden 2008-2011, först 2018 sker en viss minskning. I gruppen 90 år och äldre bedöms 36 % ha behov av vårdbostad, medan resterande behov bedöms kunna tillgodoses inom hemtjänsten. Mer än 90 % av alla personer över 90 år har kommunala äldreomsorgsinsatser. Antalet personer över 65 år i Linköping ökar med ca 1 867 personer fram till år 2011. Denna ökning bedöms innebära ca 250 nya vårdtagare inom äldreomsorgen fram till år 2011. Behovet av hemtjänst respektive särskilt boende samspelar. En väl utbyggd och flexibel hemtjänst bedöms kunna uppskjuta eller ersätta behovet av särskilt boende. Generella och förebyggande insatser bedöms kunna minska behovet av individuella vård- och omsorgsbehov hos en åldrande befolkning. Satsningar inom dessa områden bedöms kunna finansieras inom ramen för riktade stimulansbidrag. Finansiering av dessa satsningar finns dock enbart så länge stimulansmedel utges från staten. Linköpings kommun, hemtjänsttimmeutveckling och antalet vårdbostäder 1995-2006, prognos 2007 jämfört med befolkningsutveckling 80 år och äldre Index 1995=100 160 140 120 Index 100 80 Hemtjänsttimmar Personer 80 år- Vårdbostäder 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 År Kommentar: De timmar som redovisas i diagrammet avser alla åldrar dvs. även hemtjänst till personer under 65 år som organisatoriskt tillhör omsorgsnämnden. I diagrammet görs en jämförelse av utvecklingen av antalet platser i vårdbostäder och antalet hemtjänsttimmar med befolkningsutvecklingen för personer 80 år och äldre. I början av perioden skedde förändringar i hemtjänsttaxan med en minskning av antalet hemtjänsttimmar som följd. Därefter kan konstateras att utvecklingen av antalet hemtjänsttimmar i stort följt befolkningsutvecklingen fram till år 2005 då bl.a. den nya hemtjänsttaxan infördes. Utvecklingen av vårdbostadsplatser har under större delen av perioden följt befolkningsutvecklingen. Under åren 2003-2004 avvecklades ca 50 platser i vårdbostäder. 2005 öppnades 40 nya platser på Garnisonen. Under 2007 kommer successivt ytterligare 24 vårdbostadsplatser att tillkomma. Under 2007 har antalet hemtjänstärenden varit oförändrat.

93 Linköpings kommun, hemtjänsttimme- och ärendeutveckling 2000-2006, prognos 2007 (aug 2007) jämfört med befolkningsutveckling 80 år och äldre Index 2000=100 120 115 110 Index 105 Antal hemtjänsttimmar Antal ärenden med tid Antal personer 80 år- 100 95 90 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 År Kommentar: De timmar som redovisas i diagrammet avser alla åldrar dvs. även hemtjänst till personer under 65 år som organisatoriskt tillhör omsorgsnämnden. I diagrammet jämförs utvecklingen inom hemtjänsten av hemtjänsttimmar och ärenden med personlig omvårdnad och/eller boservice med befolkningsutvecklingen för personer som är 80 år och äldre. Från 2005 syns en nedgång av antalet hemtjänstärenden och antalet hemtjänsttimmar. Minskningen bedöms bero på att en ny hemtjänsttaxa infördes samt på kvalitetsarbete för att säkerställa utförd tid. Under 2007 har antalet ärenden varit relativt konstant och ligger något över budgeterad nivå. "Vårdtyngd" hemtjänst per månad (antal timmar per person och månad) 2004 -- juni 2007 (Ny hemtjänstaxa fr.o.m. april 2005) 36,0 35,0 34,0 "vårdtyngd" 33,0 32,0 31,0 30,0 29,0 Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Juli Sep Nov Jan Mar Maj mån 2004, 2005, 2006 och 2007 Kommentar: De timmar som redovisas i diagrammet avser alla åldrar dvs. även hemtjänst till personer under 65 år som organisatoriskt tillhör omsorgsnämnden. I diagrammet visas det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per ärende och månad ( vårdtyngd ) totalt för kommunen. Under den redovisade perioden 2004-2007 var den högsta nivån i mars 2005 då antalet timmar per ärende och månad var 34,8. Antalet hemtjänstärenden var då 2 504. I april 2005 infördes den nya hemtjänsttaxan (se pil i diagrammet). Under 2005 genomfördes även ett kvalitetsarbete för att säkerställa utförd hemtjänsttid. I juni 2007 var antalet hemtjänsttimmar per ärende och månad 31,6 (31,3) och antalet ärenden var 2 377 (2 380) för alla åldrar. Inom parantes anges siffrorna för januari 2007. För åldersgruppen över 65 år var antalet ärenden i juni 2007, 2 162 och genomsnittligt antal timmar per ärenden 30,7. För åldersgruppen under 65 år var antalet ärenden i juni 2007, 215 och genomsnittligt antal timmar per ärende 40,7.

94 Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för 2009-2011 Det arbete som påbörjades 2006 vad gäller kompetensutvecklingsinsatser för personal inom äldreomsorgen ( Kompetensstegen ) fortsätter åren 2007 2008. Arbetet samordnas av kommunledningskontoret och sker i samverkan med FoU-centrum. Alla samverkande kommuner i FoU-centrum, de fackliga organisationerna, utbildningsanordnare och universitetet arbetar tillsammans för att utveckla olika metoder för att stödja lärande på arbetsplatser. Arbetet finansieras med statliga medel, totalt ca 16 mnkr. Äldrenämnden har fått statliga stimulansbidrag för kvalitetsutveckling inom flera områden. Sammanlagt innebär de statliga stimulansmedlen ett ekonomiskt tillskott med 5,6 mnkr 2006 och 12,8 mnkr 2007. Medlen får även användas under 2007 och 2008. Inom flera områden sker utvecklingsarbete tillsammans med landstinget. Äldrenämnden har beslutat om kvalitetshöjande insatser inom ett flertal områden såsom - demensvård, - rehabilitering, - kost/nutrition, - läkemedelsgenomgångar, - förstärkt läkarmedverkan, - stöd till anhöriga, - stöd till frivilligsektorn, - förebyggande insatser, - det sociala innehållet i äldreomsorgen. Finansiering av dessa insatser finns så länge statliga stimulansmedel utges. Äldrenämnden har beslutat att med början 2008 införa eget val inom hemtjänsten. Eget val innebär att den enskilde vårdtagaren skall kunna välja och byta utförare av hemtjänst. Syftet är att stärka den enskildes självbestämmande och stimulera till kvalitetsutveckling. Ytterligare en målsättning är att stimulera fler mindre företag att etablera verksamhet inom hemtjänsten. Införandet av eget val förutsätts kunna ske inom befintlig budgetram. Arbetsmiljöverket har med stöd av arbetsmiljölagstiftningen genomfört en rad inspektioner på kommunens äldreboenden. På flera enheter har man uppmärksammat bristande tillgänglighet i framför allt hygienutrymmen. Under 2007 genomförs en omfattande kartläggning av äldreomsorgens lokaler utifrån gällande lagstiftning och myndighetskrav avseende arbetsmiljö och hantering av livsmedel. Kartläggning av behovet av lokalanpassningar sker med stöd av LK-Lokalplanering. Kostnader för anpassning av lokaler är beräknade till ca 14,8 mnkr, där 14,5 mnkr avser hygienutrymmen. Socialstyrelsen genomför en särskild satsning 2007 gällande öppna statistikjämförelser av vårdens kvalitet. Detta kräver en utveckling av kommunernas uppföljnings- och utvärderingsmetoder. Äldrenämnden har i sin kvalitetsuppföljningsplan att precisera hur man avser att följa upp kvaliteten. I samband med införande av eget val i hemtjänsten kommer en särskild utvärdering att genomföras i samarbete med Linköpings universitet. Inom hemtjänsten planeras ett IT-baserat system för insats- och tidredovisning samt informationsöverföring att införas. Genom detta system kan uppföljning göras bl.a. av personalkontinuitet. Framtid Följande områden och frågor behöver i framtiden ägnas särskild uppmärksamhet: - Hur kan den enskildes inflytande och delaktighet stärkas och utvecklas genom eget val? - Fortsatt utveckling av enskildas inflytande och delaktighet genom att ge den enskilde omsorgsinsatser genom överenskommelse i stället för genom myndighetsbeslut. - Följa upp äldreomsorgen utifrån tydliga kvalitetskriterier. - Tillsammans med olika aktörer utveckla och stärka hälsofrämjande insatser för äldre. - Tillsammans med intresseorganisationer och utförare utveckla och stärka anhörigstödet. - Tillsammans med utförare utveckla och stärka olika frivilliginsatser. - Fortsatt uppföljning och analys av behovet av äldreomsorgsinsatser i form av hemtjänst och andra stödinsatser, exempelvis hemsjukvård i det egna hemmet, i förhållande till antalet vårdbostadsplatser. - Ta fram förslag på hur nya former av boende för äldre kan tillskapas för att skapa trygghet och social kontakt. - Ökad samverkan mellan kommunen, primärvården och den slutna vården beträffande gemensamma vårdtagare/patienter med mycket omfattande och komplexa vård- och omsorgsbehov. - Utveckla tidredovisning av hemtjänstinsatser så att den tid som vårdtagarna betalar hemtjänstavgift för överensstämmer med den faktiskt utförda tiden hemma hos vårdtagaren i enlighet med de avtal som träffats mellan dåvarande omsorgsnämnden och utförare.

95 - Tillsammans med olika utförare planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för personalen samt genomföra åtgärder för att underlätta/stimulera framtida rekrytering av personal till äldreomsorgen. - Gemensamt med andra vårdgivare förbättra och utveckla vård i livets slutskede (palliativ vård). - Utveckling av att använda IT-stöd för informationsöverföring mellan olika vårdgivare samt för kontakter mellan vårdgivare och vårdtagare och/eller deras anhöriga. - Kartläggning av behovet av lokal- och bostadsanpassning utifrån gällande lagstiftning och myndighetskrav.

96 SÄRSKILDA BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi I Linköping finns 2008 sammanlagt ca 1 190 vårdbostads-, korttidsvårds- och växelvårdsplatser. 10 av dessa finansieras genom samarbetsavtal med landstinget. Landstinget har sagt upp detta avtal fr.o.m. februari 2008. Totalt finns ca 780 servicelägenheter fördelade på ett 30-tal servicehus. Under år 2007 har successivt 14 vårdbostäder tillskapats på Kanalgården och ytterligare 10 platser har tillkommit på Bantorget. Efterfrågan på vårdbostadsplatser bedöms till stor del följa befolkningsutvecklingen. Under året har väntetiden till vårdbostad för personer som önskar plats på ålderdomshem eller beviljats växelvårdsplats överstigit 3 månader. Äldrenämnden har inrättat tillfälliga växelvårdsplatser. Omsättningen på vårdbostäder har de senaste åren varit ca 40 % där 1 % omsättning motsvarar ca 10 platser. Den genomsnittliga beläggningen har varit ca 95 %. Under åren 2008 2011 finns en planerad utbyggnad med 76 platser. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för 2009-2011 Mål Alla äldre som beviljats särskilt boende ska erbjudas detta inom 3 månader. Målet följs upp månadsvis genom statistik från socialkontoret. Verksamhetsmått Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sjukhemsboende, platser 371 385 385 397 397 397 Demensboende, platser 340 340 340 356 356 372 Ålderdomshem, platser 357 367 383 383 399 399 Summa 1 068 1 092 1 108 1 136 1 152 1 168 Servicelägenheter för äldre 810 799 783 783 783 783 Korttidsvård/växelvård, platser 93 83 83 83 83 83 Dagvård, platser 67 67 67 67 67 67 Kommentar: Tillkommande platser budgeteras med preliminär fördelning mellan sjukhemsboende, demensboende och ålderdomshem. Platserna kan vid behov även användas som korttidsplatser. Antalet servicelägenheter reduceras med 11 lägenheter vid Kanalgården (2007) och 16 lägenheter på Ramstorpgatan (2008). Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för 2009-2011 För att kunna uppfylla målet om att alla äldre som beviljats särskilt boende skall erhålla detta inom tre månader måste antalet vårdbostäder byggas ut. Antalet äldre ökar under planperioden, särskilt gäller det antalet personer över 90 år. I denna grupp bedöms ca 36 % ha behov av vårdbostad. Socialkontoret redovisar regelbundet antalet icke verkställda beslut till Länsstyrelsen samt till kommunfullmäktige och revisorerna. Kommunen riskerar att få betala vite om man inte verkställer beslut om särskilt boende. Eget val inom äldreomsorgen kommer att införas under planperioden. Under 2008 kommer möjlighet att välja utförare att införas inom hemtjänsten. Kostavgiften jämkas för dem som har så låga inkomster att de inte kan tillgodoräkna sig medel för normala levnadsomkostnader, dvs. det lagstadgade förbehållsbeloppet. Kostavgiften föreslås som mest jämkas/sänkas till livsmedelskostnaden 1 393 kronor per månad (46 kronor per dag). För närvarande är kostavgiften 89 kronor per dag. Minskad intäkt för äldrenämnden med 3 mnkr. Tre korttidsplatser öronmärks för tillfällig avlastning. Anhöriga skall själva kunna boka in de tider då man önskar avlastning. För dessa platser bedöms beläggningen bli lägre jämfört med vanliga korttidsplatser. I budgeten ingår en ökad kostnad med 500 tkr.

97 Närsjukvårdscentrum (NSC) har sagt upp avtalet som innebär att kommunens betalningsansvar har kunnat minskas. NSC önskar fortsätta arbetet men vill diskutera avtalsvillkoren. Förändringen av avtalsvillkoren väntas medföra en ökad kostnad för utskrivningsklara patienter som för närvarande är budgeterad till 1,5 mnkr. I budgeten för 2008 införs ett individuellt anpassat stöd till närstående som vårdar äldre anhöriga. Detta kan utgöras av t.ex. fria hemtjänsttimmar, uppmuntran och stimulans genom rekreation, resa, underhållning. Kostnaden beräknas till 600 tkr.

98 HEMTJÄNST 65 ÅR - Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi För närvarande har ca 3 400 personer över 65 år insatser inom hemtjänsten. Av dessa har 1 150 personer insatser i form av trygghetslarm och/eller hjälp med färdiglagad lunchmat, s.k. matkorg. 2 200 personer har insatser i form av personlig omvårdnad eller boservice där insatserna redovisas i antal hemtjänsttimmar. I planen finns en utökning av antalet ärenden och hemtjänsttimmar kopplat till befolkningsutvecklingen. Antalet hemtjänstärenden med personlig omvårdnad och boservice ligger något över budgeterad nivå. Antalet ärenden har varit oförändrat under 2007. Antalet hemtjänsttimmar prognostiseras för 2008 till 817 800. Verksamhetsmått Verksamhetsmått/nyckeltal Bokslut 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal hemtjänstärenden/månad *) 3 390 3 400 3 440 3 490 3 520 Antal hemtjänstärenden med timtid/månad *) 2 155 2 200 2 225 2 250 2 280 Antal hemtjänsttimmar/månad *) 67 920 68 150 68 980 69 810 70 650 Antal hemtjänsttimmar/ärende och månad *) 31,2 31,0 31,0 31,0 31,0 Antal hemtjänsttimmar *) 807 800 817 800 827 800 837 800 847 800 *) Dessa uppgifter saknas för 2006. Redovisades ej för olika åldersgrupper 2006. Mål, resultat och effekter 2008 med plan för 2009-2011 Mål Alla personer över 80 år ska årligen erbjudas information om kommunens service till äldre genom hembesök eller informationsmöten. Hemtjänstpersonal ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar under året. Akut hjälp ska kunna erhållas inom 20 minuter i tätort och 40 minuter i glesbygd. Den enskilde ska få hjälp av så få personer som det är möjligt med hänsyn till vårdbehovet. Personalkontinuiteten ska öka med 25 % i förhållande till den genomsnittliga personalkontinuiteten år 2005 (från 11 olika personal per hemtjänstmottagare per 14-dagarsperiod till 8 olika personal). Målet om information om kommunens service till äldre följs upp genom redovisning från alla utförare av hur många personer som erhållit information varje år. Målet om personalens tillgänglighet följs upp vid äldrenämndens platsbesök. Målet som avser personalkontinuitet har under 2006 och 2007 följts upp genom stickprov. Ett nytt IT-system som planeras för insatsregistrering av utförda insatser kan förutom uppföljning av utförd tid även ge information om antal personal per hemtjänstmottagare. Prioriterade frågor/nyckelaktiviteter 2008 med plan för 2009-2011 I budgeten för 2008 införs ett individuellt anpassat stöd till närstående som vårdar äldre anhöriga. Detta kan utgöras av t.ex. fria hemtjänsttimmar, uppmuntran och stimulans genom rekreation, resa, underhållning. Kostnaden beräknas till 600 tkr. En fortsättning finns budgeterad med 400 tkr av den verksamhet som funnits genom plus-jobb -satsningen. Fixar-Malte hjälper äldre människor med enklare sysslor i hemmet som inte kräver fackkunskap. Syftet är att förebygga fallolyckor.

99 FÖRENINGSBIDRAG Verksamhetsbeskrivning och OBS Omvärldsbevakning, bedömning och strategi Äldrenämnden fördelar föreningsbidrag till pensionärsföreningar. I budgeten ingår även lokalkostnader för föreningshuset Fontänen. Årligen får ca 100 föreningar verksamhetsoch föreningsbidrag från äldrenämnden. Föreningarna får grund- och administrationsbidrag samt verksamhetsbidrag i syfte att stimulera föreningarna att på olika sätt komplettera äldreomsorgens olika insatser. Dessa föreningar stimulerar de äldre invandrarna att delta i olika aktiviteter och inlemmas i det svenska samhället. Föreningar och frivilligorganisationer bidrar även till ökat inflytande och delaktighet i olika sakfrågor som rör äldre samt till att komplettera och förstärka olika aktiviteter för äldre. Antalet äldre invandrare ökar inom kommunen och flera invandrarorganisationer har bildat speciella pensionärsföreningar. Nämndens förändringar år 2008 och i plan 2009-2011 Verksamhetsförändringar jämfört med internbudget 2007 Belopp netto tkr 2008 2009 2010 2011 Köpta administrativa tjänster Ökat behov av tjänsteköp av administrativa tjänster 500 500 500 500 Nytt avgifts- och verksamhetssystem (Treserva, leverantör WM-data) 1 250 1 250 1 250 1 250 Tjänsteköp avgiftsadministration flyttas till Omsorgsnämnden -1 591-1 591-1 591-1 591 Arbetstidsförkortning SKTF flyttas till kommunstyrelsen -425-425 -425-425 Särskilda boendeformer för äldre volymförändringar Bantorget 10 nya platser 2007 (helårseffekt 2008) 1 693 1 693 1 693 1 693 Bantorget, ökad hyreskostnad nya platser 2007 504 504 504 504 Utbyggnad (ombyggnad) Kanalgården 2007 (helårseffekt) 1 634 1 634 1 634 1 634 Utbyggnad 16 pl vårdbostäder 2008-07-01 (Ramstorpsg) 2 805 5 610 5 610 5 610 Utbyggnad 16 pl vårdbostäder 2009-01-01 5 610 5 610 5 610 Utbyggnad 16 pl vårdbostäder 2010-01-01 5 610 5 610 Utbyggnad 16 pl vårdbostäder 2011-01-01 5 610 Utbyggnad ytterligare 12 pl vårdbostäder 2009 (behov enligt ny befolkningsprognos) 4 210 4 210 4 210 övriga förändringar Insatser svårt sjuka äldre (finansieras med statsbidrag 2007) -5 600-5 600-5 600-5 600 Ånestad vårdbostäder, effekt upphandling -1 111-1 325-1 325-1 325 Gammelgården vårdbostäder, effekt upphandling -2 384-3 164-3 164-3 164 Kärna vårdby vårdbostäder, effekt upphandling -1 995-2 648-2 648-2 648 Hagalund vårdbostäder, effekt upphandling -4 104-4 895-4 895-4 895 Landeryd vårdbostäder, effekt upphandling -3 004-3 585-3 585-3 585 Stiglötsgatan vårdbostäder, effekt upphandling -1 398-2 083-2 083-2 083 Vasastadens vårdbostäder, effekt upphandling -1 406-1 677-1 677-1 677 Justering, högre elkostnader 867 867 867 867 Justering kostnader ökad beläggning 1 200 1 200 1 200 1 200 Avtal med Landstinget (Garnisonen) upphör/omförhandlas 1 500 1 500 1 500 1 500 MAS, 1,75 årsarbetare flyttas till omsorgskontoret -1 137-1 137-1 137-1 137 Effekt av upphandling -4 000-10 000-10 000-10 000

101 Belopp netto tkr 2008 2009 2010 2011 Växelvård/tillfällig korttidsvård 3 pl (lägre beläggning) 500 500 500 500 Ekbacken LSS-verksamhet flyttas till Omsorgsnämnden -38-38 -38-38 Övriga justeringar -91 271 98 98 förändring intäkter Ny bedömning, lägre hyresintäkter -400-400 -400-400 Ny bedömning, lägre intäkter kostavgifter -1 700-1 700-1 700-1 700 Kostavgifter Bantorget, nya platser 2007 308 308 308 308 Ny bedömning, lägre intäkter vårdavgifter -200-200 -200-200 Ny bedömning, lägre avgifter transport avlidna -104-104 -104-104 Justering 18 % moms, lokaler, högre statsbidrag 133 133 133 133 Ny bedömning, lägre statsbidrag moms, verksamhet -754-754 -754-754 Statsbidrag svårt sjuka äldre 2007-5 600-5 600-5 600-5 600 Jämkning av kostavgift i vårdbostäder, lägre intäkter kostavgifter -3 000-3 000-3 000-3 000 Hemtjänst volymförändringar Ökning 10 000 hemtjänsttimmar 2008 3 282 3 282 3 282 3 282 Ökning 10 000 hemtjänsttimmar 2009 3 282 3 282 3 282 Ökning 10 000 hemtjänsttimmar 2010 3 282 3 282 Ökning 10 000 hemtjänsttimmar 2011 3 282 övriga förändringar Kompetensstegen 2007 (finansieras med statsbidrag 2007) -6 900-6 900-6 900-6 900 Kompetensstegen 2008, statsbidragsfinansierat 5 400 Stimulansmedel äldreomsorg 2008, statsbidragsfinansierat 11 800 Anhörigcenter 2007 (finansieras med statsbidrag 2007) -600-600 -600-600 Utredningsmedel Eget val 2007-300 -300-300 -300 Justering effekt tidsrapporteringssystem -27-27 -27-27 Justering kost (lunch), privata utförare (se intäkter) 1 880 1 880 1 880 1 880 Justering hyreskostnader, bl.a. försenad avveckling Hjälmsätersgatan 677 677 677 677 Justering, högre elkostnader 200 200 200 200 Lokalanpassningskostnader 2008 (servicehus Kärna, Tannefors och Lambohov C) 827 Fri resurs för anhöriga; individuellt anpassat stöd vid vård av anhöriga 600 600 600 600 Fixar-Malte, fortsatt verksamhet 400 400 400 400 Kärna servicehus, lokalkostnad dagverksamhet flyttas till Omsorgsnämnden -233-233 -233-233 Tegelbruksgatan, lokalkostnad personligt ombud flyttas till Omsorgsnämnden -195-195 -195-195 Ullstämma, lokalkostnad daglig verksamhet psykiatri -455-455 -455-455 Överstegatan, lokalkostnad Pingvingen flyttas till Omsorgsnämnden -139-139 -139-139 Vretaliden, lokalkostnad Diamanten flyttas till Omsorgsnämnden -181-181 -181-181 Blandaren, lokalkostnad LSS-verksamhet flyttas till Omsorgsnämnden -29-29 -29-29 Höjd internränta till 5 % 7 Pris- och volymjusteringar 144 144 144 144 förändring intäkter Ny bedömning, högre hyresintäkter 998 998 998 998 Ny bedömning av hemtjänstavgifter och anpassning till gällande lagstiftning, lägre hemtjänstavgifter -742-742 -742-742 Justering kost (lunch), privata utförare (se kostnader) 1 880 1 880 1 880 1 880 Statsbidrag Kompetensstegen 2007-6 600-6 600-6 600-6 600 Ersättning från andra kommuner 2007, Kompetensstegen -300-300 -300-300 Kompetenstegen 2008, statsbidrag 5 400

101 Belopp netto tkr 2008 2009 2010 2011 Stimulansmedel 2008, statsbidrag 11 800 Statsbidrag anhörigcenter 2007-600 -600-600 -600 Justering 18 % moms, lokaler, högre statsbidrag 132 132 132 132 Ny bedömning, högre statsbidrag moms, verksamhet 266 266 266 266 Lägre ersättning statsbidrag flyktingar -250-250 -250-250 Kommentar: I budget för hemtjänsten ingår sedan 2005 ett uppdrag/besparing att viss del av dagligvaruinköpen skall överföras till dagligvaruhandeln. Effekten är beräknad till en minskning med 10 500 hemtjänsttimmar. I budget ingår även sedan 2007, som en effekt av införande av ett tidredovisningssystem, en reducering med 4 200 hemtjänsttimmar.