1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-01-31 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-01-31, kl 18:30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Elisabeth Bonakdar Hashemi, telefon: 337205, mail: elisabeth.bonakdar-hashemi@hoganas.se ÄRENDEN 1. Tillsyn av fristående förskolor 2012 2. Bokslut 2012 3. Rekvirering av medel för HÖK 10 4. Utbildningsnämndens mål 2013-2015 5. Beslut om att utreda elevpengsystemet 6. Beslut om att centralisera fritidsgårdsverksamheten 7. Drogpolicy och riktlinjer för Höganäs kommun 8. Intern kontroll 2013 9. Beslut om reviderad delegationsordning 10. Beslut om läsårstider Kullagymnasiet 2013-14 11. Beslut om grafisk profil Kullagymnasiet 12. Återrapportering av ärenden 2012 13. Förtroenderåd Kullagymnasiet 14. Anmälningsärenden 2013 Höganäs 2013-01-28 Pia Möller Ordförande HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNING 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
2 (2) KALLELSE Klicka här för att ange text. HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
Ärende 1 Tillsyn av fristående förskolor 2012
TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-18 Dnr UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSFÖRVALTNING TILLSYNSRAPPORT GÄLLANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLORS VERKSAMHET I HÖGANÄS KOMMUN Tillsyn 2012 Enligt skollagen 2010:800 26 kap 4 har kommunen tillsyn över fristående förskolor och fritidshem som kommunen har godkänt. Definitionen av tillsyn regleras i samma kapitel 2. Under oktober- december 2012 har tillsyn genomförts på samtliga kommunala fristående förskolor och fristående fritidshem. Denna rapport är en sammanfattning av tillsynsrapporterna för de olika förskolorna. Beslutsunderlag Tillsynsrapport gällande fristående förskolors verksamhet i Höganäs kommun, bilaga 13:1 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att motta ovanstående som information. Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
2013-01-15 1 (2) Tillsynsrapport gällande fristående förskolors verksamhet i Höganäs kommun Under perioden oktober- december 2012 har tillsyn genomförts på samtliga fristående förskolor/fritidshem i kommunen. Underlaget för tillsyn är utifrån bedömningspunkter som Skolinspektionen använder vid tillsyn av kommunalförskoleverksamhet, se Skolinspektionen rapport: Riktad tillsyn av kommunernas tillsyn av enskild verksamhet 2011, bilaga 2. Följande fristående verksamheter finns i kommunen: Brunnby förskola 35 barn Bullerbyn, 16 barn Bäckatrollet, 35 barn Glada Laxe 65 barn Lillgården 26 barn Naturglimten 52 barn i förskola, 23 i fritidshem Saltkråkan 17 barn Tellus Montessoriförskola 63 barn Vikens Montessoriförskola 46 barn Villa Villekulla 14 barn Lillgården, Vikens Montessoriförskola, Tellus Montessoriförskola och Brunnby förskola har Montessoripedagogik som profil. Bäckatrollet, Glada Laxe och Naturglimten har uteverksamhet som profil. Glada Laxe, Saltkråkan och Tellus Montessoriförskola är Grön flaggcertifierade. Ca 370 förskolebarn och 23 fritidshemsbarn omfattas av verksamheten. Drygt 80 personer arbetar inom verksamheterna varav 26 % är utbildade förskollärare. Förskolorna (omfattar i detta sammanhang även Naturglimtens fritidshem) håller överlag en god kvalitet i sin verksamhet. Några förskolor kommer att följas upp under våren 2013 med ytterligare besök för att ge en tydligare bild av sin verksamhet. Måluppfyllelse och resultat Vid tillsynsbesöken har det framkommit att förskolorna bedriver en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheterna erbjuder lärmiljöer som främjar barns lek och kreativitet som stimulerar till ett lustfyllt lärande och allsidig utveckling utifrån läroplanen. Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten Barns lärande och utveckling dokumenteras på olika sätt. Merparten av förskolorna har under 2012 då det gäller kompetensutveckling betonat den reviderade läroplanen. Pedagogisk dokumentation och fördjupning av läroplanens olika delar är också vanliga inslag. Alla förskolor avsätter dagar för kompetensutveckling/utvärdering. HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
2 (2) Kvalitetsrapport upprättas av alla förskolor. Av besöken framkommer det att systematiskt kvalitetsarbete ser olika ut. Naturglimten, Lillgården, Bullerbyn, Bäckatrollet, Glada Laxe, Saltkråkan och Villa Villekulla använder på något sätt kvalitetsverktyget Qualis Utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare minst 1 gång per år. Det förekommer att barnen medverkar. Föräldramöten och föräldraråd är vanliga former av föräldrasamverkan. Förskoleverksamhetens lärandemiljö Många barn erbjuds vara delaktiga och ha inflytande i förskolornas olika verksamhetsdelar. Exempel är att barn kan välja aktivteter, påverka samling och ta ansvar på olika sätt utifrån ålder och mognad. Några förskolor har organiserat sina grupper utifrån barnens ålder, behov och intressen och på så vis få högre kvaliteter i verksamheten. En annan anpassar sitt tematiska arbete till både yngre och äldre barn. Alla förskolor betonar arbetet med att utveckla barnens förmågor att känna empati, respekt och hantera konflikter. Detta är en viktig del i skapandet av en trygg miljö. Det finns likabehandlingsplaner och planer mot kränkande behandling på alla förskolor. Några förskolor har gjort speciella satsningar då det gäller att motverka traditionella könsmönster. Tillgång Nio av förskolorna har kö. Barn och personal omfattas av försäkringar. Skyddsronder genomförs årligen. Det finns regler för tystnadsplikt och rutiner kring att man begär in uppgifter från belastningsregister för personer som ska arbeta i verksamheten. Höganäs 2013-01-14 Åsa Hallenheim Olsson Verksamhetsledare förskola HÖGANÄS KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
Ärende 2 Bokslut 2012
TJÄNSTESKRIVELSE 2013-01-25 Dnr KOMMUNFULLMÄKTIGE UTBILDNINGSFÖRVALTNING BOKSLUT 2012 Sammanfattning av ärendet Bokslut 2012 med verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden samt för de enskilda skolorna bifogas. Beslutsunderlag Bokslut 2012 Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2012 Arne Huseby Tf förvaltningschef Annette Mårs Förvaltningsekonom HÖGANÄS KOMMUN 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
Ange datum. 1 (5) Utbildningsnämnd Utbildningsförvaltning Ordförande: Pia Möller (M) Tf. förvaltningschef: Arne Huseby (tkr) BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 AVVIKELSE Totalt 496 266 513 095 518 450-5 355 Politisk verksamhet 867 749 785-36 F-9 383 750 402 634 405 796-3 162 Gymnasieverksamhet 105 123 101 059 104 385-3 326 Övrig utbildning och gemensamma funktioner 6 526 8 653 7 484 1 169 Investeringar 2 584 2 500 712 1 788 medborgare 1. MÅL 2012 2. Diamant 3. MÅLUPPFYLLELSE 2012 Ge alla barn och elever möjligheter till individuellt anpassat lärande så att förutsättningar skapas för alla att nå de nationella målen samt säkerställa att elever som riskerar missa kunskapsmålen, efter utredning, snarast och i god tid före start av nästa årskurs har ett åtgärdsprogram. Verksamheterna under utbildningsnämnden ska ha en säker inne- och utemiljö och verka för ökad trygghet, trivsel, goda relationer och studiero för barn och ungdomar i kommunen och fritidsgårdsverksamhet samt Kulturskola av god standard ska tillhandahållas. Skolinspektionens granskning av skolorna i Höganäs visar att skolorna har hög måluppfyllelse och en verksamhet som följer de nationella riktlinjerna. Samtliga skolor har få förbättringsområden.tillsynen av förskoleverksamheten i Höganäs kommun visar att förskolorna och den pedagogiska omsorgen sammantaget erbjuder barnen en verksamhet som utgår från läroplanens olika målområden och är av god kvalitet. Förskolorna har sedan flera år tillbaka rutiner och system för att följa upp och utvärdera verksamheten. Enligt Skolinspektionen präglas kommunens verksamheter av trygghet och studiero och arbetet med att förhindra och förebygga kränkande behandling stöds av planer mot kränkande behandling. Skyddsronder genomförs regelbundet på samtliga enheter. Fältassistenterna verkar för en trygg och trivsam miljö för kommunens barn och ungdomar. I skolan genomförs mentorssamtal där elev och vuxen tillsammans diskuterar bland annat trivsel, trygghet och studieresultat. I förskolan samverkar personal och föräldrar kring barnens utveckling och lärande. Fritidsgårdsverksamheten HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
2 behöver utvecklas. Därför har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till ny vision för fritidsgårdarna. Visionen diskuteras för tillfället i utbildningsnämnden. Kulturskolan har dessutom fått en utökad ram med 1,6 mnkr inför 2013. medarbetare utveckling Förvaltning och ledning ska vara lyhörd för synpunkter som kan framkomma vid medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, enkäter, kontakter med vårdnadshavare och via fackliga samverkansformer. Utveckla samarbete med övriga myndigheter samt angränsande förvaltningar inom kommunen och upprätta en samverkans- och kommunikationsplan med syfte att skapa koncerntänkande. Alla enheter skall utveckla och utöka samarbete med aktörer utanför den egna verksamheten. Att Kulturskolan Eric Ruuth deltar i minst tre övergripande arrangemang årligen. Det systematiska kvalitetsarbetet har strukturerats, utvecklats och kvalitetssäkrats genom att nytt system har utarbetats och förankrats i verksamheten. Beslut har tagits om att genomföra kommunövergripande enkäter, vilka riktar sig till både elever och vårdnadshavare. Ett policydokument har utarbetats. Dessutom har ett antal förvaltningsöverskridande arbetsgrupper bildats. På politisk nivå har en styrgrupp bildats. Förvaltningen har god samverkan med bland annat Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Flera skolor deltar i Comeniusprojekt med skolor i andra länder. Gymnasieskolan har ett stort internationellt utbyte. Lerbergsskolan har en samverkan idrott hälsoprofil. Eleverna på Kullagymnasiet har bland annat möjlighet att under en termin arbeta som volontärer/lärarassistenter i Kina. Gymnasieskolan har kontakt med flera företag och samarbetar med handledare inom yrkesprogrammet. Är genomfört under året. VERKSAMHET Utbildningsnämndens verksamhet är indelad i fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdena innefattar förskola 1-5 år, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare och vuxensärskola. Inom området F-9 HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
3 bedrivs även kultur- och fritidsgårdsverksamhet. Gymnasieverksamheten är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform för ungdomar som gått ut grundskolan. Politisk verksamhet omfattar nämndsarbetet inom utbildningsförvaltningen. VIKTIGA HÄNDELSER MEDBORGARE Målet vad gäller att öka möjligheterna till individuellt anpassat lärande efter barns och elevers behov har uppnåtts genom att skolorna strävar efter att få samtliga elever godkända. Skola och förskola har bedömt att de har haft en god dialog med föräldrarna och att dessa har haft möjlighet till inflytande. Förvaltningen har en långsiktig plan för att öka trygghet, trivsel, goda relationer och studiero för barn och ungdomar i kommunen. Ett nytt system för att följa upp och utvärdera verksamheten har utarbetats och enkäter som riktar sig till elever och vårdnadshavare har utarbetats. Parallellt med detta har kvalitetsdialoger i samverkan med nämnden genomförts. Den centrala elevhälsans arbete har systematiserats, utvecklats och utökats under året. På nationell nivå har elevhälsans uppdrag och arbete varit i fokus vilket medfört ytterligare möjligheter att utöka elevhälsan. Förvaltningen har därför ansökt om ytterligare medel för att kunna förstärka elevhälsan i kommunen. MEDARBETARE Medarbetarenkät genomfördes under året. Enkäten visade bland annat att upplevelsen av stress inom förvaltningen har ökat. Dokumentationsplattformen DevTalk har fått betydande förbättringar. Plattformen har utvecklats fortlöpande för att underlätta pedagogernas dokumentation av barnens och elevernas utveckling. Detta är viktigt för att komma tillrätta med den stress och arbetsbelastning som lärare och förskollärare upplever. En arbetsgrupp har tillsatts och påbörjat sitt arbete med att finna strategier för att komma tillrätta med denna stress. Gruppen består av tjänstemän och representanter från de fackliga organisationerna. UTVECKLING Eric Ruuth har deltagit i kommunövergripande arrangemang såsom nationaldagsfirande och kulturnatt. Alla enheter har på något sätt samarbetat med aktörer utanför den egna verksamheten, till exempel med idrottsföreningar och företag. Under året har en så kallad Speed Date genomförts. Vid detta tillfälle hade ett stort antal elever möjlighet att samtala med personer från olika yrkeskategorier. Syftet var att ge eleverna inblick i olika yrken inför deras fortsatta studieval. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
4 Implementeringen av den nya läroplanen fortsatte under året och har nu avslutats. I samverkan med högskolan i Kristianstad har ett antal kompetenutvecklingsinsatser genomförts. De olika ämnesnätverken har fortsatt sitt arbete för att bland annat skapa förutsättningar för en likvärdig bedömning av elevernas kunskapsutveckling. På uppdrag av utbildningsnämnden har en övergripande plan för digital kompetens inom förvaltningen utarbetats. Förvaltningen har valt att använda begreppet digital kompetens för att förtydliga att det inte handlar om att varje elev ska ha en dator. Utbildningsnämnden har rekommenerat fullmäktige att besluta om förändringar när det gäller kommunens skolskjuts. Från och med hösten 2013 kommer skolskjutsarna i kommunen genomföras i samverkan med Skånetrafiken. EKONOMISK ANALYS Utbildningsnämnden visar ett underskott i förhållande till budget på 5,4 mnkr. Hösten 2012 har inneburit ökade volymer/fler barn inom främst fritidshem och förskola men även inom grundskola. Detta har lett till ökade personal- och vikariekostnader, vilket förklarar underskottet inom verksamhetsområdet F-9. Kostnader för utbetalningar till de fristående enheterna har ökat under året. Detta beror bland annat på att det har blivit tretton utbetalningar i stället för tolv till en fristående enhet, men även att antalet barn har blivit fler. Underskottet förklaras även av att Kullagymnasiet haft omstruktureringskostnader under året. Även verksamhetsområdet politisk verksamhet visar ett litet underskott. Detta förklaras med att ersättarna i nämnd och arbetsutskott har fått samma ersättning för mötestiden som ordinarie ledamöter samt att kostnader för bussutredning har belastat verksamhetsområdet. Driftbidrag från stat och andra myndigheter samt lägre kostnader till interkommunala enheter gör dock att det totala underskottet för utbildningsnämnden har reducerats. FRAMTIDEN Förvaltningen kommer framöver att fortsätta arbetet med omsättningsplan för hur äldre förskolelokaler ska ersättas och utbyten kommer fortskrida. Det kommer också behövas nya förskolor för att täcka behoven framöver av förskoleplatser i kommunal regi. Även utökade krav i läroplanen på digital kompetens hos eleverna kommer att medföra ökade krav på digitala hjälpmedel. Arbetet för en likvärdig skola och förskola kommer att fortsätta, likaså arbetet kring betyg och bedömning. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
5 Samverkan mellan de olika enheterna ska utvecklas. Det nya systematiska, och för alla enhetliga, kvalitetsarbetet ska implementeras och sättas i funktion och genomsyra hela förvaltningen. Nämndens nya mål- och visionsdokument ska implementeras. MILJÖ Mätning och mål för matsvinn har genomförts. Dessutom arbetar samtliga enheter efter de riktlinjer som finns föreskrivna i läroplanen. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.SE
Bokslut 2012 Elevhälsan Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER -271 271 Personalkostnader 8 559 7 161 1 398 83,7 Övriga externa kostnader 875 583 292 66,6 Interna intäkter Interna kostnader 405-405 Kapitalkostnader Resultat 9 434 7 878 1 556 83,5 1
Bokslut 2012 Verksamhet Den centrala elevhälsoorganisationen sjösattes i januari 2012 och en ny chef för elevhälsan tillsattes den 2 april 2012. Vårens arbete har huvudsakligen skett i de lokala elevhälsoteamen utifrån respektive skolas behov och önskemål eftersom personalen inte har haft en chef som samlande kraft. Under våren har Elevhälsan arbetat med att hitta fungerande rutiner och riktlinjer för samarbetet mellan skola och den centrala elevhälsan. Många frågor kring ansvarsfrågor har lösts. Vid höstterminsstart lades två planeringsdagar för att arbeta ihop elevhälsogruppen och planera höstens arbete. Ledorden för Elevhälsan är Hela Barnet Hela Vägen och Gränslös Samverkan. Detta innebär att Elevhälsan ska bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete i tät samverkan med kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan ska också utveckla ett tvärprofessionellt arbete för att höja kompetens och tillgänglighet. Betoning kommer att läggas på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Barnperspektivet ligger som grund i allt arbete. Elevhälsan kommer vidare att arbeta med falldiskussioner i rektorsgruppen och koppla på elevhälsofrågor i redan planerad utbildning för rektorerna. Terminsvisa uppföljnings- och avstämningsrutiner med skolorna för att ytterligare kvalitetssäkra vårt arbete införs under läsåret. Under hösten 2012 har Elevhälsan sett över kommunens resursfördelningssystem. Arbetet med detta fortskrider även under vårterminen 2013 och beräknas komma igång inför höstterminen 2013. Vidare har hösten präglats av diskussioner om utvecklingsarbete i olika former. Detta har bland annat lett till att Elevhälsan har ansökt om medel för att starta ett skoldatatek och medel för att bedriva handledning kring neuropsykiatriska funktionshinder. Elevhälsans arbete berör många verksamheter i omgivningen. Vi har under året etablerat och utvecklat samarbetet med de nordvästskånska kommunernas elevhälsor. Samverkan sker också med Barn och ungdomspsykiatrin, Barnhabiliteringen och Logopedmottagningen i Helsingborg och Ängelholm. Samverkan sker i form av chefsträffar och träffar med de olika yrkeskategorierna. Personal Elevhälsan har haft en deltidssjukskrivning vilket har föranlett att vi tvingats köpa in utredningar i begränsad omfattning under året men inför 2013 har vi åter full bemanning. Skolsköterskorna har under året varit underbemannade men detta har åtgärdats inför 2013 med utökning av tjänsterna. Skolsköterskorna har nu en skola var, vilket innebär bättre arbetsvillkor och minskad stress. Elevhälsan har sökt och erhållit statsbidrag till utökning av psykolog. Vi har annonserat efter 0,75 % psykolog men inte fått rätt sökande, vilket gjort att vi nu söker heltid psykolog. Tjänsten beräknas vara tillsatt i maj 2013. 2
Bokslut 2012 Fältassistenten har en utsatt position. På kvällarna arbetar han tillsammans med Socialförvaltningens fältassistent, vilket fungerar bra. Vid semestrar och sjukdom blir det däremot problem eftersom de inte får arbeta ensamma. Vi har därför bruk av en förstärkning med 0,5 fältassistent. Detta har påtalats vid ett flertal tillfällen men responsen har varit svag. Pia Sointio Elevhälsochef 3
Bokslut 2012 Tornlycke övergripande Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER 0-97 97 Personalkostnader 14 127 14 517-390 >100 Övriga externa kostnader 667 490 176 73,5 Interna intäkter 0 Interna kostnader 860 940-79 >100 Kapitalkostnader 22 29-7 >100 Resultat 15 676 15 879-203 >100 1
Bokslut 2012 Verksamhet Svenska som andraspråk fungerar i stort sett som det ska utifrån tilldelad budget. Tornlyckeskolan förser kommunens övriga skolor med lärare i Svenska som andra språk. Undantaget är Bruksskolan som i år haft egen SvA-lärare, dock finansierad av budgeten för Tornlycke övergripande. Enligt Skolförordningen 5 kap 14-15 ska respektive rektor besluta om elev ska ha undervisning enligt kursplanen för svenska eller för svenska som andraspråk. Att genomföra detta i full utsträckning har inte gått med tilldelade medel. Modersmålsundervisning Kostnader för två årsarbetare finns i budget. Modersmålsundervisning har erbjudits Höganäs elever i enlighet med förordningarna, vilket inneburit ett överskridande av budget med 0,4 åa eller 189 tkr. I budgeten för modersmålsundervisning har också funnits kostnader för två årsarbetare för studiehandledning på modersmålet. Dessa har av personalskäl inte gott att utnyttja helt utan lämnat ett visst överskott. Studiehandledning på modersmålet ska heller inte blandas ihop med modersmålsundervisning. Studiehandledning är en del av det särskilda stödet och är varje rektors ansvar. Detta har jag påpekat tidigare och skolinspektionen har gjort detsamma. Varje rektor ska därför ha medel för studiehandledning på modersmålet. Kvalitetsstrategen och jag har gjort en kartläggning av behovet. Kostnader ska inte finnas i budgeten för Tornlycke särskilda insatser utan i varje skolenhetsbudget utifrån det behov som kan förutses. Introduktionsklasser Arbetskraftsinvandring och flyktingbarn, i familjer och ensamkommande, har inneburit många nyanlända elever under året som gått. 100 tkr är budgeterat för introduktionsklassernas verksamhet underförstått att dessa medel också ska täcka samtliga tolkkostnader för Tornlyckeskolans alla verksamheter. I skolans egen fördelning har 40 tkr ansetts behövligt för att räcka introduktionsklasserna verksamhet varför 60 tkr återstått för tolkkostnader. Tolkkostnaderna har för 2012 uppgått till nästan 120 tkr. Lotsen/Kompassen Antalet elever i de särskilda undervisningsgrupperna på Lotsen och Kompassen varierar över tid. Som mest finns det 8 elever på Lotsen och 7 elever på Kompassen. Särskola Särskole- och träningsskoleverksamhet bedrivs i samma grupper vilket ibland innebär svårigheter når det gäller individanpassning. Särskolans fritidsverksamhet: Verksamheten varierar på grund av vårdnadshavarnas behov. Öppna förskolan: Verksamhet riktar sig både till barn och till föräldrar. Syftet är att ge stöd i föräldraskapet och aktiviteter som främjar familjerna. Även föräldrautbildning och babymassage. 2
Bokslut 2012 Personal Svenska som andraspråk God behörighet. 60 % tjänst överlämnat till Bruksskolan som har fler elever detta läsår (23). Modersmålsundervisning Svårt att rekrytera behörig personal till de ovanligare språken. För närvarande tjänster utannonserade i spanska och nederländska. Studiehandledning på modersmål Det finns elever med många språk som har behov av studiehandledning i många ämnen på olika nivåer. 2,0 tjänster finns i budget. Svårt att får tag på personal som kan tillgodose alla behov. Introduktionsklasser Två fasta grupper med behörig personal. Lotsen/Kompassen Lotsen har två lärare och två pedagogiska assistenter medan Kompassen har tre lärartjänster fördelade på fyra personer. Särskola Personal i särskolan saknar den behörighet som kommer att krävas i framtiden. Strategiarbetet för att tillgodose framtida behov måste snarast igång. Särskolan fritidsverksamhet God verksamhet. Öppna förskolan I öppna förskolan arbetar tre förskollärare. Samtliga har 75 % tjänster. (uppehållstjänster) Personal över lag: Budget för särskolans, Lotsen/Kompassens och Öppna förskolans personal är inte tillräcklig. Lönekostnader är beräknade utifrån schablon. Personal på dessa arbetsställen har längre och djupare utbildning och ett högre löneläge. Särskolans personal, som är av samma omfattning som den alltid varit, har kostat 540 tkr mer än budgeterat. Lotsen/Kompassen och Öppna förskolan har överskridit något lite. Barn/elever Svenska som andraspråk 133 elever på kommunens skolor har i dagsläget svenska som andraspråk i stället för svenska. På Bruksskolan finns 23 elever som har rätt till svenska som andraspråk, på Nyhamnsskolan finns 7 elever, på Lerbergets skola 5 elever, på Jonstorpsskolan 6 elever, på Vikenskolan 9 elever och på Tornlyckeskolan 83 elever. 3
Bokslut 2012 Modersmålsundervisning 183 elever är anmälda till undervisning i 16 språk. Studiehandledning på modersmål Studiehandledning förekommer på fem olika språk. Introduktionsklasser 19 elever. Lotsen/Kompassen På resursskolan finns elever från de flesta kommunala och enskilda skolorna i kommunen. Särskola 7 elever i grundsärskolan och 12 i träningsskolan. Särskolan fritidsverksamhet 7 elever har fritidsverksamhet. Öppna förskolan Ca 185 besök/vecka Ca 23,2 besök/ öppettillfälle. Lokaler Svenska som andraspråk På Tornlyckeskolan, åk 3 till och med åk 9, kan undervisning i svenska som andraspråk i stället för i svenska ordnas i sin helhet. Behövs då en extra lokal vilket ofta är svårt att tillgodose. Modersmålsundervisning OK, men ofta trångt. Får äga rum i grupprum o dyl. Studiehandledning på modersmål OK. Får äga rum i grupprum o dyl. Introduktionsklasser Små och trånga klassrum. Lotsen/Kompassen Lokalerna är fräscha och funktionella med vissa ventilationsproblem. Den största delen av undervisningen sker där men även i resursskolans två bussar som flitigt används för att transportera eleverna till sina ordinarie skolor, praktikplatser och studiebesök. Särskola God lokalsituation. Särskolan fritidsverksamhet Saknar egen lokal att dra sig undan till. 4
Bokslut 2012 Öppna förskolan Vackert äldre hus med personlig charm, men trångt, dålig inneluft och inte helt lämpligt. Stort husbygge vid sidan om har tagit hälften av den tidigare utemiljön. Vi hoppas på ny familjecentral för att kunna fortsätta en redan bra och framgångsrik verksamhet. Mer samverkan med socialförvaltning, BVC, MVC med flera för att stötta familjer i deras föräldraskap. Lars-Göran Halldén rektor med områdesansvar 5
Bokslut 2012 Bruksskolan Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER -181-1 160 979 >100 Personalkostnader 31 560 32 585-1 024 >100 Övriga externa kostnader 1 115 1 780-665 >100 Interna intäkter 0-6 6 Interna kostnader 10 833 13 570-2 737 >100 Kapitalkostnader 121 5 116 4,0 Resultat 43 449 46 774-3 325 >100 Volymavstämning Budget vt 2012 Utfall vt 2012 Budget ht 2012 Utfall ht 2012 Förskola 1-3 år 87 82 79 97 Förskola 4-5 år 60 61 59 54 Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 18 22 18 18 Fritidshem 120 116 113 131 Förskoleklass 28 27 31 47 År 1-6 217 221 201 211 År 7-9 107 106 116 118 Summa 637 635 617 676 1
Bokslut 2012 Verksamhet Förskola: Efter satsningar på kommunövergripande kompetensutveckling kring Läroplan, pedagogiska dokumentation har Bruksskolans förskolor arbetat med fortsatta diskussioner om att anpassa arbetet efter det. Särskilt fokus har legat på att hitta metoder till att arbeta med pedagogisk dokumentation, följa enskilda barns utveckling och till att utveckla verksamheten. Det sker genom reflektion som då kräver tid för de pedagoger som arbetar tillsammans och därför samverkar personalen för att hitta nya möjligheter och nya arbetssätt. Då resultat av qualisenkäter visade på behov av att utveckla mer samverkan med föräldrar är det ett utvecklingsområde. Det kopplas samman med pedagogisk dokumentation som därför kommer vara ett fortsatt utvecklingsområde. En avdelning på en av förskolorna har under hösten, skapat en sluten facebooksgrupp med föräldrar som har fallit väl ut där i princip alla föräldrar är medlemmar. Att det framöver kommer innebära mer kompetensutveckling för personal inom IT och satsningar på bättre nätverkskablar ut till förskolan är förståeligt. På Lokets förskola gläds man åt att antalet barn med annat modersmål har ökat vilket inneburit att pedagogerna fått arbeta fram sätt att bemöta både barn och föräldrar som är tvåspråkiga och fundera över vad det innebär i den pedagogiska verksamheten. Grundskola: Första delen av året har inneburit fortsatt implementering av ny läroplan och nya kursplaner. Arbetslagen har diskuterat och satt sig in i de nya kunskapskraven. Skolan har insett att det behövs ytterligare insatser vad gäller betyg och bedömning och har därför planerat nya studiedagar för detta ändamål. Under våren har ledningen tillsammans med arbetslagen dessutom bestämt sig för att utveckla kopplingen till forskning och skola på vetenskaplig grund. Representanter från de fyra arbetslagen tillsammans med ledning har varit på föreläsningar och på hemmafront bildat en vetenskapsgrupp på skolan. Det är viktigt att skolans arbete, metoder, didaktik och pedagogik har en tydlig förankring i forskning. Forskning ger möjlighet att förnya tankar kring vad som är viktigt att satsa på i skolan. Under hösten har grundskolan haft två halva studiedagar som handlat om betyg&bedömning. Kompetensutvecklingen har organiserats av våra processledare. Det har varit mycket givande dagar/diskussioner och åk F-6 kommer att avsätta ytterligare två halvdagar till detta under våren 2013. Vetenskapsgruppen har haft kontinuerliga möten och glädjande är att vi redan lyckats upprätta en kontakt med en högskola. Nästa steg är att vi kommer att träffa en forskare för att se hur vi tillsammans kan starta ett projekt med syfte att utveckla vår verksamhet. Som ett led i att förnya oss och arbeta med vår image har vi under hösten gått med i Facebook. Det är både spännande och intressant att följa utvecklingen av det projektet. Resultatmässigt blev 2012 åter ett mycket bra år. Vi nådde bäst meritvärde i kommunen och klart över det förväntade. I kärnämnena var det endast ett fåtal elever som inte blev godkända. Personal Förskola: Väsby förskola har haft en del långtidssjukskrivningar och därför har förskolan haft olika personallösningar med hjälp av Kullabemanning. Det har inneburit en stor arbetsbörda för ordinarie personal. Två nya förskollärare har kunnat rekryteras och börjar sin tjänst på Väsby förskola i januari 2013. Peter Lundhs förskola har även 2
Bokslut 2012 haft två personal som varit sjukskrivna en period under våren som har inneburit personallösningar med vikarier från Kullabemanning. Lokets förskola hade under våren vikarier som fyllde upp två vakanta tjänster. De rekryterades klart innan sommaren och innebar ett komplett arbetslag till de fyra avdelningar med fulla barngrupper med goda förutsättningar inför hösten. Tyvärr började hösten med två långtidssjukskrivningar som fick lösas med personal från annan förskola och via Kullabemanning. Fortfarande ligger Bruksskolans procentandel mindre än 60 % förskollärare och därför fortsätter sökandet efter förskollärare också med tanke på de nya krav som den reviderade läroplanen ställer. Specialpedagog till förskolan har rekryterats och kommer vara i tjänst mars 2013. Enligt medarbetarenkäten är stressen ett kvarstående faktum och vi har tyvärr inte lyckats få ner denna, fastän vi har skapat nya sätt med mötesstruktur med mera. Förskolans uppfattning är att det finns alltför liten marginal i personalstyrkan för oplanerade händelser som sjukdomar eller andra behov som kan uppstå i vardagen. Med det faktiska behov som finns av mer personal i förskolan är förskolan mycket stolt över att personalen får så god respons av föräldrar vid qualisenkät som årligen genomförs och det omdöme av god kvalitet som kommunens förskolor fick vid skolinspektionens inspektion. Grundskola: Grundskolan har ingen stor omsättning på personal men på grund av en stor ökning av antalet förskolebarn och fritidsbarn har vi kunnat öka personalstyrkan med två personer i AL F3 och AL 1-2. Två pensionsavgångar har också inneburit två nya lärare i respektive AL 4-6 och AL 1-2. Skolan kan konstatera att det varit svårt att rekrytera utbildade fritidspedagoger och slöjdlärare. Skolan kontaktade själv en slöjdlärare och lyckades den vägen anställa en ny textillärare. Totalt sett har skolan fortfarande väldigt hög procent behöriga lärare. Endast en vikarierande språklärare är i dagsläget obehörig pedagog. Dessutom måste några fortbilda sig för att klara ämnesbehörighet till 2015. Sammanfattningsvis har skolan en professionell och stark personal med stor utvecklingspotential. I samband med jullovet lämnade vår specialpedagog, Carina Bengtsson sin tillsvidaretjänst och pensionerade sig efter att ha arbetat fram till 67 års ålder. Men skolan kommer ändå att använda sig av Carinas skicklighet ytterligare några timmar i veckan under våren 2013. I övrigt söker vi en vikarierande fritidspedagog ( gravvik ), för arbete under vårterminen. Glädjande är att skolan inte haft några långtidssjukskrivna under hösten. Personalen gör ett strålande jobb men det tar på krafterna. Ökade krav på bland annat dokumentation och andra uppgifter utöver undervisning har gjort att stress och oro ökar. Det visar sig åter igen mycket tydligt i höstens medarbetarenkät. Bruksskolans resultat vad gäller totalindex är riktigt bra. Men, bortsett från den rubriken som handlar om stress och ökade arbetsuppgifter. Stressen är uppenbar och det känns ytterst viktigt att det inte sker några neddragningar i skolan. Snarare behövs förstärkningar. Och där är skolans uppfattning att det i detta fall främst handlar om resurser till barn i behov av särskilt stöd. Barn/elever Förskola: Under våren hade förskolorna överinskrivningar av barn framförallt på Peter Lundhs förskola. Förskolorna har under hela året haft många barn som står i kö till en plats och därför har flera sökande till barnomsorgsplats inom Bruksskolans förskolor fått erbjudas på andra förskolor i kommunen. Fortfarande är det många barn som står i 3
Bokslut 2012 kö till barnomsorgsplats som eventuellt innebär överinskrivningar i barngrupperna under våren. Tyvärr kommer förskolan ändå inte kunna erbjuda alla plats, på grund av det höga antal sökande och rekommenderad kvadratmeteryta/barn. Grundskola: Grundskolan har ökat från 351 till 375 elever under ett halvårs tid. Det är mycket glädjande och eftersom flertalet är förskoleklassbarn skapar det goda förutsättningar för kommande år. Skolans elever är mycket engagerade i skolarbetet samtidigt som det måste konstateras att det finns ett antal barn i behov av särskilt stöd. Med utgångspunkt från de kriterier som gäller för stödresurser kämpar skolan frenetiskt för att skapa en så optimal skolgång som möjligt för de elever som behöver stöd. Skolans specialpedagoger gör ett fantastiskt bra jobb med att organisera det arbetet. Resultaten i vårens elevenkäter visar att eleverna är mycket nöjda med tryggheten på skolan. Detta gäller även studiero och lärares engagemang. Under hösten har skolan ökat med ytterligare fyra elever vilket betyder att vi närmar oss 380. Det är en rätt skaplig ökning under ett års tid. Det borde också vara ett bevis för att skolan har ett gott rykte och att elever och föräldrar är nöjda med verksamheten. Lokaler Förskola: Det har kommit till allas kännedom om Loket förskolas hyreshöjning. Lokalerna på Loket i övrigt har fått erfara en del problematik som diskuteras med fastighetskontoret. En del omkostnader har förskolan själv fått stå för på grund av missuppfattningar i kommunikation om ansvarsfördelning mellan Temporent som fastighetsägare och fastighetskontoret. Dessutom saknas ett gemensamt personalutrymme, vilket löstes via en del av köket som inte godkändes av Miljö och hälsa. Det saknas fortfarande ett gemensamt personalutrymme och ett rum på en avdelning har fått avsättas till ett personalrum. Väsby förskola är ständigt i renoveringsbehov. Förhoppningen är att förskolan finns med i en plan för nyetablering framöver. Ett rum på en av avdelningarna har målats om under året men köket behöver en ordentlig uppfräschning. Peter Lundhs förskola är ändamålsenligt men har haft stort problem med golven som är nerslitna. Fastighet har därför gjort ny golvvård och följer upp regelbundet för att hålla det i skick. Grundskola: Som tidigare påpekats känns det angeläget att kommunen för upp Bruksskolans framtid på agendan. Grundskolans lokaler är i behov av översyn. Av våra tre hus är det endast det så kallade B-huset som är ändamålsenligt. Här finns problem med vattenskador och dåligt golvunderlag. Men de problemen bör kunna åtgärdas. A- huset som byggdes 1921 är charmigt men i många stycken omodernt. Anpassningar till en fungerande skola 2012 har gjorts fortlöpande men det finns anledning att ta fram en långsiktig strategi för denna byggnad och dess verksamhet. C-huset, vår paviljongbyggnad, är med ovan angivna elevökningen maximalt utnyttjad. Lokalerna är slitna och är det angeläget att diskutera A-huset, är det än mer viktigt att ta fram en plan för C-husets framtid. Ska det finnas kvar under flera år till bör en stor genomgång av underhållet ske. Det är av stor vikt att ansvariga känner till att i klassrummen i C-huset gäller max 16 elever enligt skyltarna. Från hösten 2013 kommer inget klassrum att inrymma mindre än 20 elever enligt vår nuvarande prognos. Lokaler till Fritids kommer att vara överfulla och på gränsen till omöjliga att ha verksamhet i. 4
Bokslut 2012 Övrigt Förskola: Under hösten fanns en tanke att förskolorna gemensamt skulle satsa på att en förskollärare från en av förskolorna skulle arbeta som en resurs. Då med utgångspunkt på alla Bruksskolans förskolor för att ge möjlighet för ordinarie personal att praktiskt kunna ägna sig åt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Tyvärr kunde det inte realiseras då behov av personal uppstod på Lokets förskola som hade långtidssjukskrivningar. Specialpedagog har fått enskilda uppdrag när behov uppstått av utredning och handlingsplan samt handledning till personal. Budget förskola och grundskola. Årets budget ser ut att visa ett litet minus. Vårt system för att följa upp budgetarbetet, Qlikview, är tyvärr mycket svårarbetat. Jag har tidigare efterfrågat fortbildning för både assistenter och berörda rektorer och hoppas verkligen att detta blir verklighet 2013. Dessutom stämmer tyvärr inte de siffror som i dagsläget finna att läsa i Qlikview. Vi har inte blivit kompenserade för hyreshöjningar, beviljade nya tjänster, lönerevision, ökade IT kostnader, ökade kostkostnader samt start av ny förskola. Som alla förstår blir det därför svårt att analysera 2012 års budget arbete. Men vi hoppas att utbildningsförvaltningens nya ekonomiansvarig ska hjälpa oss att tolka årets siffror i samband med att vi, sent omsider, ska lägga den nya budgeten. Vi ser med tillförsikt fram emot ett förbättrat sätt att följa upp budget och att det ska bli lättare för oss ansvariga att räkna ut kostnaderna för alla våra verksamheter. I december genomförde hela Bruksskolan, förskola och grundskola, en studieresa till Berlin. Sju studiebesök utfördes på olika skolor, vilket skapade en rad nya kontakter. Detta som ett led i vår satsning på att utveckla en global skola. Resan blev mycket lyckad och personalen var väldigt nöjda. En ytterst bra sidoeffekt av vår resa var att personal från våra olika delar fick möjlighet att under flera dagars tid lära känna varandra och prata om varandras verksamheter i olika konstellationer och forum. Att diskutera pedagogik, metodik och didaktik med varandra och med pedagoger från ett annat land med andra förutsättningar, andra idéer och andra erfarenheter är kompetensutveckling på hög nivå! Slutligen. Undertecknad har ovan och i tidigare bokslut beskrivit vår situation med barn i behov av särskilt stöd. Vi vore betjänta av ökade områdesresurser. Rektor F-6, med områdesansvar P O Olsson Förskolechef Maria Nilsson 5
Bokslut 2012 6
Bokslut 2012 Tornlyckeskolan Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER -174 174 Personalkostnader 41 410 41 316 94 99,8 Övriga externa kostnader 2 951 3 397-446 >100 Interna intäkter 0-25 25 Interna kostnader 8 204 7 964 239 97,1 Kapitalkostnader 32 6 26 20,2 Resultat 52 596 52 485 111 99,8 Volymavstämning Budget vt 2012 Utfall vt 2012 Budget ht 2012 Utfall ht 2012 Förskola 1-3 år 128 113 134 101 Förskola 4-5 år 65 83 56 89 Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 0 - Fritidshem 130 127 130 123 Förskoleklass 30 32 35 35 År 1-6 227 251 223 217 År 7-9 88 100 115 112 Summa 668 706 693 677 Verksamhet Fokus under året har Tornlyckeskolan har varit att så snabbt som möjligt implementera de nya läroplanerna. Elevernas resultat har förbättrats, vilket är ett gott betyg till både elever, föräldrar och personal. Personal Svårigheter att rekrytera behörig personal börjar märkas tydligt även i Höganäs. Detta märks speciellt vad beträffar förskollärare, fritidspedagoger och speciallärare/ specialpedagoger. Respektive chef som har ansvar för kvaliteten i verksamheten borde ha det fulla förtroendet att få lönesätta vid nyrekryteringar enligt det som beskrivs som marknad i kommunens lönepolicy. Barn/elever Förskolorna är i stort sett ständigt fullbelagda. Vi har haft 190 barn under ett antal år och det ser inte ut att minska. Skolan har plats för fler elever i befintliga klasser. För närvarande har vi ett genomsnittligt elevantal på 38 elever/ årskurs. Vi skulle utan vidare kunna vara 50 1
Bokslut 2012 elever/årskurs. Osäkra faktorer inför framtiden är eventuell start av förskole- och åk f 5-verksamheter på Peter Svenskolan. Behovet av fritidshemsverksamhet har varit relativt konstant över tid och följer naturligtvis antalet elever i grundskolan. Lokaler Förskolorna: Slitna lokaler på Brorsbacke och Siöcrona. Nya emotses. Skolan: Behovet av antalet lokaler är lika stort som tidigare. Dock fyller skolan inte varje enskild lokal i den utsträckning som skulle vara möjligt. Skolan har lika många klasser men färre antal elever än tidigare i varje klass. Vi har alltså plats för fler elever i befintliga klasser men elevantalet har inte minskat så mycket att vi kan avstå några lokaler. Lars-Göran Halldén rektor med områdesansvar 2
Bokslut 2012 Lerbergsskolan Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER 0-344 344 Personalkostnader 37 274 37 349-75 >100 Övriga externa kostnader 1 977 1 895 82 95,9 Interna intäkter 0-114 114 Interna kostnader 12 408 14 508-2 100 >100 Kapitalkostnader 83 0 83 0,0 Resultat 51 742 53 295-1 553 >100 Volymavstämning Budget vt 2012 Utfall vt 2012 Budget ht 2012 Utfall ht 2012 Förskola 1-3 år 90 90 86 83 Förskola 4-5 år 60 57 60 73 Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 24 23 24 16 Fritidshem 200 196 200 213 Förskoleklass 51 51 40 37 År 1-6 240 244 249 253 År 7-9 125 124 136 132 Summa 790 785 795 807 1
Bokslut 2012 Kommentarer Lerbergsskolan (förskolorna, fritidshemmen och grundskolan) visar ett underskott när budgetåret summeras. Underskottet är en följd av att områdets interna kostnader har ökat markant under innevarande budgetår. De ökade kostnaderna har inte gått att förutse då merparten av dem debiterats området, i sin helhet, under december 2012. Nedan redovisas de ökade interna kostnaderna i förhållande till budget. Ökade hyreskostnader på grund av nybyggnation av förskoleavdelning: Budget: 10 300 kkr Utfall: 10 671 kkr Ökad kostnad: 371 kkr Bokningsavgift från Kullabemanning: Budget: 0 kkr Utfall: 77 kkr Ökad kostnad: 77 kkr Ökade lönekostnader pga. Löneöversyn (utöver de 2% som redan fanns i budget): Budget: 0 kkr Utfall: 530 kkr Ökad kostnad: 530 kkr Ökade kostnader för kost: Budget: 2 373 kkr Utfall 2 731 kkr Ökad kostnad: 358 kkr Ökade kostnader för It, Admin. (debiterades inte bara under dec): Budget: 115 kkr Utfall: 280 kkr Ökad kostnad: 165 kkr Ökade kostnader: totalt: 1 501 kkr Verksamhet Lerbergsskolan strävar efter att upplevas som områdets gemensamma skola med verksamhet för barn/elever från 1-16 år. Årliga enkäter visar att barns/elevers och deras vårdnadshavares, uppfattning om Lerbergsskolan och den verksamhet som bedrivs här är mycket positiv. Detta bekräftas också i skolinspektionens inspektionsbeslut, efter avslutad inspektion (ht-12). De punkter (3st av 95st), på vilka Lerbergsskolan fått kritik, från skolinspektionen, kan uteslutande härledas till hur huvudmannen valt att organisera rektorer och förskolechefer i Höganäs kommun. Förskolan har arbetat med olika delar i Läroplanen. Fortbildning i pedagogisk dokumentation har prioriterats under året. Alla avdelningarna på förskolorna har fått någon ny personal under året. Detta har påverkat stabiliteten och i vissa fall det pedagogiska arbetet. Efterfrågan av placering i Pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Lerbergsskolans måluppfyllelse är fortsatt mycket hög. Det genomsnittliga meritvärdet, slutbetyg vt-12, var 234 poäng och alla elever utom en nådde lägst betyget G i samtliga ämnen. I syfte att ytterligare öka måluppfyllelsen för skolans elever samt för att bättre möta de ökade kraven gällande arbetssätt och ämnesbehörighet för lärarna utarbetades en plan för omorganisation av skolans personal och lokaler under vt-12. Organisationsförändringen genomfördes inför ht-12 och har gått bra. Fortfarande finns en del små problem i den nya organisationen och arbetet med att ytterligare förbättra densamma pågår fortlöpande. 2
Bokslut 2012 Personal Förskolan anställde 13 nya pedagoger. Fyra är nyutbildade förskollärare som under introduktionsåret ska ha handledning av en mentor. Detta kräver utbildning och resurser som tas från barngruppen och ännu en arbetsuppgift för förskolechef. Ny skollag och reviderad läroplan för förskolan ökar trycket på förskollärarna och höjer kraven på mer planeringstid och tid för dokumentation. Detta gäller också för förskoleklass och fritidshemspersonal som också ofta arbetar i flera verksamheter. Inför hösten var det endast tre dagbarnvårdare som jobbade. Det innebär en sårbarhet vid olika former av frånvaro. Skolan har klarat hösten bra bland annat genom att använda Arken mer. Grundskolan har i likhet med förskolan anställt en hel del nya medarbetare under läsåret. Rekryteringen har gått bra även om det i processen blivit tydligt att erfaren och behörig personal har ett högre marknadsvärde nu än tidigare. Grundskolan har problem gällande fullständig behörighet hos lärarna framförallt utifrån möjligheten att erbjuda heltidstjänster på en och samma skola. Enligt medarbetarenkäten ökar känslan av stress hos personalen inom både förskolan och skolan. En faktor är oro vid ordinarie personals frånvaro. Förutom sjukfrånvaro har det varit mycket fortbildning som erbjudits centralt eller av skolan. Inför 2013 kommer vi att vara mer restriktiva med fortbildning som innebär att vikarier måste sättas in. Långtidssjukrivningarna har ökat. Stor svårighet att nyrekrytera personal har märkts under ht-12 och fortsätter inför vt-13. Höganäs kommun måste bli en attraktivare arbetsgivare om vi vill uppehålla vår standard. Det märks en större rörlighet än förr bland personal. Att byta arbetsgivare är ett sätt att få upp sin lön! Barn/elever Antal barn/elever inom Lerbergsskolan har ökat. Inflyttningar och att man söker sig hit från andra delar av kommunen fortsätter. Detta är mycket positivt men det innebär också framförallt i kombination med förändrade krav på bland annat arbetssätt och gruppflexibilitet ett ökat tryck på skolans redan trånga lokaler. Om trenden ska kunna fortsätta krävs inom en snar framtid en utökning eller förändring av skolans och förskolans lokaler. Lokaler Nya förskolan Stjärnglimten var klar i april och då flyttades våra femåringar från sina provisoriska lokaler. I augusti påbörjades inskolningar till båda avdelningarna. Verksamheten är i full gång med fulla barngrupper direkt. Under hösten har man påbörjat byggnation av den tredje avdelningen med uteprofil. Det projekteras också för en fjärde avdelning på Solgläntan. Klöverängen inklusive Vallmon är i behov av upprustning både inom- och utomhus. Skillnaden mellan de nya förskolorna är väldigt tydlig i utemiljön. Platsbrist, framförallt inom vissa årskurser, råder på grundskolan (se punkten Barn/elever). Saknar en översikt över hur enhetens lokaler ska underhållas och renoveras. Större barn/ elevgrupper ställer också krav på underhåll och nyanskaffning av inventarier. 3
Bokslut 2012 Övrigt Osäkerhet och okunskap med ett budgetsystem med barn/elevpeng gör att ledningen känner sig otrygga med budgetarbetet 2012. Viktigt med utbildning och att Qlikview blir ett användarvänligt uppföljningsverktyg. Svårt att utläsa om vi fått full täckning för Stjärnglimten, exempelvis hyra. Förskolorna har ca tio barn mer än budget. Att skapa fler förskoleplatser och därigenom kunna uppfylla lagen om att skyndsamt, inom max fyra månader erbjuda plats kostar resurser. Högre hyreskostnader, högre kostnad för kost, mer personal, behov av inventarier och läromedel. Konsekvens om det ska täckas inom befintlig budget blir att Lerbergets barn/elever får sämre ekonomiska förutsättningar än de inom områden som inte har samma behov av nya förskoleplatser. 4
Bokslut 2012 Vikenskolan Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Förbr % VERKSAMHETENS INTÄKTER -75-65 -10 86,8 Personalkostnader 44 113 45 123-1 009 >100 Övriga externa kostnader 2 755 2 140 615 77,7 Interna intäkter 0-55 55 Interna kostnader 16 348 17 928-1 580 >100 Kapitalkostnader 245 295-50 >100 Resultat 63 386 65 366-1 981 >100 Volymavstämning Budget vt 2012 Utfall vt 2012 Budget ht 2012 Förskola 1-3 år 108 109 96 Förskola 4-5 år 79 79 85 Pedagogisk omsorg (familjedaghem) 11 13 11 Fritidshem 218 221 218 Förskoleklass 62 64 55 År 1-6 321 323 314 År 7-9 179 181 179 Summa 978 990 958 Utfall ht 2012 1
Bokslut 2012 Verksamhet Förskola: Historien upprepar sig med att många barn behöver barnomsorgsplats från januari -februari. Detta har varit ett återkommande problem i Viken de senaste åren. Varje år har Vikenskolan klarat lokalfrågan genom att öppna en provisorisk avdelning i dagbarnvårdarnas lokal på Svanebäcks förskola, så även under 2012. Denna lokal är inte helt lämplig för små men efter 2012 års omfördelning av barn som blev mycket krävande för personalen valde skolan trots allt att ha de små barnen i denna lokal. Med facit i hand har det inte varit lyckligt eftersom den personal som anställdes på 80 % har varit mycket borta. Detta har inneburit en ökad vikariekostnad men också en stor belastning på befintlig avdelning eftersom barnen placerades där för bästa möjliga trygghet. Förskolan har också fått klagomål från föräldrar och någon förälder har valt att lämna. Denna provisoriska lösning är dyr och kräver mer personal än budgeten tillåter. Något att fundera över inför kommande år. Lokalfrågan i Viken är ett ständigt problem. Budget beräknad på 189 barn och ca 188 har varit placerade. Trots att barnantalet följer budget blir det dock en merkostnad för denna provisoriska avdelning. Denna lösning är väldigt dyr. Vikenskolans organisation bygger bland annat på processledare med ett klart uttalat uppdrag och mandat. Verkligen ett vinnande koncept. Denna organisation bidrar starkt till den utveckling som skolan är stolt över i dag. Vikenskolan har lyckats väl i implementeringen av förskolans reviderade läroplan och känner sig rustad för nya utmaningar. Insatser i form av pedagogisk dokumentation har genomförts samt uppföljning av redan påbörjade projekt. Förskolan har goda resultat och mycket nöjda föräldrar och en personalgrupp med stort engagemang. Det goda resultatet framgår tydligt av Qualisenkäterna som redovisades under våren. När höstterminen 2012 startade var det inte helt fulla grupper på flera avdelningar. Men under hösten fylldes det sakta på. Förskolan erbjuder även platser till barn som tillhör andra enheter. Förskolan hade i princip fullt när året kom mot till slut. Vikenskolan har fortfarande mycket nöjda föräldrar och ett högt engagemang på föräldraråden. Skola: Vikenskolan har hög kvalitet i sin verksamhet. Lärarpersonalen har hög kompetens och eleverna är ambitiösa och når överlag höga resultat. Meritvärdet för vårens elever i skolår nio var högst i kommunen. Trots detta har tyvärr några elever inte har fått betyg i alla ämnen. Vissa åtgärder för dessa elever har varit fördyrande för verksamheten men nödvändiga, exempelvis hemundervisning och riktat stöd. Under läsåret som gått har skolan arbetat målinriktat med implementeringen av Lgr 11 och särskilt med bedömning och betyg. Skolan ser en viss oro hos både elever och föräldrar inför de första betygen, och i viss grad även en oro hos lärare som ska sätta betyg för första gången. Genom kontinuerlig utbildning och information försöker skolan möta oro och frågor. Skolan kan konstatera, efter terminsavslutning i december 2012, att de insatser som gjordes kring betyg och bedömning föll mycket väl ut. De allra flesta i personalen upplevde att de var väl insatta i betyg- och bedömningssystemet och majoriteten av såväl elever som föräldrar delade denna uppfattning. 2