Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller viktiga satsningar på nya områden för bostäder, företagande och infrastruktur. Bostäder Ett växande intresse finns för att bosätta sig i Falköping och behovet av bra moderna bostäder i såväl centrala Falköping som i övriga orter och landsbygd gör att kommunen nu planerar för ytterligare tomter. Etableringar Intresset för etableringar ökar och under året har flera strategiska inköp av fastigheter skett. Planeringen av nya områden för handel och industrietableringar görs. Ett nytt område för lager och distribution inom Marjarps industriområde planeras, samtidigt som utvecklingen av ett nyt terminalområde kommer att ske. Det goda livet Basverksamheter skola, barnsomsorg och äldreomsorg förstärks. Fler i arbete, en ökad inflyttning ger ett växande skatteunderlag. Detta används för att ge basverksamheter skola, förskola och äldreomsorg resurser att utvecklas och förstärka sitt arbete. Falköpings kommun har goda förutsättningar att bli en kommun som växer och där det är bra att leva och bo, driva företag och där varje individ kan växa och utvecklas. Tre perspektiv Falköpings kommun skall vara en bra kommun att bo och leva i och en bra kommun att driva företag i, där varje individ kan växa och utvecklas. Falköpings kommun vill utveckla det hållbara samhället, det innebär en långsiktighet i vår planering och våra beslut utifrån de tre perspektiven, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Budgeten för år 2008 och med inriktning 2009-2011 innehåller flera viktiga insatser. En stark satsning på äldreomsorg under mandatperioden kommer att genomföras, vilket innebär följande Utökning av antalet särskilda boendeplatser i centrum, vilka kommer att etableras under 2008 Pargaranti i särskilt boende för de par som så önskar Ny form av boende med god tillgänglighet och service utvecklas. Under år 2008 kommer arbetet att inledas vid Björktuna i Stenstorp.
En ökad bemanning i särskilda boende görs. Socialnämnden får i uppdrag att under år 2008 öka bemanningen till 0,56 undersköterska/boende och 2009 till 0,60 undersköterska/boende. För att höja kvalitén i hemtjänsten kommer särskilda medel att tillsättas så att vårdtagaren får mera tid med hemtjänstpersonalen. De demensboenden som idag inte har särskild nattpersonal kommer att förses med detta. Korttidsavdelningar kommer att förstärkas så att bemanningen görs i förhållande till antalet boende på avdelningen. Flera aktörer, privata, ideella och kooperativ uppmuntras att bidra till en utveckling av vården. Anställda ska få stöd för att överta verksamheter. Ökade valmöjligheter att välja vård och boende för användarna ska ytterligare utredas. Ett ökat bostadsbyggande Falköpings kommun har stora förutsättningar att ytterligare växa med fler invånare och erbjuda goda boendemöjligheter, såväl i tätorten Falköping som i de mindre tätorterna och landsbygden. Falköpings kommun goda förutsättningar för att utvecklas både som bostadsort och utveckling av företagande bör tas till vara. Under de kommande åren prioriteras framtagande av nya områden för bostäder och verksamhetsmark, en hög planberedskap skall finnas i alla orter. Särskild satsning görs på att ta fram planlagd mark för byggande av flerfamiljshus med goda lägen. Tillgången på byggbar mark för verksamheter av olika slag måste vara goda. En hög ambitionsnivå finns för att kunna erbjuda tomter till etableringar i kommunen. Näringsliv och arbetsmarknad Kommunstyrelsens ansvar för det strategiska näringslivsarbetet kommer att stärkas. I samverkan med Falköping Nu och näringslivet i kommunen skall alla insatser göras för att Falköping skall vara en bra kommun att utveckla och starta företag i, företagsklimatet skall förbättras och kommunen kommer att göra egna enkäter för att mäta det. I kommande upphandlingar ska miljökriterier få en ökad tyngd. Erbjudande till företag om miljöcertifiering kommer att ske. Företagens konkurrenskraft på marknaden avgörs alltmer av certifiering inom miljöområdet. Insatser för att öka olika gruppers inträde på arbetsmarknaden kommer att göras. Ett särskilt program för att utveckla den sociala ekonomin kommer att göras i samarbete med den sociala ekonomins organisationer. Den verksamhet som dessa organisationer bedriver ökar alltmer och vänder sig till grupper som annars har stora svårigheter att nå ordinarie arbetsmarkand. Barnomsorg och skola De tidiga barndomsåren är avgörande för varje människas utveckling. En trygg och stimulerande förskola, skola och skolbarnomsorg ska ge barnen en grundläggande kunskaper, en stark självkänsla samt social utveckling för att möta livets olika faser. Förstärkningen av personal inom barnsomsorgen fortsätter. Gymnasieskolan står inför stora förändringar. Under mandatperioden kommer riksdagen att fatta beslut om ny gymnasieskola. Den pågående utredningen har i uppdrag att
redovisa en inriktning av tre områden. Inriktning för högre studier, Yrkesinriktning och Lärlingsutbildning. Detta kommer tillsammans med förändringar i elevkullarna och ett utvecklat samarbete med gymnasieskolorna i Skaraborg att innebära att vi behöver se över såväl kursutbud som lokalanvändning och samarbete med företag lokalt. De närmaste åren är det därför nödvändigt att arbetet fortsätter med att planera för renovering och nya lokaler på Fredriksbergsområdet samt det långsiktiga lokalbehovet för Ållebergsgymansiet. Medborgaren i centrum Ett gott bemötande skall alltid finnas i kontakten mellan medborgaren och kommunens anställda. Alla skall bemötas med respekt samt få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen skall särbehandlas på grund av etnisk bakgrund, kön, religion, funktionshinder, hudfärg eller sexuell läggning. Kommuninvånarna skall uppleva att det är enkelt att ha kontakt med kommunen och att man får besked inom utlovad tid. Under 2008 skall medborgarservicen utvecklas med bland annat 24-timmarsmyndighet och medborgarkontor. Kommunen är också en demokratisk organisation, alla skall kunna påverka den verksamhet som kommunen bedriver. Metoder för en aktiv medborgardialog som innebär att alla kan vara med och påverka såväl i de vardagliga ställningstagandena som i de övergripande besluten kommer att utvecklas. Hållbar utveckling En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att tillväxt och välfärd kan ske. Kommunens ekonomi skall redovisa ett överskott på 2% av skatter och bidrag (ca 25 miljoner). Falköpings kommun har stora behov av nya investeringar och utveckling av områden för boende och verksamheter vilka kräver investeringar. Samtidigt fortsätter avsättningar till pensioner för att trygga pensioner till anställda som under sin yrkesverksamma tid i kommunen har rätt till denna. Investeringsbehovet kommer under perioden att uppgå till ca. 75 miljoner kronor. Därmed blir det endast möjligt för marginella amorteringar, därefter skall investeringarna sänkas och amorteringarna fortsätta. Några av de större investeringarna under perioden är fullföljandet av ombyggnaden av Fredriksbergsskolan till gymnasieskola, ombyggnad av Odenhallen och Ishallen. Nybyggnation av sporthall i Vartofta. Tillbyggnad av flygplatsen (300 m), samt utveckling av nytt område för Logistic center Skaraborg Terminal Falköping. Terminal Falköping är ett av de intressantaste områdena för denna typ av kombiterminaler/railport som idag är på väg att etableras i landet och utbyggnaden kommer att göras under 2008-2009. Fortsatta etableringar kommer att kunna göras i ett växande område inom Marjarps industriområde. Ulf Eriksson Kommunstyrelsens ordförande
Verksamhetsplan De utvecklingsområden som kommunen fokuserar kring är samhälle i utveckling, brukaren i fokus och medborgaren i centrum. Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Till dessa områden finns underrubriker med totalt 45 mål. Samhälle i utveckling: Brukaren i fokus: Medborgaren i centrum: Hållbar utveckling: Boende Tillväxt Näringsliv/arbetsmarknad Kommunikationer/infrastruktur Barnomsorg Utbildning Äldreomsorg Falköping en attraktiv kommun Trygghet Bemötande Påverkan Personalperspektiv Ekonomiperspektiv Miljöperspektiv Sociala perspektiv Nämnderna kommer att formulera verksamhetsspecifika mål i höstens arbete med detaljbudget för 2008. Ekonomisk plan Sedan 2002 har vi haft ett positivt resultat som, i enlighet med de finansiella målen för mandatperioden 2003 2006, har använts till att amortera den långfristiga låneskulden. Skulden var som mest 325 miljoner kronor. (I bokslutet 2006, 214 miljoner kronor). I de finansiella målen angavs också att vi skulle nå ett årligt resultat på ett belopp motsvarande 2 % av skatte- och statsbidragsintäkterna, d v s + 25 miljoner kronor. Finansiella mål I budget för 2008 2011 ingår också förslag till finansiella mål för den kommande mandatperioden. Förutom att resultatet skall permanentas på 2 % så anges bland annat också att det inom driftbudget från och med 2007 skall finnas ett årligt anslag för underhåll av fastigheter på minst 7 miljoner kronor. Senast 2009 skall detta anslag vara 10 miljoner kronor. Därefter skall det årliga anslaget vara minst 10 miljoner kronor. det inom driftbudget från och med 2007 skall finnas ett årligt anslag för underhåll av gator på minst 2 miljoner kronor. Senast 2009 skall detta anslag vara 5 miljoner kronor. Därefter skall det årliga anslaget vara minst 5 miljoner kronor.
I driftbudgeten finns resurser för ett nytt äldreboende med 56 platser (nettoökning 40 platser) i Falköping som öppnar i april 2008. Personaltätheten på särskilda boenden för äldre skall höjas i steg de närmaste två åren. Investeringsbudgeten kommer att vara relativt hög 2008 och 2009, ca 75 miljoner kronor per år (skattekollektivet). Totalt planeras investeringarna vara ca 85 miljoner kronor per år de två åren. Därefter behöver investeringsnivån sänkas. De större objekten för skattekollektivet är Ållebergsgymnasiet (Fredriksbergsskolan), fortsatt renovering och sammanbyggnad Odenhallen Ishallen Medborgarhuset Sporthall i Vartofta Skolinvesteringar (grundskolor) Cirkulationsplatser (trafikrondeller) Investeringar inom projektet Terminal Skaraborg kommer dessutom att bli aktuella.