5ammanträdesdatum 2011-03-10

-=. ~;1 ~'" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 5ammanträdesdatum 2011-03-10 KF:s HANDLING NR 14 2011 13 (22) 50 Handlingsplan för Sala Silvergruva AB Dnr 2010/189 INLEDNING Kommunfullmäktige gav 2010-11-25, 108, styrelsen för Sala Silvergruva i uppdrag att redovisa en handlingsplan för dels hur gruvans historiska kvaliteter kan göras mer tillgängliga för allmänheten, dels visar hur verksamheten kan få egen ekonomisk bärkraft. Beredning Bilaga KS 2011/54/1, skrivelse 2011-02-28 från ordföranden och VD för Sala Silvergruva AB Bilaga KS 2011/54/2, handlingsplan Lena Hjelm-Walh\n, ordförande Sala Silvergruva AB, föredrar ärendet. Johan Björkman, VD Sala Silvergruva AB, deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av handlingsplanen, samt att överlämna handlingsplanen till kommunfullmäktige. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av handlingsplanen, samt att överlämna handlingsplanen till kommunfullmäktige. Utdray kommunfullmäktige Justerandes sign 41'"72 VC Yl~- ". Utd(agsbestyrkande ~

Bilaga KS 2011/54/1 SALA KOMMUN Kommll!lstvrelsens förvaltning Ink. 2011-03- O 1 2011-02-28 Sala kommun Härmed översänder vi den begärda handlingsplanen för Sala Silvergruva, enligt KF 2010-11-25. Bifogat finns Handlingsplanen i sin helhet samt en sammanfattning av denna. Vi utgår från att Sala kommun därmed är beredd att följa upp ärendet KS 20101168/1.,-!~"'-" ~d" _ J.j fl tte:.-!- Lena Hjelm-Wallen Styrelseordförande ( ~&Ai Johan Björkman VD 111111 i:i SILVERGRUVA Sala Silvergruva AB (publ) Dr. Christinas väg 733 36 SALA Tfn. 0224-67 72 50 info@salasilvergruva.se www.salasilvergruva.se

Bilaga KS 2011/54/2 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Handlingsplan för Sala Silvergruva Ink. 2011 ~a]- O l Styrelsen för Sala Silvergruva AB vill med denna handlingsplan redovisa "dels hur gruvans historiska kvaliteter kan göras mer tillgängliga för allmänheten, dels visar hur verksamheten kan få egen ekonomisk bärkraft" (enligt Sala kommunfullmäktiges beslut 2010-11-02) Sala Silvergruva AB Sala Silvergruva är ett viktigt besöksmål i Sverige och en intressant del av vår industrihistoria och nationella berättelse. I Sala har en av de viktigaste ädla metallerna brutits och förädlats under många hundra år - Sala har varit rikets skattkammare och bidragit till Sveriges möjligheter att skapa historia under långa perioder. Den kontinuerliga gruvdriften upphörde 1908. Idag står Sala Silvergruva som ett historiskt monument med få motsvarigheter - med sina åldriga, stabila, tillmakade schakt och orter och med en ovanjordsmiljö som ännu visar historien tillbaka till sent 1600 tal. Sala Silvergruva AB är sedan 6 juli 2006 ett publikt aktiebolag och har nu c:a 300 aktieägare, varav Sala kommun är den ojämförligt största. All verksamhet vid gruvan finns samlad inom ramen för bolaget. Verksamhetens uppdrag enligt bolagsordningen är "att äga, färvalta och utveckla fastigheten och gruvan över och under jord. Vidare att bedriva gruvturism och ansvara för kultur- och naturmiljövård för hela området. " Sala Silvergruvas ekonomi Sala kommun har lämnat årliga bidrag till bolaget, bidrag som i första hand ska ses ersättning för bolagets ansvar att hålla gruvområdet öppet för sala borna och förvaltningen av de många kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna samt för viss" royalty" till bolaget för utförda t j änster inom marknadsföring och underhåll av varumärket Sala och Sala Silvergruva. Tre större EU Mål2 projekt har bedrivits med Sala Silvergruva som huvudaktör sedan 2001. Ca 40 Mkr har investerats i byggnadsvård och utveckling av byggnader, öppnande och utveckling av ny besöksnivå på 155 meter med de två uppvärmda evenemangslokaler, en omfattande visningsled samt kulturhistorisk upprustning av Marketenteriet. Även om intäkterna från turistverksamheten har ökat kraftigt har även driftskostnaderna ökad med den breddade verksamheten. Bolaget har därför redovisat ett negativt resultat under flera år. Huvudägaren Sala kommun har vid två tillfällen tillfört villkorade aktieägartillskott. Skälet är huvudsakligen de stora kostnader som förvaltning och underhåll av fastigheterna och marken för med sig. De olika verksamhetsdelarna som har med turism att göra ska naturligtvis bära sina kostnader och ger även ett visst positivt resultat. Men det är inte troligt att vinsten från verksamheten kommer att kunna bli så stor att den klarar finansieringen av fastighetsförvaltningen. Den utredning som Sala kommun påbörjat om gruvans fastigheter och alternativa former för förvaltande av dem är därför helt nödvändig. En förändring av ansvaret för fastigheterna och marken påverkar naturligtvis det kommunala bidraget. Något statligt stöd till Sala silvergruva utgår inte förutom det bidrag som Riksantikvarieämbetet lämnar via länsantikvarierna för underhåll av byggnader. EU-medel kan numera svårligen sökas aven enstaka aktörer som Sala silvergruva utan kräver i så fall samverkan med andra aktörer i ett nätverk.

Insamlade medel från stiftelsen Riksens Clenodium har under många år bidragit till den historiska berättelsen och utvecklingsprojekt, ett arbete som fortsätter. Silvergruvans nuvarande verksamhet Sala Silvergruva är idag en betydelsefull turistattraktion med omkring 30 000 betalande nedstigningar i gruvan och flerdubbelt så många besökare till gruvområdet årligen. Silvergruvan utgör ett industrihistoriskt kulturarv av nationell angelägenhet som ska förvaltas och levandegöras för besökare; Salabor liksom nationella och internationella turister. Sala Silvergruva är ett starkt varumärke - det har en mycket hög igenkänningsgrad och är tätt kopplat till Sala som stad och kommun. Besöket i Sala silvergruva ska vara en upplevelse. Nedstigningen i gruvan med hiss 155 meter eller trappor 60 meter, de stora bergrummens skönhet, mörkret och ljuden i gruvan, vandring i trånga gruvgångar. Den tidens gruvarbete kan upplevas genom att möta människor i tidstypiska kläder som berättar om det dagliga livet i gruvan, om verktygen, sysslorna, maten osv. Också betydelsen av silvret från Sala, i svensk historia lyfts fram. Gruvområdet är som gjort för äventyr. Endast känslan av att befinna sig 60 eller 155 m under marken är ett äventyr i sig. Vi erbjuder också en längre och mer krävande vandringsled för de som vill gå mer off road. Höghöjdsbanan över Stens botten, ett gammalt gruvhål med branta klippväggar, är en häftig utmaning för många. För barnen finns Lillgruvan - ett område där gammal gruvteknik finns rekonstruerad och levandegjord. För företag som vill göra något extra för sin personal, sina kunder eller samarbetspartners finns aktiviteter i gruvan som upplevs som exotiska och det oväntade. Att ha konferens 155 meter under jorden, kombinerat med historisk visning, eldshow och musikunderhållning följd aven måltid, även den under jord - är ett mycket uppskattat paket. Gruvan kan också erbjuda teambuilding, lekar, tävlingar och kombinerade aktiviteter ovan och under jord. Här är höghöj dsbanan en stor tillgång. De uppvärmda lokalerna används också till bröllop och fester. På området finns ett värdshus som erbjuder luncher och middagar enligt beställning året runt, måltider som serveras i värdshuset eller nere i Victoriasalen på 155 meternivån. Under sommarmånaderna är värdshuset öppet dagligen. Logi kan man finna i vandrarhemmet i rustik 1920-tals stil. Vi erbjuder 33 bäddar i 15 rum. Vi är sedan 2010 franschisetagare inom Svenska turistföreningen (STF) I ett bergrum 155 meter nere i gruvan finns den exotiska gruvsviten. Hela gruvområdet är kulturhistoriskt intressant vilket särskilt framgår under Silvergruvans dagar, Lucia och höstlovsaktiviteter Inom området finns hantverkare, antikförsäljning, gruvmuseum, polismuseum, osv. Sala Silvergruva är en av de få gruvor där man kan komma ner även om man är rullstolsburen eller har rollator.

Mål på kort och lång sikt Affärsmässigt är bolagets mål på kort sikt att skapa stabilitet i basverksamheten så att bolaget blir ekonomiskt hållbart och bär sina egna kostnader. Att öka besöksvolymen över året och över hela gruvområdet och dess olika aktiviteter är ett angeläget mål. Stora investeringar har gjorts och den närmaste tiden handlar om att utveckla verksamheten. Målet på längre sikt är att Sala Silvergruva ska vara ett välbesökt och spännande besöksrnål, ett kulturhistoriskt arv och en turistattraktion som Salaborna är stolta över. Besöksantalet ska vara så stort att Sala Silvergruva utgör ett betydelsefullt nav i närområdets turistverksamhet och bidrar positivt till näringslivet och kommunens intäkter Vision och strategi Ägardirektiven från Sala kommun är mycket allmänt formulerade. Inom bolagsstyrelsen pågår f n ett arbete för att ta fram en ny vision för Sala Silvergruva. Den nu gällande visionen lyder: "En levande upplevelse i historien - värd en resa!!!" Styrelsen anser att denna vision inte räcker som för att spegla ambitionen inför framtiden och arbetar därför för att ta fram en vision. På ett kortfattat sätt kan man säga att dagens strategi är av det konsoliderande slaget. Vi skall göra det vi gör, fast bättre. Paketera och öka försäljningen inom redan existerande verksamhet. De olika verksamhetsgrenarna skall vara i egen regi. Vi skall göra det vi är bra på visningar, boende, mat och säkerhet. Sala Silvergruva befinner sig på en av de idag mest expansiva marknaderna i vårt land - turist och besöksnäringen. Ulricagruvan - den nya 155 meters nivån med sina uppvärmda evenemangslokaler - är en stark dragkraft för besökare. Infrastrukturen för visningar nere i gruvan är på plats. Sala Silvergruva har nnika produkter som övernattning i gruvan, logi i historisk miljö ovan jord, äventyrsfält, underjordiska kulturevenemang, företagsevent med inbyggd teambuilding. Det finns därför en stark tilltro till bolagets förmåga att expandera i besöksvolymer och omsättning under de närmaste åren. Det unika med Sala Silvergruva är just möjligheten att stiga ner i en historisk gruvmiljö. Strategiskt måste detta stå i förgrunden samtidigt som hela gruvområdet måste göras mer levande och erbjuda olika slags aktiviteter. Åtgärder på kort och lång sikt För att fortsätta förvalta och utveckla gruvans historiska kvaliteter samtidigt som verksamheten ska få egen ekonomisk bärkraft krävs både strukturella förändringar och ett engagerat dagligt förnyelsearbete. Utgångspnnkten är att Sala Silvergruva är en nationell och internationell turistattraktion. Att få turister från hela Sverige och utanför landet att anse att "Sala Silvergruva är värt en resa" har särskild prioritet. Långväga gäster genererar också stora intäkter genom olika evenemang för företag. Samtidigt ska Salaborna välkomnas till gruvan och dess olika aktiviteter samt känna sig stolta över Sala Silvergruva som knlturhistoriskt arv och modern turistmagnet. Struktur och ekonomi Styrelsens utgångspunkt är att bolaget avlastas ansvaret för fastigheterna för att kunna koncentrera sig på gruvans kultur- och turistverksamhet, den sk. kärnverksamheten. En fastighetsutredning är på gång med sikte på att ägandet och förvaltandet a v fastigheterna ska omhändertas av Sala kommun, eller annan aktör. Ambitionen är att utredningen slutförs

under 2011. En uppdelning a v fastighetsansvaret och besöksverksamheten kan komma att kräva juridiska förändringar av bolaget. I avvaktan på ställningstaganden till dessa frågor ska alla delar inom besöksverksamheten hållas samman i gruvbolagets egen regi. Sala Silvergruva är idag inget byggnadsminne. Frågan har tagits upp av RAÄ och ett ärende finns hos Länsstyrelsen i Västmanland en analys av nyttan och begränsningarna med byggnadsminnesförklaring av Sala gruva ska göras. Frågan är föremål för utredning hos länsstyrelsen. Ekonomiskt ska verksamheten bedrivas så att intäkterna ökas genom att ta vara på de senaste årens investeringar samtidigt som stor återhållsamhet ska gälla vad gäller kostnader. Den nödvändiga omsättningsökningen ska i första hand uppstå genom ökat antal besökare, utjämnad beläggning och fler företagskunder. Prissättning och priskänsligheten på marknaden utvärderas kontinuerligt. Enbart helt nödvändiga investeringar (t ex för säkerheten) och investeringar som ger snabb ekonomisk återbäring ska göras i det korta perspektivet. Behovet aven ny konferenslokal bör analyseras utifrån hur snabbt den "betalar" sig. Långsiktigt är ambitionen att verksamheten ska expandera och därmed generera vinst så att önskvärda investeringar i besöksverksamheten kan göras. Verksamhetsförbättringar - aktiva försäljningsinsatser ska göras för företag, bussarrangörer, eventföretag och konferensbokningsföretag. Vid en avlastning av fastigheterna frigörs tid för Vd att vara aktiv i försäljningsarbetet genom personliga möten med potentiella gäster och att sluta större strategiska avtal. - internationella satsningarna fortsätter bl.a. genom samarbete med bokningsföretag, researrangörer och VKL. Många initiativ under 2010 skall ge resultat 2011 o 2012. - särskilda insatser ska göras för att lyfta fram Sala silvergruvas betydelse i svensk historia - silvret som färdig produkt ska lyftas fram genom utställningar, butiker och samarbeten - stor satsning på Silvergruvans dagar - med målet att inom tre år bli Sveriges största 1700- talstillställning - ett digitaliserat koncept ska förstärka upplevelsen och förståelsen för gruvbesökaren, något som Riksens Clenodium arbeter med - särskilda insatser ska göras för att nå elever i Salas skolor med information om silvergruvan och Salas historia - hela gruvområdet ska levandegöras bl. a genom att fler hantverkare ska vara verksamma på området och samarbete med lokala aktörer. - aktiviteterna ovan jord ska utvecklas så att nya verksamheter kan starta, inte minst med tanke på barnfamiljer, både Sala bor och tillresande turister - möjligheten att ha fler djur på området undersöks, förutom de får som kommer att sköta markvården under sommaren 2011 - en kampanj ska göras mot den lokala marknaden, inte minst Silvergruvans dagar - förbättra lönsamheten i Werdshuset - förlänga gruvans högsäsong som idag bara rör sig om sommarmånaderna, - utveckla och fördjupa samarbetet med STF - sälja in våra underjordiska salar till arrangörer av konserter, fester, vernissager etc.

- Silvergruvans grunder bjudande ska tydliggöras och sedan varieras och förnyas. Genom strukturerad marknadsföring och mediebearbetning kring olika evenemang och aktiviteter vid gruvan ska ökad kännedomen skapas. - onlineförsäljning ska utökas och internet användas mer för marknadsföring. - förenklad bokning med största möjliga tillgänglighet eftersträvas. - paketering av erbjudanden till kunden i samverkan med relevanta aktörer, inte minst entreprenörer i närområdet - medlemskap och engagemang i VisitSala ska genom samarbete i produkt- och affärsutveckling marknadsföra och sälja hela Salas besöksnäringsutbud. - åtgärder vidtas för att Silvergruvan ska bli mer synlig vid vägkorsningen Eveiund i samarbete med kommunen. - Samverkan med andra bergslagshistoriska centra kan bidra till större internationellt genomslag. - det redan påbörjade samarbetet med Falu Koppargruva och Flogbergets gruvor i Smedjebacken utvecklas - tre gruvor, tre metaller. Ambitionen är att under de kommande åren öka antalet betalande besökare med 20% (år 2014). Långsiktigt och med utnyttjande av silvergruvans hela potential är målet att år 2024 fördubbla antalet betalande besökare till 60 000. Detta mål kan uppnås genom att Sala ordentligt sätts på kartan inom ramen för ett gemensamt arbete av Sala kommun och lokala aktörer inom besöks näringen.

2011-02-28 Sammanfattning av handlingsplan för Sala Silvergruva AB Sala Silvergruva är idag ett betydande besöksrnål (omkring 30 000 betalande nedstigningar i gruvan och flerdubbelt så många besökare till gruvområdet årligen) och en av de större turistaktörerna i länet. Med 15 årsarbetare är företaget viktig för kommunen. Sala kommun har lämnat årliga bidrag till bolaget, bidrag som i första hand ska ses ersättning för bolagets ansvar att hålla gruvområdet öppet för salaborna och förvaltningen av de många kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna samt för viss "royalty" till bolaget för utförda tjänster inom marknadsföring och underhåll av varumärket Sala och Sala Silvergruva. Även om intäkterna från turistverksamheten har ökat kraftigt har även driftskostnaderna ökad med den breddade verksamheten. Bolaget har därför redovisat ett negativt resultat under flera år. Huvudägaren Sala kommun har vid två tillfällen tillfört villkorade aktieägartillskott. Skälet är huvudsakligen de stora kostnader som förvaltning och underhåll av fastigheterna och marken för med sig. De olika verksamhetsdelarna som har med turism att göra ska naturligtvis bära sina kostnader och ger även ett visst positivt resultat. Men det är inte troligt att vinsten från verksamheten kommer att kunna bli så stor att den klarar finansieringen av fastighetsförvaltningen. Styrelsen ser därför positivt på den nu pågående utredningen om gruvans fastigheter. Styrelsens utgångspunkt är att bolaget avlastas ansvaret för fastigheterna för att kunna koncentrera sig på gruvans kultur- och turistverksamhet. Bolaget kan därigenom bli ekonomiskt hållbart och bära sina egna kostnader_ De stora investeringar som gjorts ska tas tillvara genom att verksamheten utvecklas och antalet besökare ökar. Målet är att Sala Silvergruva ska vara ett kulturhistoriskt arv och en turistattraktion som är välkänt i hela Sverige, som även Sala borna är stolta över. Besöksantalet ska vara så stort att Sala Silvergruva utgör ett betydelsefullt nav i närområdets turistverksamhet och bidrar positivt till näringslivet och kommunens intäkter. Viktiga verksamhetsförbättringar, i korthet: aktiva försäljningsinsatser - nationellt och internationellt, strukturerad marknadsföring och mediebearbetning, engagemang i Visit Sala, samverkan med andra bergslagshistoriska centra. stor satsning på Silvergruvans dagar, strukturerad skolinformation om silvergruvan och Salas historia, förlängd högsäsong, kampanj mot den lokala marknaden silvret som produkt och gruvans betydelse i svensk historia lyfts fram, fler hantverkare och mer ovanjordsaktivitet inte minst för barn, nya metoder ska levandegöra gruvan vid visningar. Ambitionen är att under de kommande åren öka antalet betalande besökare med 20% (år 2014)_ Långsiktigt och med utnyttjande av silvergruvans hela potential är målet att år 2024 fördubbla antalet betalande besökare till 60 000. Detta mål kan uppnås genom att Sala ordentligt sätts på kartan inom ramen för ett gemensamt arbete av Sala kommun och lokala aktörer inom besöksnäringen. Sala Silvergruva AB (publ) Dr. Christinas väg 733 36 SALA Tfn. 0224-67 72 50 info@salasilvergruva.se www.salasllvergruva.se