2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
2
Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att: ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner, arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. Verksamhetsmål Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell målgrupp skall: samverkan skall utvecklas mellan samverkansparterna ökad kompetens i samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska anställningsbarheten öka ohälsotalen minska Individuella mål ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet individens upplevelse av förbättrad hälsa öka individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80% Finansiellt mål Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll som medför att underskott inte skall uppstå. Förbundet skall sträva efter en balanserad budget.. 3
Principer som ska prägla den finansiella samordningen inom rehabiliteringsområdet är människovärdesprincipen, behovs- och kostnadsprincipen. Centrala begrepp är rehabilitering och samordning. Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinskt, socialt, psykologiskt och arbetslivsinriktad karaktär som syftar till att personen ska återfå sin funktionsförmåga i arbetslivet och/eller i övriga sociala situationer och kunna leva ett normalt liv. Samordning ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde och syfta till att återställa eller öka den enskildes funktions- och arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens reguljära uppdrag. 4
Verksamhet 2014 Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budget process gett sin syn på prioriterade insatser. Detta har skett genom de inplanerade beredningsgruppsmöten samt genomförd samverkansdag hösten 2013. Genomgående i alla diskussioner och med de underlag respektive myndighet har tillhandahållit är att fortsatt prioritera insatser för unga 19-29 år med behov av extra resursstöd, samt ha ett fortsatt fokus på unga med aktivitetsersättning. Att ta tillvara på de goda exemplen, vidareutveckla, och implementera. Projekt/verksamhet riktade till deltagare Framtidsspåret Målgrupp: Unga 19-35 år med behovet av samordnad rehabilitering för att närma sig arbetsmarknaden eller studier. Anvisade från alla samverkande myndigheter. Omfattning: 45 helårsplatser Kostnad: 1 mkr medfinansiering under 2014 Målsättning: 50 % av deltagarna vidare till arbete eller studier. Kraftsamling Esf-projekt Målgrupp: Unga 19-29 år Brett projekt med möjlighet till underaktiviteter, mötesplatser, utbildning, validering, motivationsinslag, hälsa. Omfattning 2014: 100 platser varav 10 undantagna för unga med funktionsnedsättning som kommer att ingå i mötesplats på Framtidsspåret med av projektet erhållna utökade resurser. Anvisade från Af, FK, Kommunen Kostnad: 200 tkr i medfinansiering Målsättning: Ökat deltagande på arbetsmarknaden Motiverande utvecklingsplatser Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Nollklassade som uppbär försörjningsstöd och någon form av nedsatt arbetsförmåga (sjukskrivning) Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: ca 160 utredningsveckor (motsvarar 10 deltagare á 4 mån) Kostnad: 300 tkr Målsättning: bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. 5
Sociala företag Verka och stödja utvecklingen av alternativa arbetstillfällen och då särskilt inom sociala företag, utbildning och nätverk inom området social ekonomi. Främja det sociala företagandet både i dess roll som självständig samhällskraft och som part i samarbete kring lösningar av gemensamma angelägenheter Stimulandsmedel att fördela mellan aktiva sociala företag: 60 tkr Konferenser och utbildning Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. Kostnad: 80 tkr Ledning och administration, övrigt Styrelse, tjänsteman, ekonomiadministration, information, uppföljning, kartläggning, kompetensutveckling mm Kostnad: 555 tkr Utvecklingsmedel: 625 tkr prel Budget 2014-2016 2014 2015 2016 Intäkter huvudmän 2700 2700 2700 Överfört från 2012 120 0 0 Summa: 2820 2700 2700 Tjänsteman 50% -240-245 -245 Resor -35-37 -37 Revision -38-40 -40 Ekonomihantering -35-40 -40 Summa: -348-362 -362 Framtidsspåret -1000-500 0 Utvecklingsplatser -300-500 -500 Socialt företagande -60-60 -60 Kraftsamling ESF -200 0 0 Utvecklingsmedel (ej specificerade) -625-1000 -1495 Summa: -2185-2060 -2055 Arvode* -114-120 -125 Konferenser/utbildning -80-100 -100 Köpta tjänster -55-58 -58 Övrigt -38 0 0 Summa: -287-278 -283 Budgeterat resultat: 0 0 0 6
Fördelning av gemensamma resurser i tkr/% Administration ledning mm 517 18 % Insatser till deltagare 2185 78 % Kompetensutveckling 80 3 % Övrigt 38 <1 % Utvärdering Deltagar- och aktivitetsuppföljning i SUS. Kvartalsvis redovisning av offentlig försörjning Offentlig försörjningsstatistik som går tillbaka till jan 2005 och därefter följs upp årsvis och f.o.m juni 2007 kommer att följas kvartalsvis. Statistiken tar upp: Sjukpenning Sjuk och aktivitetsstöd Aktivitetsersättning Arbetslöshetskassa Försörjningsstöd Ohälsotal Långtidsarbetslöshet Kartläggning av målgrupper som faller utanför ovanstående, personer utan offentlig försörjning. Samordningsförbundet skall ha som ambition att sprida kunskap och information inom respektive myndighet, mellan myndigheter lokalt och regionalt. 7
Organisation Styrelsen Ledamöterna i styrelsen har utsetts av respektive myndighet. Den kan initiera och stödja olika aktiviteter. Den kan prioritera resurser för olika behovsgrupper, samt ange riktlinjer för samarbete. Styrelsen skall: -besluta om mål och riktlinjer -stödja samverkan mellan parterna -besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas och säkerställa genomförandet -ansvara för att insatserna följs upp och utvärderas - ansvara för upprättande av budget och årsredovisning Ansvarig tjänsteman/samordnare Ansvarar för att: -leda och driva utvecklings- och samverkansarbete utifrån fastställda mål - ta fram underlag för styrelsens beslut - utföra för styrelsen administrativ service -medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av olika förslag till samverkansaktiviteter -aktivt stödja samverkan mellan de olika parterna Ekonomiadministration köps av Mariestads kommun Ansvarig tjänsteman/ Ekonomiadministration Ansvarig tjänsteman/ Ekonomiadministration Samordningsförbundets styrelse Beredningsgrupp Utförargrupper/handläggare Projekt motsvarande Beredningsgrupp Beredningsgruppen består av lokala tjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet. Beredningsgruppen ansvar är att: -stödja samarbetet så att samverkan blir en naturlig del av arbetet - bereda och äska medel för insatser och resursstöd som de samverkande myndigheterna har behov av inom de fastställda prioriteringar som samordningsförbundet beslutat om -de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om bli utförda - förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet i den egna myndigheten -ge informationsutbyte mellan myndigheterna Verksamhetsgrupper Grupp/grupper skapas när aktiviteter / verksamheter/ projekt startas upp. Handläggarteam, NTG, där alla samverkande parter är representerade. 8